IT部信息和數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全管理規(guī)定

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信息和數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全管理規(guī)定

目錄

第一章總則(3

其次章系統(tǒng)管理人員的職責(zé)(3第三章機房管理制度(4第四章系統(tǒng)管理員工作細則(5第一節(jié)系統(tǒng)主機維護管理方法(5其次節(jié)信息系統(tǒng)運行維護管理方法(7第三節(jié)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運行維護管理方法(8第四節(jié)終端電腦運行維護管理方法(9第五節(jié)網(wǎng)絡(luò)病毒入侵防范管理方法(9第五章安全保密管理員工作細則(10第一節(jié)網(wǎng)絡(luò)信息安全策略管理方法(10其次節(jié)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全檢查管理方法(11第三節(jié)涉密計算機安全管理方法(11

第四節(jié)安全審計管理方法(12第五章密鑰管理員工作細則(13第六章數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)定(13第七章計算機信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案(14第一章總則一、目的:

依據(jù)《XX集團信息技術(shù)資源安全保護規(guī)定》和有關(guān)公司規(guī)定,為進一步加強XX集團計算機信息系統(tǒng)安全保密管理,并結(jié)合各系統(tǒng)、各子公司的實際狀況,制定本制度。

二、范圍:

計算機信息系統(tǒng)包括:涉密計算機信息系統(tǒng)和非涉密計算機信息系統(tǒng)。其中,涉密計算機信息系統(tǒng)指以計算機或者計算機網(wǎng)絡(luò)為主體,依照一定的應(yīng)用目標(biāo)和規(guī)則構(gòu)成的處理涉密信息的人機系統(tǒng)。

三、原則:

涉密計算機信息系統(tǒng)的保密工作堅持積極防范、突出重點,既確保企業(yè)信息安全又有利于企業(yè)開展正常業(yè)務(wù)的方針。

涉密計算機信息系統(tǒng)的安全保密工作實行分級保護與分類管理相結(jié)合、行政管理與技術(shù)防范相結(jié)合、防范外部與控制內(nèi)部相結(jié)合的原則。

涉密計算機信息系統(tǒng)的安全保密管理,堅持“誰使用,誰負責(zé)〞的原則,同時實行主要領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制。

其次章系統(tǒng)管理人員的職責(zé)

一、崗位設(shè)置:

用戶單位的涉密計算機信息系統(tǒng)的管理由用戶保密單位負責(zé),具體技術(shù)工作由集團IT部承受,設(shè)置以下安全管理崗位:系統(tǒng)管理員、安全保密管理員、密鑰管理員。二、崗位職責(zé):

系統(tǒng)管理員負責(zé)信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的運行維護管理,主要職責(zé)是:信息系統(tǒng)主機

的日常運行維護;信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安裝、備份、維護;信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的備份管理;應(yīng)用系統(tǒng)訪問權(quán)限的管理;網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理;網(wǎng)絡(luò)的線路保障;網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器平臺的運行管理,網(wǎng)絡(luò)病毒入侵防范。

安全保密管理員負責(zé)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全保密技術(shù)管理,主要職責(zé)是:網(wǎng)絡(luò)信息安全策略管理;網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全檢查;涉密計算機的安全管理;網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全審計管理。

密鑰管理員負責(zé)密鑰的管理,主要職責(zé)是:身份認(rèn)證系統(tǒng)的管理;密鑰的制作;密鑰的更換;密鑰的銷毀。

三、工作監(jiān)管:

對涉密計算機信息系統(tǒng)安全管理人員的管理要遵循“從不單獨原則〞、“責(zé)任分散原則〞和“最小權(quán)限原則〞。

新調(diào)入或任用涉密崗位的系統(tǒng)管理人員,必需先接受保密教育和網(wǎng)絡(luò)安全保密知識培訓(xùn)后方可上崗工作。

保密單位負責(zé)定期組織系統(tǒng)管理人員進行保密法規(guī)知識的宣傳教育和培訓(xùn)工作。

第三章機房管理制度

一、機房安全管理:

進入機房人員不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強電磁、輻射性、流體物質(zhì)、食品等對設(shè)備正常運行構(gòu)成要挾的物品。嚴(yán)禁在機房內(nèi)吸煙。嚴(yán)禁在機房內(nèi)堆放與工作無關(guān)的雜物。

機房內(nèi)不得使用無線通訊設(shè)備,阻止拍照和攝影。

機房內(nèi)應(yīng)按要求配置足夠量的消防器材,并做到三定(定位存放、定期檢查、定時

更換。加強防火安全知識教育,做到會使用消防器材。加強電源管理,嚴(yán)禁亂接電線和違章用電。發(fā)現(xiàn)火險隱患,及時報告,并采取安全措施。

二、機房日常管理:

各類技術(shù)檔案、資料由專人合理保管并定期檢查。

機房應(yīng)保持整齊有序,地面清潔。設(shè)備要排列整齊,布線要正規(guī),儀表要齊備,工具要到位,資料要齊全。機房的門窗不得隨意開啟。

每天上班前和下班后對機房做日常巡檢,檢查機房環(huán)境、電源、設(shè)備等并做好相應(yīng)記錄(見表一。

三、機房門禁管理:

出入機房要有登記記錄。非機房工作人員不得進入機房。外來人員進機房參觀需經(jīng)集團IT部批準(zhǔn),并有專人陪伴。

機房大門必需隨時關(guān)閉上鎖。機房鑰匙由集團公司集團IT部管理。

機房門禁卡(以下簡稱門禁卡由XX集團IT部管理。門禁卡的發(fā)放范圍是:系統(tǒng)管理員、安全保密管理員和密鑰管理員。對臨時進入機房工作的人員,不再發(fā)放門

禁卡,在向用戶單位保密部門提出申請得到批準(zhǔn)后,由安全保密管理員陪伴進入機房工作。

門禁卡應(yīng)合理保管,不得遺失和相互借用。門禁卡遺失后,應(yīng)馬上上報門禁卡管理單位,同時寫出書面說明。

第四章系統(tǒng)管理員工作細則第一節(jié)系統(tǒng)主機維護管理方法一、工作職責(zé):

系統(tǒng)主機由系統(tǒng)管理員負責(zé)維護,未經(jīng)允許任何人不得對系統(tǒng)主機進行操作。根據(jù)系統(tǒng)設(shè)計方案和應(yīng)用系統(tǒng)運行要求進行主機系統(tǒng)安裝、調(diào)試,建立系統(tǒng)管理員賬戶,設(shè)置管理員密碼,建立用戶賬戶,設(shè)置系統(tǒng)策略、用戶訪問權(quán)利和資源訪問權(quán)限,并根據(jù)安全風(fēng)險最小化原則及運行效率最大化原則配置系統(tǒng)主機。

建立系統(tǒng)設(shè)備檔案(見表二、包括系統(tǒng)主機詳細的技術(shù)參數(shù),如:品牌、型號、購買日期、序列號、硬件配置信息、軟件配置信息、網(wǎng)絡(luò)配置信息、系統(tǒng)配置信息,合理保管系統(tǒng)主機保修卡,在系統(tǒng)主機軟硬件信息發(fā)生變更時對設(shè)備檔案進行及時更新。

二、日常維護及例行檢查:

每月:每月修改系統(tǒng)主機管理員密碼,密碼長度不得低于八位,要求有數(shù)字、字母并區(qū)分大小寫。每月對系統(tǒng)主機運行狀況進行總結(jié)、并寫出系統(tǒng)主機運行維護月報,上報基礎(chǔ)架構(gòu)管理負責(zé)人。

每周:通過系統(tǒng)性能分析軟件對系統(tǒng)主機進行運行性能分析,并做詳細記錄(見表四,根據(jù)分析狀況對系統(tǒng)主機進行系統(tǒng)優(yōu)化,包括磁盤碎片整理、系統(tǒng)日志文件清理,

系統(tǒng)軟件檔案表(表三部門:XX用戶單位文件編號:

系統(tǒng)維護系列表(表四部門:文件編號: