IATF16949質(zhì)量管理體系方案

PAGEPAGE1一、第一階段：咨詢內(nèi)容說明序號咨詢階段項(xiàng)目人日說明一體系設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段1顧客現(xiàn)狀及需求分析不計(jì)P92質(zhì)量體系診斷（IATF16949）0.53推行工作準(zhǔn)備0.5二體系設(shè)計(jì)階段4質(zhì)量方針和目標(biāo)的設(shè)計(jì)0.5P115組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)0.56職能分配和職位職責(zé)的設(shè)計(jì)0.57體系文件構(gòu)架的設(shè)計(jì)1P128業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)2三基礎(chǔ)培訓(xùn)階段9IATF16949基本理念培訓(xùn)1P1310IATF16949理解與實(shí)施培訓(xùn)111IATF16949相關(guān)手冊體系培訓(xùn)112體系文件修改培訓(xùn)（總要求）0.5四體系建立階段13體系文件修改現(xiàn)場輔導(dǎo)1P1314審查修訂文件（1）0.5P1615組織文件討論2P1616修訂文件（2）117文件審批和發(fā)布0.5五體系實(shí)施階段18體系運(yùn)行總動(dòng)員0.5P1819體系文件實(shí)施培訓(xùn)120體系文件運(yùn)行指導(dǎo)和檢查121質(zhì)量體系IATF16949完善化1P1822管理層培訓(xùn)123內(nèi)審員培訓(xùn)（IATF16949）224管理專項(xiàng)培訓(xùn)（5S&JIT）2六體系評價(jià)與改善階段25內(nèi)部質(zhì)量審核11P1926QSR,FMEA,SPC,評審1P2027MSA,PPAP,APQP,QSA及管理評審228內(nèi)部質(zhì)量審核22P2029體系糾正及改進(jìn)1七評審認(rèn)證階段30預(yù)評審1P2131不合格項(xiàng)整改不計(jì)32認(rèn)證準(zhǔn)備培訓(xùn)不計(jì)正式評審獲證不計(jì)八認(rèn)證后維持階段33維持服務(wù)不計(jì)P22共計(jì)30日二、第二階段：體系設(shè)計(jì)階段1、質(zhì)量方針和目標(biāo)的設(shè)計(jì)IATF16949（3-5短期-22、組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)公司發(fā)展要求及管理風(fēng)格與高層管理人員一起討論并確定公司的組織結(jié)構(gòu)，目標(biāo)是建立一個(gè)扁平、高效、暢順、低成本運(yùn)作的構(gòu)架，必要時(shí)運(yùn)用組織結(jié)構(gòu)重組的管理原則對現(xiàn)有的構(gòu)架進(jìn)行適當(dāng)?shù)母模赃m應(yīng)管理體系有效運(yùn)行的需要。本階段輸出文件包括：a）（IATF16949）b）IATF16949）3IATF16949（。本階段輸出文件包括：a4、體系文件構(gòu)架的設(shè)計(jì)按常規(guī)體系文件通常設(shè)計(jì)成同層構(gòu)架包括：QUATYMNAUIA16949（PRODURE20-30IATF16949人員及管理人員驗(yàn)證人員。ORINSTUCTON制（（（（FO另外，公司如果有新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)或特殊項(xiàng)目或針對顧客的特別要求，需要進(jìn)行質(zhì)量策劃并編制質(zhì)量計(jì)劃（QUAITYPLAIAT1695、業(yè)務(wù)流程（）的設(shè)計(jì)（）（，本階段輸出文件包括：a）公司業(yè)務(wù)流程分析報(bào)告b）各類程序流程圖三．第三階段：基礎(chǔ)培訓(xùn)階段（具體參見培訓(xùn)方案）在整個(gè)咨詢過程中，我們將提供正規(guī)的培訓(xùn)，包括IATF16949標(biāo)準(zhǔn)要求的QSR,SPC,QSA,FMEA,PPAP,APQP，MSA等專題培訓(xùn)及為提升管理而設(shè)計(jì)的管理專項(xiàng)培訓(xùn)。a）ISO9001及IATF16949國際標(biāo)準(zhǔn)要求而不是生硬地對照標(biāo)準(zhǔn)講解；b）正規(guī)的電腦培訓(xùn)和培訓(xùn)教材c）d）e）本階段輸出文件包括：c）（IATF16949四．第四階段：體系建立階段體系文件編寫根據(jù)第二階段體系設(shè)計(jì)的結(jié)果確定需要制定的文件清單，包括程序文件清單、作業(yè)指導(dǎo)書清單，并將需要制定的所有文件規(guī)定編寫責(zé)任部門及具體的責(zé)任人，按照部門對每一位負(fù)責(zé)文件編寫的人員需要編制的每一份文件進(jìn)行獨(dú)立具體的輔導(dǎo)，以保證能夠在較短的時(shí)間內(nèi)一次性制定出具有良好的操作性、接口性、協(xié)調(diào)性的文件，并且確保根據(jù)體系診斷的結(jié)果，對已經(jīng)發(fā)生的不合格或公司的薄弱環(huán)節(jié)有針對性地建立監(jiān)控程序，使公司在建立IATF16949體系的同時(shí)，內(nèi)部管理能夠正常推進(jìn)IATF16949體系，使公司得到整體改善。按照IT149果具體確定）過程序號過程名稱規(guī)范序號文件化信息-過程控制規(guī)范歸口部門P1M1組織環(huán)境1QD4.4.1-2016產(chǎn)品安全控制規(guī)范高層、行政P2S1領(lǐng)導(dǎo)作用2QD5.1.1-2016員工道德提升及行為準(zhǔn)則高層、行政3QD5.2.1-2016質(zhì)量方針4QD5.3.1-2016各部門質(zhì)量環(huán)境職責(zé)權(quán)限5QD5.3.2-2016各崗位質(zhì)量環(huán)境職責(zé)權(quán)限及要求P3M2風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇6QD6.1.1-2016風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)控制規(guī)范高層、行政7QD6.1.2-2016預(yù)防措施控制規(guī)范8QD6.1.3-2016應(yīng)急計(jì)劃控制規(guī)范P4M3經(jīng)營計(jì)劃9QD6.2.1-2016經(jīng)營計(jì)劃管理規(guī)范高層、品質(zhì)10QD6.2.2-2016目標(biāo)方案控制規(guī)范11QD6.3.1-2016質(zhì)量體系變更策劃規(guī)范12QD9.1.3-2016質(zhì)量監(jiān)測分析評價(jià)規(guī)范過程序號過程名稱規(guī)范序號文件化信息-過程控制規(guī)范歸口部門PAGEPAGE5P5S2基礎(chǔ)設(shè)施13QD7.1.1-2016基礎(chǔ)設(shè)施控制規(guī)范設(shè)備14QD7.1.2-2016生產(chǎn)工裝管理規(guī)范15QD7.1.3-2016設(shè)備設(shè)施預(yù)防預(yù)見性維護(hù)規(guī)范16QD7.1.4-2016過程作業(yè)環(huán)境規(guī)范17QD7.1.5-2016安全生產(chǎn)管理制度18QD7.1.6-20166S現(xiàn)場管理制度P6S3測量系統(tǒng)19QD7.1.7-2016監(jiān)測資源控制規(guī)范品質(zhì)20QD7.1.8-2016MSA管理規(guī)范21QD7.1.9-2016內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室檢測規(guī)范-程序P7S4人力資源22QD7.2.1-2016人力資源控制規(guī)范行政23QD7.3.1-2016員工激勵(lì)與授權(quán)制度24QD7.4.1-2016信息交流溝通控制規(guī)范P8S5知識(shí)信息25QD7.1.10-2016組織知識(shí)管理規(guī)范行政26QD7.5.1-2016文件信息控制規(guī)范P9C1產(chǎn)品服務(wù)要求27QD8.2.1-2016產(chǎn)品和服務(wù)要求控制規(guī)范銷售P10C2設(shè)計(jì)開發(fā)28QD8.1.1-2016項(xiàng)目管理及APQP控制規(guī)范技術(shù)29QD8.1.2-2016保密管理制度30QD8.3.1-2016設(shè)計(jì)開發(fā)控制規(guī)范31QD8.3.2-2016工程規(guī)范及變更控制規(guī)范32QD8.3.3-2016生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制規(guī)范-PPAP33QD8.3.4-2016FMEA管理規(guī)范34QD8.3.5-2016特殊特性管理規(guī)范35QD8.3.6-2016控制計(jì)劃管理規(guī)范36QD8.3.7-2016作業(yè)指導(dǎo)書管理規(guī)范P11S6外部提供37QD8.4.1-2016供方管理規(guī)范采購38QD8.4.2-2016外部提供過程產(chǎn)品服務(wù)控制規(guī)范P12C3生產(chǎn)服務(wù)提供39QD8.5.1-2016生產(chǎn)和服務(wù)提供控制規(guī)范生產(chǎn)40QD8.5.2-2016作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證指導(dǎo)書41QD8.5.3-2016生產(chǎn)計(jì)劃管理規(guī)范42QD8.5.4-2016SPC管理規(guī)范43QD8.5.5-2016產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)更改控制規(guī)范44QD9.1.1-2016制造過程監(jiān)測規(guī)范P13S7標(biāo)識(shí)防護(hù)45QD8.5.6-2016標(biāo)識(shí)可追溯性控制規(guī)范生產(chǎn)、品質(zhì)46QD8.5.7-2016防護(hù)控制規(guī)范47QD8.5.8-2016倉庫管理規(guī)范48QD8.5.9-2016安全庫存管理規(guī)定P14C4售后服務(wù)49QD8.5.10-2016顧客供方財(cái)產(chǎn)管理規(guī)范銷售50QD8.5.11-2016交付售后服務(wù)管理規(guī)范51QD8.5.12-2016質(zhì)量信息反饋制度52QD9.1.1-2016顧客滿意調(diào)查規(guī)范P15S8放行53QD8.6.1-2016產(chǎn)品和服務(wù)放行控制規(guī)范品質(zhì)PAGEPAGE6P16S9不合格54QD8.7.1-2016不合格控制規(guī)范品質(zhì)55QD8.7.2-2016返工返修作業(yè)指導(dǎo)書P17M4內(nèi)部審核56QD9.2.1-2016內(nèi)部審核控制規(guī)范品質(zhì)57QD9.2.2-2016過程審核控制規(guī)范58QD9.2.3-2016產(chǎn)品審核控制規(guī)范P18M5管理評審59QD9.3.1-2016管理評審控制規(guī)范高層、行政60QD9.3.2-2016質(zhì)量成本控制規(guī)范P19M6持續(xù)改進(jìn)61QD10.2.1-2016不合格糾正措施控制規(guī)范品質(zhì)第三層作業(yè)指導(dǎo)書將根據(jù)公司產(chǎn)品的特點(diǎn)、產(chǎn)品制造的復(fù)雜性有針對性地編制。第四層表格將在編制程序文件時(shí)一并設(shè)計(jì)并作為程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的支持文件。文件編制的順序會(huì)根據(jù)公司的管理現(xiàn)狀包括現(xiàn)有的文件及情況來確定，根據(jù)體系診斷的結(jié)果，如果公司各項(xiàng)活動(dòng)的運(yùn)作流程已經(jīng)比較合理和規(guī)范的情況下，通常采用的方法是：a）b）c）d）各類作業(yè)指導(dǎo)書格式e）所有表格格式審查修訂文件（1）程序文件和表格編寫完成后，顧問將對文件進(jìn)行一次審查，包括：PAGEPAGE10要在文件上直接修訂并指出修訂的原因，將修訂后的文件提交給原文件編寫人并對修改的具體方法進(jìn)行獨(dú)立輔導(dǎo)。作業(yè)指導(dǎo)書編寫完成后再次對該類文件進(jìn)行審查，審查的重點(diǎn)為文件的可操作性以及程序文件與作業(yè)指導(dǎo)書的接口與協(xié)調(diào)性。本階段輸出文件包括：b）組織文件討論（4.修訂文件（2）文件討論完成后，對文件進(jìn)行第二次修訂，對討論過程提出的問題，如文件的可操作性和運(yùn)作部門及職位的接口，如果能夠取得一致意見可以直接進(jìn)行更改，如果對具體的運(yùn)作職責(zé)尚不能取得共識(shí)，通過與總經(jīng)理進(jìn)行溝通協(xié)助解決出現(xiàn)的問題，確保文件在實(shí)施階段能夠得以有效順利進(jìn)行。6-122-45.文件審批和發(fā)布文件在第二次修訂完成后，對程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、表格等文件的審批、批準(zhǔn)和發(fā)放工作，具體操作將按照已經(jīng)編制的相關(guān)的文件控制程序進(jìn)行，文件審批后按照文件中規(guī)定的發(fā)放方法進(jìn)行分布，填寫文件發(fā)放記錄，作好發(fā)放標(biāo)識(shí)。通常全套程序文件將發(fā)放到每個(gè)相關(guān)部門的經(jīng)理及相關(guān)的使用人員，作業(yè)指導(dǎo)書分發(fā)到使用部門的主管，表格樣本將保留在使用部門，需要大批量使用的表格按照表格控制的要求作好相應(yīng)的編號和版本標(biāo)識(shí)后送印刷。時(shí)間要求：文件審批人員2-12小時(shí)（根據(jù)文件編寫的數(shù)量）本階段輸出文件包括：a）文件發(fā)放記錄表五．第五階段：體系實(shí)施階段1.體系運(yùn)行總動(dòng)員IATF16949IATF16949時(shí)間要求：動(dòng)員會(huì)議2小時(shí)2.體系實(shí)施培訓(xùn)體系正式運(yùn)行后（或在文件批準(zhǔn)后）對主管以上人員進(jìn)行一次集中培訓(xùn)，對各部門實(shí)施的要求和方法進(jìn)行進(jìn)行講解，然后安排到各個(gè)職能部門對每個(gè)文件的實(shí)施方法及要求進(jìn)行培訓(xùn)以保證實(shí)施一次到位。3.體系文件運(yùn)行指導(dǎo)和檢查體系運(yùn)行過程中，組將按照咨詢計(jì)劃的安排分別對各部門文件實(shí)施人員進(jìn)行輔導(dǎo)，重點(diǎn)將是部門中常見的問題、薄弱環(huán)節(jié)和部門的交叉接口，將指出文件實(shí)施中可能出現(xiàn)的問題以及處理的對策，協(xié)調(diào)各部門的運(yùn)作，理順運(yùn)作流程，制定具體的實(shí)施工作計(jì)劃，明確步驟和方法。文件化體系運(yùn)行一個(gè)月后，在正式的內(nèi)部質(zhì)量審核前，我們將對各部門的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果將形成書面文件提交公司進(jìn)行相應(yīng)的改進(jìn)。時(shí)間要求：IATF16949小組8-12小時(shí)本階段輸出文件包括：a）體系運(yùn)行要求）（3.文件適用性修訂（3）根據(jù)體系運(yùn)行檢查的結(jié)果以及各部門文件實(shí)施的情況，將組織安排對文件進(jìn)行第三次修訂，此次修訂將主要考慮經(jīng)過一段時(shí)間運(yùn)作后發(fā)現(xiàn)的文件中無法執(zhí)行或不具有可操作性的內(nèi)容進(jìn)行適用性修改，使文件更適用于公司的運(yùn)作。修訂過程將第一次按照文件控制程序中關(guān)于文件更改的要求進(jìn)行，包括更改后的審批和版本更改以及對作廢版本進(jìn)行標(biāo)識(shí)或回收。時(shí)間要求：根據(jù)需要修改的文件量決定2-6小時(shí)4.管理層培訓(xùn)體系實(shí)施階段，對公司管理層人員（部門經(jīng)理以上）進(jìn)行一次培訓(xùn)，主要目的是使管理層了解有關(guān)的文件要求及體系評價(jià)的要求，為質(zhì)量體系的評價(jià)做準(zhǔn)備。5.內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn)（6.管理專題培訓(xùn)如果公司的需要，可外聘多項(xiàng)管理專題培訓(xùn)，以協(xié)助公司取得整體管理水平的提升，公司可以根據(jù)管理的薄弱環(huán)節(jié)或公司未來的發(fā)展需要來選擇培訓(xùn)的項(xiàng)目與內(nèi)容。本階段輸出文件包括：a）培訓(xùn)計(jì)劃及安排b）培訓(xùn)所需要的培訓(xùn)教材及講義c）培訓(xùn)記錄樣本d）培訓(xùn)有效性評估報(bào)告六．第六階段 體系評價(jià)和改善階段內(nèi)部質(zhì)量審核（1）時(shí)間要求：內(nèi)部質(zhì)量審核員4-6人日a）c）內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告d）顧客滿意度測量和分析IATF16949（）時(shí)間要求：組織部門4-8小時(shí)a）b）管理評審根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，公司管理層對建立的體系進(jìn)行一次管理評審。管理評審將以會(huì)議的方式進(jìn)行，內(nèi)容包括：質(zhì)量方針、目標(biāo)和適宜性；依據(jù)內(nèi)審的結(jié)果、產(chǎn)品的質(zhì)量、顧客滿意度調(diào)查結(jié)果、客戶投訴情況，評價(jià)體系的有效性；依據(jù)體系運(yùn)行狀況，評價(jià)所提供資源的充分程度；依據(jù)體系有效性狀況來決定應(yīng)采取的糾正和預(yù)防措施。我們將指導(dǎo)公司對管理評審采取一系列的后續(xù)糾正和改進(jìn)工作。時(shí)間要求：3-6小時(shí)本階段輸出文件包括：a）管理評審計(jì)劃b）管理評審報(bào)告d）（2）第一次內(nèi)部質(zhì)量審核且不合格及糾正措施有效性驗(yàn)證完成后，將進(jìn)行第二次內(nèi)部質(zhì)量審核，并覆蓋第一次審核中無法實(shí)施的項(xiàng)目如內(nèi)部質(zhì)量審核及管理評審的審核，同時(shí)對第一次發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，以確保體系能夠有效運(yùn)作。管理者代表、內(nèi)部質(zhì)量審核員時(shí)間要求：內(nèi)部質(zhì)量審核員4-6人日e）f）g）h）損失進(jìn)行分析并提出改進(jìn)的方法，努力降低質(zhì)量成本。管理者代表、相關(guān)責(zé)任部門時(shí)間要求：責(zé)任部門4-12小時(shí)根據(jù)糾正內(nèi)容多少?zèng)Q定a）b）七．第七階段：評審認(rèn)證階段預(yù)評審模擬認(rèn)證機(jī)構(gòu)評審的方式對公司的運(yùn)作體系進(jìn)行一次正式的評審，評審過程將覆蓋公司所有相關(guān)部門及體系要求，通過全面的檢查發(fā)現(xiàn)存在的不合格并及時(shí)糾正為正式申請認(rèn)證作準(zhǔn)備并確保一次性通過認(rèn)證。相關(guān)責(zé)任部門時(shí)間要求：責(zé)任部門1-2人日本階段輸出文件包括：a）評審計(jì)劃b）不合格及糾正措施報(bào)告c）評審報(bào)告正式評審獲證認(rèn)證過程到現(xiàn)場進(jìn)行跟蹤，解決出現(xiàn)的不合格，不合格的現(xiàn)場糾正，包括文件更改及實(shí)施方法的改進(jìn)，并確保順利通過認(rèn)證。八、第八階段：認(rèn)證維持階段1.維持服務(wù)見附一、IATF16949推行全期工作時(shí)間表概要序號

咨詢階段

項(xiàng)目

１ ２ 3 4

5 6體系設(shè)計(jì)一體系設(shè)計(jì)二階段基本培訓(xùn)三階段體系建立四階段體系實(shí)施五階段體系評價(jià)六 與改善段評審認(rèn)證七階段八 維持階

12345678910