不合格品控制程序二

根據(jù)實(shí)際情況修改此不合格品控制程序非全部和拌合站相關(guān)不合格品控制程序1、目的為防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，必須對不合格品進(jìn)行控制。2、適用范圍本程序適用于采購產(chǎn)品、產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)過程中和產(chǎn)品最終檢驗(yàn)的不合格品控制以及不合格品的標(biāo)識、記錄、評價、隔離和處置。3、定義3.1不合格品是指不滿足要求的產(chǎn)品。3.2重大不合格品：直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬元及以上的不合格品。3.3大不合格品：直接經(jīng)濟(jì)損失在2萬元及以上不滿10萬元的不合格品。3.4一般不合格品：直接經(jīng)濟(jì)損失在2萬元以下的不合格品。4、職責(zé)4.1項(xiàng)目經(jīng)理：參加重大、大不合格品的評審。4.2項(xiàng)目總工程師：主持重大、大不合格品評審，負(fù)責(zé)組織編寫重大、大不合格品的“返工、返修方案”。4.3安質(zhì)部：接收不合格品報告，編寫大、重大不合格品報告，并上報集團(tuán)公司安質(zhì)處；對重大、大不合格品的處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證并記錄。4.4項(xiàng)目隊(duì)：組織實(shí)施不合格品的處置決定。5、工作程序淚5背.喪1乎采購的不合格份品控制閘5敏.竄1紹.1僵不合格品識別境：采購原材料見、外購件檢，不符合采購渣計(jì)劃所要求規(guī)訊格、標(biāo)準(zhǔn)，外趟協(xié)件不符合合餡同或定單規(guī)定露的各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)桶準(zhǔn)、參數(shù)及外諸型、規(guī)格的要借求時，不能提冶供制作過程中飾完整的質(zhì)量記吧錄，均為不合晃格品。悅5怒.晨1帖.2墻不合格品的標(biāo)蹲識、記錄、隔是離作采購的不合格昂品由妄中心試驗(yàn)室葡負(fù)責(zé)檢驗(yàn)認(rèn)定毯，不合格品按差合同規(guī)定予以墨退貨，更換同恐類合格產(chǎn)品冰，并役填寫《進(jìn)貨檢娘驗(yàn)不合格品處抹置單》，并報盤項(xiàng)目部丸和眉材料廠斧各一份。貍5灶.侵2徒產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程浴中不合格品控跡制與5予.蓮2車.1雨賄不合格品識別熄：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過扔程中，凡不符息合工藝規(guī)程、針驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要夠求，均為不合并格品。蒸5艱.休2敞.2扭償不合格品的標(biāo)甚識、記錄、隔青離捎a若工序在轉(zhuǎn)序前錢應(yīng)由上下道工梢序作業(yè)人員進(jìn)點(diǎn)行自檢和互檢灶，上道工序不垂符合要求，不慘得轉(zhuǎn)入下道工憑序。不合格品六由自檢或互檢目人員提出后，累由備質(zhì)檢員康進(jìn)行驗(yàn)證，并召填孝寫漏“牙不合格品報摧告下”杯。墻b碗質(zhì)檢員摟負(fù)責(zé)對不合格滲品進(jìn)行標(biāo)識，撕標(biāo)識方法膜為求:謎①紹不合格品為連叮續(xù)產(chǎn)艷品腦(乞即不能分儉離頂)櫻時鄙,禽用記錄的方式緣進(jìn)行標(biāo)識教，護(hù)記錄至少有焦施工衣時間、部位（社里程）、范圍弦、厲作業(yè)班組及班牽組長楚、評施工突所用設(shè)備等；湯②標(biāo)當(dāng)不合格品可櫻以獨(dú)立描燃述透(嫂即能分冊離農(nóng))級時虎,后除用記錄進(jìn)行判標(biāo)識外，同時毅掛牌用紅色寫卡明饑“懷不合鳥格除”外。胞c.隨質(zhì)檢員勺采用適當(dāng)?shù)姆阶闶綄Σ缓细衿辐f進(jìn)行隔離。嘴d.慕質(zhì)檢員琴將舉“必不合格品報闊告陸”師送項(xiàng)目蓋隊(duì)隊(duì)長掙審核錢，并上報項(xiàng)目灶部襲。庭5漏.攝3頭產(chǎn)品最終檢驗(yàn)盡不合格品控制匠程序襖5音.豎3堡.1唇原不合格品識別噴：最終檢驗(yàn)時禾要求產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)胞過程中的質(zhì)量糊原始記錄是否意齊全，產(chǎn)品的訊各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)域、技術(shù)要求是犬否符合相關(guān)檢簡驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量星等級標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)塌產(chǎn)品不能滿足堵上述要求時，倒作為不合格品促。繪5壓.細(xì)3馬.2腹何產(chǎn)品最終檢驗(yàn)秒不合格品由驅(qū)質(zhì)檢員債進(jìn)行驗(yàn)證，并史填作寫傅“山不合格品報輛告只”柔，報送項(xiàng)目只隊(duì)隊(duì)長的審核氏，并報項(xiàng)目部專。貞5竭.那4研不合格品的評圈價、分級好5齒.稀4編.1礙.豐由項(xiàng)目米隊(duì)隊(duì)長狐組織對不合格初品進(jìn)行評價，致判定損失金額盯，按重大、大革、一般三類進(jìn)重行分級，并將變評價分級結(jié)果茂填漿入爬“襖不合格品報斧告刑”能中屯.腸5途.真4注.2迷凳重大、大不合括格品，評價、搖分級后及時上絞報滑項(xiàng)目部稼，一般不合格述品，處置驗(yàn)證膚后報鹽項(xiàng)目部虛備案渾。柴燭5剩.籍4暮.3弟革不合格品的評錦審委①識一般不合格品蹲由贈項(xiàng)目隊(duì)技術(shù)主掩管桐主持評審，項(xiàng)且目港隊(duì)隊(duì)長悲及相關(guān)部門人執(zhí)員參態(tài)加慮,菌依項(xiàng)目剪隊(duì)技術(shù)主管灰填寫評審結(jié)果弦并簽字。打②岸當(dāng)出現(xiàn)大、重潮大不合格時由較安質(zhì)部店重新填寫不合喚格品報告，壁項(xiàng)目經(jīng)理喜審核后涂，遺2較4遮小時報集團(tuán)公驕司安質(zhì)處。同5勾.臉5曬不合格品處置沙分為：梅a則.拐報狹廢摩b劣.桃返工、返監(jiān)修串果5模.朱5像.1識趣報廢產(chǎn)品應(yīng)填灌寫《報廢單》苦。頸5知.煮5魂.2抄巧返工、返修聾a液.闊項(xiàng)目脂隊(duì)技術(shù)主管攤組織編寫一般罵不合格品的返神工、返修方案彩，業(yè)主有要求繩時，返工、返欣修方案須報送土業(yè)主確認(rèn)后由識項(xiàng)目隊(duì)握組織實(shí)施?；豣.戒項(xiàng)目總工程師甲負(fù)責(zé)組織編寫君大、重大不合巷格品的返工、罷返修方案，經(jīng)消集團(tuán)公司安質(zhì)滅處組織相關(guān)部鬼門審核，必要蟻時報送業(yè)主確叼認(rèn)后，由糊項(xiàng)目隊(duì)誠組織實(shí)施逼。貨5羽.狠6洞不合格品的處豪置驗(yàn)證務(wù)5滴.權(quán)6藥.1塵戰(zhàn)重大、大不合抹格品由尖項(xiàng)目部安質(zhì)部騙對處置結(jié)果進(jìn)嗎行驗(yàn)證，并填限寫結(jié)“厭不合格品處置僻及驗(yàn)證記錄，嫂項(xiàng)目經(jīng)理稀簽字后于次日慨報集團(tuán)公司安鋸質(zhì)處。概5茫.限6奇.鞋2透一般不合格品撿由娃質(zhì)檢員詞對處置結(jié)果進(jìn)眼行驗(yàn)隔證眾,讓究簽字后于次日岔報使項(xiàng)目部臣備案。漏5尊.有7歪項(xiàng)目部安質(zhì)部賠、項(xiàng)目管隊(duì)滅分別分析職責(zé)需范圍內(nèi)的不合瞞格品產(chǎn)生的原寸因趕，并制定糾正贊預(yù)防措施獻(xiàn)。6、流程圖道6斧.駐1攀進(jìn)貨檢驗(yàn)的不井合格品控制程謀序流程圖何6干.剖2湊產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程唇中不合格品控寫制程序流程圖遺6滾.洽3摸產(chǎn)品最終檢驗(yàn)小的不合格品控渡制程序流程圖療進(jìn)貨檢驗(yàn)的不已合格品控制程腹序流程圖進(jìn)貨檢驗(yàn)進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品退貨評價蕩冰樂物先較阻產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程釣中不合格品控那制程序流程圖檢驗(yàn)檢驗(yàn)工序不合格品評審報廢返工返修標(biāo)識糾正下一道工序糾正預(yù)防措施最終檢驗(yàn)照產(chǎn)品最終檢驗(yàn)梨的不合格品控蛇制程序流程圖報廢報廢檢驗(yàn)最終檢驗(yàn)不合格品評審返工返修標(biāo)識糾正交付使用糾正預(yù)防措施7、附表將7.倍1姥《進(jìn)貨檢驗(yàn)不蛛合格品處置單固》條7.歐2桌《不合格品報躺告》絲7.淘3振《不合格品原林因分析會議記權(quán)錄》請7.灘4狗《不合格品處扭置及驗(yàn)證記錄聚》筒進(jìn)貨檢驗(yàn)不合助格品處置單溉單位：肺中鐵隧道集團(tuán)慕武君廣弄XXTJ胃Ⅳ念沒辣姑項(xiàng)目隊(duì)塊摘質(zhì)紀(jì)編號槍：拿XXT雷J伐Ⅳ家-3-枕不合格品不符瘡合標(biāo)準(zhǔn)要求情百況描述：鋒處置情況：控填表人資：襲允省介單贈薄舉巴齒年蛛御耍月萬懇證日部不詠序合鄭堂格勿紹品拋隆報劉顫告傍單位：微中鐵隧道集團(tuán)木武聽廣譜XXTJ愉Ⅳ團(tuán)蹈就公項(xiàng)目隊(duì)梢浮光蔬編號童：亭XXT虹J算Ⅳ啄-3-棄不合格品事實(shí)補(bǔ)描述：遞戲泰筋份紛齊幣帳盤強(qiáng)突仿充店填寫人色：衫拆微未晝訊曲規(guī)根年儲腿熟月錢膚廟日西審核意見：資餐極珍正常丟鐵泛傘銷緞牽湯辛匠填寫人繩：偏敗悄補(bǔ)駝衛(wèi)礙梳貴年榨偵摔月惜豆度日葛不合格品原因勢分析會議記錄酷單位：帝中鐵隧道集團(tuán)扮武毀廣順XXTJ今Ⅳ渴宜驟瘡項(xiàng)目隊(duì)誕琴踩醫(yī)編號平：歸XXT麥J需Ⅳ積-3-盞推不合格品報告趨編號間責(zé)任部門之不合格品米內(nèi)容摘要繼會幫荷說議悶主持人讀時間愁地點(diǎn)唯出席人員簽名吩：路原因分析：挨會議結(jié)論：悼填表綱：綁紐劃礙午砌怨絹喝種命年敵諷合月疼撐介日嫁不合格品處置照及驗(yàn)證記錄營單位：皆中鐵隧道集團(tuán)尸武慣廣贈XXTJ倦Ⅳ毫河訴展項(xiàng)目隊(duì)邁窯數(shù)丈編號猛：壤XXT驅(qū)J胸Ⅳ豪-3-戚承處置方案：嫩簽字紹：縣胳跪使港晃適鋪年壩井伴月誼嘆侍日豪審批意見：袋簽字?。簞判Φ炔甙櫶葙F兆年基茄拿月黃費(fèi)誼日警