無錫市社會保險經(jīng)辦能力建設總體方案

/無錫市社會保險經(jīng)辦實力建設總體方案（2008年11月26日修訂）一、建設目標我市爭取用一到兩年時間，全面推動社會保險經(jīng)辦業(yè)務的“四個一工程”建設，即：一個綜合服務窗口，全部社會保險經(jīng)辦業(yè)務實現(xiàn)一站式辦理；一張社會保障卡，全部社會保險業(yè)務的結算都可以用一張社會保障卡來實現(xiàn)；一個工作網(wǎng)絡，參保企業(yè)和群眾可以就近辦理各類社保業(yè)務；一個全新的社保經(jīng)辦管理體系，強化以人為本的宗旨，運用現(xiàn)代管理手段，通過管理模式的創(chuàng)新，實現(xiàn)服務形式和服務手段的新跨越，全面提升社會保險經(jīng)辦實力。二、建設內容依據(jù)勞動保障部關于社會保險經(jīng)辦管理規(guī)范化、信息化、專業(yè)化的總體要求，我市社會保險經(jīng)辦實力建設具體為六個方面：1、窗口服務集中化。建設社會保險“綜合服務窗口”，重新梳理業(yè)務環(huán)節(jié)，簡化操作流程，實行每一服務窗口的全功能化，由以往參保單位或參保個人到相關窗口辦理不同業(yè)務，變成在每個“綜合服務窗口”可以基本辦結全部業(yè)務，實現(xiàn)以集中式“綜合服務窗口”的方式全面面對服務對象的轉變（或稱之為“一窗式”服務）。經(jīng)辦服務窗口區(qū)分為兩大類，即“一般業(yè)務”和“特殊業(yè)務”，這樣可以在較短的時間內達到窗口服務集中化的目的，同時可以實現(xiàn)業(yè)務工作的平穩(wěn)過渡。2、經(jīng)辦工作社會化。目前我市的經(jīng)辦模式是社保中心可以辦理全部業(yè)務，已經(jīng)建成的六個辦事處僅能辦理人員和繳費基數(shù)申報。下一步，我市社保經(jīng)辦服務將發(fā)展到8個辦事處，全面開通綜合性窗口式經(jīng)辦服務的方式，實現(xiàn)服務功能向下延長；在此基礎上，主動創(chuàng)建條件，實現(xiàn)經(jīng)辦服務功能向街道和社區(qū)延長。同時，爭取在2008年12月開通網(wǎng)上申報業(yè)務，最大可能地便利參保單位和群眾。3、工作流程標準化。每一項工作流程都將制定規(guī)范的工作標準，通過標準化建設，變更以往服務、經(jīng)辦和管理的隨意性。這些標準主要包括業(yè)務標準、管理標準和服務標準。在優(yōu)化社會保險業(yè)務流程、規(guī)范業(yè)務經(jīng)辦操作規(guī)程、統(tǒng)一社會保險對外服務窗口的同時，實現(xiàn)“管理講科學、經(jīng)辦有依據(jù)、服務達標準”的工作目標，全面提升服務水平和效率。4、內部管理科學化。在全面開通“綜合服務窗口”后，由于前臺功能增加了，后臺的監(jiān)督管理特殊必需，也特殊重要。通過業(yè)務痕跡保留機制、責任追究制度、監(jiān)督抽查機制、基金運行核算機制和風險預料預警機制等管理制度的建立，同時充分運用信息化手段，加強對經(jīng)辦業(yè)務工作的監(jiān)督限制，確保新的業(yè)務流程全部業(yè)務項目和操作環(huán)節(jié)都在內部管理限制的范圍內。5、數(shù)據(jù)處理信息化。我市金保工程已基本建成，社會保險信息系統(tǒng)已正式運行兩年，我們將在此基礎上主動開發(fā)社會保險綜合業(yè)務信息系統(tǒng)，進一步強化信息查詢、統(tǒng)計、分析、預料和預警等功能，為經(jīng)辦服務和管理供應信息化支持。爭取盡快實現(xiàn)對個人信息和法人信息的綜合集中化管理，通過建立社會保險電子檔案的管理方式，剛好駕馭參保個人或單位法人的各類綜合信息，提高管理效率。6、員工隊伍全能化?！熬C合服務窗口”建設關鍵是人的建設，要造就一支工作作風硬、能夠適應形勢發(fā)展須要、擔當社保重任的職工隊伍，不僅須要加強業(yè)務實力的培訓、培育、提高，實現(xiàn)由精通單一業(yè)務向熟悉全能業(yè)務轉變，同時也須要政治素養(yǎng)的提高。三、建設方案（一）管理體系建設。管理體系建設的重點是進行管理模式設計，形成領導決策、業(yè)務運行、專業(yè)管理、綜合服務式的管理體系，實現(xiàn)重大決策在領導層；政策落實在業(yè)務運營層；監(jiān)督管理在專業(yè)管理層；對外服務在綜合服務層。具體措施在是中心領導班子決策層下，設若干綜合業(yè)務協(xié)調、運營、監(jiān)督科室部門，基層服務平臺設8個辦事處，實行行政統(tǒng)一管理、業(yè)務統(tǒng)一口徑、經(jīng)辦統(tǒng)一流程、服務分處實現(xiàn)的管理模式。通過新的管理體系的建設，我們將要實現(xiàn)的目標是，服務進一步下沉，經(jīng)辦服務愈加貼近群眾，前臺服務愈加高效全面，后臺監(jiān)管愈加精細嚴密，內控機制愈加完善縝密。1、科室設立和職能支配。依據(jù)新的管理模式，中心擬設立10個科室和8個辦事處，科室為：辦公室、人事教化科、財務基金科、審計統(tǒng)計科、綜合管理科、征繳管理科、支付管理科、社會服務科、個人帳戶管理科和信息管理科。辦事處為：城中（崇安）辦事處、南長辦事處、北塘辦事處、新區(qū)辦事處、濱湖辦事處、馬山辦事處、錫山辦事處和惠山辦事處。2、人員支配和責任到位。依據(jù)將要設立的科室（辦事處）和職能，合理建立相應的崗位和責任。具體的人員落實將由辦公室提出建議名單，經(jīng)中心主任會議探討后確定。管理科室的人員選配原則是，盡量把目前各專業(yè)部門中精通業(yè)務，懂管理、善協(xié)調的同志選配到業(yè)務運行管理科室。在各辦事處服務窗口人員的選配上，盡量平衡原養(yǎng)老、醫(yī)療和工傷生育部門人員的配比。各崗位的職責將結合內限制度建設中相關制度的訂立共同修訂。3、管理制度建設。管理體系的正常運行須要一系列規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，須要制度的保障，依據(jù)新的運行模式，必需建立相應的管理制度。涉及相關的管理制度，我們將在管理標準中予以闡述。（二）經(jīng)辦業(yè)務建設。由于目前五大險種涉及的業(yè)務環(huán)節(jié)龐雜、繁多，初步估計業(yè)務環(huán)節(jié)（或者稱為業(yè)務項）達到280個左右，要對如此多的業(yè)務環(huán)節(jié)（業(yè)務項）進行解構和重構，須要進行大量的基礎性工作，在反復梳理業(yè)務環(huán)節(jié)的基礎上，將每一業(yè)務項在不同工作環(huán)節(jié)（申請環(huán)節(jié)、初審環(huán)節(jié)、操作環(huán)節(jié)、反饋環(huán)節(jié)、稽核環(huán)節(jié)、歸檔環(huán)節(jié)）進行逐一分析，針對不同風險環(huán)節(jié)的風險點提出具體的限制措施。只有在此基礎上，才能提出符合客觀規(guī)律和符合實際的業(yè)務需求，完成經(jīng)辦新模式的操作流程重構。有關具體的建設工作，我們支配分六個階段來進行。1、梳理業(yè)務環(huán)節(jié)。重點對原有280個業(yè)務環(huán)節(jié)進行梳理，重新理出各項業(yè)務辦理的原則、依據(jù)，針對每一業(yè)務項的不同工作環(huán)節(jié)（申請環(huán)節(jié)、初審環(huán)節(jié)、操作環(huán)節(jié)、反饋環(huán)節(jié)、稽核環(huán)節(jié)、歸檔環(huán)節(jié)）進行深化分析，提出針對不同風險環(huán)節(jié)的風險點的具體限制措施。時間支配：2008年6-8月。2、提出業(yè)務需求。由綜合業(yè)務部門全面梳理社會保險的基本業(yè)務環(huán)節(jié)，依據(jù)削減環(huán)節(jié)、便利辦理、提高效率的原則，重新確定各業(yè)務環(huán)節(jié)的辦理標準和辦理流程，并以此提出新的業(yè)務需求。同時，依據(jù)相通業(yè)務歸類的原則，初步確定“綜合類業(yè)務”和“特殊業(yè)務”窗口辦理業(yè)務的種類，初步的支配原則是“綜合一類業(yè)務”窗口辦理公共業(yè)務、養(yǎng)老業(yè)務的全部業(yè)務；“綜合二類業(yè)務”窗口辦理原醫(yī)療、工傷、生育的全部業(yè)務?！疤厥鈽I(yè)務”窗口辦理一些專業(yè)性的業(yè)務，如破關撤改管理、農保業(yè)務。新業(yè)務需求見附件。時間支配：2008年9-10月。3、編制操作流程。在新的業(yè)務需求經(jīng)論證確定后，編制業(yè)務操作流程。業(yè)務操作流程既是辦理各項業(yè)務的基礎和規(guī)范，也是考核檢查業(yè)務工作的重要依據(jù)。時間支配：2008年11月。4、制訂業(yè)務標準。爭取在我們前二十多年業(yè)務工作的基礎上，做一點主動的探究和創(chuàng)新。結合新的業(yè)務需求和業(yè)務操作流程，我們將聯(lián)合部勞動保障科學探討院勞動保障標準探討室，依據(jù)相關勞動保障法律法規(guī)進行進一步的規(guī)范和提高，在結合理論和實踐的基礎上，制定相對社會保險專業(yè)具有普遍意義的業(yè)務標準、管理標準和服務標準。時間支配：2008年12月-2009年3月。5、編制業(yè)務軟件。由信息中心組織人員進行業(yè)務軟件的開發(fā)，在業(yè)務需求能夠順當實現(xiàn)的前提下，在全部辦事處推出社會保險綜合性服務信息系統(tǒng)，實現(xiàn)經(jīng)辦業(yè)務的“一窗式”服務。時間支配：2008年12月-2009年2月。6、業(yè)務流程試運行。選擇一個辦事處進行新工作模式運行。時間支配：2009年4月。（三）標準化建設。標準化主要包括業(yè)務標準、服務標準和管理標準。依據(jù)社會保險的相關法律、規(guī)定和實施方法，制訂各項業(yè)務的辦理標準和實現(xiàn)目標；依據(jù)參保企業(yè)和群眾對經(jīng)辦服務的現(xiàn)場電子測評（滿意、基本滿意、一般、不滿意）及表揚或投訴的統(tǒng)計匯總，制定相應服務達標的評定標準；管理標準是對經(jīng)辦業(yè)務的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、結果抽查、責任落實和追究等設置的評定依據(jù)。探究制訂社會保險業(yè)務發(fā)展過程中和參保人群規(guī)模、險種數(shù)量、基金規(guī)模和保障水平相適應的經(jīng)辦機構編制和經(jīng)費規(guī)模標準。標準化建設將分三階段進行，第一階段是我們提出標準化建設的需求，該項工作在11月基本完成；其次階段為2008年12月-2009年3月，由勞動保障部科學探討院標準化室對需求進行標準化加工，增加一系列管理考核量化指標，形成規(guī)范化的服務標準、業(yè)務標準和管理標準；第三階段是組織實施，在新管理模式中運用三大標準。1、服務標準的建設。社會保險的服務對象是全部參保單位和全體參保人員，涉及面廣、政策性強、系統(tǒng)性要求高，因此，供應的服務必需規(guī)范和標準。社會保險服務標準的建立應當涵蓋對服務機構建制、服務設施、服務模式、服務方式、服務層面、服務內容、服務載體、服務行為等的規(guī)范和要求。無錫市社會保險經(jīng)辦服務標準概括為一個服務平臺,二種服務模式,三種服務方式,四個服務層面,五項服務內容,六個服務載體,七條服務要求。2、管理標準的建設。管理標準建立的構思是，將以最終確定的業(yè)務操作規(guī)范為依據(jù)，結合勞動保障部《社會保險經(jīng)辦機構內部限制暫行方法》的要求，建立若干內部限制機制和制度，落實各級責任制，形成組織機構限制、業(yè)務運行限制、基金財務限制、信息系統(tǒng)限制等方面的科學管理限制體系。該管理體系將具體落實在內部限制的21個制度上，以及一系列管理考核量化指標。3、業(yè)務標準的建設。建立業(yè)務標準將以《社會保險業(yè)務操作規(guī)范》為依據(jù)，梳理細化社會保險基本業(yè)務環(huán)節(jié)，明確規(guī)范每一業(yè)務環(huán)節(jié)辦理的政策依據(jù)、辦理條件、需供應的相關資料、工作流程、辦理時限和審核程序等，聯(lián)合勞動保障部科學探討院標準化室對《社會保險業(yè)務操作規(guī)范》進行標準化加工，形成規(guī)范化的《社會保險經(jīng)辦業(yè)務標準》。（四）內部限制體系建設。依據(jù)經(jīng)辦業(yè)務和監(jiān)督管理相分別的原則進行內控體系設計，著力規(guī)范經(jīng)辦業(yè)務工作，優(yōu)化操作流程，在確保前臺服務流暢的同時，保證后臺監(jiān)控到位。要寓內控方法于業(yè)務操作流程之中，建立各崗位、業(yè)務環(huán)節(jié)之間相互監(jiān)督、相互制衡的機制。要明確崗位職責，建立業(yè)務痕跡保留機制、責任追究制度、完善財務管理制度，監(jiān)督抽查機制和風險預料預警機制，確保內控機制的有效運行。要充分運用信息化手段加強對經(jīng)辦業(yè)務工作的監(jiān)督限制，確保新的業(yè)務流程全部業(yè)務項目和操作環(huán)節(jié)都在內部限制的范圍內。1、提出內控業(yè)務需求。為確保前臺服務的流暢，我們對于內控的初步原則是，一般業(yè)務實行一級審核，即前臺服務窗口人員審核后即辦理，事后審核為抽查原則。特殊業(yè)務實行二級審核，即前臺服務窗口人員審核后，實行服務班長現(xiàn)場機審或面審，事后審核照舊為抽查原則。同時，加強事前限制方式的建設，主要是依據(jù)有關業(yè)務的政策規(guī)定，在操作軟件上設置“邏輯校驗”和“卡口提示”，將管理限制關口前移，最大限度地防止業(yè)務差錯。在事后限制方式上的重要措施是，建議建立“電子檔案中心”，通過辦理業(yè)務資料的掃描留底，為事后抽查復核供應依據(jù)，同時，通過實行網(wǎng)上審核，可以大幅度提高審核工作效率。2、建立內控工作制度。在內控業(yè)務需求論證確定后，制訂相關內控工作制度。通過內控工作制度的建立，將原有的業(yè)務科室既是經(jīng)辦部門又是監(jiān)督檢查部門的管理形式進一步理順，實現(xiàn)經(jīng)辦服務和監(jiān)督檢查相分別，使監(jiān)督管理職能真正得到落實。通過相關內控工作制度的建立，實現(xiàn)制度管事、制度管人的目的。重點工作包括：進行業(yè)務環(huán)節(jié)風險等級評定；確定風險環(huán)節(jié)（申請環(huán)節(jié)、初審環(huán)節(jié)、審核環(huán)節(jié)、操作環(huán)節(jié)、復核環(huán)節(jié)、反饋環(huán)節(jié)、資料歸檔環(huán)節(jié)）；確定內控類型（組織管理、流程管理、系統(tǒng)管理、其他管理）；初步規(guī)劃制訂內控工作制度21項。（五）網(wǎng)上辦事服務平臺建設。為提高公共服務實力，簡化業(yè)務辦理手續(xù)，便利廣袤參保人員和企業(yè)單位，開通網(wǎng)上辦事服務平臺是一個有效的手段。我們將推動通過無錫勞動保障公眾信息網(wǎng)，辦理市區(qū)社會保險部分業(yè)務。近階段網(wǎng)上辦事服務平臺建設要達到的目標是：參保單位可通過網(wǎng)上辦理社會保險參保人員變動及繳費申報；企業(yè)參保單位還可通過網(wǎng)上辦理就業(yè)登記增加（錄用備案手續(xù)）和就業(yè)登記削減（退工備案手續(xù)）；勞動合同新增、續(xù)訂和變更手續(xù)。對于社會保障網(wǎng)上辦事服務平臺建設具體實施工作，我們支配分八步來進行。1、明確網(wǎng)上辦事的服務范圍。社保中心、就管中心、就業(yè)處和信息中心，用一個月的時間，探討明確網(wǎng)上辦事的服務范圍并完成相關論證工作。時間支配在2008年5月。2、訂立網(wǎng)上辦事的服務規(guī)則。時間支配在2008年6月。3、修訂、簡化操作程序。依據(jù)訂立網(wǎng)上辦事的服務規(guī)則，修訂、簡化操作程序，并提出業(yè)務需求。時間支配在2008年7月。4、軟件開發(fā)。信息部門會同東軟公司依據(jù)相關業(yè)務需求進行軟件開發(fā)。時間支配在2008年8-9月。5、系統(tǒng)測試。社保中心、就管中心、就業(yè)處、信息中心和東軟公司聯(lián)合進行系統(tǒng)測試，時間支配在2008年10月。6、系統(tǒng)試運行。選擇一些單位進行網(wǎng)上辦事服務的系統(tǒng)試運行。時間支配在2008年11月。7、運行評估。勞動保障系統(tǒng)內部各個業(yè)務部門共同參和運行評估。時間支配在2009年12月。8、正式實施。2009年1月1日正式實施。（六）社?？ń鹑诠δ芙ㄔO。社會保障卡金融功能的運用，前期，我們主要是在企業(yè)退休人員養(yǎng)老待遇的社會化發(fā)放方面進行過嘗試，取得了較好的運用效果，群眾反響良好。隨著經(jīng)辦實力建設工程的推動，以及即將實施的“綜合業(yè)務服務”窗口的建設，對于各個業(yè)務窗口的服務效能和效率提出了更高的要求，因此，將社會保障卡金融功能的運用進一步推展和擴大顯得尤為必要。下一步，社會保障卡金融功能的運用目的是實現(xiàn)把原運用現(xiàn)金或現(xiàn)金支票支付的社會保險待遇（包括：基本醫(yī)療、補充醫(yī)療、工傷、生育保險零星報銷費用，外省農合工養(yǎng)老保險一次性待遇支付），通過銀行轉賬方式，匯入?yún)⒈Ｈ松鐣Ｕ峡ㄣy行賬號。以此來削減群眾辦理社會保險業(yè)務時的排隊次數(shù)和排隊時間。要實現(xiàn)上述目標，比較穩(wěn)妥和便捷的實現(xiàn)模式是：社保和銀行之間通過約定報文格式進行數(shù)據(jù)交換，社保支付信息實時傳給銀行，由銀行把單位帳戶資金劃入?yún)⒈Ｈ松鐣Ｕ峡ㄣy行賬號，并實時反饋交易信息。對于社會保障卡金融功能的具體建設實施工作，我們支配分六步來進行。1、需求論證。用一個月的時間，由財務部門和綜合業(yè)務部門提出業(yè)務需求，并完成相關論證工作。時間支配在2008年5月。2、軟件開發(fā)。信息部門會同東軟公司依據(jù)相關業(yè)務需求進行軟件開發(fā)。時間支配在2008年6-7月。3、系統(tǒng)測試。社保中心、信息中心、東軟公司、江蘇銀行無錫分行和郵政儲蓄銀行無錫分行五方共同協(xié)作，進行為期兩個月的三項測試工作（1、在測試庫單點測試，2、在測試庫壓力測試，3、實際運用測試），測試結果目的：網(wǎng)路是否通暢、穩(wěn)定；應用軟件是否符合需求，是否符合交付運用條件。時間支配在2008年8-9月。4、制訂實施方法、規(guī)程，簽訂協(xié)議文書。和兩家銀行簽訂代發(fā)協(xié)議書，明確雙方的權利和義務，對于實施過程中可能出現(xiàn)的狀況提出明確的處理預案；制訂《無錫市運用社會保障卡發(fā)放社會保險待遇暫行方法》和《運用社會保障卡發(fā)放社會保險待遇業(yè)務操作暫行規(guī)程》。時間支配在2008年10月。5、宣揚發(fā)動。組織大型參保企業(yè)、社區(qū)服務平臺和衛(wèi)生服務中心開展宣揚發(fā)動工作，并協(xié)調新聞單位，運用多種媒體進行宣揚，使大部分參保人員了解社會保障卡金融功能應用的意義，有利于社?？ń鹑诠δ軕霉ぷ鞯捻槷攲嵤r間支配在2008年11月。6、正式實施。12月1日正式在社保中心服務窗口實施。經(jīng)辦實力新服務模式實施后，可以在各個辦事處服務平臺全面推開。（七）電子檔案系統(tǒng)建設。借推動實力建設的契機，推動電子檔案系統(tǒng)建設，有利于實現(xiàn)政務公開，提高公共服務的透亮度；有利于便利群眾，提高辦事效率；有利于提升經(jīng)辦實力，剛好駕馭參保個人或單位法人的各類綜合信息。社會保險電子檔案是收集、匯總社會保障業(yè)務系統(tǒng)中相關數(shù)據(jù)信息和影像信息形成的參保個人或單位法人電子檔案文件，是參保個人或單位法人其涉及社會保險全部重要信息的數(shù)據(jù)、影像集合。依據(jù)目前社會保險業(yè)務工作的實際，社會保險電子檔案的基本分類為：參保個人電子檔案和單位法人電子檔案兩大類。推動社會保險電子檔案系統(tǒng)建設須要分階段、有支配、逐步進行。我們初步的設想是分三階段進行。第一階段為建設階段，（1）2008年11月-12月，提出業(yè)務需求，由各業(yè)務部門提出須要納入社會保險電子檔案的信息內容（數(shù)據(jù)項），經(jīng)論證確定社會保險電子檔案建設內容和要求。（2）2009年1-3月，進行系統(tǒng)建設，信息部門會同東軟公司進行運用軟件開發(fā)。（3）2009年4月，系統(tǒng)調試和試運行。（4）2009年5月，在勞動保障系統(tǒng)內部正式運行。其次階段為規(guī)范完善階段，2009年6月-2011年12月，在在勞動保障系統(tǒng)內部邊運行，邊規(guī)范，邊完善，為向全社會全面推廣做好準備。該階段須要聯(lián)合市檔案部門和法律部門進行工作。第三階段為全面推廣階段，2012年1月起，正式在全市推廣運用社會保險電子檔案系統(tǒng)，為參保個人或單位法人供應相關信息查詢和證明服務；為政府和上級機構供應決策依據(jù)。（八）人員素養(yǎng)建設。提高經(jīng)辦機構的綜合服務實力，進行“綜合服務窗口”建設，關鍵是人的建設，要造就一支工作作風硬、能夠適應形勢發(fā)展須要、擔當社保重任的職工隊伍，不僅須要加強業(yè)務實力的培訓、培育、提高，實現(xiàn)由精通單一業(yè)務向熟悉全能業(yè)務轉變，同時也須要政治素養(yǎng)的提高。因此，我們要始終抓住“人是確定性的因素”這一主題，按“三化要求”（規(guī)范化、信息化、專業(yè)化），組織全體人員加強學習培訓，提高業(yè)務素養(yǎng)，適應綜合性服務系統(tǒng)的要求，熟悉新的業(yè)務標準和服務標準，實現(xiàn)由過去精通單一業(yè)務向全面熟悉綜合業(yè)務方向轉變，盡快融入綜合服務業(yè)務流程。通過開展效能建設活動，切實提高全體人員的學習實力、執(zhí)行實力、服務實力、創(chuàng)新實力和反腐倡廉實力。1、編制業(yè)務培訓教材。辦公室會同綜合業(yè)務科依據(jù)確定的業(yè)務需求和業(yè)務操作手冊，編制業(yè)務培訓教材，該項工作最遲于2009年2月中旬完成，確保業(yè)務培訓工作的按時實施。2、業(yè)務培訓支配和實施。業(yè)務培訓工作由辦公室具體負責，綜合業(yè)務科協(xié)作。業(yè)務培訓分兩部分實施，分別為理論培訓和操作培訓，業(yè)務培訓利用周末休息時間進行。培訓工作完成后，將對全體人員進行業(yè)務考核，考核合格才能上崗。同時，要制訂工作人員的長期業(yè)務培訓支配，隨著新模式新機制的運行，人員需有不斷培訓提高的工作機制。3、制訂內控人員特殊培訓支配。由于內部限制體系的建立將涉及較多的內部限制新制度和新機制，在實際運作的過程中，對于內部限制人員的工作實力提出了許多特殊的要求，應當講是要求更嚴、條件更高。因此，對于內部限制人員