工程部?jī)?nèi)審檢查表

內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表編號(hào)：CXJLA-8.2.2-3 審核部門：系統(tǒng)工程條款號(hào) 檢查方法及內(nèi)容

客觀記錄 不符合一般 嚴(yán)重詢問(wèn)部門負(fù)責(zé)人：5.4.1 1本部門質(zhì)量目標(biāo)是什么？

產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率96%，逐年遞增1%工程項(xiàng)目一次驗(yàn)收合格率91%，逐年提高1%售后服務(wù)顧客滿意率86%，逐年提高1%質(zhì)量目標(biāo)是如何測(cè)量的？ 所用公式為（一次交驗(yàn)合格數(shù)量/檢測(cè)總數(shù)）100%目前質(zhì)量目標(biāo)達(dá)到多少？ 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率達(dá)到100%3月30日～4月30日一共一次交驗(yàn)5臺(tái)控制器,合格5臺(tái),不合格0臺(tái).5.5.1 本部門職責(zé)權(quán)限是什么？ 1確保公司的產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)按時(shí)保質(zhì)、保量的完成；與其他部門溝通，協(xié)調(diào)生產(chǎn)，就質(zhì)量狀況，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題分析原因，采取糾正和預(yù)防措施等問(wèn)題向管理者代表匯報(bào)；確?；A(chǔ)設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，滿足正常生產(chǎn)要求，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)施，原材料、半成品、成品的標(biāo)識(shí)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識(shí)、檢定和管理；有權(quán)對(duì)違反設(shè)備安全操作規(guī)程進(jìn)行制止。6.4 的管理？

按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)及搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和發(fā)放管理；動(dòng)。產(chǎn)品、項(xiàng)目工程施工現(xiàn)場(chǎng)的地面，做到無(wú)污水、無(wú)油污、無(wú)雜物、安全通道標(biāo)識(shí)明顯，暢通無(wú)阻。工作場(chǎng)地的廢料應(yīng)及時(shí)清理，不能在產(chǎn)品生產(chǎn)、項(xiàng)目工程施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置工業(yè)垃圾堆。工具箱經(jīng)常保持內(nèi)外清潔，擺放整齊。工具箱中不得存放私人物品。工具箱中不得存放私人物品。產(chǎn)品、項(xiàng)目工程施工現(xiàn)場(chǎng)的半成品、成品，應(yīng)做到不腐蝕、無(wú)污泥等，不合格件不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下道工序。操作者定置人員控制采用定人、定機(jī)的方法。操作人員必須持證上崗。對(duì)于特殊工序的操作人員應(yīng)經(jīng)過(guò)認(rèn)可的有資質(zhì)能力的部門培訓(xùn)考試合格，持證上崗。7操作者使用的技術(shù)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，注意保管、愛(ài)護(hù)，保持清晰。對(duì)有防火要求的工作場(chǎng)所配備消防設(shè)施，達(dá)到消防部門規(guī)定的要求。對(duì)易生銹的產(chǎn)品、部件應(yīng)在通風(fēng)良好的生產(chǎn)場(chǎng)所進(jìn)行生產(chǎn)和保存。檢查工程部組織有關(guān)人員定期或隨機(jī)抽查現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)進(jìn)行分析，明確責(zé)任并確定解決辦法，限期解決。求，遵守國(guó)家和地方的法律法規(guī)。各部門負(fù)責(zé)保持本部門工作環(huán)境的衛(wèi)生和安全。努力提高工作效率。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)進(jìn)行分析，明確責(zé)任并確定解決辦法，限期解決。審核員：日期：審核組長(zhǎng)：日期

內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表?xiàng)l款號(hào)檢查方法及內(nèi)容客觀記錄不符合一般條款號(hào)檢查方法及內(nèi)容客觀記錄不符合一般嚴(yán)重7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序4.1投產(chǎn)前如何控制？1工程部依據(jù)“合同”，“質(zhì)量計(jì)劃”、產(chǎn)品“零件清單”及需求信息情況，結(jié)合甲方的生產(chǎn)能力，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安排指導(dǎo)采購(gòu)產(chǎn)品貨物碼放、產(chǎn)品防護(hù)、進(jìn)貨檢驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)產(chǎn)品到貨的工作環(huán)境。2技術(shù)部提供技術(shù)文件,必須做到正確、完整、統(tǒng)一、清晰。查“發(fā)貨清單”

技術(shù)部負(fù)責(zé)原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件、標(biāo)準(zhǔn)件的采購(gòu)供應(yīng)，并按《采購(gòu)控制程序》進(jìn)行。供銷部按照“發(fā)貨清單”分發(fā)原材料。行狀態(tài)。查“發(fā)貨清單”產(chǎn)品加工過(guò)程如何控制？

整體外協(xié)、外包件由供銷部辦理外協(xié)、外包，整體外協(xié)件到甲方現(xiàn)場(chǎng)后，由檢驗(yàn)員按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》執(zhí)行。4.2查《作業(yè)指導(dǎo)書》質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)成品檢測(cè)合格后填寫“產(chǎn)品查“生產(chǎn)流程卡”檢驗(yàn)單”附上“合格證”，由系統(tǒng)工程部理入庫(kù)，并填寫成品“入庫(kù)單”。辦成品如何控制？

查“入庫(kù)單”4.3 查“入庫(kù)單”審核員：日期：審核組長(zhǎng)：日期：內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表?xiàng)l款號(hào)檢查方法及內(nèi)容客觀記錄不符合一般條款號(hào)檢查方法及內(nèi)容客觀記錄不符合一般嚴(yán)重7.5.14.4生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序?qū)υ牧稀氤善?、成品的?biāo)識(shí)和可追溯性如何執(zhí)行？原材料、半成品、成品的標(biāo)識(shí)和可追溯性。按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》執(zhí)行。4.5生產(chǎn)控制中的搬運(yùn)、貯存工作如何執(zhí)行？生產(chǎn)控制中的搬運(yùn)、貯存工作按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》執(zhí)行。4.64.6關(guān)鍵和特殊過(guò)程包括的內(nèi)容是什么？關(guān)鍵過(guò)程包括：常規(guī)測(cè)試、通電調(diào)試、模擬冷態(tài)調(diào)試。對(duì)成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序。產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序。工藝復(fù)雜質(zhì)量容易波動(dòng)高或問(wèn)題發(fā)生較多的工序。特殊過(guò)程包括：零部件加工、電器部件電（外包）、線路板焊接、組裝（外包）。產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序。產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序。該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來(lái)。4.7生產(chǎn)計(jì)劃如何調(diào)整？正式下達(dá)的“生產(chǎn)計(jì)劃”如確因客觀因素影響，不能完成“生產(chǎn)計(jì)劃”時(shí)，系統(tǒng)工程部提前調(diào)整申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)請(qǐng)工程副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行調(diào)整。審核員：日期：審核組長(zhǎng)：日期：內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表編號(hào)：CXJLA-8.2.2-3 審核部門：系統(tǒng)工程部條款號(hào)條款號(hào)不符合檢查方法及內(nèi)容 客觀記錄般重嚴(yán)7.5.14.8生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序服務(wù)過(guò)程如何控制？市場(chǎng)物資部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)。銷售前由市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部向客戶提供產(chǎn)品樣品等，或邀客戶來(lái)公司參觀。合同/訂單需修改時(shí)，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)內(nèi)、外聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作，讓客戶滿意。市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部接到客戶投訴、退貨信息時(shí)，應(yīng)立即采取應(yīng)急措施，自接到投訴之時(shí)起應(yīng)立即采取應(yīng)急措施，自接到投訴之時(shí)起24小時(shí)內(nèi)給予顧客滿意的答復(fù)，妥善處理與客戶有關(guān)事宜，并填寫“信息傳遞單”,送至系統(tǒng)工程部、質(zhì)量管理部、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部。產(chǎn)品的技術(shù)缺陷反饋給設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部，產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題反饋給系統(tǒng)工程部。系統(tǒng)工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后維修工作，將維責(zé)與客戶的聯(lián)絡(luò)事宜。緊急放行狀態(tài)下的采購(gòu)物資。.顧客提供的產(chǎn)品。有追溯要求的產(chǎn)品、技術(shù)資料。產(chǎn)品、項(xiàng)目工程實(shí)施、原