供應(yīng)商與合作伙伴選擇與識別管理程序

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔供應(yīng)商與合作伙伴選擇與識別管理程序目的：本程序提供了為公司從供應(yīng)商獲得供應(yīng)鏈安全信息與評價(jià)供應(yīng)鏈安全狀況，有效的識別安全可信的商業(yè)合作伙伴的方法。為了獲得公司的供應(yīng)商安全運(yùn)作情況，確保供應(yīng)商的安全目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)符合公司和C-TPAT的安全要求。2、適用范圍：公司所有供應(yīng)商的管理。3、定義無4、職責(zé)：4．1采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)供應(yīng)商選擇和識別。4．2安全經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)安全調(diào)查問卷。4．2安全調(diào)查問卷的分發(fā)及回收由采購部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。4．3安全評估由安全委員會負(fù)責(zé)。5、工作程序：5．1供應(yīng)商與合作伙伴選擇5．1．1公司在選擇供應(yīng)商時(shí)必須根據(jù)本程序內(nèi)的驗(yàn)證方法和評估措施來核實(shí)供應(yīng)商的安全狀況，凡不符合安全要求的公司必須采取改善措施，符合安全要求方可成為本公司的合格供應(yīng)商，否則不得采用。5．1．2凡年度評估不符合安全要求供應(yīng)商將被通知要求改善，不采取改善措施的供應(yīng)商將被停止使用。5．1．3所有供應(yīng)商的安全狀態(tài)信息每年需要更新一次,如果有必要，公司保留對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場審核的權(quán)利。5．1．4通過選擇安全和值得信賴的供應(yīng)商是保證公司商業(yè)成功的重要條件，也是保證公司滿足C-TPAT安全要求與其他相關(guān)法規(guī)的重要途徑。鑒于供應(yīng)鏈的復(fù)雜性，在選擇供應(yīng)商時(shí)，不同的情況與標(biāo)準(zhǔn)必須被考慮，包括價(jià)格、服務(wù)、地點(diǎn)、生產(chǎn)能力（服務(wù)能力）、合法程序、專門的意見等等。公司基于以上因素，為了防止恐怖襲擊威脅、走私和其他犯罪行為，保證公司貨物與集裝箱的安全性，必須有嚴(yán)格的選擇政策。5．2供應(yīng)商與合作伙伴識別管理5．2．1必須獲得供應(yīng)商提供的表明C-TPAT安全狀態(tài)的書面文件。如果是C-TPAT成員的供應(yīng)商，必須提交C-TPAT證書的復(fù)印件、SIV號碼或其他可接收的書面證明文件等，并完成我們的供應(yīng)商調(diào)查問卷。如果供應(yīng)商是非C-TPAT計(jì)劃參與者，必須要全部完成我們的調(diào)查問卷。5．2．2供應(yīng)商反恐安全承諾書：我們必須告知每一個供應(yīng)商我們的安全要求，確認(rèn)符合C-TPAT的安全指導(dǎo)方針。為了滿足這個要求，我們將提供一份書面的通告給供應(yīng)商。書面通告的樣本附在本程序的后面，并可以用來解釋我們的安全要求和如果供應(yīng)商能提供相關(guān)證明是可以使用的方法。5．2．3供應(yīng)商安全調(diào)查問卷：只適用于獲得供應(yīng)商有關(guān)安全程序狀況信息，必須要包含以下方面：a.商業(yè)合作伙伴與源產(chǎn)地b.程序安全c.訪問控制d.物理安全e.人員安全f.安全培訓(xùn)與安全意識g.貨柜安全h.信息安全5．2．4本公司的調(diào)查問卷包含了有關(guān)C-TPAT詳細(xì)的問題。問卷可以通過電子格式發(fā)送給供應(yīng)商。除非能提供C-TPAT證書、SVI號碼或者其他可接收的書面證明，所有目前的或潛在的供應(yīng)商都將被要求完成本調(diào)查問卷。5．3供應(yīng)商與合作伙伴的評估5．3．公司的安全經(jīng)理將對供應(yīng)商提供的C-TPAT證書、相關(guān)可接收證明及調(diào)查問卷進(jìn)行評估，如果對文件不符合要求，或文件缺失信息，對調(diào)查問卷有任何疑問，意見會被反饋到供應(yīng)商，并要求寫明原因。5．3．2所有疑問點(diǎn)將被安全委員會討論和判斷，任何供應(yīng)商涉及到貨物生產(chǎn)設(shè)施或運(yùn)輸安全性的疑問，需要聯(lián)系我們的相關(guān)人員尋求指導(dǎo)和幫助。6、相關(guān)文件：無7、相關(guān)記錄7．1供應(yīng)商反恐安全承諾書7．2反恐安全管理系統(tǒng)調(diào)查問卷

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內(nèi)訓(xùn)調(diào)查表【課程描述】C-TPAT反恐安全計(jì)劃是美國海關(guān)邊境保護(hù)局在9.11事件發(fā)生后所倡議成立的自愿性計(jì)劃，建立供應(yīng)鏈安全管理系統(tǒng)，確保供應(yīng)鏈從起點(diǎn)到終點(diǎn)的運(yùn)輸安全、安全訊息及貨況的流通，阻止恐布份子的滲入。C-TPAT全名為“Customs-TradePartnershipAgainstTerrorism”，即「海關(guān)-商貿(mào)反恐貿(mào)易伙伴」?！菊n程幫助】如果你想對本課程有更深入的了解，請參考>>>德信誠C-TPAT反恐驗(yàn)廠資料手冊【課程對象】工廠內(nèi)負(fù)責(zé)C-TPAT、COC（社會責(zé)任）的高級管理人員、人事部經(jīng)理、管理者代表、社會責(zé)任驗(yàn)廠負(fù)責(zé)人。(無論工廠已經(jīng)獲取C-TPAT證書或者將要獲得C-TPAT證書)?！菊n程大綱】第一部分一、C-TPAT體系標(biāo)準(zhǔn)詳解1、何為C—TPAT？C—TPAT產(chǎn)生的背景2、C-TPAT反恐驗(yàn)廠現(xiàn)狀分析及未來的動向3、C—TPAT反恐驗(yàn)廠對制造廠商的要求--①PPS周界防范②PAS入口控制③CS空間報(bào)警④MP重點(diǎn)防范4、C—TPAT反恐驗(yàn)廠體系標(biāo)準(zhǔn)要求--a、實(shí)體安全b、出入控制c、程序安全d、人員安全e、信息技術(shù)f、教育和培訓(xùn)g、申報(bào)艙單程序和運(yùn)輸安全二、反恐驗(yàn)廠系統(tǒng)文件編寫技巧和練習(xí)簡介C-TPAT認(rèn)證所需文件及文件如何填寫。1、C-TPAT反恐驗(yàn)廠對設(shè)施保安的具體要求2、C-TPAT反恐驗(yàn)廠對門衛(wèi)保安的具體要求3、C-TPAT反恐驗(yàn)廠對運(yùn)輸安全管理的要求4、C-TPAT反恐驗(yàn)廠對人事保安的具體要求5、C-TPAT反恐驗(yàn)廠對教育培訓(xùn)的具體要求6、C-TPAT反恐驗(yàn)廠對進(jìn)出貨物管理的具體要求7、C-TPAT反恐驗(yàn)廠要求保留的記錄和單據(jù)8、C-TPAT反恐驗(yàn)廠的審核程序和審核標(biāo)準(zhǔn)9、C-TPAT反恐驗(yàn)廠現(xiàn)場審核的重點(diǎn)和難點(diǎn)第二部分三、案例分析針對廠家在實(shí)施C-TPAT過程中經(jīng)常出現(xiàn)的錯誤，以案例形式與學(xué)員分析產(chǎn)生錯誤的原因，學(xué)會實(shí)用的實(shí)施方法。1、沃爾瑪?shù)瓤蛻魧-TPAT反恐驗(yàn)廠的問題清單2、某知名電子廠的C-TPAT反恐驗(yàn)廠應(yīng)對措3、C-TPAT反恐驗(yàn)廠現(xiàn)場應(yīng)對技巧4、C-TPAT反恐驗(yàn)廠經(jīng)典案例片斷回顧5、常見不符合點(diǎn)①不合格的裝運(yùn)作業(yè)②不安全的圍墻四、如何應(yīng)對C-TPAT認(rèn)證審核通過了解C-TPAT審核的技巧，充分掌握應(yīng)對審核方法，做到知己知彼。五、考試【深圳培訓(xùn)中心】電話25936263、25936264傳真-MAIL：qs100@qs100精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔高星級酒店制度與標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序編號：FD/PRO/003內(nèi)容：固定資產(chǎn)項(xiàng)目與經(jīng)營用具采購部門：采購部生效日期：2006年1月1日目的：令固定資產(chǎn)與經(jīng)營用具的采購與控制得以有效執(zhí)行程序：1.定義固定資產(chǎn)項(xiàng)目指單位價(jià)值在人民幣貳仟元或以上，預(yù)計(jì)有效使用年期超過一年的酒店之家俱裝置及設(shè)備等。經(jīng)營用具指酒店用于經(jīng)營業(yè)務(wù)上之玻璃器具，金銀器餐具、瓷器、宴會器材、廚房用具、布草及制服。2．采購程序2.1預(yù)算中項(xiàng)目各部門于每財(cái)政年度開始前根據(jù)需要提交下年度固定資產(chǎn)與經(jīng)營用具預(yù)算;部門根據(jù)批準(zhǔn)之預(yù)算案按實(shí)際需要填具《請購單》交采購部辦理；c）采購部按貨比三家的原則進(jìn)行尋找貨源、報(bào)價(jià)或比價(jià)；d）財(cái)務(wù)部核對預(yù)算后交財(cái)務(wù)總監(jiān)與總經(jīng)理審批后按操作規(guī)程/細(xì)則：FD-PRO-002《采購程序》執(zhí)行：2.2非預(yù)算項(xiàng)目：非預(yù)算項(xiàng)目除下列情形外均不獲審批：不進(jìn)行該項(xiàng)目的采購將嚴(yán)重影響酒店的正常運(yùn)作及對客人的必要服務(wù)。b）用以保護(hù)及防止對客人、雇員或公眾生命財(cái)產(chǎn)的危害。c）根據(jù)當(dāng)?shù)氐姆杀仨殘?zhí)行。d）因計(jì)劃預(yù)算未知的情形出現(xiàn)而有采購必要。如屬上述a至d情形者由部門經(jīng)理填具設(shè)備購置申請表，由工程部提出意見，報(bào)請財(cái)務(wù)總監(jiān)與總經(jīng)理審核后執(zhí)行。3.實(shí)物之管理與控制3.1經(jīng)營用具各種經(jīng)營用具的使用、保管與請購由下列部門負(fù)責(zé)：瓷器、玻璃器具、銀器倉庫存貨由倉庫領(lǐng)班負(fù)責(zé)保管，在部門流通使用的存貨由使用部門與管事部負(fù)責(zé)保管。倉庫領(lǐng)班與管事部主管須建立完整的存貨記錄，存貨的補(bǔ)充由倉庫及管事部共同協(xié)商做到物盡其用提交請購單申請；廚房用具使用與保管由總廚負(fù)責(zé),存貨補(bǔ)充由行政總廚提交請購單申請；布草與制服由客房部負(fù)責(zé);各種經(jīng)營用具之定期盤點(diǎn)參照操作規(guī)程/細(xì)則PRO-010《經(jīng)營用具之盤點(diǎn)》及照操作規(guī)程/細(xì)則PRO-011《布草之盤點(diǎn)》。3.2固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)的維護(hù)是全體員工的共同責(zé)任