壓力容器設(shè)計(jì)許可監(jiān)督檢查記錄表

/壓力容器設(shè)計(jì)許可監(jiān)督檢查記錄表單位名稱現(xiàn)場(chǎng)地址單位負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話許可證編號(hào)許可證有效期評(píng)審機(jī)構(gòu)名許可的范圍監(jiān)督檢查抽查范圍一、資源條件方面項(xiàng)目?jī)?nèi)容要求記錄結(jié)論1基本條件1.1法人資格有企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、事業(yè)單位法人證書，國有大型企業(yè)如中石油、中石化等下屬的分公司；組織機(jī)構(gòu)代碼證。1.2工作場(chǎng)所有特地的設(shè)計(jì)工作機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所；有特地的檔案室。1.3設(shè)計(jì)裝備有必要的設(shè)計(jì)裝備和設(shè)計(jì)手段。具備利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行設(shè)計(jì)、計(jì)算、繪圖的實(shí)力，利用計(jì)算機(jī)幫助設(shè)計(jì)和計(jì)算機(jī)出圖率達(dá)到100％。具有設(shè)計(jì)軟件、CAD出圖設(shè)備、大型圖紙復(fù)印設(shè)備等，具備上網(wǎng)條件。1.4法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)至少有一套和設(shè)計(jì)范圍相適應(yīng)的正式版本的法規(guī)、平安技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。2人員2.1人員總數(shù)A、C級(jí)專職設(shè)計(jì)人員總數(shù)不少于10名，A4級(jí)依據(jù)實(shí)際工作量，專職設(shè)計(jì)人員數(shù)量可以適當(dāng)降低。D級(jí)壓力容器設(shè)計(jì)單位專職設(shè)計(jì)人員總數(shù)一般不少于5名。SAD級(jí)壓力容器設(shè)計(jì)單位的專職設(shè)計(jì)人員，除滿足A級(jí)、C級(jí)或D級(jí)設(shè)計(jì)單位的人員要求外，其中專職分析設(shè)計(jì)人員一般不少于3名，經(jīng)專業(yè)考核合格。2.2審批人員數(shù)量A級(jí)或者C級(jí)壓力容器設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)審批人員不少于2名，經(jīng)專業(yè)考核合格。D級(jí)審批人員不少于2名，經(jīng)專業(yè)考核合格。專職SAD級(jí)設(shè)計(jì)審批人員不少于2名，取得分析設(shè)計(jì)人員資格，并同時(shí)取得相應(yīng)A級(jí)、C級(jí)或D級(jí)壓力容器設(shè)計(jì)審批資格。2.3技術(shù)負(fù)責(zé)人主管設(shè)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人擔(dān)當(dāng)，具有壓力容器相關(guān)專業(yè)學(xué)問，了解法規(guī)、平安技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定，對(duì)重大技術(shù)問題能夠做出正確確定。2.4批準(zhǔn)人員具有相應(yīng)設(shè)計(jì)專業(yè)學(xué)問；具有3年以上相應(yīng)設(shè)計(jì)審核閱歷；具有高級(jí)技術(shù)職稱；經(jīng)壓力容器設(shè)計(jì)審批人員專業(yè)考核合格（SAD級(jí)批準(zhǔn)人員應(yīng)同時(shí)取得A、C、D級(jí)設(shè)計(jì)審批資格）。2.5審核人員具有相應(yīng)設(shè)計(jì)專業(yè)技術(shù)學(xué)問，具有審查計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)的實(shí)力；具有3年以上相應(yīng)設(shè)計(jì)校核閱歷；具有中級(jí)以上(含中級(jí))技術(shù)職稱；經(jīng)壓力容器設(shè)計(jì)審批人員專業(yè)考核合格（SAD級(jí)審核人員應(yīng)同時(shí)取得A、C、D級(jí)設(shè)計(jì)審批資格）。2.6校核人員具有相應(yīng)設(shè)計(jì)專業(yè)學(xué)問；有相應(yīng)的壓力容器或壓力管道設(shè)計(jì)成果并且已投入制造、運(yùn)用；具有應(yīng)用計(jì)算機(jī)進(jìn)行設(shè)計(jì)的實(shí)力；具有3年以上相應(yīng)設(shè)計(jì)閱歷；具有初級(jí)以上(含初級(jí))技術(shù)職稱。2.7設(shè)計(jì)人員具有確定的相應(yīng)設(shè)計(jì)專業(yè)學(xué)問；能夠在審核人員的指導(dǎo)下獨(dú)立完成設(shè)計(jì)工作；能夠運(yùn)用計(jì)算機(jī)進(jìn)行設(shè)計(jì)；具有初級(jí)(含初級(jí))技術(shù)職稱和一年以上的設(shè)計(jì)閱歷。2.8SAD級(jí)各級(jí)設(shè)計(jì)人員專項(xiàng)條件具有壓力容器相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷；具有兩年以上壓力容器常規(guī)設(shè)計(jì)閱歷；具有包括有限元法在內(nèi)的應(yīng)力分析專業(yè)學(xué)問；能獨(dú)立完成分析設(shè)計(jì)的相應(yīng)設(shè)計(jì)、校核、審核工作；能運(yùn)用計(jì)算機(jī)進(jìn)行應(yīng)力分析計(jì)算，并能依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)分析結(jié)果進(jìn)行評(píng)定；經(jīng)壓力容器分析設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)人員或者相應(yīng)審批人員專業(yè)考核合格。2.9聘用條件和各級(jí)人員簽訂正式勞動(dòng)合同，查看工資表、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等憑證。1體系文件的完整性1.1體系文件層次體系文件應(yīng)至少包括質(zhì)量保證手冊(cè)、程序性文件或管理制度、設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定、記錄表格四個(gè)層次。1.2質(zhì)量保證手冊(cè)至少包括術(shù)語和縮寫、適用范圍、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)權(quán)限、文件和資料、合同管理、設(shè)計(jì)限制、持續(xù)改進(jìn)、人員管理、執(zhí)行設(shè)計(jì)許可規(guī)則。1.3程序性文件或管理制度至少包括文件和資料限制程序、合同限制程序、設(shè)計(jì)工作程序、內(nèi)部質(zhì)量審核程序、管理評(píng)審程序、不合格限制程序、信息收集處理程序、訂正預(yù)防限制程序、人員管理及培訓(xùn)程序；至少應(yīng)包括各級(jí)（設(shè)計(jì)）人員崗位責(zé)任制、設(shè)計(jì)文件檔案（含電子文檔）保管管理規(guī)定、質(zhì)量保證體系文件管理規(guī)定、設(shè)計(jì)條件編制和審查制度、設(shè)計(jì)文件編制管理規(guī)定、設(shè)計(jì)文件更改管理規(guī)定、設(shè)計(jì)文件復(fù)用管理規(guī)定、設(shè)計(jì)條件圖（表）編寫制度、設(shè)計(jì)文件簽署及標(biāo)準(zhǔn)化審查制度、壓力容器有關(guān)的設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定、設(shè)計(jì)文件的質(zhì)量評(píng)定及信息反饋管理規(guī)定、各級(jí)設(shè)計(jì)人員管理制度、各級(jí)設(shè)計(jì)人員培訓(xùn)考核管理規(guī)定、特種設(shè)備設(shè)計(jì)許可印章運(yùn)用管理規(guī)定。1.4發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量方針目標(biāo)經(jīng)法人或授權(quán)人發(fā)布。1.6任命對(duì)體系內(nèi)的責(zé)任人員經(jīng)正式任命。2體系運(yùn)行2.1體系編制體系編審批是否依據(jù)規(guī)定執(zhí)行。2.2體系修訂是否依據(jù)體系規(guī)定的程序?qū)w系進(jìn)行了修正，查見證資料。2.3文件和資料限制文件的發(fā)放、回收、標(biāo)示等方面是否得到有效限制。查看文件、檔案管理狀況。2.4合同是否依據(jù)規(guī)定對(duì)工作合同或協(xié)議進(jìn)行限制。2.5內(nèi)部質(zhì)量審核程序依據(jù)規(guī)定程序，每年進(jìn)行了內(nèi)部質(zhì)量審核，對(duì)存在的問題剛好進(jìn)行了訂正和預(yù)防。2.6管理評(píng)審程序依據(jù)規(guī)定程序，每年進(jìn)行了管理評(píng)審，對(duì)存在的問題剛好進(jìn)行了訂正和預(yù)防。2.7設(shè)計(jì)工作程序核查各級(jí)設(shè)計(jì)人員責(zé)任制的落實(shí)狀況；設(shè)計(jì)工作中的制度落實(shí)狀況，如設(shè)計(jì)文件更改、設(shè)計(jì)文件復(fù)用管理規(guī)定、設(shè)計(jì)條件圖（表）編寫制度、設(shè)計(jì)文件簽署、印章運(yùn)用等方面。2.8不合格限制程序?qū)υO(shè)計(jì)不合格或者不符合是否依據(jù)規(guī)定進(jìn)行處理。2.9信息收集處理程序?qū)τ脩舻幕卦L、用戶對(duì)設(shè)計(jì)文件質(zhì)量的評(píng)價(jià)、以及政府等方面的信息收集、處理。2.10訂正預(yù)防限制程序?qū)τ脩舴答伒脑O(shè)計(jì)質(zhì)量問題的處理、對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審發(fā)覺問題的改正等以及對(duì)問題緣由的預(yù)防等。2.11人員管理及培訓(xùn)程序?qū)υO(shè)計(jì)和校核人員，每年必需進(jìn)行有關(guān)規(guī)程、平安技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)以及本職工作應(yīng)具備的學(xué)問和實(shí)力等方面的培訓(xùn)，在考核具備相應(yīng)實(shí)力后，方可獨(dú)立工作；各級(jí)設(shè)計(jì)人員培訓(xùn)考核管理規(guī)定2.12接受規(guī)定表卡查看有關(guān)見證資料，是否接受了體系規(guī)定的記錄格式。三、許可制度的執(zhí)行1印章管理1.1主要設(shè)計(jì)文件加蓋設(shè)計(jì)許可印章查看圖紙等主要設(shè)計(jì)文件是否按規(guī)定加蓋了設(shè)計(jì)許可印章。1.2印章是否有效查看圖紙等主要設(shè)計(jì)文件是否存在加蓋的許可印章已作廢，或者為復(fù)印形式。1.3在外單位的圖樣上加蓋設(shè)計(jì)許可印章查看印章運(yùn)用記錄，隨機(jī)抽查是否有在外單位的圖樣上加蓋設(shè)計(jì)許可印章的狀況。2簽字管理2.1外單位設(shè)計(jì)人員簽字查看圖紙等主要設(shè)計(jì)文件是否有外單位設(shè)計(jì)人員簽字。2.2按有關(guān)規(guī)定簽字查看圖紙等主要設(shè)計(jì)文件是否存在設(shè)計(jì)文件標(biāo)題欄內(nèi)沒有按有關(guān)規(guī)定履行簽字手續(xù)。2.3在外單位的圖樣上簽字通過詢問、查看存檔圖紙等設(shè)計(jì)文件、了解等方式，查看本單位設(shè)計(jì)人員是否在在外單位的圖樣上簽字。3其他3.1超范圍設(shè)計(jì)查看圖紙等主要設(shè)計(jì)文件，是否存在超越《設(shè)計(jì)許可證》批準(zhǔn)的級(jí)別、品種范圍設(shè)計(jì)狀況。3.2損失或者事故是否有因設(shè)計(jì)違反現(xiàn)行法規(guī)、平安技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定導(dǎo)致重大經(jīng)濟(jì)損失或者事故。3.3涂改或轉(zhuǎn)讓是否存在涂改《設(shè)計(jì)許可證》，將《設(shè)計(jì)許可證》轉(zhuǎn)讓或變相轉(zhuǎn)讓給其他單位運(yùn)用的。3.4試設(shè)計(jì)的圖紙交付制造查看圖紙等主要設(shè)計(jì)文件，是否存在將試設(shè)計(jì)的圖紙交付制造的。3.5上報(bào)年度綜合報(bào)告查看每年上報(bào)的年度綜合報(bào)告。項(xiàng)目要求存在問題結(jié)論三、設(shè)計(jì)工作質(zhì)量（抽查覆蓋設(shè)計(jì)項(xiàng)目的至少1套設(shè)計(jì)文件，一個(gè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目的至少抽2套）1各類設(shè)計(jì)技術(shù)要求是否有正式公布的文件。查有關(guān)文件。2是否制定了相應(yīng)的設(shè)計(jì)管理程序或制度，對(duì)設(shè)計(jì)前后的接口、過程、限制環(huán)節(jié)、相互關(guān)系進(jìn)行了明確，以及明確了相關(guān)部門和人員的職責(zé)等。查工作程序或管理制度。3是否有適合工作須要的設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定、規(guī)范，其內(nèi)容是否符合有關(guān)法規(guī)、平安技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等的規(guī)定。查相應(yīng)設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定、規(guī)范。4是否接受了相關(guān)技術(shù)規(guī)定、規(guī)范規(guī)定的設(shè)計(jì)文件格式。查圖紙等設(shè)計(jì)文件格式。5是否依據(jù)體系規(guī)定要求進(jìn)行了設(shè)計(jì)。查看設(shè)計(jì)的編制、接受依據(jù)、設(shè)計(jì)實(shí)施、出圖等過程、限制環(huán)節(jié)是否和體系規(guī)定一樣。6圖紙等設(shè)計(jì)文件的簽署是否符合規(guī)定程序，簽署人員是否符合要求。設(shè)計(jì)、校核、審批、批準(zhǔn)等人員的簽署是否符合要求。7設(shè)計(jì)文件是否齊全。是否有體系規(guī)定的設(shè)計(jì)文件或者用戶要求的設(shè)計(jì)文件。8設(shè)計(jì)文件質(zhì)量評(píng)定。（見核查表）核查圖紙等設(shè)計(jì)文件狀況。存在問題：檢查人員：年月日壓力容器設(shè)計(jì)文件審查表容器名稱容器類別設(shè)計(jì)圖號(hào)容器級(jí)別設(shè)計(jì)壓力設(shè)計(jì)溫度介質(zhì)主體材質(zhì)序號(hào)審查內(nèi)容存在問題結(jié)論1設(shè)計(jì)文件完整性1.1設(shè)計(jì)任務(wù)書或條件圖1.2設(shè)計(jì)圖樣（裝配圖、零部件圖）1.3計(jì)算書1.4管口方位1.5各級(jí)設(shè)計(jì)人員是否按規(guī)定簽署1.6校核、審核記錄以及標(biāo)準(zhǔn)化審查記錄1.7質(zhì)量評(píng)定1.8風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告（3類壓力容器）1.9安裝和運(yùn)用修理說明2容規(guī)執(zhí)行狀況2.1容器類別劃分是否正確2.2設(shè)計(jì)總圖應(yīng)符合《容規(guī)》第條2.3技術(shù)特性表中引用的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)是否正確3設(shè)計(jì)參數(shù)確定3.1設(shè)計(jì)溫度3.2設(shè)計(jì)壓力3.3腐蝕裕量3.4焊接接頭系數(shù)3.5介質(zhì)（組分）3.6自然條件3.7儲(chǔ)存液化氣體的儲(chǔ)罐應(yīng)注明裝量系數(shù)4材料選擇4.1腐蝕性（應(yīng)力、晶間、勻整腐蝕）4.2適應(yīng)高溫、低溫性4.3供貨狀態(tài)4.4逐張超聲檢測(cè)（《容規(guī)》第2.5條）4.5材料復(fù)驗(yàn)（《容規(guī)》第2.11條）4.6焊接材料選擇5結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)5.1滿足工藝操作條件5.2補(bǔ)強(qiáng)結(jié)構(gòu)5.3密封面選擇5.4焊接結(jié)構(gòu)（《容規(guī)》第3.14條）5.5無損檢測(cè)5.6支座位置以及布置5.7便于防空、放凈5.8平安附件、檢查孔（《容規(guī)》第8、3.18條）6強(qiáng)度計(jì)算6.1符合GB150等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)6.2設(shè)計(jì)軟件6.3輸入數(shù)據(jù)正確性6.4開孔補(bǔ)強(qiáng)范圍是否足夠6.5法蘭計(jì)算應(yīng)力是否合理6.6平安附件計(jì)算書6.7支座應(yīng)力校核7制造檢驗(yàn)要求7.1熱處理（《容規(guī)》第4.6條）7.2無損檢測(cè)方法及要求（《容規(guī)》第4.5條）7.3耐壓試驗(yàn)、泄露試驗(yàn)（《容規(guī)》第4.7、第4.8條）7.4預(yù)防腐蝕的要求7.5平安附件7.6包裝、運(yùn)輸、現(xiàn)場(chǎng)組焊和安裝要求7.7特殊制造要求8圖面質(zhì)量8.1符合現(xiàn)行制圖標(biāo)準(zhǔn)8.2圖面布置8.3視圖及剖圖、剖視面完整性8.4標(biāo)題欄完整性8.5選用標(biāo)準(zhǔn)是否現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、是否有效8.6尺寸標(biāo)注、文字錯(cuò)漏9節(jié)能要求9.1經(jīng)濟(jì)型9.2換熱容器的能效要求9.3絕熱措施存在問題：注：每一項(xiàng)無問題的在結(jié)論欄打“√”，無此項(xiàng)的打“×”，有問題的在問題欄記錄。特種設(shè)備許可監(jiān)督檢查工作備忘錄編號(hào)：由派出的特種設(shè)備監(jiān)督檢查組于年月日至年月日對(duì)（申請(qǐng)單位名稱）進(jìn)行了特種設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)平安監(jiān)督檢查，現(xiàn)就本次監(jiān)督檢查發(fā)覺的問題，做出如下記錄：一、資源條件1、2、二、質(zhì)量管理體系運(yùn)行方面1、2、三、工作質(zhì)量方面1、2、四、其他1、2、就以上問題，請(qǐng)?jiān)谠氯涨皩⒄臓顩r上報(bào)東營市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行核查確認(rèn)。檢查組組長(zhǎng)：日期：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人：日期：當(dāng)?shù)仄桨脖O(jiān)察機(jī)構(gòu)：日期：出師表兩漢：諸葛亮先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂，今日下三分，益州疲弊，此誠緊急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣不懈于內(nèi)，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報(bào)之于陛下也。誠宜開張圣聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜自暴自棄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內(nèi)外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費(fèi)祎、董允等，此皆良實(shí)，志慮忠純，是以先帝簡(jiǎn)拔以遺陛下：愚以為宮中之事，事無大小，悉以咨之，然后施行，必能裨補(bǔ)闕漏，有所廣益。將軍向?qū)?，性行淑均，曉暢軍事，試用于從前，先帝稱之曰“能”，是以眾議舉寵為督：愚以為營中之事，悉以咨之，必能使行陣和諧，優(yōu)劣得所。親賢臣，遠(yuǎn)小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠(yuǎn)賢臣，此后漢所以傾頹也。先帝在時(shí)，每和臣論此事，未嘗不嘆息痛恨于桓、靈也。侍中、尚書、長(zhǎng)史、參軍，此悉貞良死節(jié)之臣，愿陛下親之、信之，則漢室之隆，可計(jì)日而待也。臣本布衣，躬耕于南陽，茍全性命于亂世，不求聞達(dá)于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣于草廬之中，咨臣以當(dāng)世之事，由是感謝，遂許先帝以驅(qū)馳。后值傾覆，受任于