DB3308T 060-2019 防雷安全檢查規(guī)范

ICS07.060A47浙江DB3308省衢州市地方標(biāo)準(zhǔn)DB/T060—2019衢州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布IDB3308/T060—2019前言本標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)GB/T1.1-2009的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由衢州市氣象局提出并歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：衢州市氣象安全技術(shù)中心、江山市氣象局、衢州市標(biāo)準(zhǔn)化研究院本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：葉盛、周興瑤、吳利強(qiáng)、周昕煒、王興國(guó)、葉海龍、徐志平、吳丹、劉明本標(biāo)準(zhǔn)為首次制定1DB3308/T060—2019防雷安全檢查規(guī)范1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了防雷安全檢查存在問(wèn)題等級(jí)劃分和防雷安全檢查的基本規(guī)定、檢查內(nèi)容、檢查形式、檢查程序、反饋情況、通報(bào)結(jié)果、存在問(wèn)題整改及處理、檔案管理等內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于防雷安全重點(diǎn)單位的防雷安全檢查，其他項(xiàng)目或者場(chǎng)所可參照?qǐng)?zhí)行。2規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。GB50057-2010建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范QX/T245-2014雷電災(zāi)害應(yīng)急處置規(guī)范QX/T264-2015旅游景區(qū)雷電災(zāi)害防御技術(shù)規(guī)范QX/T400-2017防雷安全檢查規(guī)程3術(shù)語(yǔ)和定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。3.1雷電防護(hù)裝置用于減少閃擊擊于建筑物上或建筑物附近造成的物質(zhì)性損害和人身傷亡，由外部雷電防護(hù)裝置和內(nèi)部雷電防護(hù)裝置組成。[QX/T400-2017，定義2.1]3.2雷電災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案針對(duì)可能發(fā)生的雷電災(zāi)害而采取的防雷減災(zāi)計(jì)劃或方案。[QX/T400-2017，定義2.2]3.3防雷安全重點(diǎn)單位本標(biāo)準(zhǔn)所稱的防雷安全重點(diǎn)單位是指：a)油庫(kù)、氣庫(kù)、彈藥庫(kù)、化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)和煙花爆竹、石化等易燃易爆生產(chǎn)、儲(chǔ)存建設(shè)工程和場(chǎng)所；b)雷電易發(fā)區(qū)內(nèi)的礦區(qū)、旅游景點(diǎn)或者投入使用建(構(gòu))筑物、設(shè)施等需要單獨(dú)安裝雷電防護(hù)裝置的場(chǎng)所；c)雷電風(fēng)險(xiǎn)高且沒(méi)有防雷標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、需要進(jìn)行特殊論證的大型項(xiàng)目。2DB3308/T060—20193.4互聯(lián)網(wǎng)檢查依托互動(dòng)平臺(tái)、移動(dòng)平臺(tái)等互聯(lián)網(wǎng)手段開(kāi)展在線檢查。4防雷安全檢查存在問(wèn)題等級(jí)劃分按照建筑物、場(chǎng)所的使用性質(zhì)、發(fā)生雷電災(zāi)害的后果將防雷安全存在問(wèn)題等級(jí)劃分為四級(jí)。4.1一級(jí)(特大)GB50057-2010第3.0.2條規(guī)定的第一類防雷建筑物未依據(jù)相關(guān)規(guī)范安裝雷電防護(hù)裝置。4.2二級(jí)(重大)a)GB50057-2010第3.0.2條規(guī)定的第一類防雷建筑物的雷電防護(hù)裝置未按規(guī)定實(shí)施定期檢測(cè)、經(jīng)檢測(cè)不合格未整改或經(jīng)整改仍不合格。d)GB50057-2010第3.0.3條第5、6、7、8款規(guī)定的第二類防雷建筑物未依據(jù)相關(guān)規(guī)范安裝雷電防護(hù)裝置。4.3三級(jí)(嚴(yán)重)a)GB50057-2010第3.0.3條第5、6、7、8款規(guī)定的第二類防雷建筑物的雷電防護(hù)裝置未按規(guī)定實(shí)施定期檢測(cè)、經(jīng)檢測(cè)不合格未整改或經(jīng)整改仍不合格。b)QX/T264-2015規(guī)定的中、高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)內(nèi)的第二、三類防雷建筑物未按規(guī)定安裝雷電防護(hù)裝置；高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)內(nèi)不屬于第三類防雷建筑物的孤立建筑物，如亭、閣等未安裝防直擊雷裝置及未采取防接觸電壓和跨步電壓措施。4.4四級(jí)(一般)除上述一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)防雷安全存在問(wèn)題之外的其他防雷安全存在問(wèn)題。5基本規(guī)定5.1防雷安全檢查實(shí)行分類管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、屬地管理、客觀公正原則。5.2檢查機(jī)構(gòu)應(yīng)檢查防雷法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況，排查防雷安全存在問(wèn)題，并提出整改意見(jiàn)。5.3檢查機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)通報(bào)檢查情況，督促被檢查單位整改防雷安全存在問(wèn)題。5.4檢查機(jī)構(gòu)應(yīng)建立防雷安全檢查檔案，包括防雷安全檢查記錄、防雷安全檢查總結(jié)、防雷安全存在問(wèn)題及其整改情況等。5.5檢查機(jī)構(gòu)安排的檢查人員應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)要求。5.6檢查人員檢查過(guò)程不應(yīng)妨礙被檢查單位正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和服務(wù)活動(dòng)。5.7檢查人員對(duì)被檢查單位提供的技術(shù)資料和商業(yè)秘密負(fù)有保密責(zé)任。6檢查內(nèi)容3DB3308/T060—20196.1防雷安全責(zé)任制落實(shí)情況，主要包括：a)建立防雷安全責(zé)任制，明確防雷安全管理職責(zé)；b)防雷安全納入應(yīng)急管理；c)每年定期對(duì)雷電防護(hù)裝置進(jìn)行檢查、維護(hù)；d)對(duì)檢測(cè)、檢查發(fā)現(xiàn)的防雷安全存在問(wèn)題進(jìn)行整改；e)按要求配備專(兼)職防雷安全管理員；f)建立防雷安全工作檔案；g)每年定期開(kāi)展防雷安全教育。6.2雷電防護(hù)裝置安全性能狀況，主要包括：a)安裝并設(shè)置安全標(biāo)志；b)定期檢測(cè)并合格。6.3有新(改、擴(kuò))建項(xiàng)目的，還應(yīng)檢查如下內(nèi)容：a)有雷電防護(hù)裝置設(shè)計(jì)核準(zhǔn)意見(jiàn)書(shū)；b)有雷電防護(hù)裝置驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)。6.4防雷安全檔案管理規(guī)范、完整。7檢查形式檢查包括但不限于日常檢查、專項(xiàng)檢查、重點(diǎn)檢查和雙隨機(jī)抽查等。7.1日常檢查檢查機(jī)構(gòu)根據(jù)年度計(jì)劃對(duì)防雷安全重點(diǎn)單位依法開(kāi)展的防雷安全檢查。日常檢查可采用現(xiàn)場(chǎng)檢查或互聯(lián)網(wǎng)檢查兩種方式。7.2專項(xiàng)檢查檢查機(jī)構(gòu)根據(jù)工作需要對(duì)特定防雷安全重點(diǎn)單位依法開(kāi)展的防雷安全檢查。專項(xiàng)檢查應(yīng)采用現(xiàn)場(chǎng)檢查方式。7.3重點(diǎn)檢查檢查機(jī)構(gòu)對(duì)部門(mén)移(送)交、媒體曝光、群眾舉報(bào)或投訴、進(jìn)入黑名單(或嚴(yán)重失信名單)、曾經(jīng)出現(xiàn)違規(guī)行為的防雷安全重點(diǎn)單位依法開(kāi)展的防雷安全檢查。重點(diǎn)檢查應(yīng)采用現(xiàn)場(chǎng)檢查方7.4雙隨機(jī)檢查檢查機(jī)構(gòu)對(duì)防雷安全重點(diǎn)單位依法開(kāi)展“隨機(jī)抽取檢查對(duì)象、隨機(jī)選派檢查人員”的防雷安全檢查。雙隨機(jī)抽查可采用現(xiàn)場(chǎng)檢查或互聯(lián)網(wǎng)檢查兩種方式。8檢查程序8.1編制計(jì)劃4DB3308/T060—20198.1.1檢查機(jī)構(gòu)應(yīng)制定檢查計(jì)劃，并將計(jì)劃錄入行政執(zhí)法監(jiān)管平臺(tái)。8.1.2檢查機(jī)構(gòu)應(yīng)制定檢查方案，明確檢查范圍、內(nèi)容、重點(diǎn)、方式等。8.2人員安排8.2.1檢查人員人數(shù)不得少于二人，可由執(zhí)法人員組成，也可由執(zhí)法人員和技術(shù)人員組成。執(zhí)法人員應(yīng)從行政執(zhí)法監(jiān)管平臺(tái)人員庫(kù)中抽取。8.2.2在專業(yè)技術(shù)性強(qiáng)，或工藝、設(shè)備、設(shè)施復(fù)雜的行業(yè)領(lǐng)域，可聘請(qǐng)相關(guān)專業(yè)的技術(shù)專家參與檢查。8.2.3聘請(qǐng)專家人數(shù)3人及以上的，應(yīng)成立專家組并確定專家組組長(zhǎng)。8.3檢查準(zhǔn)備8.3.1檢查機(jī)構(gòu)應(yīng)組織參與人員召開(kāi)預(yù)備會(huì)，了解工作方案，掌握檢查工作要求，明確工作分8.3.2檢查人員應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)備檢查所需的車(chē)輛、執(zhí)法記錄儀、掌上執(zhí)法終端、檢測(cè)工具儀器、個(gè)體防護(hù)裝備、證件及檢查可能用到的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和文書(shū)等。8.3.3對(duì)首次被檢查的單位、有新(改、擴(kuò))建(構(gòu))筑物、場(chǎng)所的單位應(yīng)當(dāng)查閱雷電防護(hù)裝置設(shè)計(jì)核準(zhǔn)意見(jiàn)書(shū)、雷電防護(hù)裝置驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)等相關(guān)資料。8.3.4對(duì)再次被檢查的單位，應(yīng)當(dāng)查閱上一次檢查的檔案資料，了解被檢查單位的相關(guān)情況。8.4現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施8.4.1出示證件。檢查人員進(jìn)行檢查時(shí)，應(yīng)出示有效證件。8.4.2事項(xiàng)告知。告知現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人檢查的目的、內(nèi)容、方式以及配合檢查工作、如實(shí)提供資料接受檢查的義務(wù)。8.4.3聽(tīng)取介紹。進(jìn)行檢查時(shí)，首先聽(tīng)取被檢查單位防雷安全工作情況的介紹，了解和掌握防雷安全工作的基本狀況。主要包括：建章立制、教育培訓(xùn)、安全經(jīng)費(fèi)投入、雷電應(yīng)急管理、防雷安全重點(diǎn)部位及管理等。8.4.4查閱資料。檢查人員應(yīng)檢查以下內(nèi)容：a)查閱制度、應(yīng)急預(yù)案、定期檢查維護(hù)記錄、存在問(wèn)題整改、安全教育等檔案資料，對(duì)被檢查單位的防雷安全責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行檢查，檢查單位如已搜集到相關(guān)資料，被檢查單位可以不再提供；b)查閱檢測(cè)報(bào)告，對(duì)雷電防護(hù)裝置安全性能狀況進(jìn)行檢查；c)對(duì)新(改、擴(kuò))建項(xiàng)目，應(yīng)查閱雷電防護(hù)裝置核準(zhǔn)意見(jiàn)書(shū)和雷電防護(hù)裝置驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)8.4.5現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)。檢查人員可根據(jù)需要，組織對(duì)被檢查單位的雷電防護(hù)裝置情況以及定期檢測(cè)的質(zhì)量情況開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)。主要包括：建(構(gòu))筑物雷電防護(hù)裝置安裝情況、委托檢測(cè)開(kāi)展情況、委托的檢測(cè)機(jī)構(gòu)及檢測(cè)活動(dòng)的合法合規(guī)情況、檢測(cè)報(bào)告中檢測(cè)項(xiàng)目的完整性等。8.4.6填寫(xiě)記錄。檢查結(jié)束后，檢查人員應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)檢查記錄，對(duì)照防雷安全檢查表中的內(nèi)容逐項(xiàng)填寫(xiě)，檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)逐一記錄。檢查表應(yīng)有檢查人員和被檢查單位現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字，被檢查單位現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人拒絕簽字的，檢查人員應(yīng)將情況記錄在案。防雷安全檢查表參見(jiàn)附錄A。8.4.7現(xiàn)場(chǎng)檢查應(yīng)留存必要的音視頻、照片、復(fù)印件等佐證材料。8.5互聯(lián)網(wǎng)檢查實(shí)施5DB3308/T060—20198.5.1列入年度日常檢查計(jì)劃的單位，符合下列條件且具備開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)檢查條件的被檢查單位，可實(shí)施互聯(lián)網(wǎng)檢查：a)無(wú)GB50057-2010規(guī)定的第一類防雷建筑物的單位；b)非首次被檢查單位；c)上次檢查各建(構(gòu))筑物、設(shè)施、場(chǎng)所已按相關(guān)防雷標(biāo)準(zhǔn)安裝雷電防護(hù)裝置并經(jīng)檢測(cè)合格，期間無(wú)新(改、擴(kuò))建(構(gòu))筑物、設(shè)施、場(chǎng)所的單位。8.5.2檢查人員實(shí)施互聯(lián)網(wǎng)檢查時(shí)，出示證件、事項(xiàng)告知、聽(tīng)取介紹應(yīng)分別符合本規(guī)范8.4.1、8.4.2、8.4.3的規(guī)定。8.5.3檢查人員應(yīng)對(duì)被檢查單位所在場(chǎng)所的建(構(gòu))筑物防雷裝置檢測(cè)報(bào)告等防雷安全文件資料進(jìn)行檢查。8.5.4互聯(lián)網(wǎng)檢查記錄應(yīng)實(shí)時(shí)填寫(xiě)。檢查人員檢查表填寫(xiě)完成經(jīng)簽字確認(rèn)后，通過(guò)傳真或互聯(lián)網(wǎng)方式傳送至被檢查單位現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，簽字確認(rèn)后的防雷安全檢查表回傳至檢查人員留存。8.5.5互聯(lián)網(wǎng)檢查應(yīng)留存必要的音視頻、圖片資料及其他佐證材料。8.5.6對(duì)同一家被檢查單位連續(xù)開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)檢查的次數(shù)不得超過(guò)兩次。8.5.7被檢查單位應(yīng)按要求如實(shí)提供相應(yīng)資料。若檢查單位對(duì)提供的資料存在疑異，應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。8.6反饋情況8.6.1檢查人員應(yīng)向被檢查單位現(xiàn)場(chǎng)反饋檢查中發(fā)現(xiàn)的防雷安全存在問(wèn)題，填寫(xiě)防雷安全存在問(wèn)題整改意見(jiàn)書(shū)，提出限期整改要求，經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后留存。防雷安全檢查存在問(wèn)題整改意見(jiàn)書(shū)參見(jiàn)附錄B。8.6.2互聯(lián)網(wǎng)檢查情況反饋應(yīng)在線實(shí)時(shí)進(jìn)行。檢查人員在線填寫(xiě)防雷安全檢查存在問(wèn)題整改意見(jiàn)書(shū)，提出限期整改要求，經(jīng)簽字確認(rèn)后通過(guò)傳真或互聯(lián)網(wǎng)方式傳送至被檢查單位現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，簽字確認(rèn)后的防雷安全檢查存在問(wèn)題整改意見(jiàn)書(shū)回傳至檢查人員留存。8.7通報(bào)結(jié)果檢查結(jié)束后，檢查組應(yīng)對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行歸納總結(jié)，根據(jù)防雷安全檢查存在問(wèn)題等級(jí)劃分確定等級(jí)，形成檢查報(bào)告上報(bào)組織檢查的部門(mén)。防雷安全檢查報(bào)告參見(jiàn)附錄C。9存在問(wèn)題整改及處理9.1檢查機(jī)構(gòu)應(yīng)督促被檢查單位按照防雷安全檢查存在問(wèn)題整改意見(jiàn)要求，逐項(xiàng)整改。9.2對(duì)被責(zé)令限期整改的單位提出的復(fù)查申請(qǐng)或者整改、治理限期屆滿后，檢查機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行復(fù)查。對(duì)一、二級(jí)防雷安全存在問(wèn)題單位整改情況實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查。防雷安全檢查存在問(wèn)題整改復(fù)查表參見(jiàn)附錄D9.3如檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)被檢查單位故意隱瞞或提供虛假材料的情況，應(yīng)責(zé)令立即整改，并將失信行為通報(bào)至市營(yíng)商辦社會(huì)信用處。10檔案管理6DB3308/T060—2019檢查機(jī)構(gòu)應(yīng)將檢查材料歸檔。檔案包括：檢查方案、檢查記錄、存在問(wèn)題整改意見(jiàn)書(shū)、核查意見(jiàn)、檢查報(bào)告、相關(guān)的音頻、視頻資料等。7DB3308/T060—2019附錄A(資料性附錄)防雷安全檢查表年月日編號(hào):單位名稱(蓋章)負(fù)責(zé)人單位地址郵政編碼聯(lián)系人聯(lián)系電話單位基本概況防雷安全責(zé)任制度落實(shí)情況是否建立防雷安全責(zé)任制是否定期對(duì)雷電防護(hù)裝置進(jìn)行維護(hù)是否將防雷安全納入應(yīng)急管理是否建立防雷安全工作檔案是否按要求配備專(兼)防雷安全管理員是否對(duì)防雷安全存在問(wèn)題進(jìn)行整改是否有進(jìn)行定期的防雷安全教育雷電防護(hù)裝置安全性能狀況各場(chǎng)所是否按照國(guó)家防雷技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)規(guī)定安裝雷電防護(hù)裝置是否委托具有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)依法開(kāi)展每年一次(易燃易爆場(chǎng)所一年兩次)雷電防護(hù)裝置安全性能定期檢測(cè)已全部按要求定期檢測(cè)檢測(cè)時(shí)間部分按要求定期檢測(cè)已檢項(xiàng)目數(shù)未檢項(xiàng)目數(shù)多年未檢測(cè)雷電防護(hù)裝置定期檢測(cè)是否全部合格歷史上發(fā)生的雷擊災(zāi)情情況新(改、擴(kuò))建項(xiàng)目雷電防護(hù)裝置是否依法報(bào)請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)審核和竣工驗(yàn)收防雷安全存在問(wèn)題等級(jí)大)三級(jí)(嚴(yán)重)防雷安全存在問(wèn)題和初步整改計(jì)劃?rùn)z查人員(簽名)：被檢單位(簽名)：聯(lián)系方式B3308/T060—2019附錄B(資料性附錄)防雷安全檢查存在問(wèn)題整改意見(jiàn)書(shū)檢查機(jī)構(gòu)名稱(蓋章)聯(lián)系人聯(lián)系方式整改意見(jiàn)與要求簽收單位簽收人員其他9DB3308/T060—2019附錄C(資料性附錄)防雷安全檢查報(bào)告檢查組成員填表人填表時(shí)間被檢查單位名稱法定代表人被檢查單位地址聯(lián)系人聯(lián)系電話單位基本情況簡(jiǎn)介雷安全管理情況是否將防雷安全工作納入本單位安全生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)是否開(kāi)展防雷安全存在問(wèn)題排查工作是否開(kāi)展防雷安全科普宣傳工作是否曾發(fā)生雷電災(zāi)害是否接受雷電天氣預(yù)警預(yù)報(bào)信息是否采取防雷安全工程性措施是否采取防雷安全非工程性措施是否建立防雷裝置安全性能定期檢測(cè)制度是否建立防雷安全工作檔案檢查場(chǎng)所雷電災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)性