企業(yè)管理手冊某電梯公司質(zhì)量職業(yè)健康安全管理手冊

｛企業(yè)管理手冊｝某電梯公司

質(zhì)量職業(yè)健康安全管理手冊20XX年XX月精心制作您可以自由塢輯北京中通金碩電梯有限公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊編號：ZTJS-ZJ-SC-2008版次：A/1編制: 審核: 批準: FI期: 總經(jīng)理:總經(jīng)理:2010年9月1日總經(jīng)理:總經(jīng)理:2010年9月1日頒布令公司的信譽和成就，取決于產(chǎn)品的質(zhì)量及市場競爭力。本公司依據(jù)GB，T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》和GB/T28001-2001（職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標準的要求，在公司原有的管理體系基礎(chǔ)上編制完成了《質(zhì)員、職業(yè)健康安全管理手冊》第一版，現(xiàn)予以批準頒布實施。本手冊是本公司實施質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實施質(zhì)最、職業(yè)健康安全兼容管理體系的綱領(lǐng)和行動準則。 管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008《質(zhì)最管理體系要求》和GB<T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，加強對質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為我公司的管理者代表，該同志目前在公司管理層擔任 職位。質(zhì)最、職業(yè)健康安全管理者代表的職責是：1-確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系中涉及質(zhì)量、職業(yè)健康安全的過程得到建立和保持；向最高管理者報告質(zhì)量管理體系中質(zhì)量、職業(yè)健康安全方面的業(yè)績，包括改進要求：在整個組織內(nèi)促進顧客要求和保護員工意識的形成；就質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系中質(zhì)員、職業(yè)健康安全方面的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。章節(jié)號：0.1目錄頁次：1/2版本號：A/1標 題GB/T19001-2008標準條款對照GB/T28001-2001標準條款對照0.1目錄0.2質(zhì)量、職業(yè)健康安全手冊說明0.3質(zhì)量、職業(yè)健康安全手冊修改控制0.4企業(yè)慨況1.0公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系結(jié)構(gòu)圖2-0ZJ管理體系目的、適用范圍、引用標準、術(shù)語和定義0質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系過程職責分配表0質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系4.1文件控制程序2記錄控制程序。管理職貴5.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標5.2職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標、指標5-3危險源辨識、風險評價與控制程序5.4法律與其它要求控制程序5.5質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系策劃5-6職責、權(quán)限和溝通7管理評審控制程序。資源管理6.1人力資源控制程序2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序0產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序7.2與顧客有關(guān)過程控制程序7-3設(shè)計和開發(fā)7.4釆購控制程序7.5施工過程控制程序施工安全控制程序勞動保護、安全防護物品控制程序安全標識管理控制程序施工機械設(shè)備傷害預(yù)防控制程序安全用電預(yù)防電擊傷害控制程序髙空墜落、墜物控制程序高溫作業(yè)防暑降溫控制程序有毒有害危險化學(xué)品控制程序女員工權(quán)益保障及禁用未成年童工程序人員情緒異常訶能導(dǎo)致安全風險控制程序4.2.21.14.2.34.2.45.1.5.25.3,5.4.115.55.616.23,6.117.27.37.47.54.4.44.14.4.54.5.31.4.11.2,4.3.34.3.14.3.21.3.44.4.1,4.134.64.4.14.4.21.4.14.4.3,4.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.61.4.64.4.64.4.64.4.64.4.6

章節(jié)號：0.1目錄頁次：1/2版本號：A/1易燃易爆危險品控制程序7.6應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序7監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序0測量、分析和改進8.1顧客滿意度測量程序8-2內(nèi)部審核程序8.3過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測屋程序8.4不合格品控制程序8.5數(shù)據(jù)分析控制程序8.6改進控制程序7.68.18.2.18.2.28.2.3,8.2.48.38.48.54.4.61.4.74.5.14.54.5.44.5.14.5.2,4.174.5.11.5.2章節(jié)號：0.2版本號：A/1章節(jié)號：0.2版本號：A/1質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊說明頁次：1/1生效日期：2010.9.1L手?冊內(nèi)容：本手?冊系依據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范及使用指南》以及本公司的實際相結(jié)合編制而成?內(nèi)容覆蓋本公司電梯的施工、維護保養(yǎng)與相關(guān)服務(wù)。公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋的質(zhì)量管理體系標準的范圍，由于本公司電梯按既定施工工藝與標準施工以及顧客要求進行安裝或維護保養(yǎng)，不涉及到產(chǎn)品的設(shè)計與開發(fā)，故按要求將標準中7.3設(shè)計與開發(fā)予以刪減；公司職業(yè)健康安全管理體系的范圍，它包括了GB/T28001-2001標準的全部要求；為公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系編制的形成文件的程序；質(zhì)量.職業(yè)健康安全兼容管理體系所包括的過程之間相互作用的表述；術(shù)語和定義：本手冊釆用GB/T19000-2008《質(zhì)員管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》和GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的術(shù)語和定義。本手冊為公司的法規(guī)性文件，是受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。手冊由辦公室統(tǒng)-管理，由辦公室負責發(fā)放，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將「冊提供給公司以外人員。手冊持仃著調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還辦公室，辦理核收登記°手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5?在手冊使用其間，如有修改建議，各部門負責人應(yīng)匯總意見，及時反饋到辦公室?辦公室應(yīng)根據(jù)需要及時組織對手冊的適用性、有效性進行評審：必要時應(yīng)對手冊予以修改，具體執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。章節(jié)號：0.3質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊修改控制頁次：1/1版本號：M生效日期：2010.9.1O生效日貝J修改范圍修改方式修改理由修改人批準人手冊里用紅色字體標識的是修改過的，本頁要進行描述。草節(jié)號:0.4公司概況頁次：1/1版本號：A/0生效口期：2008.1.18成立北京中通金碩電梯有限公司的目的，是為了當前改革發(fā)展的需要，適應(yīng)日益激烈的企業(yè)競爭的客觀需要；完善、充實企業(yè)內(nèi)部管理和競爭機制，提高管理水平，充實技術(shù)力量，提升企業(yè)在市場經(jīng)濟中的生存和應(yīng)變能力，更好的服務(wù)社會、造福社會、回報社會。北京中通金碩電梯有限公司隸屬于中國通用機械工程總公司。中國通用機械工程總公司是一個集技、工、貿(mào)為一體，具有法人資格和外貿(mào)法人地位的工程公司。公司有能力承擔國內(nèi)外工程設(shè)計、工程承包、成套設(shè)備、成套機電產(chǎn)品、新產(chǎn)品開發(fā)研制等任務(wù)，有著豐碩的成果和業(yè)績。公司曾獲得國家的嘉獎，是髙新技術(shù)服務(wù)一條龍企業(yè)。北京中通金碩電梯有限公司，是一家專門從事電梯產(chǎn)品銷售、安裝、維修、保養(yǎng)、舊型號電梯改造、零配件銷售及電梯技術(shù)咨詢的專業(yè)化電梯公司。擁有經(jīng)過瑞士中國迅達、U本三菱電梯公司、天津奧的斯電梯公司、n本東芝、廣州日立電梯公司專業(yè)培訓(xùn)的各類技術(shù)人才和一支技術(shù)力量雄厚的施工隊伍。并通過了IS09001國際質(zhì)量體系的認證、GB/T28001-2001職業(yè)健康體系認證。本公司本著“重合同、守信譽、用戶第一”的原則，為廣大電梯用戶提供各項專業(yè)技術(shù)性服務(wù)。我公司從事各類電梯設(shè)備的技術(shù)咨ifU，安裝、改造、大修、中修、維護保養(yǎng)及各類電梯設(shè)備的訂貨，電梯設(shè)備的技術(shù)咨詢等業(yè)務(wù)。我公司是中國電梯協(xié)會會員、北京市電梯協(xié)會會員單位。本公司服務(wù)宗旨：安全舒適，快捷誠信，質(zhì)量為本，星級服務(wù)。本公司重信譽、守合同。執(zhí)行“以質(zhì)量求生存，以信譽求發(fā)展，為顧客奉獻滿意”的質(zhì)量方針。近年來，建立健全了各種規(guī)章制度，全力推進行業(yè)標準化、規(guī)范化、科學(xué)化、現(xiàn)代化企業(yè)管理，完善了質(zhì)量管理體系，健全了質(zhì)量保證機制，公司的整體素質(zhì)有了顯著的提高，業(yè)務(wù)逐年擴大，效益不斷提髙。在新的世紀里，公司愿與新老客戶攜手共進，進一步加深友誼、擴大合作。公司將本著“誠信為本”的市場經(jīng)營運作宗旨和對用戶負責的態(tài)度，為社會及所有客戶提供更為優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，更好地為祖國的建設(shè)做出貢獻。北京中通金碩電梯有限公司經(jīng)北京市I：商局宣武分局審核批準登記注冊，己于2008年1月正式領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照，標志公司正式成立。公司現(xiàn)有員工81人，企業(yè)管理人員：15人；其中含高級工程：5人;電氣工程師：4A;機械工程師：5人。施工技術(shù)人員：66人。本企業(yè)己通過職業(yè)健康安全管理體系認證、質(zhì)量管理體系認證。本企業(yè)擁有完善的企業(yè)管理制度，有效的規(guī)范了企業(yè)和員工照章辦事的行為，在硬件設(shè)施上，我公司擁有各種專業(yè)安裝、維修、檢測設(shè)備，能有效保證施工及維修工作的正常運作。本公司重信譽、守合同，堅定不移的執(zhí)行“以質(zhì)最求生存，以信譽求發(fā)展，為顧客奉獻滿意”的質(zhì)量方針，服務(wù)社會，造福社會，本著“誠信為本”的市場經(jīng)營運作宗旨和對用戶高度負貴的態(tài)度，為社會及所有客戶提供更為盡善盡美的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，為構(gòu)建和協(xié)社會做出一份貢獻。本公司衷心希望與您合作，為您服務(wù)??！!章節(jié)號：1.01.0公司ZJ管理體系組織機構(gòu)圖li版本：A/00.5組織機構(gòu)圖2.0ZJ管理體系目的、適用范圍、引用標準、術(shù)語和定義2.1目的:本管理手冊按照GB/T19001-2008idtIS09001:2008,GB/T2S001-2001idtlSOlSOOl：2001標準規(guī)定了本公司所應(yīng)控制的質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系要求，用于證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和相關(guān)方以及法律、法規(guī)要求的服務(wù)和服務(wù)以及有能力保證員工的職業(yè)健康安全，并通過體系的有效運行,包括持續(xù)改進和預(yù)防不合格的過程，旨在増強顧客和員工滿意。2.2詁用范闈：適用于本公司安裝和維護電梯的服務(wù)活動、機電服務(wù)銷傳活動全過程的質(zhì)貝、職業(yè)健康安全等管理，是向顧客展示質(zhì)量保證能力和“安全施工、文明施工”、不斷提高職業(yè)健康安全績效的綱領(lǐng)性文件，并為第三方提供審核依據(jù)。2.3刪減說明：本公司電梯安裝、改造、維護保養(yǎng)按國家標準或顧客要求進行安裝和維護，故刪M7.3設(shè)計和（或）開發(fā)條款。2.4引用標準和法律法規(guī)中華人民共和國合同法中華人民共和國服務(wù)質(zhì)量法中華人民共和國標準化法中華人民共和國商標法中華人民共和國著作權(quán)法中華人民共和國消費者權(quán)益保護法中華人民共和國計量法等中華人民共和國安全施工法中華人民共和國勞動法中華人民共和國職業(yè)病防治法等GBT19001-2008idtIS09001：2008質(zhì)最管理體系標準要求GB.T28001-2001idtIS018001：2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范GB16899-1997自動扶梯和人行道的制造與安裝規(guī)范GB7588-2OO3電梯制造與安裝安全規(guī)范GB10060-1993電梯安裝驗收規(guī)范GBT10058-1997電梯技術(shù)條件GBT7024-1997電梯'自動扶梯'自動人行道術(shù)語GB.T10059-1997電梯試驗方法JG/T5010-1992住宅電梯的配置與選擇JJ45-86電梯'液壓電梯產(chǎn)品型號編制方法GB8903-1998電梯用鋼統(tǒng)繩GB.T12974-1991交流電梯電動通用技術(shù)條件GB/T13435-1992電梯曳引機2.5術(shù)語和定義本手冊采用GB/T19000-2008idtIS09000：2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》和GBT28001-200hdtIS018001；2001《職業(yè)健康安全管理休系規(guī)范》給出的術(shù)語和定義。3.0質(zhì)量管理體系過程職責分配表

。一協(xié)辦職責?一主職責職能部門GB/T19001:2008要求名稱程序.文件總經(jīng)理管理者代表總T工程保養(yǎng)部質(zhì)安部辦公室供銷項目部章條款4質(zhì)■管理體系4.1總要求.OOOOOOO42文件要求421總則O.OOOOOO422質(zhì)量手冊O(shè).OOOOOO423文件控制文件控制程序OOOOO.OO424記錄控制記錄控制程序OOOO?0O5管理職責5.1管理承諾?OOOOOOO52以顧客為關(guān)注焦點.OOOOO?O53質(zhì)量方針.OOOOOOO5.4策劃541質(zhì)量目標O.OO.OO5.42質(zhì)量、職業(yè)糠安全楠菅理臓策O.OOOOOO55職畝權(quán)限和碗55.1職責和權(quán)限.OOOOOOO552管理者代表.?OOOOOO553內(nèi)部溝通.OOOO.OO56管理評審管理髀控制酣561總則.OOOO?OO562評審輸入OOOOOOO563評審輸出O.OOO?OO6資源管理6.1資源的提供.OOOOOO062人力資源人力敬制gff.OOOO?OO621總則OOOO00O622能力、培訓(xùn)和意識00O00003.03.0質(zhì)量管理體系過程職責分配表3.03.0質(zhì)量管理體系過程職責分配表。一協(xié)辦職責 ?一主職責職能部門GB/T19001:2008要求名稱程序文件總經(jīng)理理代表總工工程保養(yǎng)部質(zhì)安部辦公室供銷部項目部章條歉6.3基礎(chǔ)設(shè)施OOO.OOOO6.4工作環(huán)境OO?OOOQ7產(chǎn)品實現(xiàn) 7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃腌工策劃控制程序OO..OOOO7.2與顧客有關(guān)的過程與顧客冇關(guān)過程控制程序7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的術(shù)定OOOOOOQ7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的屛OOOOOO.723顧客溝通OOOOOO?O7.4采購采購控制程序7.4.1采購過程OOO0OO?07.4.2釆購信息OOO0OOo7.4.3釆購產(chǎn)品的驗證OOOOOO7.5施工和服務(wù)提供施T.過程控制程序7.5.1施I和服務(wù)獨制OOO?OOOQ7.5.2OOO.OOO07.5.3標識與可追溯性O(shè)O.O.07.5.4顧客財產(chǎn)控制OOO.OOO7.5.5產(chǎn)品防護OOO.OO.Q7.6監(jiān)網(wǎng)廟竅備的控制監(jiān)視與測星設(shè)備控制程序OOOO.OOO8測量、分析和改進8.1總則.OOOOOOO8.2監(jiān)MS前8.2.1顧客滿意岡客滿意度測金捽制程序OOOCO0O8.2.2內(nèi)部審核內(nèi)部審核程序O?OOO.O8.2.3過程的監(jiān)視和測量 測視與測景技制程序O.OOO.OQ8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 OOOO.OOQ8.3不合格品控制不合格品控制程序OOOOOOO8.4數(shù)據(jù)分析OOOOOOO8.5改進改進控制程序8.5.1持續(xù)改進.OOOOOOO8.5.2糾正措施OOOOO.OO8.5.3預(yù)防措施OOOJO.003.0職業(yè)健康安全管理體系過程職責分配表?—主職責。一協(xié)助完成職能部門總經(jīng)理管理代總工工程保養(yǎng)部質(zhì)安部辦公室供消項目部GB/T28001-2001標準程序文f條款要求44總要求.OO0OOOO4.2職業(yè)健康安全方針?OOOOOOO43規(guī)劃（策劃）質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系策劃4.3.1職業(yè)健康安全因素危險源辨識、風險評價與控制程序O.OOO?OO4.3.2法律與其他要求法律與其它要求控制程序0.O0O.OO4.3.3目標和指標O.OOO?OO4.3.4職業(yè)健康安全管理方案O.OOO?OO44實施與運行4.4.1組織結(jié)構(gòu)與職貴?OOOOOOO4.4.2培訓(xùn)、意識和能力人力資源控制程序OOOOO?OO443信息交流職貴、權(quán)限與溝通O.OOO??O444職業(yè)健康安全管理體系文件O.OOO?O445文件控制文件控制程序OOOOO?OO4.4.6運行控制施工安全控制程序等11個程序0OO...O.4.4.7應(yīng)急準備和響應(yīng)應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序O.O.O.OO4.5檢査與糾正措施4.5.1監(jiān)測及測量過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測員:程序OOOO..OO4.5.2不符合、糾正與預(yù)防措施不合格控制程序改進控制程序O?OO.OOO4.5.3記錄記錄控制程序OOOOO.OO4.5.4職業(yè)健康安全管理體系審核內(nèi)部'申核程序O?OOOOO4.6管理評審管理評審控制程序.O00O.OO章節(jié)號：章節(jié)號：4.0 質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管 編號:ZTJS-ZJ-SC-2008章節(jié)號：章節(jié)號：4.0 質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管 編號:ZTJS-ZJ-SC-2008版本號:A/2理體系版本號:A/2理體系生效日期:2010.9.1目的規(guī)定對公司建立、實施和保持質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的總體性要求及對質(zhì)員、職業(yè)健康安全兼容管理體系文件編制的總要求。范圍適用于對公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系及體系文件的控制。3-職責1總經(jīng)理負貴領(lǐng)導(dǎo)建立、實施和保持公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系：負貴批準公司的質(zhì)最、職業(yè)健康安全兼容管理體系手冊、質(zhì)最方針和目標以及職業(yè)健康安全方針和目標、指標：為質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系配備所需要的資源；主持管理評審工作。2質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理者代表確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系所需的過程得到建立、實施和保持：向最高管理者報告質(zhì)最、職業(yè)健康安全兼容管理體系的業(yè)績和任何改進的需求：確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求與預(yù)防污染的意識；代表企業(yè)就質(zhì)最、職業(yè)健康安全兼容管理體系質(zhì)最方面的有關(guān)車宜對外進行聯(lián)絡(luò)；主持內(nèi)部審核，任命審核組長：負責組織制定并評審職業(yè)健康安全目標、指標和職業(yè)健康安全管理方案，批準重要職業(yè)健康安全因素；負責質(zhì)景、職業(yè)健康安全管理手冊的審核。3辦公室在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，對公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的H常運行進行控制：負責組織編制與質(zhì)量方針和目標及職業(yè)健康安全方針、目標、指標相一致的質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系文件；負責收集并識別與公司質(zhì)員、職業(yè)健康安全兼容管理有關(guān)的法律法規(guī)與其他要求：檢察質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的總體業(yè)績：定期檢查質(zhì)最、職業(yè)健康安全目標、指標和職業(yè)健康安全管理方案的完成情況；組織質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系審核及文件評審。要求1質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的總要求公司按照GB/T19001-2008和GB/T28001-2001標準的要求建立了質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系、文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。為此應(yīng)做到F述要求：A.為確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的充分性，公司應(yīng)對質(zhì)量:、職業(yè)健康安全兼容管理體系所需要的過程及其在組織中的應(yīng)用進行識別，這應(yīng)包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)及和測后仃關(guān)的程序。應(yīng)根據(jù)這些過程對產(chǎn)品的質(zhì)鼠和職業(yè)健康安全的影響大小及復(fù)雜程度進行相應(yīng)的控制：B,應(yīng)偷定過程之冋的內(nèi)在聯(lián)系、排列順序和相4：作用，并明確影響產(chǎn)品質(zhì)晨和公司的職業(yè)健康安全表現(xiàn)的關(guān)鍵工序；c.為使過程在受控狀態(tài)I、?運行以達到預(yù)期目標.公司根據(jù)必要性確定了所需要的控制準則和方

版本號:A/2理體系版本號:A/2理體系生效口期：2010.9.1法，明確規(guī)定了過程的輸入、輸出及開展活動和投入的資源：D.確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持對這些過程的運作和監(jiān)視:規(guī)定對過程進行監(jiān)控.測量和分析的方法，以了解過程運行的趨勢及實現(xiàn)策劃結(jié)果的程度.并根據(jù)分析的結(jié)果對過程采取必要的措施，以實現(xiàn)持續(xù)的改進：2質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。4.2.1按照GB/T19001-2008和GB/T28001-2001標準的要求及公司的實際情況，編制了適宜的文件以確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系有效運行。4.2.2公司按照標準要求制定了質(zhì)景方針和目標以及職業(yè)健康安全冃標方針和指標，參閱《質(zhì)量方針和職業(yè)健康安全方針》、《質(zhì)最、職業(yè)健康安全管理策劃控制程序》。4.2.3公司質(zhì)量，職業(yè)健康安全兼容管理體系文件結(jié)構(gòu)圖：第二級文件第一級文件第二級文件第一級文件4.2.4第一級文件為質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊，包括了所有的程序文件。4.2.5第二級文件為公司管理文件與質(zhì)最、職業(yè)健康安全相關(guān)的部份，作業(yè)指導(dǎo)書及記錄。4.2.6第二級文件可分為兩類：各部門運行質(zhì)量體系的常用實施細則：包括管理標準（各種管理制度等）：工作標準（崗位責任制和任職要求等）；技術(shù)標準（國標、行標、企標及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等）；部門記錄文件等。其他文件:可以是針對產(chǎn)品、項目或含同編制的質(zhì)量計劃、管理方案、輸出文件、職業(yè)健康安全管理方案或其他標準、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于活動方式。4.2.6隨著組織內(nèi)外職業(yè)健康安全的變化，質(zhì)景、職業(yè)健康安全兼容管理體系的方針、目標也隨之變化?應(yīng)及時評審質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系文件的適宜性，必要時予以修訂.以確保文件的有效性、充分性和適宜性，具體執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4.2.7文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程序、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實際,便于理解應(yīng)用。4.2.8文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，應(yīng)按照《文件控制程序》進行管理。GB/T28001-2001GB/T28001-20014.4.54.5.34.2.9為實施上述要求,

標題4.1文件控制程序4.2記滎控制程序本章編制了下列程序文件:GB/T19001-20084.2.34.2.4章節(jié)號:4.1版本號：章節(jié)號:4.1版本號：A/0編號：ZTJS-CX-4.2.3-01生效口期：2008.1.18文件控制程序章節(jié)號:4.1版本號：章節(jié)號:4.1版本號：A/0編號：ZTJS-CX-4.2.3-01生效口期：2008.1.18文件控制程序1.目的對與質(zhì)最、職業(yè)健康安全兼容管理體系文件，與質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容有關(guān)的行政文件和技術(shù)性文件、資料進行控制，確保文件的充分性與適宜性：各相關(guān)場所使用有效的文件。適用范圍適用于質(zhì)最、職業(yè)健康安全兼容管理體系文件，與質(zhì)量、職業(yè)健康安全有關(guān)的行政文件和技術(shù)性文件的控制與管理。職責1總經(jīng)理批準發(fā)布《質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊》及相應(yīng)程序文件；2管理者代表負責審批部門發(fā)布關(guān)于質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系文件；3總工負責審核發(fā)布技術(shù)性文件：4辦公室負貴質(zhì)最、職業(yè)健康安全兼容管理體系中質(zhì)最、職業(yè)健康安全文件的發(fā)放、更改、控制和管理；技術(shù)科負責技術(shù)性文件的編制、發(fā)放、更改、控制和管理；5相關(guān)部門負貴本部門的行政文件的編制、更改，辦公室負責?行政文件的發(fā)放、控制和管理：6辦公室對現(xiàn)有體系文件的定期評審；工作程序1文件的分類及保管1.1質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件（包含公司質(zhì)最方針、目標，公司職業(yè)健康安全方針和指標及所有過程控制的程序文件）,由辦公室備案保存：1.2公司第二級文件由辦公室下發(fā)，各?部門備案保存：1,3公司第二級質(zhì)最、職業(yè)健康安全兼容管理體系文件：A,部門工作文件：各部門運行質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的常用實施細則：包括管理標準（部門管理制度等）：工作標準（崗位責任制度）：技術(shù)標準（國標、行標、地標、企標等外來文件及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙）；部門記錄等。由各部門自行保存并報辦公室備案保存；b.其它質(zhì)量、職業(yè)健康安全體系文件：m以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、管理技術(shù)性文件和有關(guān)資料。由各相應(yīng)的部門保存、使用：C.與質(zhì)員、職業(yè)健康安全仃美的行政文件，外來的管理性文件，包括與質(zhì)最、職業(yè)健康安全兼容管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由辦公室保存。1.3文件分為受控文件和非受控文件，凡與質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控文件，由管理者代表確定其是否受控及發(fā)放范I利，辦公室分發(fā)時加蓋“受控”印章并標注分發(fā)號，控制其有效性。發(fā)至外單位或顧客的質(zhì)量、職業(yè)健康安全手冊應(yīng)注明受控標識。2文件的編寫、審核、批準、發(fā)放4.2.1文件發(fā)布前應(yīng)得到批準，以確保文件是適宜的；4.2.2辦公室負責組織編寫質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理于?冊和程序文件，由管理者代表審核?最后由總經(jīng)理批準，統(tǒng)一由辦公室登記，發(fā)放：4.2.3各部門工作文件由各部門組織編寫,由各部門領(lǐng)導(dǎo)審批,參照本程序進行控制;4.2.4編制人員依據(jù)有關(guān)的標準，規(guī)范，或上級的要求.結(jié)合企業(yè)管理?產(chǎn)品的特點和技術(shù)要求，所編號：ZTJS-CX-4.2.3-01生效日期:編號：ZTJS-CX-4.2.3-01生效日期:2008.1.18文件控制程序編號：ZTJS-CX-4.2.3-01生效日期:編號：ZTJS-CX-4.2.3-01生效日期:2008.1.18文件控制程序章節(jié)號：4.版本號：A/0編文件格式和編號符含有關(guān)規(guī)定。4.2.5受控文件的編號：4-2.5.1質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊的編號:ZTJS?ZLSC?200S1 代號手冊代號 質(zhì)量職業(yè)健康安全代號 公司名稱代號4.2.4.2程序文件的編號：ZTJS=CX_-7.g-01順序號程序代號及條款號 名稱代號4.2.4.3部門或其它質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理作業(yè)文件的編號:ZTrS-Zf-OL 頓序號作業(yè)文件代號4.2.4.4 公司名稱代號JL-4.2.3-01-順序號條款號 記錄代號注：分發(fā)號為部門代號：辦公室BG；頭兩個字縮寫拚音首字母組成，若不止一份，則數(shù)字標識。4.3文件的審批4.3.1《質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊》，各部門領(lǐng)導(dǎo)會簽，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布：4.3.3仃關(guān)部門所編的專用技術(shù)性文件由部門主管審核，總工批準；其它文件由各部門組織編寫，部門主管審核批準；4.3.4與質(zhì)員、職業(yè)健康安全有關(guān)的行政文件由辦公室編寫，管理者代表審核批準：4.3.5審核人員審核文件是否符合有關(guān)要求，描述是否冇缺漏，冇關(guān)文件之間是否統(tǒng)一，對語言的正確性和文件的適用性負貴；4.3.6會簽人員對所會簽的文件是否符合有關(guān)要求負責：4.3.7批準人員對所批準文件的適用性負用;4.3.8每年定期由辦公室對現(xiàn)有的體系文件進行定期評審，必要時予以修訂。章節(jié)號，4.1版本號:章節(jié)號，4.1版本號:A/0編號：ZTJS-CX-4.2.3-01生效口期：2008.1.18文件控制程序章節(jié)號，4.1版本號:章節(jié)號，4.1版本號:A/0編號：ZTJS-CX-4.2.3-01生效口期：2008.1.18文件控制程序章節(jié)號：4.1版本號：章節(jié)號：4.1版本號：A/0編號：ZTJS-CX-4.2.3-01生效日期:2008.1.18文件控制程序4.4文件的發(fā)放4.4.1質(zhì)最、職業(yè)健康安全管理體系與有關(guān)行政文件由辦公室確定發(fā)放范圍、填制《文件配備表》，經(jīng)管理者代表批準后發(fā)放至相關(guān)部門與崗位；部門文件由部門自行確定發(fā)放范圍。4.4.2文件領(lǐng)用部門在《文件領(lǐng)用登記表》上簽名后領(lǐng)取注有分發(fā)號和受控文件印章的文件，每份文件都有不同的分發(fā)號，便于追溯，部門內(nèi)發(fā)放參照本規(guī)定執(zhí)行；4.4.3文件持有人的文件破損嚴重，影響使用時?應(yīng)到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件。新文件分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號，破損文件按后述程序銷毀：4.4.4文件持有人若將文件丟失，丟失人員提出領(lǐng)用申請，分發(fā)人員應(yīng)在文件領(lǐng)用登記表中注明。文件管理員在補發(fā)文件時應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。必要時將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。4.5文件的更改4.5.1義件需更改時，應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門的負責人填寫《文件更改申請單》，應(yīng)有更改理由與相應(yīng)的證據(jù)：4.5.2文件更改的審核、批準同4.3條，若指定其他人員審批時，該人員應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)材料；4.5.3文件更改經(jīng)批準后，由文件編寫部門組織更改。文件更改時注明更改標記和更改生效時間，更改文件發(fā)放時，應(yīng)按《文件領(lǐng)用登記表》的名單發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的文件。對不換頁或不換版的更改還應(yīng)發(fā)放《文件更改中請單》告知義件使用人。4.6文件的換版與作廢4.6.1文件經(jīng)多次更改或文件需進行大幅度修改時應(yīng)換版，原版次文件作廢，換發(fā)新版本，更換后的版本號以A、B、C、D依次后延：4.6.2作廢的文件由申請作廢部門填寫《文件銷毀申請表》，按4.3條審核、批準后的文件按《文件領(lǐng)用登記表》收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，由文件發(fā)放部門負聲人批準后統(tǒng)一銷毀。需作資料保留的作廢文件，經(jīng)文件批準人批準后由文件管理員加蓋“保留”印章。4.7文件的管理4.7.1文件經(jīng)編制審核批準后,由辦公室列入《受控文件清單.》，并按文件收發(fā)范圍明確分發(fā)的部門或人員。由管理者代表批準，辦公室負責分發(fā)并控制其版本。4.7.2所有文件原稿由辦公室保存。各部門負責建立本部門的發(fā)放、冋收臺帳。文件應(yīng)有序、分類的加以保存以便于識別、存取和査閱。4.7.3不得在受控文件上隨意劃改，不準私白外借，確保文件的清晰'整潔和完好。4.7.4需臨時借閱或夏制文件的人員，應(yīng)填寫《文件借閱、夏制登記表》，由相關(guān)部門負責人按規(guī)定權(quán)限審批后向文件管理部門借閱、堂制文件，借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，原版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。其制的受控文件必須由文件管理人登記編兮，并加蓋“受控"標識。4.8外部文件的控制直接執(zhí)行的冬類外部文件，由辦公室備存，按適用性發(fā)放使用部門，由其列入《受控文件清單》，并報辦公室。相關(guān)文件i《記錄控制程序》標準表格1《文件配備表》6.2《文件領(lǐng)用登記表》6.3《文件更改申請單》6.4《文件銷毀申請表》6.5《受控文件清單》6.6《文件借閱、復(fù)制登記表》章節(jié)號：4.章節(jié)號：4.2版本號：A/0編號：ZTJS-CX—4.2.4-01生效日期:2008.1.18章節(jié)號：4.章節(jié)號：4.2版本號：A/0編號：ZTJS-CX—4.2.4-01生效日期:2008.1.18記錄控制程序目的：對質(zhì)最、職業(yè)健威安全兼容管理體系所要求的予以控制，以提供對產(chǎn)品、活動過程和體系符合要求及體系有效運行的證據(jù)。適用范圍：本程序適用證明電梯施工、維護保養(yǎng)與服務(wù)過程和體系符合要求和質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系有效運行的記錄。職責1公司辦公室是記錄的歸II管理部門；2各部門指定專人負責質(zhì)量記錄的收集、編目、歸檔或貯存處理工作；3各部門負貴人負貴按照《質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊》體系文件的要求批準本部門編制的質(zhì)量和職業(yè)健康安全記錄；4記錄人員填寫質(zhì)量記錄應(yīng)及時、字跡清楚，不得使用鉛筆，各欄目應(yīng)填全。工作程序1記錄格式1.1辦公室制訂《質(zhì)量/職業(yè)健康安全記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，內(nèi)容包括記錄的名稱、編號、保存期限、保存部門等。交管理者代表審核、批準。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)最和職業(yè)健康安全記錄清單交辦公室備存。2記錄的標識：見《文件控制程序》3收集、編目、移交4.3,1記錄分別由各部門負責收集和整理編目，保證各項記錄完整。4.3.2質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系記錄按《質(zhì)量/職業(yè)健康安全記錄清単》的規(guī)定進行收集整理、編冃、移交。4.3.3填寫要求：壊寫及時，內(nèi)容正確完整，字跡應(yīng)清晰，能準確識別，簽全名；不得隨意更改、涂抹.如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯誤，要用劃線的方式進行更正，并簽名、注上口期。4.3.4記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、報告：也可以是拷貝、磁帯、軟盤或膠片。4.4保管、貯存、歸檔4.4.1記錄指定專人保管，歸檔記錄在歸檔時由保管人員進行審査，內(nèi)容包括：記錄是否齊全、填寫是否缺漏、不署姓名、口期和傳真件。體系記錄保存期三年，其它記錄按照有關(guān)規(guī)定進行長期保存。4,4.2記錄放置在干燥處，應(yīng)防止損壞、變質(zhì)和丟失。保管方式要分類、分項，易于檢索査找，便于存取，為有關(guān)方面査閱提供方便.借閱參照《文件控制程序》。4.5記錄的發(fā)放、借閱和復(fù)制4.5-1各部門依據(jù)休系文件標準表格的格式制作記錄空白表；4.5.2各部門保管的記滎需要借閱或殳制，要經(jīng)相應(yīng)部門負貴人批準井填寫《文件借閱、復(fù)制登記表》。4.6處理4.6.1記錄保存期滿，沒仃再保存價值時，由保管人員提出申請?zhí)顚憽段募N毀申請表》經(jīng)質(zhì)最、職業(yè)健康安全管理者代表審批后，統(tǒng)--網(wǎng)毀。記錄控制程序6.2記錄保存期滿，經(jīng)公司管理者代表審查認為暫時還不能銷毀時，要加以標識，注明繼續(xù)保存期限，繼續(xù)保存下去。5-相關(guān)文件1《文件控制程序》標準表格6.1《質(zhì)量/職業(yè)健康安全記錄清單》6.2《文件借閱、復(fù)制登記表》6.3《文件銷毀申請表》章節(jié)號章節(jié)號：5.0版本號：A/1章節(jié)號章節(jié)號：5.0版本號：A/1管理職責編號:ZTJS-ZJ-SC-2008管理職責生效日期:2010.9.1目的確定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施的活動。范圍適用于公司總經(jīng)理為建立和改進質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的承諾提供依據(jù)。要求3-1管理承諾公司總經(jīng)理通過以卜的活動對其建立和改進質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的承諾提供證據(jù)：3.1.1向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量、職業(yè)健康安全意識，清楚了解到公司的產(chǎn)品需符合現(xiàn)行法律法規(guī)和相關(guān)法律規(guī)定：為顧客提供滿意的產(chǎn)品：安全施工是最建立質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系基本的要求;總經(jīng)理應(yīng)清楚了解質(zhì)最、職業(yè)健康安全兼容管理體系的有效性與公司每一個成員對質(zhì)最和職業(yè)健康安全的認識緊密相關(guān)；總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、例會等各種方式使全體員工能樹立質(zhì)最意識與職業(yè)健康安全保護意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)最與職業(yè)健康安全的意識；使他們枳極參與到提高質(zhì)量和保護職業(yè)健康安全的有關(guān)的活動中來。執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》關(guān)于“與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定”、“顧客溝通”、《法律與其他要求控制程序》及《顧客滿意程度調(diào)查程序》等的有關(guān)規(guī)定。3.1.2實現(xiàn)對重要職業(yè)健康安全因素的有.效控制，執(zhí)行《職業(yè)健康安全因素的識別評價程序》。3.1.3總經(jīng)理負責制定和批準公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量冃標以及職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標,參見《質(zhì)最方針和目標》、《職業(yè)健康安全方針和目標》。3-1.4總經(jīng)理應(yīng)對質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評審，評估持續(xù)改進質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系的機會，使管理承諾得到落實,立按策劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。3.1.5總經(jīng)理應(yīng)提供公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系建立、實施與保持所必需的資源。3.2以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理應(yīng)以増強顧客滿意率為目的，確保顧客的要求得到確定并予以満足，為此應(yīng)做到：3.2.1確定顧客的需求和期望通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。3.2.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品要求、職業(yè)健康安全控制要求及運行過程的要求。如對產(chǎn)品特性的要求、各種施工和檢驗規(guī)范等。3.2.3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定；顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間的推移而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量:、職業(yè)健康安全管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。3.3為實現(xiàn)上述要求，本章編制了下列文件：章節(jié)號：5.0管理職責編號:ZTJS-ZJ-SC-2008版本號：A/1生效日期：2010.9.1標準 GB/T19001-2008 GB/T24001-19965.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 5.3,5.4.15.2職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標 4.2,4.3.35.3職業(yè)健康安全因素的識別評價程序 5.2,7.2.1 4.3.24法律與其他要求控制程序 5.2,7.2.1 4.3.25質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系 5.4.1 4.3.4策劃控制程序5.6職責、權(quán)限和溝通 5.5 4.4.1,4.4.35.7管理評審控制程序 5.6 4.6章節(jié)號：5.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標編號:ZTJS-ZJ-SC-2008版本號：A/0生效日期：2008.1.18為確定組織在質(zhì)最方面追求的宗旨和方向，確定公訶的質(zhì)量方針為：安全舒適，快捷誠信，質(zhì)量為本，星級服務(wù).方針內(nèi)涵：質(zhì)量是企業(yè)的生命，沒有好的產(chǎn)品，企業(yè)無法生存：持續(xù)改進，是施工優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的前提；產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)與否，答案就是顧客是否滿意。本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，確定組織的質(zhì)量目標是：2.1安裝工程一次交驗合格率100%；2顧客滿意率，第一年不低于95%,每年遞増1%,三年達到98%;與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門每年具體的工作目標，確保目標的順利完成。各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)最方針和質(zhì)量目標傳達到各個層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標進行適宜性評審，必要時可對其逬行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外職業(yè)健康安全的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。對質(zhì)最方針、質(zhì)晟目標的批準、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。公司各級人員必須認真理解質(zhì)房方針及質(zhì)量目標的內(nèi)涵，并以實際行動認真貫徹執(zhí)行。章節(jié)號：5?2 職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康編號:ZTJS-ZJ-SC-2008版本號：A/1 安全目標生效日期:2008.1.18職業(yè)健康安全方針是傳達最高管理者對持續(xù)改進和污染預(yù)防的承諾，是對遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的承諾，是本公司的職業(yè)健康安全意圖和原則的聲明，為職業(yè)健康安全管理體系的建立和實施提供建立和評審職業(yè)健康安全目標和指標的框架，為實現(xiàn)上述目的，確定公司的職業(yè)健康安全方針為：遵守法規(guī)、健康安全、杜絕事故、造福社會為實現(xiàn)公司的職業(yè)健康安全方針，飾定公司的職業(yè)健康安全目標如下：2.1實現(xiàn)洞口正確防護100%2配備安全、可靠、符合要求的個人防護用品100%2.3電線老化或用電設(shè)置不合理導(dǎo)致觸電事故為。2.4機械設(shè)備防護裝置不到位導(dǎo)致機械傷害為02.5焊接氣體的混放、使用導(dǎo)致爆炸、火災(zāi)為06特種作業(yè)人員達標上崗；安全管理人員資格符合國家標準要求；7重大刑事、社會事件控制；8組織相關(guān)員工健康狀況監(jiān)測.章節(jié)號：章節(jié)號：5.3 危險源辨識、風險評價和風險 編號:ZTJS-CX-4.3.1-01章節(jié)號：章節(jié)號：5.3 危險源辨識、風險評價和風險 編號:ZTJS-CX-4.3.1-01版本號：A/0控制程序版本號：A/0控制程序生效日期：2008.1.18目的通過危險源辨識、風險評價和風險控制過程，使組織能夠持續(xù)地識別、評價和控制其職工健康安全風險，尤其對重大風險、不容許風險加強控制，最大限度地消除或降低風險,減少人身危害和財產(chǎn)損失。適用范圍適用于公司建筑施工及辦公場所范圍內(nèi)職業(yè)健康安全有關(guān)的危險源辨識，風險評價和風險控制策劃及其實施。管理職責1技術(shù)經(jīng)理負責危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的領(lǐng)導(dǎo)組織工作。負責審批公司的“重大、不可容許風險清單二2質(zhì)安部是該程序的主管部門，對危險源辨識、風險評價和風險控制措施實施全過程監(jiān)控，及制定公司“危險源辨識、風險評價表”、“風險控制策劃表”、“重大、不可容許風險清單二3各部門負責本部門范圍內(nèi)的危險辨識、風險評價，制定相應(yīng)的“危險源辨識、風險評價表”、“風險控制策劃表”、“重大、不可容許風險清單”，并經(jīng)各部門負責人審批。工作程序4.1危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的基本步驟工作活動分類一危險源辨識一風險評價一確定風險是否可容許一編制風險控制措施計劃（如有必要）一評審措施計劃的充分性。4.2危險源辨識危險源辨識應(yīng)以公司的所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)生影響的職業(yè)健康風險為依據(jù)，考慮到誰會受到傷吿以及如何受到傷害。工作活動內(nèi)容包括：施工現(xiàn)場、工作場所、設(shè)備、人員（進入作業(yè)場所的所有人員，包括員工、臨時工、合同方人員、訪問者等）和工作流程，并收集有關(guān)信息。4.2.1組織內(nèi)存在的危險源主要從以下兒個方面考慮：1、 組織的常規(guī)活動，如正常的施【：活動；2、 組織的非常規(guī)活動，如停電、停機、檢修等；

版本號：A/0控制程序版本號：A/0控制程序生效日期：2008.1.183、 所有進入施工場所的人員的活動，包括合同方人員和訪問者的活動；4、 工作場所內(nèi)本組織的內(nèi)部設(shè)施，如建筑物、施工設(shè)備、物資等：5、 工作場所內(nèi)由外界所提供設(shè)施，如組織所租賃的建筑物、設(shè)備等。4.2.2危險源類別根據(jù)組織建筑施工及辦公特點，主要危害因素類別有：1、物體打擊2、車輛傷害3、機械傷害4、起重傷害5、觸電6、淹溺7、灼燙8、火災(zāi)9、高空意外事故10、坍塌11、滑倒（跌倒）12、職業(yè)性眼疾、耳聾及其它4.2.3辨識方法可釆用現(xiàn)場觀察、査有關(guān)文件資料、詢問、交談、獲取外部信息、安全檢査與工作任務(wù)分析等方法進行。4.3風險評價在假定計劃的或現(xiàn)有控制措施適應(yīng)的情況下，對與各項危險源有關(guān)的風險做出主觀評價。評價人員還應(yīng)考慮控制的有效性以及一旦失敗所造成的后果。43.1風險評價方法本公司采用LEC法，其公式為D=LEC其中：D-風險值L—發(fā)生事故的可能性大小E一暴露于危險環(huán)境的頻繁程度C—發(fā)生事故造成后果（1） L一發(fā)生事故的可能性大小從系統(tǒng)安全角度考慮，“發(fā)生事故可能性較小”的分數(shù)定為0.1,而必然要發(fā)生事故的分數(shù)定為7,介于這兩種情況之間的情況指定若干個中間值，如表1所示：表1發(fā)生事故的可能性（L）分數(shù)值事故發(fā)生的可能性7完全可以預(yù)料5相當可能3可能，但不經(jīng)常章節(jié)號：5.3危險源辨識、風險評價和風險控制程序編號:ZTJS-CX-4.3.1-01版本號：A/0生效日期：2008.1.181可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實際不可能（2） E一暴露于危險環(huán)境的頻繁程度人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間越多，則危險性越大。規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險環(huán)境的情況分數(shù)定為7,而罕見地出現(xiàn)危險環(huán)境中分數(shù)定為0.5,將介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個中間值，如表2所示：表2暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分數(shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度7連續(xù)暴露5每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年兒次暴露0.5非常罕見地暴露（3）C一發(fā)生事故造成后果事故造成的人身傷害與財產(chǎn)損失變化范圍很大，對傷亡事故來說，可從極小的輕傷直到多人死亡的嚴重后果。由于范圍廣闊，所以規(guī)定的分數(shù)值為1—50,輕傷規(guī)定分數(shù)值為1,把造成十人以上死亡的可能性分數(shù)規(guī)定為50,其它情況的數(shù)值在1一50之間，如表3所示：表3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分數(shù)值事故發(fā)生的后果5010人以上死亡203-9人死亡101-2A死亡章節(jié)號：5.3危險源辨識、風險評價和風險編號:ZTJS-CX-4.3.1-01版本號：A/0控制程序生效日期：2008.1.187致殘3重傷1輕傷（4）D—風險值根據(jù)公式D=LEC.求出風險值D。風險等級的劃分是憑經(jīng)驗判斷，難免帶有局限性，不能認為是普遍適用的，風險等級的界限值并不是長期固定不變的，在不同的時期，組織應(yīng)根據(jù)具體情況來確定風險等級的界限值（由質(zhì)安部確定）以符合持續(xù)改進的思想。風險等級劃分如表4所示：表4風險等級劃分（D）D值危險程度風險等級大于500極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)5（不可容許的）大于100.小于等于500高度危險，需立即整改4（重大的）大于50,小于等于100顯著危險，需要整改3（中度的）大于20,小于等于50一般危險，需要注意2（可容許的）大于等于20稍有危險，可以接受1（可忽略的）4.4風險控制風險控制的目的是確定將風險降至可容許程度的措施，針對不同等級的風險制定相應(yīng)的控制措施。4.4.1風險控制策劃：由質(zhì)安部主持制定并監(jiān)督實施。風險控制策劃的原則：首先考慮消除風險發(fā)生的根源，然后考慮降低風險（傷害嚴重程度），最后考慮配置具體防護設(shè)備、防護用品。風險控制措施策劃如表5所示：表5風險控制策劃m~~ 措施要求不可容許只有當風險L1降低時，才能開始或継續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能不可容許章節(jié)號：5.3危險源辨識、風險評價和風險編號:ZTJS-CX-4.3.1-01版本號：A/0控制程序生效日期:2008.1.18的降低風險，就必須禁止作業(yè)。重大的直至風險降低后才能開始工作。為降低風險有時必須配給大量資源。當風險涉及正在進行中的工作時，就應(yīng)采取應(yīng)急措施。中度的應(yīng)努力降低風險，但應(yīng)仔細測定并限定預(yù)防成本，并應(yīng)在規(guī)定時間期限內(nèi)實施降低風險措施。在中度風險嚴重傷害后果相關(guān)場合，必須進行進一步的評價，以便準確地確定傷害的可能性一，以確定是否需要改進的控制措施.可容許的不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持?？珊雎缘牟恍枰扇〈胧┣也槐匾Ａ粑募涗洝?.4.2風險控制措施計劃的評申風險控制措施計劃在實施前應(yīng)予以評審，評審內(nèi)容：1、 計劃措施是否使風險降低到可容許水平：2、 是否產(chǎn)生新的危險源；3、 是否己選定了投資效果最佳的解決方案；4、 受影響的人員如何評價計劃的預(yù)防措施的必要性和可行性：5、 計劃的控制措施是否會被應(yīng)用于實際工作中。4.4.3風險控制途徑有：目標、指標、管理方案、運行控制及應(yīng)急準備與響應(yīng)等。支持性文件相關(guān)方環(huán)境要求記錄危險源辨識風險評價表JL-J4.3.1-01重大、不可容許風險清單JL-J4.3.1-02章節(jié)號：5.4版本號：A/1章節(jié)號：5.4版本號：A/1法律與其他要求控制程序生效日期：2010.9.1目的用來確定公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中詁用的法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。適用范圍本程序適用于與公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全活動相關(guān)的國家、地方法律法規(guī)、標準和其他要求的控制。術(shù)語本程序釆用GB/T19000—2005和GB/T28001—2001標準中規(guī)定的術(shù)語。職責1辦公室負貴收集與本公司質(zhì)量與職業(yè)健康安全控制活動有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，確認其適用性并制定《適用法律法規(guī)和要求一覽表》：2辦公室負責保存相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的原件，負貴組織向各部門頒發(fā)或傳達相關(guān)的法律法規(guī)文件：3工程保養(yǎng)部應(yīng)將材料采購、檢驗；電梯安裝、維護保養(yǎng)的檢驗所依據(jù)的國家標準在辦公室備存；4各部門負責將相關(guān)法律法規(guī)和要求傳達給員工并遵照執(zhí)行。程序1與公司相關(guān)的國家及地方法律法規(guī)與其他要求包括：國家職業(yè)健康安全保護法律?標準及部委規(guī)章；國家標準及行業(yè)標準：地方職業(yè)健康安全保護規(guī)章、標準；其他相關(guān)執(zhí)法部門的通知、公報等；公司現(xiàn)執(zhí)行的材料釆購、檢驗：產(chǎn)品的檢驗所依據(jù)的國家標準。2獲取方法辦公室應(yīng)和職業(yè)健康安全保護部門的聯(lián)系渠道通暢、工程保弄部應(yīng)和質(zhì)檢部門溝通，獲取相關(guān)的國家、地方質(zhì)屋、職業(yè)健康安全標準及國家和行業(yè)標準與其他要求，也訶通過政府機構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會、出版機構(gòu)、圖書館、書店、報刊雜志等渠道補充，以確保公司能夠得到最新的文本。3確認及分發(fā)3.1辦公室根據(jù)以卜?條件確認所獲得的法律法規(guī)及其他要求的適用性：是否與公司質(zhì)昂:、職業(yè)健康安全體系“關(guān)；是否符合公司目前實際；是否為最新版本。3.2辦公室根據(jù)確認結(jié)果制定《適用法律法規(guī)和要求一覽表》，經(jīng)總經(jīng)理審批后匯編成集，由辦公室備案保存。5.3?3當上述外來文件更新時,及時修正?覽表，將新的內(nèi)容補發(fā)至相關(guān)部門，并對舊的原件做相應(yīng)處理，按《文件控制程序》執(zhí)行。5.4執(zhí)行章節(jié)號：5.4 法律與其他要求控制程序版本號MA/1編號：ZTJS-CX—4.3.2-01生效日期：2010.9.14.1由辦公室編制《適用法律法規(guī)和要求一覽表》，由管理者代表審核、總經(jīng)理批準后，發(fā)放到相關(guān)部門。5-4.2各部門按《適用法律法規(guī)和要求一覽表》所引用內(nèi)容進行各項職業(yè)健康安全管理和檢測，由辦公室負責檢査確認。相關(guān)文件1《文件控制程序》記錄1《適用法律法規(guī)和要求一覽表》章節(jié)號：章節(jié)號：5.5 質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系 編號：ZTJS-CX-7.1-01章節(jié)號：章節(jié)號：5.5 質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系 編號：ZTJS-CX-7.1-01策劃控制程序生效日期:策劃控制程序生效日期:2008.1.18目的進行質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的策劃，以制定質(zhì)量目標、職業(yè)健康安全目標和指標，并規(guī)定必要的運行過程和相關(guān)資源以實現(xiàn)目標；為確保職業(yè)健康安全目標和指標的完成和實現(xiàn)，公司應(yīng)制定相應(yīng)的職業(yè)健康安全管理方案，并予以實施，用來改進公司的職業(yè)健康安全行為。范困適用于確保實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標、職業(yè)健康安全方針及目標、指標的過程和資源加以識別和策劃。3-職責1總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標和職業(yè)健康安全目標、指標，配置必要的資源，負責批準手冊、質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系文件并負責審批職業(yè)健康安全管理方案。2管理者代表負責審批各部門為質(zhì)最、職業(yè)健康安全兼容管理體系策劃編制的有關(guān)文件，并對質(zhì)最的管理實施情況進行監(jiān)督檢査。3各部門主要負責人負責組織本部門的質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系策劃以及職業(yè)健康安全管理方案的實施。要求總經(jīng)理應(yīng)確保對質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標、職業(yè)健康安全目標及質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的總要求。1質(zhì)最、職業(yè)健康安全兼容管理體系策劃的時機：組織在下列情況卜需進行質(zhì)最、職業(yè)健康安全兼容管理體系策劃：按照質(zhì)屋、職業(yè)健康安全管理標準建立、改進質(zhì)最、職業(yè)健康安全兼容管理體系：組織的質(zhì)量方針、冃標：職業(yè)健康安全方針、目標及指標：組織機構(gòu)發(fā)生重大變化：e.組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化：d.現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。2質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)最、職業(yè)健康安全目標所需的資源加以識別和策劃。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：需達到的質(zhì)最、職業(yè)健康安全目標及相應(yīng)的質(zhì)最、職業(yè)健康安全管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定；識別為實現(xiàn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全冃標所需建立的過程的資源配置：對實現(xiàn)總體質(zhì)量、職業(yè)健康安全冃標、指標和階段或局部的質(zhì)員、職業(yè)健康安全目標、指標進行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進：D-根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量、職業(yè)健康安全目標、指標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的有效性和效率；E.策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成丈件，如質(zhì)最計劃、職業(yè)健康安全管理方案等。4.3職業(yè)健康安全管理方案4.3.1職業(yè)健康安全管理方案是實現(xiàn)職業(yè)健康安全冃彌和指標的方法措施，以時間和責任劃分。職業(yè)健康安全管理方案制定時應(yīng)考慮的問題：選擇的最佳職業(yè)健康安全技術(shù)，以及經(jīng)濟、操作上的可行性；實施進度以及可調(diào)整性。

策劃控制程序生效日期:策劃控制程序生效日期:2008.1.184.3.2職業(yè)健康安全管理方案的制定4.3.2.1每年年初根據(jù)目標、指標的編制，管理者代表組織相關(guān)部門制定職業(yè)健康安全管理方案，經(jīng)總經(jīng)理批準后，各相關(guān)部門具體實施。4.3.2.2職業(yè)健康安全管理方案主要包括：依據(jù)職業(yè)健康安全方針和目標、指標，制定相應(yīng)的方法措施，技術(shù)手段，執(zhí)行部門與負責人，預(yù)算經(jīng)費，啟動日期及完成日期。4.3.3職業(yè)健康安全管理方案的更改：當因?qū)嵤┞殬I(yè)健康安全管理方案的措施（或手段）發(fā)生變更.目標、指標變化或涉及到新的開發(fā)和新的活動，產(chǎn)品或服務(wù)就應(yīng)對方案逬行修改，以確保職業(yè)健康安全管理方案與該項目相適應(yīng)，職業(yè)健康安全管理者代表負責組織相關(guān)部門更改,經(jīng)總經(jīng)理批準后.相關(guān)部門負責實施。4.3.4職業(yè)健康安全管理方案的實施與監(jiān)督驗證：公司制定目標、指標與職業(yè)健康安全管理方案后下發(fā)到相關(guān)部門予以實施，辦公室負責對實施進度及效果進行監(jiān)督驗證。4.4質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系策劃輸出文件的編制原則4.4.1參照質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量、職業(yè)健康安全方針及目標，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；4.4.2現(xiàn)有的質(zhì)量、職業(yè)健康安全文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。4.5質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放4.5.1質(zhì)最、職業(yè)健康安全兼容管理體系策劃輸出文件由辦公室組織各部門負責人編制，經(jīng)常管理者代表審核、總經(jīng)理批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。4.5.2質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。4.6質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系策劃的實施、監(jiān)督檢査和更改4.6.1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到辦公室。4.6.2辦公室對策劃實施情況進行檢査和驗證，協(xié)凋相應(yīng)的資源。4.6.3對質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系策劃的更改策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的完整運行，例如組織機構(gòu)調(diào)整時，應(yīng)對職資做出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運作。6.4質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系策劃所形成的相關(guān)文件，由辦公室負責存檔保存。相關(guān)文件5.1《文件控制程序》2《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》記錄1各部門的質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系策劃輸出文件6.2《文件更改申請單》章節(jié)號：5.6版本號：A/0職責、權(quán)限和溝通編號：ZTJS-ZJ-SC-200章節(jié)號：5.6版本號：A/0職責、權(quán)限和溝通1-目的對組織內(nèi)的職能及相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，明確公司的質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理機構(gòu)和各部門及全體員工的職責，充分利用公司的資源，弁為了及時準確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，做好信息的管理，確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的正常運行。范圍適用于組織內(nèi)對質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職貴、權(quán)限的規(guī)定及溝通。3-職責和權(quán)限1總經(jīng)理負責領(lǐng)導(dǎo)建立、實施和保持公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系；負貴批準公司的質(zhì)最、職業(yè)健康安全兼容管理體系手冊、質(zhì)最方針和目標以及職業(yè)健康安全方針和目標、指標；為質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系配備所需要的資源：主持管理評審工作。3.2質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理者代表確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系所需的過程得到建立、實施和保持：向最高管理者報告質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求與預(yù)防污染的意識；代表企業(yè)就質(zhì)最、職業(yè)健康安全兼容管理體系質(zhì)最方面的有關(guān)邪宜對外進行聯(lián)絡(luò)；主持內(nèi)部審核，任命審核組長；負責組織制定并評審職業(yè)健康安全目標、指標和職業(yè)健康安全管理方案，批準重要職業(yè)健康安全因素；負責質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊的審核。3.3辦公室在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，對公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的口常運行進行控制：負責組織編制與質(zhì)最方針和目標及職業(yè)健康安全方針、日標、指標相一致的質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系文件；負責記錄控制；負責收集并識別與公司質(zhì)最、職業(yè)健康安全兼容管理仃關(guān)的法律法規(guī)與其他要求；檢察質(zhì)屋、職業(yè)健康安全兼容管理體系的總體業(yè)績：定期檢査質(zhì)量、職業(yè)健康安全冃標、指標和職業(yè)健康安全管理方案的完成情況：F負責內(nèi)部溝通G負貴公司法律法規(guī)獲取、識別與更新控制；H負責組織公司內(nèi)危險源辨識、風險評價和隊險控制H組織質(zhì)最、職業(yè)健康安全兼容管理休系審核及文件評申I負責糾正預(yù)防措施控制。3.4工程保養(yǎng)部/總丁

章節(jié)號：5.章節(jié)號：5.6編弓：ZTJS-ZJ-SC-2001職責、權(quán)限和溝通版本號：A/0 生效日期：2008.1.18嚴格執(zhí)行產(chǎn)品安裝工藝和操作規(guī)程，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素進行控制：施工過程中危險源的控制：正確使用施工設(shè)施及環(huán)保設(shè)施，并進行維護保奔。確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系在本部門的正常運行；指導(dǎo)員工按計劃進行施工過程的控制；負責本部門危險源辨識、風險評價與控制；總工負責組織產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃并審批策劃結(jié)果。5供銷部負成公司產(chǎn)品銷礙工作：負責碰定并組織評價顧客對產(chǎn)品要求：負責顧客滿意的監(jiān)視和測量：負責?用戶溝通，了解顧客需求，為施工提供依據(jù)；D-負責供銷部對外公共關(guān)系、宣傳等工作.為企業(yè)樹立良好形象；負責公司市場調(diào)研及用戶關(guān)于質(zhì)量、職業(yè)健康安全方面信息處理工作：負責本部門危險源辨識、風險評價和風險控制負責組織供方評價、采購合格材料、防護用品，保證質(zhì)量和安全施工的需要。6質(zhì)安部負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量：負責不合格品控制：負責數(shù)據(jù)分析負責監(jiān)視和測房裝置控制：負責本部門危險源辨識、風險評價和風險控制以及組織公司危險源辨識、風險評價和風險控制7財務(wù)部負責職業(yè)健康安全管理體系運行過程中的財力保障。程序1.1信息的分類1.1.1外部信息認證機構(gòu)、當?shù)芈殬I(yè)健康安全保護機構(gòu)、質(zhì)員技術(shù)監(jiān)督局等監(jiān)測或檢查的結(jié)果及反饋的信息：政策法規(guī)標準類信息，如產(chǎn)品標準、職業(yè)健康安全保護法律法規(guī)及其他要求；其他外部信息，如：各部門直接從外部獲取的有關(guān)質(zhì)量技術(shù)、質(zhì)量管理、職業(yè)健康安全管理方面的信息。1.1.2內(nèi)部信息常規(guī)信息，如：方針、目標和指標的檢査監(jiān)測記錄，內(nèi)審和管理評審報告以及體系正常運行時的其他記錄等；不符金信息或潛在的不符合信息：緊急信息，如：出現(xiàn)重大質(zhì)最、職業(yè)健康安全事故，出現(xiàn)火災(zāi)，爆炸等恬況的職業(yè)健康安全信息及記錄；其他內(nèi)部信息。1.2信息的收集與處理4.1.2.1信息傳遞方式可采用書面記錄，資料i寸論交流，電子媒體，通訊等方式予以傳遞。

章節(jié)號：5.6章節(jié)號：5.6編號：ZTJS-ZJ-SC-2001職責、權(quán)限和溝通版本號：A/0生效日期:2008.1.版本號：A/04.1.2.2外部信息的收集與處理辦公室負責認證機構(gòu)、質(zhì)星技術(shù)監(jiān)督局、當?shù)芈殬I(yè)健康安全保護機構(gòu)等檢測或檢查結(jié)果及反饋信息的收集，并傳遞到公司各相關(guān)部門。當監(jiān)測或檢查結(jié)果岀現(xiàn)不符合時，按《改進控制程序》的要求處理：政策、法律法規(guī)、標準類信息由辦公室負責收集、更新及處理，詳見《法律與其他要求控制程序》及《文件控制程序》；工程保養(yǎng)部與辦公室分別對材料供應(yīng)方、廢物收購方、運輸公司等相關(guān)方進行信息溝通，并在需要時對其施加影響：供銷部負責與顧客的聯(lián)系，將本公司質(zhì)量與職業(yè)健康安全信息傳達給顧客，詳見《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。對來自上述投訴處理詳見《改進控制程序》，當顧客有要求時，成在一周內(nèi)予以解決和答復(fù)：上述相關(guān)方反饋的其他信息，可由信息接收部門以《信息聯(lián)絡(luò)單》的形式傳遞到相應(yīng)的職能部門。4.2內(nèi)部溝通4.2.1組織的最高管理者應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的過程.包括質(zhì)最要求、質(zhì)量目標、職業(yè)健康安全方針、職業(yè)健康安全目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。對于溝通的方式，應(yīng)予以確定。4.2.2內(nèi)部溝通的分類4.2.2.1自上而下的溝通公司定期、不定期由總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開公司例會，討論施工、質(zhì)員、顧客反饋、職業(yè)健康安全及帀場等各方面的情況?及時采取相應(yīng)的措施.以確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系的正常運作。4.2.2.2自下而上的溝通各部門應(yīng)隨時向最高管理者報告部門運作情況，以作為最高管理者進行決策的依據(jù)，4.2.2.3部門內(nèi)部的溝通務(wù)部門定期、不定期召開例會，討論部門質(zhì)量和職業(yè)健康安全冃標的實現(xiàn)情況及存在的問題，以便及時栗取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，加強對產(chǎn)品實現(xiàn)過程及產(chǎn)品本身質(zhì)屋的監(jiān)視和測員。4.2.2.4各部門之間的溝通.對于跨部門之間需要協(xié)調(diào)、溝通的事宜.例如施工、計劃、質(zhì)量、職業(yè)健康安全等問題，應(yīng)由總經(jīng)理主持進行溝通。對于-口常事務(wù)的溝通，可以釆用部門間傳遞《信息聯(lián)絡(luò)單》方式溝通，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》的有關(guān)規(guī)定。2.2.5其他的溝通方式質(zhì)最、職業(yè)健康安全兼容管理體系有關(guān)的各神信息溝通，還可釆用簡報、會議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。相關(guān)文件1《數(shù)據(jù)分析控制程序》2《不介格品控制程序》3《改進控制程序》4《法律和其他要求控制程序》章節(jié)號：5.6編號：ZTJS-ZJ-SC-2001職責、權(quán)限和溝通版本號：A/0生效日期：2008.1.185.5.6.6.6.5《文件控制程序》6各部門的崗位職貴記錄1《信息聯(lián)絡(luò)單》2《糾正和預(yù)防措施處理單》章節(jié)號：5.7章節(jié)號：5.7版本號：A/1管理評審控制程序生效日期:2008.1.181-目的公司應(yīng)按策劃的時間間隔評審質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系,確保公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，確保公司質(zhì)最方針和目標以及職業(yè)健康安全方針和目標適應(yīng)公司自身發(fā)展的需要，以不斷完善質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系。范圍適用于對公司質(zhì)最、職業(yè)健康安全兼容管理體系的評審。3-職責1總經(jīng)理主持管理評審活動，批準管理評審計劃和管理評審報告：2管理者代表負貴向總經(jīng)理報告質(zhì)量/職業(yè)健康安全管理體系運行情況，提岀改逬建議，組織編寫相應(yīng)的管理評審報告，批準糾正措施：3辦公室負貴評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負貴對評審后的糾正、預(yù)防和改進措施進行跟蹤和驗證；4各部門負責準備、提供與各部工作有關(guān)的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正/預(yù)防措施。程序1管理評審計劃1.1每年至少進行一次管理評審，時間間隔不超過12個月，結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果，在內(nèi)審結(jié)束后一個月內(nèi)進行，也可根據(jù)需要安排。1.2當出現(xiàn)下列情況之一時可増加管理評審頻次。公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時：發(fā)生重大質(zhì)量或職業(yè)健康安全事故或顧客關(guān)于質(zhì)最仃嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；當法律法規(guī)、標準及其他要求有變化時；市場需求發(fā)生重大變化時：即將進行第二、三方審核時；質(zhì)量、職業(yè)健康安全審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時：其他情況需要時。4.1.3辦公室在每次管理評審前半個月編制管理評審計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。計劃主要內(nèi)容包括：評審時間；評審目的；e.評審范圍：參加評審部門（人員）：評審依據(jù)；評審內(nèi)容。4.2管理評審輸入章節(jié)號：章節(jié)號：5.7 編號：ZTJS-CX-5.6-01章節(jié)號：章節(jié)號：5.7 編號：ZTJS-CX-5.6-01管理評審控制程序版本號：A/1 生效日期：2008.1.18管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會：審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果：改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、対內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及有效性的監(jiān)控結(jié)果：以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性：可能影響質(zhì)最、職業(yè)健康安全兼容管理體系的變更，包括內(nèi)外職業(yè)健康安全的變化，如法律法規(guī)的變化.、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和目標以及職業(yè)健康安全方針和目標的適宜性和有效性；重大質(zhì)量、職業(yè)健康安全事故的處理或改進的建議。3管理評審的準備3.1預(yù)定評審前十天，辦公室向質(zhì)最和職業(yè)健康安全管理代表'匯報現(xiàn)階段質(zhì)最、職業(yè)健康安全兼容管理體系運行情況并提交本次評審計劃?由管理者代表審核，總經(jīng)理批準，由辦公室組織發(fā)放。3.2辦公室負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，要求公司各部門準備參加評審會議的i寸論提綱等必要的文件，評審資料由管理者代表確認。3.3由辦公室負責向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評審計劃和有?關(guān)資料。4管理評審會議總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預(yù)防或改進措施，確定責任人和整改時間?？偨?jīng)理對所評審的內(nèi)容作出結(jié)論（包括進-?步調(diào)查、驗證等）。4.5管理評審輸出4-5.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：質(zhì)量:、職業(yè)健康安全兼容管理體系及其過程有效性的改進，包括對質(zhì)量:方針和冃標以及職業(yè)健康安全方針和目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求。資源需求等。4.5.2會議結(jié)束后，由辦公室根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，由辦公室交總經(jīng)理批準，由辦公室發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。4.6改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證辦公室根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。4.7如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。管理評審控制程序版本號：A/1 生效日期：2008.1.188管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由辦公室按《記錄控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。相