質(zhì)量管理表格匯總

質(zhì)量管理編制:XXX書簽。書簽。書簽。書簽。書簽。書簽。書簽。書簽。書簽。書簽。書簽。書簽。書簽。書簽。書簽。書簽。理部職責(zé)描述表對(duì)故預(yù)防措施任進(jìn)行監(jiān)督預(yù)理部組織管理〔一〕質(zhì)量管理工作方案表〔二〕質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成方案表記錄備注質(zhì)管部質(zhì)管部采購(gòu)部營(yíng)銷部財(cái)務(wù)部營(yíng)銷部財(cái)務(wù)部〔三〕質(zhì)量教育年度方案表名稱目的人數(shù)名稱目的倉(cāng)儲(chǔ)生產(chǎn)采購(gòu)人力市場(chǎng)資源營(yíng)銷〔四〕競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品質(zhì)量比擬表客戶要求或滿客戶要求或滿本企業(yè)A公司B公司C公司本企業(yè)排名應(yīng)否采取意的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)改善措施〔五〕質(zhì)量方案實(shí)施情況檢查表質(zhì)量方案質(zhì)量方案執(zhí)行部門檢查人員檢查日期與質(zhì)量目標(biāo)管理〔一〕質(zhì)量方針實(shí)施對(duì)策表質(zhì)質(zhì)量現(xiàn)狀與目標(biāo)值對(duì)策完成組織負(fù)責(zé)橫向?qū)嵤┎块T方針問(wèn)題點(diǎn)措施期限負(fù)責(zé)人展開部門負(fù)責(zé)部門協(xié)助部門〔二〕質(zhì)量方針實(shí)施評(píng)審表整改意見(jiàn)□良□中〔三〕質(zhì)量方針管理工作流程質(zhì)量方針的制定質(zhì)量方針的實(shí)施質(zhì)量方針的評(píng)審質(zhì)量方針的修訂施的行否是導(dǎo)備備注〔四〕部門〔車間〕質(zhì)量目標(biāo)展開表序號(hào)目標(biāo)與目標(biāo)值對(duì)策各職能及生負(fù)責(zé)人配合者完成日期檢查人措施產(chǎn)班組展開〔五〕質(zhì)量目標(biāo)管理統(tǒng)計(jì)月報(bào)表序號(hào)目標(biāo)完成數(shù)對(duì)策措施完成數(shù)序號(hào)目標(biāo)完成數(shù)方針目標(biāo)本月方針?lè)结樐繕?biāo)本月圖號(hào)編碼濟(jì)效益圖號(hào)項(xiàng)數(shù)日期〔六〕質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)施評(píng)審表年月日顧客的口頭投訴當(dāng)即反響給各有關(guān)部門，及時(shí)解決供方的交付能力的監(jiān)控，監(jiān)控有效率達(dá)100%質(zhì)量狀況序號(hào)123456789度度度〔七〕質(zhì)量目標(biāo)管理工作流程題施項(xiàng)現(xiàn)審質(zhì)量管理〔一〕質(zhì)量檢驗(yàn)委托單檢驗(yàn)樣品希望完成日期檢驗(yàn)?zāi)康念A(yù)定完成日期希望檢檢驗(yàn)驗(yàn)工程結(jié)果委托單位主要經(jīng)辦人主管科長(zhǎng)質(zhì)管員完成日期〔二〕進(jìn)廠零件質(zhì)量檢驗(yàn)表檢驗(yàn)參考檢驗(yàn)檢驗(yàn)抽樣方法檢驗(yàn)備注項(xiàng)目圖號(hào)方法設(shè)備抽樣數(shù)合格質(zhì)量水平結(jié)果〔三〕零件質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告表采購(gòu)單號(hào)零件名稱料號(hào)數(shù)量檢驗(yàn)工程標(biāo)準(zhǔn)抽樣結(jié)果記錄合格數(shù)123456檢驗(yàn)〔四〕采購(gòu)材料檢驗(yàn)報(bào)告表材料名稱材料規(guī)格材料數(shù)量采購(gòu)單位采購(gòu)日期檢驗(yàn)員檢檢驗(yàn)工程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果合格不合格備注總評(píng)□合格記□不合格錄廠長(zhǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)主管科長(zhǎng)檢驗(yàn)員倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收記錄驗(yàn)收數(shù)量□足□溢交□短缺〔五〕材料試用檢驗(yàn)通知單委托單位□倉(cāng)庫(kù)□采購(gòu)□其他單位□檢驗(yàn)室□技術(shù)室□生產(chǎn)科通知日期檢驗(yàn)試用日期□非破壞性檢驗(yàn)委托委托者檢驗(yàn)員〔六〕說(shuō)明書質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告品名品名規(guī)格型號(hào)批次本批數(shù)量驗(yàn)收數(shù)抽樣方案供給商不合格數(shù)不合格描述外外頁(yè)觀數(shù)345〔七〕采購(gòu)設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告單名稱規(guī)格應(yīng)有實(shí)有裝箱單序號(hào)名稱規(guī)格應(yīng)有實(shí)有份份份份技術(shù)資料外觀檢查〔八〕特采/讓步使用申請(qǐng)單客戶/供給商定單號(hào)碼批號(hào)產(chǎn)品名稱圖號(hào)/版本號(hào)標(biāo)準(zhǔn)/版本規(guī)格數(shù)量標(biāo)識(shí)責(zé)任部門質(zhì)量狀況描述請(qǐng)人審核采/讓步使用□準(zhǔn)許特采/讓步使用□準(zhǔn)許改進(jìn)后使用職務(wù)簽名名名備注〔九〕進(jìn)廠檢驗(yàn)情況日?qǐng)?bào)表驗(yàn)收單號(hào)物料名稱物料數(shù)量抽驗(yàn)數(shù)量不合格記錄備注合格判定是否123〔十〕供給商根本資料表供給商地址郵政編碼聯(lián)系人企業(yè)概況企業(yè)性質(zhì)□國(guó)營(yíng)□合資□私營(yíng)□其他ISO證□QS9000認(rèn)證□TSl6949認(rèn)證□目前無(wú)認(rèn)證方案〔十一〕供給商質(zhì)量評(píng)價(jià)表系統(tǒng)名工程內(nèi)容評(píng)分系統(tǒng)評(píng)價(jià)生產(chǎn)1．生產(chǎn)效率情況W1加權(quán)總分．技術(shù)能力〔十二〕合格供給商考核表供給商代號(hào)聯(lián)系人得分＝60分×〔1?不合格批數(shù)／送貨總批數(shù)〕送檢批數(shù)不合格批數(shù)得分〔1?延遲交付批數(shù)／送貨總批數(shù)〕交貨批數(shù)延遲交付批數(shù)得分糾正措施發(fā)出總數(shù)糾正措施回復(fù)數(shù)得分整改措施和整改效果書面通告我企業(yè)得分得分〔十三〕供給商綜合評(píng)審表稱廠址職務(wù)優(yōu)5傳真良中差431劣0錄作作否生產(chǎn)能人員共計(jì)人，其中進(jìn)料驗(yàn)收人員人，制程檢驗(yàn)人員人成品檢驗(yàn)人員人，其他人員人□否人負(fù)責(zé)進(jìn)度情況品的處理保存□評(píng)審不合格□改善后再評(píng)審□保存資料暫不列入名單采購(gòu)部設(shè)計(jì)部質(zhì)量管理部〔十四〕供給商質(zhì)量管理檢查表稱稱理務(wù)務(wù)〔十五〕進(jìn)料檢驗(yàn)工作流程料送達(dá)貨門人員根據(jù)，采購(gòu)人送檢單〞要等情況及相分工，依據(jù)檢，記錄檢驗(yàn)是否進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)進(jìn)料檢驗(yàn)質(zhì)物料的〔十六〕檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)流程行收貨采購(gòu)部人員填寫“進(jìn)料送檢主進(jìn)料檢驗(yàn)任規(guī)定的檢驗(yàn)是否有關(guān)部門特采決議是否〔十七〕供給商管理工作流程新供給商開發(fā)供給商選擇供給商評(píng)估供給商分級(jí)管理供驗(yàn)庫(kù)質(zhì)量管理〔一〕制程作業(yè)檢查表班別班別檢查員日期檢查檢查檢查記錄事項(xiàng)時(shí)間12345678910111213141516〔二〕生產(chǎn)條件通知單〔三〕生產(chǎn)事前檢查表生產(chǎn)批號(hào)產(chǎn)品名稱數(shù)量頁(yè)次檢查工程數(shù)量工作負(fù)責(zé)人預(yù)計(jì)完成日檢查記錄完成記錄〔四〕生產(chǎn)過(guò)程記錄卡工程班別完成時(shí)間數(shù)量質(zhì)量說(shuō)明簽收名〔五〕過(guò)程控制標(biāo)準(zhǔn)表〔六〕產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品尺寸表說(shuō)明尺寸容差說(shuō)明尺寸容差說(shuō)明尺寸容差允許不良因素A級(jí)品B級(jí)品C級(jí)品產(chǎn)品圖〔七〕產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)表制作制作產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)月日時(shí)編號(hào)名稱數(shù)量日程至月日時(shí)工程檢驗(yàn)上限下限抽查記錄備注名稱工程時(shí)間記錄時(shí)間記錄時(shí)間記錄時(shí)間記錄〔八〕質(zhì)量因素變動(dòng)表產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格變動(dòng)工程項(xiàng)工控制現(xiàn)差變動(dòng)記事變動(dòng)變動(dòng)因素次程標(biāo)準(zhǔn)狀異日項(xiàng)變動(dòng)內(nèi)結(jié)果ABCDE期次單位容〔九〕操作標(biāo)準(zhǔn)變更通知單〔十〕生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表合格生產(chǎn)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工作過(guò)程生產(chǎn)過(guò)程管理檢驗(yàn)工程作業(yè)考前檢驗(yàn)點(diǎn)合格與方法程說(shuō)明標(biāo)準(zhǔn)須知范圍〔十一〕產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄抽查工程平均標(biāo)準(zhǔn)〔十二〕制程質(zhì)量管理工作流程選擇檢驗(yàn)對(duì)象實(shí)施檢驗(yàn)數(shù)據(jù)分析施行糾正措施否是〔十三〕質(zhì)量分析統(tǒng)計(jì)工作流程否否是〔十四〕質(zhì)量指標(biāo)報(bào)告工作流程否否是〔十五〕制程質(zhì)量異常處理工作流程實(shí)施制程質(zhì)量檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)制程質(zhì)量異常查找異常原因進(jìn)行整改質(zhì)檢專員開展制否否是是〔十六〕工序質(zhì)量分析表1級(jí)2級(jí)3級(jí)4級(jí)號(hào)人〔十七〕工序質(zhì)量評(píng)定表工序名稱工序編號(hào)序號(hào)檢查工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果評(píng)定123序號(hào)檢測(cè)工程允許偏差設(shè)計(jì)值實(shí)測(cè)值合格率〔%〕5123檢測(cè)結(jié)果主要工程項(xiàng)，其中合格項(xiàng)，合格率%一般工程項(xiàng)，其中合格項(xiàng)，合格率%本部門自評(píng)意見(jiàn)及質(zhì)量等級(jí)質(zhì)量管理部復(fù)評(píng)意見(jiàn)及質(zhì)量等級(jí)年月日年月日〔十八〕工序質(zhì)量跟蹤卡材質(zhì)〔十九〕工序控制點(diǎn)明細(xì)表序零部整件工序工序控制點(diǎn)控制點(diǎn)質(zhì)量特特性分類管理號(hào)圖號(hào)名稱名稱號(hào)名稱編號(hào)性值關(guān)鍵重要一般手段〔二十〕工序質(zhì)量審核記錄表工序部門名稱時(shí)間審核組長(zhǎng)記錄員工序號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄審核人簽字檢測(cè)人簽字123〔二十一〕檢驗(yàn)工序作業(yè)指導(dǎo)書工序檢測(cè)卡片產(chǎn)品名稱工序號(hào)文件編號(hào)版本號(hào)〔二十二〕工序質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表保證保證1料3檢查12程3實(shí)工程測(cè)678910點(diǎn)數(shù)工1程23查檢查工程結(jié)實(shí)測(cè)工程果操作標(biāo)準(zhǔn)改動(dòng)說(shuō)明新操作標(biāo)準(zhǔn)改動(dòng)說(shuō)明新訂原訂標(biāo)準(zhǔn)新訂原訂標(biāo)準(zhǔn)新訂原訂標(biāo)準(zhǔn)新訂原訂標(biāo)準(zhǔn)新訂原訂標(biāo)準(zhǔn)異常內(nèi)容〔二十三〕工序操作標(biāo)準(zhǔn)通知單〔二十四〕工序質(zhì)量異常報(bào)告表原因□原因□明□不明時(shí)間年月日調(diào)查負(fù)責(zé)人調(diào)查開始年月日調(diào)查結(jié)束年月日年年年月日月日年月日對(duì)策年月日〔二十五〕工序質(zhì)量控制工作流程制定與實(shí)施工作標(biāo)準(zhǔn)工序檢驗(yàn)分析工序能力編寫工序質(zhì)量報(bào)告是否否是〔二十六〕工序質(zhì)量檢驗(yàn)工作流程檢檢驗(yàn)其序檢驗(yàn)否是檢驗(yàn)管理委委托單位試驗(yàn)項(xiàng)目樣品名稱樣品數(shù)量試驗(yàn)條件的因樣品名稱樣品編號(hào)樣品來(lái)源委托試驗(yàn)單備注試驗(yàn)?zāi)康娜尤藛T樣日期報(bào)告日期編號(hào)〔來(lái)源〕樣品名稱化驗(yàn)工程標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)結(jié)果備注〔四〕產(chǎn)品抽查匯總表單質(zhì)量保證注檢驗(yàn)量〔五〕待出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)表客客戶數(shù)量格箱號(hào)合計(jì)備注部通知裝運(yùn)機(jī)型規(guī)格材料檢驗(yàn)項(xiàng)目1234檢驗(yàn)判定□準(zhǔn)予出貨合〔六〕產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)表單產(chǎn)產(chǎn)品名稱數(shù)量客戶名稱品級(jí)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量保證檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)量出量抽樣數(shù)不良數(shù)合格與否檢驗(yàn)員注〔七〕產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告稱制造批號(hào)項(xiàng)次檢驗(yàn)項(xiàng)產(chǎn)品規(guī)格抽樣數(shù)量嚴(yán)重不良數(shù)輕微不嚴(yán)重不良數(shù)輕微不良數(shù)123合計(jì)合計(jì)〔八〕檢驗(yàn)方案簽審工作流程檢驗(yàn)需求匯總制訂檢驗(yàn)方案修訂完善的檢驗(yàn)方案〔九〕成品抽樣檢驗(yàn)工作流程明確檢驗(yàn)?zāi)康某闃臃桨复_定與實(shí)施檢驗(yàn)結(jié)果分析形成檢驗(yàn)報(bào)告最“成品抽樣檢驗(yàn)報(bào)〔十〕成品入庫(kù)送檢工作流程格管否是否存在質(zhì)是〔十一〕產(chǎn)品樣件檢驗(yàn)工作流程是否是否〔十二〕工廠出貨送檢工作流程否是否是否是控制管理〔一〕質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)表管理管理工程抽樣方法管理標(biāo)準(zhǔn)類別日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)〔二〕質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)表ABAABA1B1品名型號(hào)〔三〕產(chǎn)品質(zhì)量管理表管理類別管理范圍管理工程管理圖種類質(zhì)量管理報(bào)表抽樣方法〔四〕質(zhì)量因素變動(dòng)表產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格變動(dòng)工程項(xiàng)細(xì)控制現(xiàn)差變動(dòng)記事變動(dòng)變動(dòng)因素次目標(biāo)準(zhǔn)狀異日期變動(dòng)單位內(nèi)容結(jié)果ABCDE〔五〕質(zhì)量控制管理工作流程質(zhì)量控制規(guī)程制定質(zhì)量巡檢質(zhì)量問(wèn)題確認(rèn)質(zhì)量問(wèn)題處理否是管〔六〕質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定工作流程草擬標(biāo)準(zhǔn)試行標(biāo)準(zhǔn)修訂標(biāo)準(zhǔn)確定標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)是標(biāo)準(zhǔn)的修訂工作否司總經(jīng)理審批后，由質(zhì)〔七〕質(zhì)量記錄控制工作流程錄方質(zhì)量各部序號(hào)姓名性別工種或?qū)＝M業(yè)學(xué)歷員12度活動(dòng)課題名稱年簡(jiǎn)況成年度組長(zhǎng)員變動(dòng)注冊(cè)日期年月日課題類型職稱組內(nèi)職務(wù)組內(nèi)分工會(huì)議議題報(bào)告內(nèi)容優(yōu)評(píng)價(jià)組員們提高質(zhì)量的決心2組員們發(fā)言的踴躍程度3組員們?cè)诨顒?dòng)中自我提高的程度4在會(huì)議出現(xiàn)異議并加強(qiáng)討論的頻率5質(zhì)量管理手法或固有技術(shù)能評(píng)估已有成績(jī)的程度6組長(zhǎng)有效領(lǐng)導(dǎo)的水平7組員們協(xié)助組長(zhǎng)的程度8小組活動(dòng)目標(biāo)的明確程度9小組活動(dòng)按方案進(jìn)行的方向性小組長(zhǎng)填表人部門經(jīng)理小組名稱所屬部門組長(zhǎng)小組長(zhǎng)填表人部門經(jīng)理小組名稱主題組長(zhǎng)活動(dòng)時(shí)間小組活動(dòng)地點(diǎn)成員活動(dòng)下次活動(dòng)時(shí)間結(jié)果地點(diǎn)長(zhǎng)填表人單位主管部門經(jīng)理小組名稱小組注冊(cè)號(hào)序號(hào)評(píng)審工程評(píng)審內(nèi)容分值得分小組建立決策確定小組成員召開小組成立會(huì)議小組注冊(cè)登記門員工申請(qǐng)組建QC員工著手組建QC小組組活動(dòng)課題相關(guān)人員根據(jù)活動(dòng)課選舉的方式確定QC施〔十六〕整理和整頓活動(dòng)檢查表2．物品分類及存棄規(guī)那么不太完善〔23．物品分類及存棄規(guī)那么根本完善〔3檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤123〔十七〕整理和整頓效果檢查表123檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤〔十八〕清掃和清潔活動(dòng)檢查表123責(zé)2．方案和職責(zé)規(guī)定不明確、不完善〔25．已按方案和職責(zé)規(guī)定實(shí)施了清掃〔54．已養(yǎng)成清潔習(xí)慣，環(huán)境比擬整潔〔45．已養(yǎng)成清潔習(xí)慣，環(huán)境非常整潔〔5檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤〔十九〕清掃和清潔效果檢查表12345辦公臺(tái)〔作3〔二十〕素養(yǎng)活動(dòng)檢查表檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤案3．培訓(xùn)根本按方案進(jìn)行，效果尚可〔3444〔二十一〕素養(yǎng)效果檢查表檢查方法檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤5合格品管理〔一〕質(zhì)量異常通知單制造工令產(chǎn)品規(guī)格送檢日期異常數(shù)量抽樣數(shù)量檢驗(yàn)工程存在問(wèn)題〔二〕質(zhì)量異常報(bào)告單年月日日期年月日其他部門的簽章有關(guān)意見(jiàn)日期年月日日期年月日〔三〕質(zhì)量異常處理單工令號(hào)碼批號(hào)工程名稱發(fā)現(xiàn)者發(fā)現(xiàn)原因備注發(fā)現(xiàn)異常的內(nèi)容發(fā)現(xiàn)后采取的臨時(shí)措施負(fù)責(zé)單位簽章判判定責(zé)任單位請(qǐng)單位于月日前完成原因調(diào)查及提出改善對(duì)策〔四〕不合格品審理單產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號(hào)產(chǎn)品批號(hào)本批數(shù)量抽樣率檢驗(yàn)方式不合格現(xiàn)象負(fù)責(zé)人簽字概述主管簽字〔五〕質(zhì)量不良記錄表質(zhì)量不制造檢驗(yàn)不合格數(shù)班別品種批量不良工程良特性日期日期重度不良輕微不良〔六〕質(zhì)量不良分析表檢驗(yàn)工程入廠數(shù)檢驗(yàn)數(shù)不良數(shù)不良百分率〔%〕不良說(shuō)明及處理件數(shù)〔七〕裝配不良處理表頁(yè)次頁(yè)次檢驗(yàn)工程不良數(shù)合計(jì)處理情形不良原因備注1234〔八〕產(chǎn)品退貨統(tǒng)計(jì)表〔九〕不良工程調(diào)查表項(xiàng)量期數(shù)日〔十〕產(chǎn)品返修通知單派工令號(hào)損失金額〔十一〕不合格零件處理單〔十二〕不合格現(xiàn)象預(yù)防表〔十三〕不合格產(chǎn)品管理流程不合格品發(fā)現(xiàn)不合格品處理分析原因和提出改進(jìn)措施制品隔途等施，減〔十四〕不合格現(xiàn)象分析流程不合格現(xiàn)象認(rèn)定不合格現(xiàn)象分析不合格現(xiàn)象改進(jìn)、審〔十五〕報(bào)廢品處理工作流程準(zhǔn)對(duì)報(bào)廢否否用部門理〔十六〕質(zhì)量處分工作流程人接〔十七〕預(yù)防措施工作流程否是措改進(jìn)管理〔一〕產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)記錄表產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品編號(hào)管理原質(zhì)量更改后更改交辦完成變動(dòng)因素改善工程標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)原因日期日期制程設(shè)備材料操作技術(shù)結(jié)果〔二〕產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)分析表產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號(hào)質(zhì)量原因分析目前水準(zhǔn)擬變更水準(zhǔn)現(xiàn)狀檢查改善對(duì)策經(jīng)辦單位〔三〕質(zhì)量改進(jìn)評(píng)審記錄表〔四〕質(zhì)量改進(jìn)結(jié)果記錄表年月日年月日作作業(yè)水平性術(shù)性設(shè)備改善原料改善控制基準(zhǔn)操作標(biāo)準(zhǔn)制造條件差異改善后改善前改善費(fèi)用結(jié)果完成交辦內(nèi)容編號(hào)細(xì)目項(xiàng)目質(zhì)量改善事項(xiàng)日期改善結(jié)果改善結(jié)果比擬變動(dòng)因素統(tǒng)計(jì)〔五〕質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)工作流程質(zhì)量改進(jìn)需求分析質(zhì)量改進(jìn)方案制定質(zhì)量改進(jìn)方案實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)評(píng)估和獎(jiǎng)懲類信息進(jìn)行分析評(píng)審否是是否〔六〕質(zhì)量問(wèn)題解決工作流程提出問(wèn)題并分析原因制定方案并審批實(shí)施方案并評(píng)估解量本錢管理〔一〕質(zhì)量預(yù)防費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表工作費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)評(píng)審費(fèi)措施費(fèi)費(fèi)合計(jì)〔二〕質(zhì)量鑒定費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表〔三〕質(zhì)量?jī)?nèi)部故障統(tǒng)計(jì)表〔四〕質(zhì)量外部故障統(tǒng)計(jì)表金額金額〔五〕質(zhì)量本錢統(tǒng)計(jì)報(bào)告表金金額金額額〔六〕質(zhì)量本錢損失估計(jì)表備各過(guò)程不良率產(chǎn)品質(zhì)量成本估計(jì)注注其他〔七〕質(zhì)量改進(jìn)費(fèi)用匯總表產(chǎn)品產(chǎn)量額額〔八〕質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi)用計(jì)算表職職工類別職工姓名培訓(xùn)內(nèi)容起訖時(shí)間天數(shù)日工資率工資工資附加費(fèi)合計(jì)合計(jì)〔九〕質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用計(jì)算表獎(jiǎng)獎(jiǎng)金種類獲獎(jiǎng)人姓名獎(jiǎng)金額獲獎(jiǎng)人簽字備注合計(jì)〔十〕質(zhì)量停工損失報(bào)告表位停工地點(diǎn)人原原因分析處理費(fèi)用見(jiàn)章簽?zāi)暝抡履暝隆彩弧迟|(zhì)量事故處理費(fèi)用計(jì)算表質(zhì)量事故內(nèi)容產(chǎn)品名稱規(guī)格質(zhì)部門人數(shù)總工時(shí)數(shù)工資工資附加費(fèi)合計(jì)量責(zé)任事車間故員備注〔十二〕產(chǎn)品降級(jí)/降價(jià)處理報(bào)告表產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量原價(jià)處理價(jià)增值稅稅率凈損失〔十三〕車間質(zhì)量管理費(fèi)月報(bào)表數(shù)金費(fèi)超支或節(jié)約預(yù)防本錢鑒定本錢合計(jì)元元元元元元〔十四〕車間質(zhì)量損失費(fèi)月報(bào)表費(fèi)金額超支或節(jié)約指標(biāo)內(nèi)廢品損失部返修損失故停工損失障事故分析處理費(fèi)數(shù)元元元元本本產(chǎn)品降級(jí)損失錢小計(jì)外索賠費(fèi)用部退貨損失故保修費(fèi)障訴訟費(fèi)本產(chǎn)品降價(jià)損失錢小計(jì)合計(jì)元元元元元元元元〔十五〕質(zhì)量本錢管理工作流程質(zhì)量本錢預(yù)測(cè)質(zhì)量本錢日?？刂瀑|(zhì)量本錢分析與考核量本包括國(guó)家配合相關(guān)制質(zhì)質(zhì)量制方相關(guān)領(lǐng)錢本的質(zhì)量部〔十六〕質(zhì)量本錢控制工作流程制訂質(zhì)量本錢控制方案質(zhì)量本錢核算與分析實(shí)施質(zhì)量本錢改進(jìn)措施本錢的質(zhì)合收集織實(shí)施質(zhì)本錢合企分析質(zhì)量管理體系審核及建立〔一〕質(zhì)量管理體系審核方案表款〔二〕質(zhì)量管理體系審核檢查表〕〞之處是否都已建立了形成文件經(jīng)重新批準(zhǔn)和檢索〔三〕質(zhì)量管理體系審核報(bào)告表動(dòng)詳述蓋章〕備注級(jí)別審核情況進(jìn)行詳細(xì)描述，包括審核章節(jié)、條款，正面及負(fù)面評(píng)價(jià)，提出具體文件〔四〕質(zhì)量文件評(píng)審記錄表受審核方名稱受審核方名稱