內(nèi) 部 審 核 檢 查 表

N，O。內(nèi)部審核檢查表11受審核部門/單審核 員工作要求

材料供應(yīng)部 部門/單位負(fù)責(zé)人審核方式/檢查內(nèi)容

審核記錄

陪同人員審核日期不觀符察合項(xiàng)項(xiàng)1、原材料、外購件采購管理2、原材料、外購件的貯存管理

1、查原材料、外購件采購管理制度，內(nèi)容是否健全完善?2、查是否建立了合格供方名冊，合格供方評價(jià)記報(bào)告單？3、查原材料、外購件采購計(jì)劃及采購合同，是否明確了產(chǎn)品質(zhì)量及交付期的要求?4、對采購的原材料、外購件進(jìn)行驗(yàn)證，并記錄。1、查原材料、外購件的貯存管理規(guī)定，查庫房物品的貯存情況，查帳、卡、物是否相符。

1（元編號(hào)MJSY-01-07，內(nèi)容符合公司實(shí)際，較為健全完善。2、公司建立了合格供方名冊，并對合格供方進(jìn)行了評告、外購件出廠檢驗(yàn)記錄等。3、公司編制了原材料、外購件采購計(jì)劃，審批手續(xù)健明確了質(zhì)量要求和交付期的要求，符合要求。4、經(jīng)對鋼材、外購件、外協(xié)件進(jìn)貨質(zhì)量驗(yàn)證，質(zhì)量符合要求。1、公司建立了庫房管理制度，內(nèi)容基本符合要求，2、現(xiàn)場查庫存物品管理，物品基本擺放整齊，帳、卡、物相符。內(nèi)部審核檢查表11受審核部門/單審核 員工作要求1、原材料、外購件采購管理2、原材料、外購件的貯存管理

材料供應(yīng)部 部門/單位負(fù)責(zé)人審核方式/檢查內(nèi)容1全完善?2、查是否建立了合格供方名冊，合格供方評價(jià)記報(bào)告單？3、查原材料、外購件采購計(jì)劃及采購合同，是否明確了產(chǎn)品質(zhì)量及交付期的要求?4、對采購的原材料、外購件進(jìn)行驗(yàn)證，并記錄。1、查原材料、外購件的貯存管理規(guī)定，查庫房物品的貯存情況，查帳、卡、物是否相符。

審核記錄

陪同人員審核日期不觀符察合項(xiàng)項(xiàng)進(jìn)貨質(zhì)量驗(yàn)證記錄表序號(hào) 名 稱 質(zhì)量要求 材 質(zhì) 計(jì)劃數(shù)量 實(shí)際數(shù)量 外觀 合格證 材質(zhì)報(bào)告 驗(yàn)證日期 備注驗(yàn)證人：N，O。內(nèi)部審核檢查表11受審核部門/單審核 員工作要求

經(jīng)銷部 部門/單位負(fù)責(zé)人審核方式/檢查內(nèi)容

審核記錄

陪同人員審核日期不觀符察合項(xiàng)項(xiàng)12、外委加工的管理控制。3、用戶反饋信息及處理情況4、售后服務(wù)管理

1、查產(chǎn)品銷售管理制度、產(chǎn)品銷售臺(tái)帳是否健全完善？1、查外委加工管理規(guī)定，查外委合格供方名錄、評價(jià)記錄。2、查外委加工協(xié)議及外委加工產(chǎn)品的檢驗(yàn)等。1、查用戶對本公司產(chǎn)品質(zhì)量的反饋信息及處理情了相應(yīng)的糾正措施。1、查售后服務(wù)管理制度是否健全？2、查本公司對用戶售后服務(wù)情況的記錄。

1、公司制定了產(chǎn)品銷售管理規(guī)定，查產(chǎn)品銷售臺(tái)帳不N夠健全，需進(jìn)一步健全完善產(chǎn)品銷售臺(tái)帳。1、公司制定了分承包管理制度，建立了外委合格供方名錄，外委合格供方評價(jià)記錄齊全。2工產(chǎn)品的質(zhì)量要求。3、查外委加工產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄。1、公司收集了用戶對本公司產(chǎn)品質(zhì)量的反饋信息，用問題公司采取了相應(yīng)的糾正措施。1、公司建立了售后服務(wù)管理制度，內(nèi)容基本符合公司的實(shí)際。2、查公司售后服務(wù)記錄，對用戶提出的服務(wù)要求，公司及時(shí)進(jìn)行了處理，達(dá)到了用戶的滿意。內(nèi)部審核檢查表11受審核部門/單審核 員工作要求12、外委加工的管理控制。3、用戶反饋信息及處理情況4、售后服務(wù)管理

經(jīng)銷部 部門/單位負(fù)責(zé)人審核方式/檢查內(nèi)容1、查產(chǎn)品銷售管理制度、產(chǎn)品銷售臺(tái)帳是否健全完善？1、查外委加工管理規(guī)定，查外委合格供方名錄、評價(jià)記錄。2、查外委加工協(xié)議及外委加工產(chǎn)品的檢驗(yàn)等。1、查用戶對本公司產(chǎn)品質(zhì)量的反饋信息及處理情了相應(yīng)的糾正措施。1、查售后服務(wù)管理制度是否健全？2、查本公司對用戶售后服務(wù)情況的記錄。

審核記錄

陪同人員審核日期不觀符察合項(xiàng)項(xiàng)內(nèi)部審核檢查表11受審核部門/單審核 員

技術(shù)部 部門/單位負(fù)責(zé)人 陪同人審核日不觀工作要求1、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工理。2、工裝的管理。34、糾正和預(yù)防措施5、質(zhì)量信息的收集及處理

審核方式/檢查內(nèi)容1齊全（包括總裝圖和部件、零件圖。2、查閱產(chǎn)品生產(chǎn)工藝是否齊全（藝、裝配工藝。3、圖紙、工藝的更改是否有明確的規(guī)定，抽查圖紙、工藝的更改記錄。4、抽查圖紙、工藝的簽字審批手續(xù)是否齊全。1、查公司的工裝管理規(guī)定是否健全，查工裝臺(tái)帳是否完善，驗(yàn)證記錄是否齊全？1、查公司內(nèi)部質(zhì)量審核制度是否健全完善，內(nèi)容是否符合要求？2、查內(nèi)審?fù)ㄖ?、?nèi)審計(jì)劃、內(nèi)部審核記錄、內(nèi)審不合格項(xiàng)、及內(nèi)審不合格項(xiàng)的關(guān)閉記錄、內(nèi)審報(bào)告等。11、查質(zhì)量信息的收集及相關(guān)的分析、處理記錄。

審核記錄 符察合項(xiàng)項(xiàng)1、公司提供了礦車、皮帶機(jī)、皮帶機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及涉及到的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)提供不夠齊全。2、產(chǎn)品圖紙基本齊全，包括總裝圖、部件圖及零件零件圖。3、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝基本齊全，包括加工工藝、焊接工藝及裝配工藝，圖紙、工藝簽字手續(xù)齊全，公司建立了圖紙、工藝文件更改制度，并設(shè)置了相應(yīng)的記錄表格，未發(fā)生更改的情況。1、公司制定了工裝管理制度，建立了工裝管理臺(tái)帳，驗(yàn)證記錄齊全。1編號(hào)MJSY-01-24，內(nèi)容符合要求。公司下發(fā)了了內(nèi)審?fù)ㄖ?、編制了?nèi)審計(jì)劃。1用戶反饋問題的糾正措施記錄。1質(zhì)量信息的收集處理進(jìn)行記錄。內(nèi)部審核檢查表11受審核部門/單審核 員

技術(shù)部 部門/單位負(fù)責(zé)人 陪同人審核日不觀工作要求1、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工理。2、工裝的管理。34、糾正和預(yù)防措施5、質(zhì)量信息的收集及處理

審核方式/檢查內(nèi)容1齊全（包括總裝圖和部件、零件圖。2、查閱產(chǎn)品生產(chǎn)工藝是否齊全（藝、裝配工藝。3、圖紙、工藝的更改是否有明確的規(guī)定，抽查圖紙、工藝的更改記錄。4、抽查圖紙、工藝的簽字審批手續(xù)是否齊全。1、查公司的工裝管理規(guī)定是否健全，查工裝臺(tái)帳是否完善，驗(yàn)證記錄是否齊全？1、查公司內(nèi)部質(zhì)量審核制度是否健全完善，內(nèi)容是否符合要求？2、查內(nèi)審?fù)ㄖ?、?nèi)審計(jì)劃、內(nèi)部審核記錄、內(nèi)審不合格項(xiàng)、及內(nèi)審不合格項(xiàng)的關(guān)閉記錄、內(nèi)審報(bào)告等。11、查質(zhì)量信息的收集及相關(guān)的分析、處理記錄。

審核記錄 符察合項(xiàng)項(xiàng)內(nèi)部審核檢查表11受審核部門/單審核 員

質(zhì)檢部 部門/單位負(fù)責(zé)人 陪同人審核日不觀工作要求審核方式/檢查內(nèi)容審核記錄符察合項(xiàng)項(xiàng)11、查公司產(chǎn)品質(zhì)量管理制度是否健全？質(zhì)量責(zé)任制是否1明確？質(zhì)量否決制度等，質(zhì)量管理制度較為健全。2、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)1、查閱采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、成品的質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)定及抽1、公司制定了檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理制度、原材料外樣規(guī)定是否齊全規(guī)范，是否明確了產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的項(xiàng)目和購（協(xié)）件抽樣及檢驗(yàn)規(guī)程、工序抽樣及檢驗(yàn)規(guī)要求。程，制定了礦車、皮帶機(jī)、皮帶機(jī)托輥等成品的2、查原材料、外購件、外協(xié)件、過程產(chǎn)品、成品的檢驗(yàn)檢驗(yàn)規(guī)程，檢驗(yàn)的項(xiàng)目和要求較為明確。記錄是否齊全。2、抽查原材料、外購件、外協(xié)件、過程產(chǎn)品、成品的檢驗(yàn)記錄，外協(xié)件檢驗(yàn)記錄不夠齊全。N3、不合格品的控1、查不合格品控制管理的相關(guān)規(guī)定，責(zé)任是否明確？1、公司制定了不合格品控制管理的相關(guān)規(guī)定，制2、查不合格品的記錄及相關(guān)的評價(jià)處置記錄明確了不合格品標(biāo)識(shí)、評價(jià)、處置的相關(guān)責(zé)任。2、公司提供了不合格品的記錄和處置的相關(guān)規(guī)定。4、監(jiān)測設(shè)備的管1、查監(jiān)測設(shè)備管理的相關(guān)規(guī)定。1、公司制定了檢測設(shè)備管理的相關(guān)規(guī)定。理2公司建立了檢測設(shè)備臺(tái)帳，檢測設(shè)備都有檢定2、查監(jiān)測設(shè)備臺(tái)帳是否健全？是否具備本公司產(chǎn)品生產(chǎn)合格證書，現(xiàn)有檢測設(shè)備能夠滿足本公司的需所需要的監(jiān)測設(shè)備？求。5、原材料、外購1、按照檢驗(yàn)規(guī)程的規(guī)定對礦車、皮帶機(jī)、皮帶機(jī)托輥所1、對礦車、皮帶機(jī)、皮帶機(jī)托輥所需的主要原件、外協(xié)件、過程需的主要原材料、外購件、外協(xié)件及過程產(chǎn)品、成品的產(chǎn)材料、外購件、外協(xié)件及過程產(chǎn)品、成品的實(shí)物產(chǎn)品、成品的檢驗(yàn)品實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量進(jìn)行了檢驗(yàn)，檢驗(yàn)記錄見附表。內(nèi)部審核檢查表11受審核部門/單審核 員

質(zhì)檢部 部門/單位負(fù)責(zé)人 陪同人審核日不觀工作要求 審核方式/檢查內(nèi)容11確？2、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)1、規(guī)定是否齊全規(guī)范，是否明確了產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的項(xiàng)目和要求。2、查原材料、外購件、外協(xié)件、過程產(chǎn)品、成品的檢驗(yàn)記錄是否齊全。3、不合格品的控1、查不合格品控制管理的相關(guān)規(guī)定，責(zé)任是否明確制 2、查不合格品的記錄及相關(guān)的評價(jià)處置記錄4、監(jiān)測設(shè)備的管1、查監(jiān)測設(shè)備管理的相關(guān)規(guī)定。理

審核記錄 符察合項(xiàng)項(xiàng)2需要的監(jiān)測設(shè)備？5、原材料、外購1、按照檢驗(yàn)規(guī)程的規(guī)定對礦車、皮帶機(jī)、皮帶機(jī)托輥所需產(chǎn)品、成品的檢驗(yàn)物質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。（ ）產(chǎn)品質(zhì)量檢查表零件名稱操作者零件名稱操作者圖號(hào)（規(guī)格）本批數(shù)量 抽檢數(shù)量實(shí)測值序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)結(jié)論N，O

11受審核部門/單審核 員

生產(chǎn)車間 部門/單位負(fù)責(zé)人 陪同人審核日不觀工作要求 審核方式/檢查內(nèi)容11.查產(chǎn)品生產(chǎn)派工單及完成情況統(tǒng)計(jì)。2、查生產(chǎn)設(shè)備是否完好，設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)狀況如何？能否滿足產(chǎn)品加工精度的要求？2、工裝管理 1、生產(chǎn)過程所需的工裝是否齊全，能否滿足產(chǎn)品精度防護(hù)要求？2、查工裝臺(tái)帳是否健全。3、生產(chǎn)現(xiàn)場 1、查生產(chǎn)現(xiàn)場物品擺放是否整齊，是否能夠確保安全1、現(xiàn)場產(chǎn)品加工所需的圖紙、工藝是否齊全？2、產(chǎn)品生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)。 2、現(xiàn)場抽查檢驗(yàn)產(chǎn)品各個(gè)零部件的加工質(zhì)量，特別是鍵零部件的加工質(zhì)量。

審核記錄 符察合項(xiàng)項(xiàng)1進(jìn)行完成情況的統(tǒng)計(jì)。2產(chǎn)品加工精度的要求。1、現(xiàn)場產(chǎn)品所需的工裝齊全，能夠保證加工件不落地，滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求。2、公司建立了工裝臺(tái)帳。1、生產(chǎn)現(xiàn)場部分物品擺放不夠整齊，有占用安N全通道的現(xiàn)象。1審批簽字手續(xù)齊全。1零部件的加工質(zhì)量。

11受審核部門/單審核 員

生產(chǎn)車間 部門/單位負(fù)責(zé)人 陪同人審核日不觀工作要求 審核方式/檢查內(nèi)容11.查產(chǎn)品生產(chǎn)派工單及完成情況統(tǒng)計(jì)。2、查生產(chǎn)設(shè)備是否完好，設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)狀況如何？能否滿足產(chǎn)品加工精度的要求？2、工裝管理 1、生產(chǎn)過程所需的工裝是否齊全，能否滿足產(chǎn)品精度防護(hù)要求？2、查工裝臺(tái)帳是否健全。1、現(xiàn)場產(chǎn)品加工所需的圖紙、工藝是否齊全？3、生產(chǎn)現(xiàn)場 1、查生產(chǎn)現(xiàn)場物品擺放是否整齊，是否能夠確保安全。

審核記錄 符察合項(xiàng)項(xiàng)4、產(chǎn)品生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)。

2、現(xiàn)場抽查檢驗(yàn)產(chǎn)品各個(gè)零部件的加工質(zhì)量，特別是關(guān)鍵零部件的加工質(zhì)量。零件名稱操作者零件名稱操作者圖號(hào)（規(guī)格）本批數(shù)量 抽檢數(shù)量實(shí)測值序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)結(jié)論編號(hào)：內(nèi)部審核檢查表11受審核部門/單審 核 員工作要求

經(jīng)理辦 部門/單位負(fù)責(zé)人審核方式/檢查內(nèi)容1、文件和資料的管理2、管理評審

1、查公司文件和資料管理制度是否健全完善。2、查公司質(zhì)量管理體系文件是否匯編成冊。3更改、回收記錄。1、審查管理評審制的問題是否進(jìn)行了整改落實(shí)。

1、公司建立了文件符合要求。2、公司匯編形成了3、公司建立了質(zhì)量格，并對文件的發(fā)1101注：不合格項(xiàng)標(biāo)注N，觀察項(xiàng)標(biāo)注O。工作要求工作要求審核方式/檢查內(nèi)容1、文件和資料的管理1、查公司文件和資料管理制度是否健全完善。2、查公司質(zhì)量管理體系文件是否匯編成冊。3更改、回收記錄。2、管理評審1、查管理評審制度是否健全完善，查公司本年度管理評評審報(bào)告，對提出的問題是否進(jìn)行了整改落實(shí)。注：不合格項(xiàng)標(biāo)注N，觀察項(xiàng)標(biāo)注O。內(nèi)部審核檢查表受審核部門/單位計(jì)劃企劃部部門/單位負(fù)責(zé)人審 核 員1受審核部門/單位計(jì)劃企劃部部門/單位負(fù)責(zé)人審 核 員審核員工作要求審核方式/檢查內(nèi)容審核員工作要求審核方式/檢查內(nèi)容1、設(shè)備管理2、工位器具管理

1、查設(shè)備管理制度是否健全完善，內(nèi)容是否符合要求。2、查設(shè)備臺(tái)帳是否健全、生產(chǎn)設(shè)備是否符合產(chǎn)品的加工要求，設(shè)備檢修記錄是否齊全。1、查工位器具管理制度是否健全完善，內(nèi)容是否符合要求。2、查工位器具臺(tái)帳是否健全。3、查車間工位器具是否符合臺(tái)帳。

1、公司制定了設(shè)備求。2、公司建立了生產(chǎn)設(shè)備能夠滿足本公設(shè)備檢修記錄表格1、公司制定了工位合要求。2、公司建立了工位3、查車間現(xiàn)場現(xiàn)有注：不合格項(xiàng)標(biāo)注N，觀察項(xiàng)標(biāo)注O。內(nèi)部審核檢查表11受審核部門/單位 計(jì)劃企劃部 部門/單位負(fù)責(zé)人1、設(shè)備管理2、工位器具管理

1、查設(shè)備管理制度是否健全完善，內(nèi)容是否符合要求。2、查設(shè)備臺(tái)帳是否健全、生產(chǎn)設(shè)備是否符合產(chǎn)品的加工要求，設(shè)備檢修記錄是否齊全。1、查工位器具管理制度是否健全完善，內(nèi)容是否符合要求。2、查工位器具臺(tái)帳是否健全。3、查車間工位器具是否符合臺(tái)帳。注：不合格項(xiàng)標(biāo)注N，觀察項(xiàng)標(biāo)注O。內(nèi)部審核檢查表11受審核部門/單位 人事培訓(xùn)部 部門/單位負(fù)責(zé)人1動(dòng)合同。2資格證。3、培訓(xùn)管理

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