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庫房物資管理制度一、入庫管理(一)庫管員嚴(yán)格填寫《入庫單》;(二)庫管員接收入庫物資時(shí),應(yīng)與申請(qǐng)物資入庫人員共同核實(shí)《入庫單》明細(xì)是否與申請(qǐng)入庫物資符合、檢查包裝是否完好;庫管員要嚴(yán)格把關(guān),有以下情況時(shí)庫管員可拒絕查收并通知相關(guān)責(zé)任人:1、申請(qǐng)物資入庫人員未在入庫查對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的;2、所需入庫物資與《入庫單》標(biāo)明明細(xì)不符的;3、所需入庫物資存在質(zhì)量缺陷或包裝破壞影響其使用的.(三)入庫物資清點(diǎn)完成后,經(jīng)申請(qǐng)物資入庫人員及庫管員雙方署名后,達(dá)成入庫手續(xù)。二、庫房管理(一)物資入庫后,庫管員需按其不同類型、性能、特點(diǎn)和用途分類、分區(qū)碼放,并做好入庫賬冊(cè)登記工作;(二)庫管員對(duì)常用物資要隨時(shí)清點(diǎn),對(duì)庫存物資每個(gè)月進(jìn)行一次清點(diǎn),檢查庫存的余缺、帳物是否符合;清點(diǎn)時(shí)要保證清點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性,書寫數(shù)據(jù)時(shí)要清晰、標(biāo)準(zhǔn),保存好清點(diǎn)表,嚴(yán)禁故弄玄虛,虛報(bào)數(shù)據(jù);清點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)誤差須實(shí)時(shí)找出原因,對(duì)發(fā)生更改的庫存產(chǎn)品要實(shí)時(shí)做好更改登記,保證帳物符合;對(duì)保質(zhì)期鄰近的庫存物資,庫管員應(yīng)提早一個(gè)月將情況報(bào)告給辦公室主任;清點(diǎn)需由包括庫管在內(nèi)的兩名工作人員同時(shí)進(jìn)行,辦公室主任對(duì)月清點(diǎn)情況進(jìn)行抽查;(三)庫管員嚴(yán)格管理賬單資料,所有賬冊(cè)、賬單要填寫整潔、1清楚、計(jì)算正確,不得任意涂改;(四)禁止無關(guān)人員進(jìn)入庫房;(五)合理安排庫房庫容、對(duì)不同物資采取合理保護(hù)舉措,防備物資因各樣原因受到破壞;庫房?jī)?nèi)嚴(yán)禁抽煙,做到防火、防盜、防潮。三、物資領(lǐng)用(一)物資領(lǐng)用推行出庫登記制度,庫管員嚴(yán)格填寫《出庫單》并由領(lǐng)用人署名確認(rèn),經(jīng)由主管部門的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)署名批準(zhǔn)后方可辦理領(lǐng)用;(二)如遇物資需緊迫領(lǐng)用時(shí),領(lǐng)用人應(yīng)電話請(qǐng)示總經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),庫管員核實(shí)后方可辦理出庫事宜,但過后領(lǐng)用人須補(bǔ)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)署名批準(zhǔn)手續(xù)并交于庫管員;(三)庫管員根據(jù)物資入庫時(shí)間,恪守“先進(jìn)先出”的出庫原則;(四)已領(lǐng)出物資使用節(jié)余后,不論包裝是否完好,必須實(shí)時(shí)返還庫房,在經(jīng)庫管員確認(rèn)該節(jié)余物資不影響下次使用的前提下,庫管員填寫《入庫單》,將節(jié)余物資接收入庫進(jìn)行統(tǒng)一管理。附:1、《入庫單》2、《出庫單》3、《庫存明細(xì)單》辦公室2011年9月13日2附件1(此表一式三份)入庫單NO:科目年月日對(duì)方科目____(dá)名稱單位數(shù)量單價(jià)金額用途或原因百十萬千百十元角分主管會(huì)計(jì)保存人經(jīng)手人附件2(此表一式三份)出庫單N
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