2023采購(gòu)部管理規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)版（10篇）

2023采購(gòu)部管理規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)版（10篇）

選購(gòu)部管理規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)版篇1

第一條為加強(qiáng)政府選購(gòu)檔案管理，依據(jù)《中華人民共和國(guó)檔案法》和《中華人民共和國(guó)政府選購(gòu)法》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合工作實(shí)際，制定本制度。

其次條本制度所稱(chēng)的檔案，是指開(kāi)展政府選購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)(包括集中和分散)，依據(jù)法律規(guī)定，必需保存的有關(guān)文件、圖表、聲像等不同形式的各種記錄。檔案資料除特別狀況外均要求為原件。

第三條政府集中選購(gòu)應(yīng)歸檔的基本資料有：

(一)領(lǐng)導(dǎo)批示、政府投資方案;

(二)選購(gòu)申請(qǐng);

(三)選購(gòu)方式批復(fù)書(shū);

(四)招標(biāo)文件和投標(biāo)文件;

(五)在財(cái)政部門(mén)指定的新聞媒體或網(wǎng)站發(fā)布的招標(biāo)公告;

(六)評(píng)委抽取登記表

(七)供應(yīng)商投標(biāo)狀況登記表;

(八)評(píng)標(biāo)委員會(huì)及監(jiān)督人員(競(jìng)爭(zhēng)性談判小組，詢價(jià)小組)簽到表;

(九)評(píng)標(biāo)專(zhuān)家及監(jiān)督人員簽字確認(rèn)的評(píng)標(biāo)報(bào)告(內(nèi)容包括：評(píng)標(biāo)時(shí)間、評(píng)標(biāo)地點(diǎn)、評(píng)標(biāo)程序、評(píng)標(biāo)結(jié)果、評(píng)委打分表、商務(wù)、符合性、技術(shù)審查表、評(píng)審專(zhuān)家質(zhì)疑表;

(十)在財(cái)政部門(mén)指定的新聞媒體或網(wǎng)站發(fā)布的中標(biāo)公示;

(十一)中標(biāo)(成交)通知書(shū)和未中標(biāo)(成交)通知書(shū);

(十二)政府選購(gòu)合同;

(十三)驗(yàn)收單或驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、文件;

(十四)書(shū)面詢問(wèn)或質(zhì)疑和詢問(wèn)答復(fù)、質(zhì)疑處理打算;

(十五)歷次資金支付申請(qǐng)書(shū);

(十六)其它應(yīng)保存的有關(guān)資料。

第四條政府選購(gòu)檔案管理人員，應(yīng)留意選購(gòu)活動(dòng)資料的收集與整理，要仔細(xì)核對(duì)資料是否齊全，避開(kāi)消失資料遺失漏報(bào)現(xiàn)象。每一個(gè)選購(gòu)項(xiàng)目結(jié)束后，要準(zhǔn)時(shí)督促選購(gòu)中心和選購(gòu)單位將評(píng)標(biāo)資料和合同報(bào)我辦歸檔。

第五條檔案管理人員要仔細(xì)執(zhí)行《中華人民共和國(guó)檔案法》和《中華人民共和國(guó)政府選購(gòu)法》及本制度的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行政府選購(gòu)業(yè)務(wù)檔案的歸集和管理。

第六條檔案管理人員應(yīng)建立檔案檢索工具，便利查找;歸檔資料必需根據(jù)選購(gòu)項(xiàng)目歸檔名目要求，排列挨次，填寫(xiě)清晰;歸檔的項(xiàng)目資料必需齊全完整，案卷質(zhì)量要符合有關(guān)部門(mén)制定的案卷質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)資料不全項(xiàng)目，檔案管理人員有權(quán)拒絕接受。

第七條檔案管理人員要完善檔案交接手續(xù)，建立檔案借閱登記簿，保證檔案的完整，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，政府集中選購(gòu)檔案一律不準(zhǔn)向外借出。

第八條檔案管理人員和借閱人員要樹(shù)立保密觀念，自覺(jué)遵守保密制度，妥當(dāng)保管、保存經(jīng)手的檔案資料，嚴(yán)禁失密、泄密和檔案遺失現(xiàn)象的消失。

第九條對(duì)于達(dá)到保存期限應(yīng)于銷(xiāo)毀的檔案，檔案管理人員要進(jìn)行仔細(xì)的鑒定，無(wú)誤后提出銷(xiāo)毀看法，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可銷(xiāo)毀;銷(xiāo)毀的檔案必需登記造冊(cè)，采納粉碎或焚燒的方式進(jìn)行。

選購(gòu)部管理規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)版篇2

一、目的

為了規(guī)范公司各類(lèi)選購(gòu)工作，明確公司各部門(mén)在選購(gòu)工作中的職責(zé)分工，加強(qiáng)對(duì)選購(gòu)工作的有效管理，保證公司選購(gòu)物資質(zhì)量，提高選購(gòu)效率和選購(gòu)物資精確?????性，降低選購(gòu)成本，爭(zhēng)取公司的綜合最佳效益，特制訂本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司全部物品(原材料、輔料、包裝物、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的選購(gòu)管理和執(zhí)行工作。

三、職責(zé)

3.1綜合方案部負(fù)責(zé)整理選購(gòu)清單、執(zhí)行選購(gòu)作業(yè)、儲(chǔ)存和保管選購(gòu)物資。

3.2綜合制造部負(fù)責(zé)編制整體生產(chǎn)環(huán)節(jié)所需要的物資儲(chǔ)備。

3.3安環(huán)部負(fù)責(zé)編制勞保用品及與安全有關(guān)的物資儲(chǔ)備。

3.4人事行政部負(fù)責(zé)編制辦公用品及與辦公環(huán)境有關(guān)的物資儲(chǔ)備。

3.5財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃各部門(mén)資金方案及付款支配。

3.6檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)A.B類(lèi)選購(gòu)物資的抽檢及驗(yàn)證。

3.7副總經(jīng)理負(fù)責(zé)把控整體選購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)及最終審批權(quán)限。

四、程序內(nèi)容

4.1基本原則

4.1.1公司全部員工在進(jìn)行合同與選購(gòu)活動(dòng)中應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定、流程、制度，選購(gòu)活動(dòng)應(yīng)盡量實(shí)現(xiàn)充分競(jìng)爭(zhēng)，遵循公開(kāi)、公正、公正和誠(chéng)信的原則。保證選購(gòu)物資質(zhì)量，努力降低成本;

4.1.2參加選購(gòu)的相關(guān)人員應(yīng)客觀公正地履行職責(zé)，遵守職業(yè)道德，保守公司商業(yè)隱秘，廉潔奉公;

4.1.3各部門(mén)須嚴(yán)格在批準(zhǔn)的年度選購(gòu)預(yù)算范圍內(nèi)，制定具體周密的月度或周期性選購(gòu)方案，過(guò)程進(jìn)行中不得以特別選購(gòu)或其他緣由為由將選購(gòu)流程繞過(guò)或回避，處于關(guān)鍵路徑上的特別選購(gòu)，按特別選購(gòu)程序處理;

4.1.4公司的選購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由綜合方案部負(fù)責(zé)辦理，其他部門(mén)或人員不得自行選購(gòu)或無(wú)理干涉;

4.1.5選購(gòu)應(yīng)當(dāng)優(yōu)先選擇低耗能、低污染、通過(guò)環(huán)境管理體系認(rèn)證或安監(jiān)部門(mén)認(rèn)可企業(yè)的貨物、工程和服務(wù);

4.1.6選購(gòu)和合同管理工作應(yīng)做到有章可循、有人負(fù)責(zé)、有人檢查、有據(jù)可查。每項(xiàng)選購(gòu)和合同管理過(guò)程均需有完整的文件和記錄。

4.2職責(zé)和分工

4.2.1依據(jù)批準(zhǔn)的選購(gòu)方案，綜合方案部負(fù)責(zé)組織并實(shí)施選購(gòu)，包括：

a)組織資格評(píng)審、招標(biāo)、評(píng)標(biāo)和合同簽訂，負(fù)責(zé)完成選購(gòu)流程并同相關(guān)部門(mén)完成驗(yàn)收入庫(kù);

b)牽頭組織招標(biāo)文本的通稿及審核,負(fù)責(zé)在合同簽訂前牽頭對(duì)合同文本的合法性、完整性、精確?????性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查;

c)負(fù)責(zé)組織合同談判,辦理支付申請(qǐng)，合同執(zhí)行狀況的總結(jié)和分析;

d)歸檔合同文件,建立并維護(hù)與公司選購(gòu)相關(guān)的信息系統(tǒng);

4.2.2綜合制造部依據(jù)公司的拓展規(guī)模和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，制訂有效的選購(gòu)目標(biāo)和選購(gòu)方案詳細(xì)措施有：

a)審核年度各崗位呈報(bào)的物資需求，統(tǒng)籌策劃和確定選購(gòu)內(nèi)容，制訂主輔料選購(gòu)清單;

b)猜測(cè)和跟蹤《生產(chǎn)方案》，熟識(shí)各種物資的消耗狀況，核實(shí)本部門(mén)倉(cāng)庫(kù)存量，結(jié)合安全定額據(jù)此編制選購(gòu)預(yù)算和選購(gòu)方案;

c)依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資方案、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備的選購(gòu)、固定資產(chǎn)修理以及零星修理制造全部備品備件選購(gòu);

4.2.3安環(huán)部為勞保用品選購(gòu)方案直接管理部門(mén)，依據(jù)不同工種及不同的勞動(dòng)安全生產(chǎn)的需要及人數(shù)，編制年度、月度或周期性勞保儲(chǔ)備、選購(gòu)方案，詳細(xì)措施如下：

a)負(fù)責(zé)對(duì)公司勞動(dòng)防護(hù)用品的選購(gòu)方案制定和管理;

b)依據(jù)國(guó)家、市及行業(yè)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本單位實(shí)際狀況修訂勞防用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn);

3)建立每位員工勞防用品電子檔或紙檔個(gè)人檔案，按勞防用品標(biāo)準(zhǔn)提報(bào)勞保選購(gòu)方案;

4)做好發(fā)放管理記錄，并準(zhǔn)時(shí)向綜合方案部查詢勞保庫(kù)存等狀況對(duì)勞保用品的選購(gòu)管理必需貫徹“確保安全、質(zhì)量牢靠、杜絕鋪張、按需配備”，使勞保用品的確起到愛(ài)護(hù)勞動(dòng)者安全、健康的作用;

4.2.4行政人事部是辦公用品選購(gòu)方案與管理的職能部門(mén)，負(fù)責(zé)制定各部門(mén)辦公用品的方案、發(fā)放及掌握等管理制度，依據(jù)辦公用品庫(kù)存狀況及消耗水平，將各部門(mén)所需辦公用品的種類(lèi)規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行選購(gòu)匯總，方案必需保證辦公用品齊全、庫(kù)存合理、安排適當(dāng)，嚴(yán)格掌握在預(yù)算范圍內(nèi)。

4.2.5財(cái)務(wù)部依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及合同的規(guī)定，審核支付所需文件、票據(jù)的有效性、合法性，辦理相關(guān)支付手續(xù),負(fù)責(zé)發(fā)票、交付款、尾款處理、驗(yàn)收入庫(kù)等事項(xiàng),對(duì)選購(gòu)和合同管理活動(dòng)的真實(shí)性、合理性、合法性、精確?????性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查;

4.2.6檢驗(yàn)部依據(jù)選購(gòu)員填寫(xiě)的JL82401-01《選購(gòu)物資報(bào)驗(yàn)單》，根據(jù)GWJY-02《產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)判定為合格的物資，交綜合方案部庫(kù)管員進(jìn)行數(shù)量和外觀等的驗(yàn)收。

4.2.7副總經(jīng)理全面主持選購(gòu)工作，組織實(shí)施，確保選購(gòu)任務(wù)完成，依據(jù)公司規(guī)模進(jìn)展及銷(xiāo)售市場(chǎng)變化，指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開(kāi)展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，確保選購(gòu)工作正常開(kāi)展。審批各部門(mén)提報(bào)的選購(gòu)方案，統(tǒng)籌策劃和確定選購(gòu)內(nèi)容，削減不必要的開(kāi)支，監(jiān)督參加大批量商品訂貨業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)狀況。

五、選購(gòu)方案執(zhí)行

5.1全部選購(gòu)流程均需走程序?qū)徟?，各部門(mén)應(yīng)依據(jù)需求分類(lèi)別填寫(xiě)相關(guān)選購(gòu)物品申請(qǐng)表，申請(qǐng)獲批準(zhǔn)后執(zhí)行應(yīng)嚴(yán)格掌握，各部門(mén)通過(guò)內(nèi)部溝通工具對(duì)庫(kù)存核實(shí)后進(jìn)行選購(gòu)申報(bào)，流程審批通過(guò)后形成紙質(zhì)物資選購(gòu)申請(qǐng)單據(jù)，選購(gòu)人員依據(jù)單據(jù)內(nèi)容核對(duì)后執(zhí)行選購(gòu);5.2選購(gòu)方案或申請(qǐng)應(yīng)列明選購(gòu)物品、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、交貨日期、用途等。不按規(guī)定程序填寫(xiě)申請(qǐng)單據(jù)的，綜合方案部有理由不予選購(gòu);

5.3申請(qǐng)部門(mén)依據(jù)生產(chǎn)方案、實(shí)際需要以及庫(kù)存狀況每月28日前報(bào)次月的選購(gòu)方案，部門(mén)經(jīng)理審核。超過(guò)規(guī)定時(shí)間未提交的部門(mén)根據(jù)無(wú)需求處理，月中不再接收提報(bào)的選購(gòu)方案;

5.4未提交月度選購(gòu)方案或消失特別需求需要選購(gòu)，必需根據(jù)《特別物品選購(gòu)申請(qǐng)表》格式及要求填寫(xiě)，部門(mén)經(jīng)理、副總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

5.5對(duì)于已經(jīng)審批的選購(gòu)物資，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)假如需要變更物資的規(guī)格、數(shù)量或撤銷(xiāo)選購(gòu)申請(qǐng)，必需48小時(shí)內(nèi)通知選購(gòu)部，以便選購(gòu)部準(zhǔn)時(shí)依據(jù)實(shí)際狀況變更選購(gòu)方案，如選購(gòu)已進(jìn)行中，產(chǎn)生的后果應(yīng)由申請(qǐng)部門(mén)擔(dān)當(dāng)。

5.6選購(gòu)員將審批好的選購(gòu)方案匯總后提報(bào)副總經(jīng)理同時(shí)抄送庫(kù)房管理員，庫(kù)房管理員提前規(guī)劃存放位置，到貨后嚴(yán)格按此數(shù)量金額供貨商進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)。

六、附則

6.1本制度由綜合方案部制定與解釋

5.2本制度報(bào)副總經(jīng)理審批準(zhǔn)后，自頒布之日起執(zhí)行。

六、相關(guān)記錄

1、《月度選購(gòu)方案表》

2、《特別物品選購(gòu)申請(qǐng)表》

3、《交付產(chǎn)品管理規(guī)定》

4、《選購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》

5、《選購(gòu)物資報(bào)驗(yàn)單》

6、《材料庫(kù)存表》

7、《產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》

8、《供方物資質(zhì)量狀況記錄》

9、《合格供方名錄》

10、《合格供方檔案》

11、《合格供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表》

12、《選購(gòu)產(chǎn)品不合格通知單》

13、《生產(chǎn)方案》

14、《常規(guī)物資選購(gòu)周期及儲(chǔ)存條件》

15、《常規(guī)物資庫(kù)存量上下限》

選購(gòu)部管理規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)版篇3

工程部甲供材料、設(shè)備選購(gòu)及管理工作程序

1.目的:

1.1確保選購(gòu)材料(設(shè)備)100%符合有關(guān)國(guó)家規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。

1.2確保選購(gòu)材料(設(shè)備)嚴(yán)格按合同要求進(jìn)場(chǎng),保證工程按質(zhì)按期完成。

1.3嚴(yán)格按選購(gòu)合同要求支付材料(設(shè)備)款,做到付款進(jìn)度不超前于材料(設(shè)備)進(jìn)場(chǎng)進(jìn)度。

2.范圍:新建項(xiàng)目工程承包合同中所指定的甲供材料(設(shè)備)。

3.職責(zé):

3.1設(shè)計(jì)部從建筑設(shè)計(jì)角度考慮,提出選購(gòu)材料(設(shè)備)在美觀及使用功能等方面的要求,并供應(yīng)甲供料清單及驗(yàn)收規(guī)范。

3.2工程部負(fù)責(zé)甲供材料(設(shè)備)的選購(gòu)資料預(yù)備、選購(gòu)實(shí)施、組織驗(yàn)收以及檢查選購(gòu)材料(設(shè)備)是否按合同要求進(jìn)場(chǎng)。

3.3預(yù)算部負(fù)責(zé)掌握選購(gòu)材料(設(shè)備)的付款方式以及付款進(jìn)度。

4.程序:

4.1工程部主辦工程師按《招投標(biāo)管理工作細(xì)則》規(guī)定要求進(jìn)行甲供材料(設(shè)備)的選購(gòu)。

4.2工程部主辦工程師擬定《招投標(biāo)文件》、《選購(gòu)合同》及投標(biāo)廠商的入圍資格報(bào)請(qǐng)部門(mén)經(jīng)理審批。

4.3主辦工程師按經(jīng)審批的《入圍資格》要求邀請(qǐng)三至五家分供商進(jìn)行招投標(biāo),并封樣存至倉(cāng)庫(kù),做好標(biāo)識(shí)。

4.4施工圖紙出齊后7天內(nèi),主辦工程師應(yīng)要求施工單位上交材料設(shè)備使用方案,同時(shí)考慮生產(chǎn)周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設(shè)備)選購(gòu)工作方案》,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標(biāo)的依據(jù)之一。

4.5全部甲供料須在房屋預(yù)售前一個(gè)月簽訂合同,在簽訂合同之前須預(yù)留20天合同審批時(shí)間,20天招投標(biāo)時(shí)間。

4.6主辦工程師會(huì)同預(yù)算部人員實(shí)施招投標(biāo)。

4.7主辦工程師按《招投標(biāo)管理工作細(xì)則》及招投標(biāo)結(jié)果,與供貨廠商簽訂選購(gòu)合同并報(bào)請(qǐng)審批。

5.甲供材料(設(shè)備)進(jìn)場(chǎng)管理工作程序:

5.1在甲供材料(設(shè)備)簽約之前,主辦工程師必需檢查供貨廠商的法人托付書(shū)、地址、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、準(zhǔn)用證、合格證、檢測(cè)報(bào)告及其技術(shù)指標(biāo)等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。

5.2監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)與產(chǎn)品封樣是否相符,并將產(chǎn)品封樣保留到工程竣工及至保修期結(jié)束。

5.3檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的品牌是否符合合同要求。

5.4檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的色澤、材質(zhì)(指材料)、外觀等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。

5.5檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的尺寸、規(guī)格、型號(hào)等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。

5.6檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。

5.7檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

5.8檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的產(chǎn)品愛(ài)護(hù)措施是否到位。

5.9檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的供貨時(shí)間是否按合同及供貨時(shí)間方案要求執(zhí)行。如供貨時(shí)間延誤造成工期、經(jīng)濟(jì)損失,則由主辦工程師書(shū)面通知供貨廠商主辦人員及其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并按選購(gòu)合同規(guī)定處理。

5.10對(duì)關(guān)鍵材料(設(shè)備)的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過(guò)程,主辦工程師須會(huì)同監(jiān)理工程師委派特地人員對(duì)其過(guò)程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤監(jiān)督。

5.11檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的數(shù)量是否符合合同要求及供貨方案要求。

5.12檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的存貯及堆放是否符合有關(guān)規(guī)定要求。

5.13進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的檢查、驗(yàn)收工作必需做到100%,由工程部主辦工程師負(fù)責(zé)會(huì)同監(jiān)理公司、總承包公司等有關(guān)單位共同參加進(jìn)行(必要時(shí)設(shè)計(jì)部也參與),驗(yàn)收合格后方可支付材料(設(shè)備)款。

5.14如施工單位要求延時(shí)交貨,應(yīng)提交書(shū)面申請(qǐng)。

5.15公司內(nèi)部相關(guān)環(huán)節(jié)影響工期時(shí),項(xiàng)目主辦人應(yīng)書(shū)面通知相關(guān)人員可能發(fā)生的費(fèi)用損失。

5.16項(xiàng)目結(jié)束后,項(xiàng)目主管匯總甲供材料(設(shè)備)的供貨質(zhì)量、交貨期、協(xié)作狀況,填寫(xiě)《甲供材料(設(shè)備)供貨單位考核狀況評(píng)分表》,報(bào)部門(mén)經(jīng)理審批。

6.相關(guān)文件:

6.1《招投標(biāo)管理工作細(xì)則》

6.2《甲供材料(設(shè)備)招標(biāo)文件選購(gòu)合同》

6.3有關(guān)材料(設(shè)備)國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)

7.相關(guān)表單

7.1《甲供材料(設(shè)備)選購(gòu)工作方案》

7.2《甲供材料(設(shè)備)入圍資格》

7.3《甲供材料(設(shè)備)清單》

7.4《甲供材料(設(shè)備)產(chǎn)品封樣表單》

7.5《甲供材料(設(shè)備)進(jìn)貨質(zhì)量、進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表》

7.6《甲供材料(設(shè)備)供貨單位考核狀況評(píng)分表》

修改記錄

頁(yè)碼修改日期修改人修改狀態(tài)修改單號(hào)生效日期

編制:審核:批準(zhǔn):

日期:日期:日期:

選購(gòu)部管理規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)版篇4

為適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)進(jìn)展要求，強(qiáng)化各級(jí)政府的宏觀調(diào)控力度，加強(qiáng)財(cái)政性資金管理，提高財(cái)政性資金使用效益和透亮?????度，維護(hù)和促進(jìn)商品市場(chǎng)的公開(kāi)、公正、公正和合法競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)廉政建設(shè)。依據(jù)省政府辦公廳《轉(zhuǎn)發(fā)省財(cái)政廳省直行政事業(yè)單位專(zhuān)項(xiàng)設(shè)備政府選購(gòu)暫行方法的通知》(遼政辦發(fā)[__8]50號(hào))精神，結(jié)合我市實(shí)際，特制定本方法：

一、政府選購(gòu)的范圍

市財(cái)政局核定使用財(cái)政預(yù)算內(nèi)外資金，在市場(chǎng)購(gòu)置的各類(lèi)設(shè)備及服務(wù)項(xiàng)目，列入政府統(tǒng)一選購(gòu)范圍。

(一)設(shè)備選購(gòu)

1、小汽車(chē)、大客車(chē)、貨車(chē)、摩托車(chē)、其他用車(chē);

2、電梯、鍋爐、食堂炊具、空調(diào);

3、微機(jī)、復(fù)印機(jī)、電傳機(jī)、打印機(jī)、音響和攝像編輯設(shè)備、照相機(jī)及鏡頭;

4、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、水利機(jī)械設(shè)備;

5、建筑施工工程機(jī)械設(shè)備;

6、其他設(shè)備及備品材料等。

(二)工程選購(gòu)由財(cái)政撥款的基建項(xiàng)目、市政建設(shè)項(xiàng)目一律由政府選購(gòu)管理辦公室組織招標(biāo)。

(三)服務(wù)選購(gòu)

市直黨政機(jī)關(guān)和財(cái)政撥款的事業(yè)單位的各類(lèi)服務(wù)項(xiàng)目支出。

1、機(jī)動(dòng)車(chē)輛定點(diǎn)修理;

2、機(jī)動(dòng)車(chē)輛定點(diǎn)供油。

二、政府選購(gòu)管理

在市財(cái)政局設(shè)立阜新市政府選購(gòu)管理辦公室(以下簡(jiǎn)稱(chēng)管理辦公室)，并依據(jù)政事分開(kāi)的原則，組建市政府選購(gòu)中心。管理辦公室主要職責(zé)：制定有關(guān)政府選購(gòu)政策、管理制度和方法;指導(dǎo)全市政府選購(gòu)工作;審核批準(zhǔn)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的資格審查和批準(zhǔn)，處理選購(gòu)?fù)对V;負(fù)責(zé)對(duì)政府選購(gòu)實(shí)施全過(guò)程監(jiān)督管理;其他有關(guān)政府選購(gòu)的行政事務(wù)。市政府選購(gòu)中心職責(zé)：編制本級(jí)政府實(shí)行集中選購(gòu)的方案和名目;設(shè)立本級(jí)政府選購(gòu)資金專(zhuān)戶，負(fù)責(zé)政府選購(gòu)資金專(zhuān)戶的會(huì)計(jì)核算與管理;確定選購(gòu)方式，組織集中政府選購(gòu)業(yè)務(wù)，組織培訓(xùn)選購(gòu)管理人員和技術(shù)人員;承辦政府選購(gòu)管理辦公室托付的其他有關(guān)政府選購(gòu)事務(wù);日常管理工作。

三、政府選購(gòu)程序

(一)政府選購(gòu)程序

1、貨物選購(gòu)：

(1)市直單位選購(gòu)金額在1000元以下(含1000元)的小數(shù)目選購(gòu)，只要“貨比三家”，選購(gòu)人認(rèn)為價(jià)格合理，并能滿意需要，填報(bào)有關(guān)《政府選購(gòu)審批表》，報(bào)送財(cái)務(wù)主管部門(mén)審查。財(cái)務(wù)主管部門(mén)審查同意后，報(bào)送市政府選購(gòu)中心備案，可以自行直接向任何廠商選購(gòu)。

(2)市直單位選購(gòu)金額在1000元以上，貨物單位價(jià)值5000元以下(不含5000元)，一次性批量選購(gòu)總值50000元以下(不含50000元)的中等金額選購(gòu)，各有關(guān)選購(gòu)人必需進(jìn)行選購(gòu)報(bào)價(jià)，至少必需邀請(qǐng)3家廠商投標(biāo)，對(duì)他們的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較后，擇定供應(yīng)廠商，填報(bào)有關(guān)《政府選購(gòu)審批表》，報(bào)送市政府選購(gòu)中心備案，可以自行直接向選定的廠商選購(gòu)。

(3)市直單位選購(gòu)貨物單位價(jià)值5000元以上(含5000元)，一次性批量選購(gòu)總值在50000元以上(含50000元)的較大金額選購(gòu)，必需由市政府選購(gòu)中心組織統(tǒng)一實(shí)行招標(biāo)選購(gòu)。

下列貨物選購(gòu)應(yīng)當(dāng)由市政府選購(gòu)中心集中選購(gòu)，不受前款限制：公務(wù)用機(jī)動(dòng)車(chē)輛;辦公自動(dòng)化設(shè)備;醫(yī)療、教學(xué)和通訊設(shè)備;政府選購(gòu)中心認(rèn)為應(yīng)當(dāng)集中選購(gòu)的其他貨物。

2、工程選購(gòu)：一般由管理辦公室組織統(tǒng)一實(shí)行招標(biāo)選購(gòu)。

3、服務(wù)選購(gòu)：

(1)市直單位合同價(jià)值10萬(wàn)元以下(不含10萬(wàn)元)的服務(wù)項(xiàng)目，各有關(guān)選購(gòu)人必需進(jìn)行選購(gòu)報(bào)價(jià)，至少必需邀請(qǐng)3家廠商投標(biāo)，對(duì)他們的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較后，擇定供應(yīng)廠商，填報(bào)有關(guān)《政府選購(gòu)審批表》，報(bào)送財(cái)務(wù)主管部門(mén)審查。財(cái)務(wù)主管部門(mén)審查同意后，報(bào)送市政府選購(gòu)中心，市政府選購(gòu)中心幫助向共同選定的廠商選購(gòu)。

(2)市直單位合同價(jià)值10萬(wàn)元以上(含10萬(wàn)元)的服務(wù)項(xiàng)目，必需由市政府選購(gòu)中心組織統(tǒng)一實(shí)行招標(biāo)選購(gòu)。

下列服務(wù)選購(gòu)應(yīng)當(dāng)由市政府選購(gòu)中心集中選購(gòu)，不受前款限制：公務(wù)用機(jī)動(dòng)車(chē)輛修理和供油;政府公用物業(yè)的管理;政府選購(gòu)中心認(rèn)為應(yīng)當(dāng)集中選購(gòu)的其他服務(wù)。

(二)政府選購(gòu)方式

凡經(jīng)管理辦公室審查批準(zhǔn)的選購(gòu)項(xiàng)目，均應(yīng)依據(jù)實(shí)際狀況確定選購(gòu)方式。

1、對(duì)沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)性、供貨途徑單一的貨物選購(gòu)、工程選購(gòu)或者服務(wù)選購(gòu)，由選購(gòu)中心或托付有資格的選購(gòu)實(shí)體組織集中或詢價(jià)選購(gòu)。在選購(gòu)過(guò)程中，要吸納有關(guān)專(zhuān)家或部門(mén)的專(zhuān)業(yè)人員參與選購(gòu)工作，以確保選購(gòu)的質(zhì)量和良好的售后服務(wù)。

2、對(duì)具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性的貨物、工程和服務(wù)的大額選購(gòu)，由政府選購(gòu)中心托付招標(biāo)機(jī)構(gòu)實(shí)行招標(biāo)。其方式可以采納公開(kāi)招標(biāo)或者邀請(qǐng)招標(biāo)的方式。管理辦公室要加強(qiáng)對(duì)招標(biāo)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和檢查工作，以確保招標(biāo)選購(gòu)工作的公開(kāi)、公正和公正性。

(三)選購(gòu)原則

在實(shí)施政府選購(gòu)過(guò)程中應(yīng)遵循以下原則：

1、凡購(gòu)置符合政府選購(gòu)范圍的貨物，應(yīng)在質(zhì)量、價(jià)格和產(chǎn)品功能大體等同的狀況下優(yōu)先選購(gòu)本市企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品;

2、凡購(gòu)置符合政府選購(gòu)范圍，但本市不能制造或本市產(chǎn)品質(zhì)量和功能不能滿意需要的貨物，可在其他省、市選購(gòu);

3、凡購(gòu)置符合政府選購(gòu)或者托付招標(biāo)選購(gòu)范圍，但在國(guó)內(nèi)不能制造或國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的質(zhì)量和功能不能滿意需要的貨物，須將外購(gòu)商品購(gòu)貨單經(jīng)同級(jí)政府經(jīng)貿(mào)部門(mén)審查同意后，方可在國(guó)際選購(gòu)。

(四)招標(biāo)管理

經(jīng)財(cái)政部門(mén)和有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的招標(biāo)選購(gòu)項(xiàng)目，政府選購(gòu)中心直接或托付依法獲得資格的專(zhuān)職招標(biāo)機(jī)構(gòu)向社會(huì)招標(biāo)。管理辦公室負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)機(jī)構(gòu)的執(zhí)業(yè)資格，資信及技術(shù)力氣等方面的綜合考評(píng)與監(jiān)督。

1、市政府選購(gòu)中心依據(jù)核準(zhǔn)的書(shū)面文件與招標(biāo)機(jī)構(gòu)簽訂招標(biāo)選購(gòu)?fù)懈逗贤瑫?shū)。托付合同書(shū)主要內(nèi)容應(yīng)包括：招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目所要達(dá)到的技術(shù)要求、項(xiàng)目預(yù)算、交貨期、付款方式等。

2、受托付的招標(biāo)機(jī)構(gòu)要會(huì)同有關(guān)專(zhuān)家在對(duì)托付合同書(shū)中選購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，充分論證的基礎(chǔ)上，制定招標(biāo)文件，并在所制定的招標(biāo)文件向有關(guān)供貨商發(fā)標(biāo)前，將招標(biāo)文件送達(dá)市政府選購(gòu)中心進(jìn)行審核。如市政府選購(gòu)中心對(duì)招標(biāo)文件提出合理要求，招標(biāo)機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行修改，經(jīng)市政府選購(gòu)中心同意后，招標(biāo)機(jī)構(gòu)方可將修改后的招標(biāo)文件向有關(guān)供貨商發(fā)標(biāo)，并進(jìn)行其他環(huán)節(jié)的招標(biāo)工作。

3、招標(biāo)機(jī)構(gòu)與有關(guān)專(zhuān)家、主管部門(mén)、公證部門(mén)和項(xiàng)目單位組成評(píng)審委員會(huì)，依據(jù)經(jīng)濟(jì)性、有效性、公開(kāi)性、公正性的原則，參與開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)及定標(biāo)過(guò)程，并對(duì)投標(biāo)價(jià)格、設(shè)備質(zhì)量和售后服務(wù)及投標(biāo)商(供貨商)的資格進(jìn)行評(píng)審，形成評(píng)標(biāo)報(bào)告報(bào)市政府選購(gòu)中心和管理辦公室。

管理辦公室與市監(jiān)察局對(duì)招標(biāo)全過(guò)程依法進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)招標(biāo)機(jī)構(gòu)違反《托付合同書(shū)》和招標(biāo)投標(biāo)法律法規(guī)規(guī)定而確定的招標(biāo)結(jié)果，有權(quán)予以拒絕。4、由招標(biāo)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織中標(biāo)的供貨商與選購(gòu)實(shí)體簽訂合同書(shū)。合同書(shū)要報(bào)送選購(gòu)中心、財(cái)務(wù)主管部門(mén)備案。

5、凡中標(biāo)的供貨商所出售的商品，如選購(gòu)實(shí)體在實(shí)際運(yùn)行中，發(fā)覺(jué)存在質(zhì)量問(wèn)題或其他欺詐行為，按有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，除要求其賠償由此所造成的經(jīng)濟(jì)損失外，應(yīng)將有關(guān)狀況上報(bào)給選購(gòu)中心和管理辦公室;管理辦公室在2年內(nèi)不允許其參與政府選購(gòu)招標(biāo)活動(dòng)，并通過(guò)新聞媒體予以曝光。

6、管理辦公室在管理工作中要提高辦事效率，簡(jiǎn)化工作程序，高效、優(yōu)質(zhì)、快捷、主動(dòng)地為選購(gòu)實(shí)體服務(wù)，清正廉潔、自覺(jué)維護(hù)國(guó)家的利益，樹(shù)立政府職能部門(mén)良好的形象，保證政府選購(gòu)工作的順當(dāng)實(shí)施。

7、受托付的招標(biāo)機(jī)構(gòu)在招標(biāo)工作中，應(yīng)嚴(yán)格遵循招標(biāo)立項(xiàng)、標(biāo)書(shū)制作、招標(biāo)發(fā)標(biāo)、廠商投標(biāo)、揭標(biāo)中標(biāo)、商務(wù)談判、合同簽約等規(guī)范程序，公正地對(duì)待托付方和投標(biāo)方，切實(shí)維護(hù)國(guó)家利益，對(duì)受托付的招標(biāo)機(jī)構(gòu)在招標(biāo)過(guò)程中消失不公正對(duì)待托付方和投標(biāo)方的問(wèn)題，選購(gòu)中心除終止其托付招標(biāo)外，可通過(guò)肯定形式向社會(huì)曝光，情節(jié)嚴(yán)峻的要訴諸法律。

四、政府選購(gòu)資金管理

(一)財(cái)政預(yù)算內(nèi)外支出中能夠?qū)嵭姓x購(gòu)的專(zhuān)項(xiàng)資金，由市財(cái)政局按核定的財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金(預(yù)算外專(zhuān)戶撥款比照辦理)預(yù)先撥入政府選購(gòu)專(zhuān)戶。

(二)實(shí)行政府選購(gòu)的專(zhuān)項(xiàng)資金，如資金來(lái)源屬財(cái)政和選購(gòu)實(shí)體自籌資金配套的選購(gòu)項(xiàng)目，選購(gòu)實(shí)體必需將自籌資金部分在選購(gòu)啟動(dòng)前存入財(cái)政專(zhuān)戶。

(三)上述資金來(lái)源全部落實(shí)后，由政府選購(gòu)中心依據(jù)《評(píng)審委員會(huì)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)招標(biāo)選購(gòu)核準(zhǔn)表》和最終審定的中標(biāo)價(jià)格，按項(xiàng)目標(biāo)書(shū)確定的定金額度撥付給供貨商，待對(duì)所購(gòu)置的專(zhuān)項(xiàng)設(shè)備按合同要求驗(yàn)收合格后，選購(gòu)中心直接將其余款撥付給供貨商。

(四)政府選購(gòu)節(jié)約的資金，按來(lái)源不同分別處理。屬全額財(cái)政補(bǔ)助資金部分，由市財(cái)政局統(tǒng)一調(diào)劑使用，同時(shí)調(diào)整單位預(yù)算;屬財(cái)政部分補(bǔ)助和選購(gòu)實(shí)體自籌資金的項(xiàng)目，節(jié)約資金由選購(gòu)中心按財(cái)政、選購(gòu)實(shí)體自籌資金所占比例的份額進(jìn)行劃分;屬財(cái)務(wù)主管部門(mén)和選購(gòu)實(shí)體節(jié)約的資金予以返還，并按市財(cái)政局指定用途使用。

(五)選購(gòu)實(shí)體要建立設(shè)備到貨驗(yàn)收、安裝、使用及效益的各項(xiàng)記錄臺(tái)帳，并按規(guī)定上報(bào)項(xiàng)目使用狀況反饋表。

五、其他事項(xiàng)

(一)選購(gòu)實(shí)體每年隨年度決算上報(bào)《市直行政事業(yè)單位招標(biāo)設(shè)備使用狀況反饋表》，管理辦公室與主管部門(mén)每年要對(duì)政府選購(gòu)執(zhí)行和設(shè)備運(yùn)行狀況進(jìn)行檢查。

(二)對(duì)應(yīng)實(shí)行而未按本方法執(zhí)行政府選購(gòu)的選購(gòu)實(shí)體，按違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律論處。

(三)政府選購(gòu)實(shí)施過(guò)程中遇到的其他問(wèn)題，由管理辦公室、選購(gòu)中心會(huì)同主管部門(mén)、選購(gòu)實(shí)體、招標(biāo)機(jī)構(gòu)等協(xié)商解決。

本方法由市財(cái)政局負(fù)責(zé)解釋。

選購(gòu)部管理規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)版篇5

為了規(guī)范酒店選購(gòu)程序，降低酒店的經(jīng)營(yíng)成本，保證各項(xiàng)物資的正常供應(yīng)，特制定本制度。

一、選購(gòu)人員必需以經(jīng)營(yíng)部門(mén)的需要為中心，依據(jù)貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則，準(zhǔn)時(shí)、保質(zhì)、保量的完成各項(xiàng)物品的選購(gòu)工作。

只有選購(gòu)人員才能給供應(yīng)商下達(dá)選購(gòu)指令，其他任何人下達(dá)的選購(gòu)指令都是無(wú)效的，總倉(cāng)有權(quán)拒絕驗(yàn)收。

二、選購(gòu)程序:

⑴使用部門(mén)需要選購(gòu)物資時(shí)，必需填寫(xiě)《選購(gòu)申請(qǐng)單》(選購(gòu)申請(qǐng)單必需明確:物品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量要求、數(shù)量、要求到貨時(shí)間等);

⑵使用部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn);

⑶送總倉(cāng)確認(rèn);

⑷報(bào)選購(gòu)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核;

⑸報(bào)總經(jīng)理審批，選購(gòu)人員才可選購(gòu)。

《選購(gòu)申請(qǐng)單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)(白)留選購(gòu)部存檔，其次聯(lián)(紅)交財(cái)務(wù)部核算，第三聯(lián)(綠)交總倉(cāng)作為收貨憑據(jù)，第四聯(lián)(黃)交申購(gòu)部門(mén)備查。

三、選購(gòu)部業(yè)務(wù)操作程序:

⑴按經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的《選購(gòu)申請(qǐng)單》的要求多方詢價(jià)、選擇、填寫(xiě)價(jià)格及供應(yīng)商的調(diào)查表;

⑵向選購(gòu)負(fù)責(zé)人匯報(bào)詢價(jià)狀況，呈報(bào)調(diào)查表，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，確定最佳選購(gòu)方案;

⑶根據(jù)確定的選購(gòu)方案進(jìn)行選購(gòu);

⑷到貨后，送總倉(cāng)驗(yàn)收，按規(guī)定辦理入庫(kù)手續(xù);

⑸假如驗(yàn)收時(shí)發(fā)覺(jué)問(wèn)題，應(yīng)馬上通報(bào)選購(gòu)負(fù)責(zé)人，并提出處理看法;

⑹將到貨的品種、數(shù)量、付款狀況通報(bào)申購(gòu)部門(mén);

⑺將貨物發(fā)票、驗(yàn)收單、選購(gòu)申請(qǐng)單或選購(gòu)合同一并交財(cái)務(wù)部審核，并辦理報(bào)銷(xiāo)或結(jié)算手續(xù)。

選購(gòu)部管理規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)版篇6

1.1制定目的:為確保選購(gòu)交期管理更為順暢，特制定本制度。

1.2適用范圍:本公司選購(gòu)之物料的交期管理，除另有規(guī)定外，需依本制度執(zhí)行。

(1)選購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

(2)供應(yīng)鏈副總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

預(yù)防欠料及欠料跟進(jìn)管理是選購(gòu)的重點(diǎn)工作之一，同時(shí)也是為了確保選購(gòu)交期，確保交期的目的，是必要的時(shí)間，供應(yīng)生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達(dá)成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo)。

(3)由于效率受影響，需要增加工作時(shí)間，導(dǎo)致制造費(fèi)用的增加。

(4)由于物料交期延誤，實(shí)行替代品導(dǎo)致成本增加或品質(zhì)降低。

(5)交期延誤，導(dǎo)致客戶削減或取消訂單，從而導(dǎo)致選購(gòu)物料之囤積和其他損失。

(6)交期延誤，導(dǎo)致選購(gòu)、運(yùn)輸、檢驗(yàn)之成本增加。

(7)斷料頻繁，易導(dǎo)致相互協(xié)作的各部門(mén)人員士氣受挫。

1.1選購(gòu)部將請(qǐng)購(gòu)、選購(gòu)、供應(yīng)商生產(chǎn)、運(yùn)輸及進(jìn)料驗(yàn)收等作業(yè)所需的時(shí)間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門(mén)的參照依據(jù)。

1.2由電子、包材選購(gòu)工程師負(fù)責(zé)收集各類(lèi)原材料L/T，并綜合比較核實(shí)各類(lèi)材料L/T的合理性，最終匯總發(fā)出，交由PMC部門(mén)下單組輸入EPR進(jìn)行下單系統(tǒng)參數(shù)維護(hù)。

1.3由PMC部門(mén)負(fù)責(zé)收集和制定風(fēng)險(xiǎn)、重點(diǎn)核心的按單及按猜測(cè)選購(gòu)的物料。見(jiàn)預(yù)防欠料清單

2.1預(yù)先明確交期及數(shù)量，大訂單可采納分批交貨方式進(jìn)行。

2.3每周三由PMC負(fù)責(zé)跑出齊套分析，周四轉(zhuǎn)發(fā)選購(gòu)，由選購(gòu)依據(jù)齊套分析產(chǎn)生的三周交貨方案，依據(jù)不同材料對(duì)應(yīng)的不同供應(yīng)商，分別發(fā)給相關(guān)供應(yīng)商三周交貨方案，并在一天內(nèi)要求各供應(yīng)商確認(rèn)答復(fù)交貨時(shí)間，最終由對(duì)應(yīng)選購(gòu)工程師匯總回復(fù)PMC實(shí)際可交貨時(shí)間，藉此每周滾動(dòng)更新，確保相關(guān)供應(yīng)商清晰所供之材料詳細(xì)的交貨時(shí)間及數(shù)量并依次提前備料生產(chǎn)。

(3)每月、每周供應(yīng)商(風(fēng)險(xiǎn)、重點(diǎn)核心的按單及按猜測(cè)選購(gòu)的物料)產(chǎn)能分析和負(fù)荷分析

3.1每月、每周供應(yīng)商產(chǎn)能分析和負(fù)荷分析綻開(kāi)和執(zhí)行見(jiàn)附頁(yè)《供應(yīng)商產(chǎn)能分析和負(fù)荷分析制定》

3.3選購(gòu)工程師需嚴(yán)格按招標(biāo)份額進(jìn)行訂單安排，與此同時(shí)應(yīng)充分同相關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行溝通或者現(xiàn)場(chǎng)稽核，事先了解供應(yīng)商的產(chǎn)能配備狀況，若其產(chǎn)能配備的確不能滿意當(dāng)前安排份額額度的正常供應(yīng)，或者品質(zhì)亦無(wú)法保證的狀況下，需準(zhǔn)時(shí)填寫(xiě)招標(biāo)份額調(diào)整表，申請(qǐng)份額切換。

(4)請(qǐng)部分供應(yīng)商供應(yīng)生產(chǎn)進(jìn)度方案及交貨方案,確保預(yù)防欠料

4.1選購(gòu)工程師依據(jù)預(yù)防欠料清單向PMC提前三天確認(rèn)交貨方案是否欠料。盡早了解供應(yīng)商之瓶頸與供應(yīng)力量，便于實(shí)行對(duì)策。

4.2當(dāng)執(zhí)行急單或者估計(jì)存在風(fēng)險(xiǎn)的訂單時(shí)，選購(gòu)工程師應(yīng)在供應(yīng)商訂單執(zhí)行開(kāi)頭生產(chǎn)的同時(shí)要求供應(yīng)商自主供應(yīng)生產(chǎn)進(jìn)度方案及交貨方案，并以此同PMC要求交貨方案進(jìn)行核實(shí)對(duì)比，若不能滿意，則需馬上同供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，調(diào)整配置以滿意客戶交貨要求為先，若可以滿意，則依據(jù)此方案時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督并敦促供應(yīng)商嚴(yán)格執(zhí)行。

5.1選購(gòu)人員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料供應(yīng)來(lái)源，以確保應(yīng)急。

5.2工程部定期發(fā)出全部獨(dú)供材料列表，由供管部作為窗口供應(yīng)推舉替代物料(選購(gòu)部有優(yōu)選之替代物料亦可推舉)，并由器件工程部主導(dǎo)替代物料的承認(rèn)，最終加入BOM。

(1)交期確定后方案員開(kāi)頭實(shí)施對(duì)交期執(zhí)行狀況跟蹤確認(rèn)，選購(gòu)工程師依據(jù)每周齊套分析回復(fù)的《選購(gòu)欠料復(fù)期表》，重點(diǎn)標(biāo)示出不能符合要求以及存在交貨風(fēng)險(xiǎn)的材料列表形成《選購(gòu)物料跟蹤管控表.》，每日對(duì)表中材料一一進(jìn)行跟催及確認(rèn)最新生產(chǎn)進(jìn)度狀況，并依據(jù)變化狀況不斷更新《選購(gòu)物料跟蹤管控表》。確保提前掌控風(fēng)險(xiǎn)。選購(gòu)工程師在訂單執(zhí)行過(guò)程中應(yīng)保持同相關(guān)供應(yīng)商的溝通，對(duì)于供應(yīng)商反饋的特別必需在第一時(shí)間賜予幫助處理，包括技術(shù)支援、品質(zhì)輔導(dǎo)等。

(2)交期，規(guī)格及數(shù)量變更的準(zhǔn)時(shí)聯(lián)絡(luò)與通知以確保維護(hù)供應(yīng)商的利益，協(xié)作本公司之需求。

當(dāng)交貨方案有變更時(shí)應(yīng)第一時(shí)間以郵件以及電話的方式務(wù)必通知到相關(guān)供應(yīng)商，確保不能因交貨方案變更未準(zhǔn)時(shí)知會(huì)供應(yīng)商而造成的產(chǎn)品呆滯。在途呆滯應(yīng)牽頭協(xié)調(diào)供應(yīng)商及公司呆滯處理小組處理善后問(wèn)題。

(3)供應(yīng)商交期管理方法：依據(jù)不同供應(yīng)商或不同輕重緩急狀況用不同跟進(jìn)方法

3.1方案審核法：依據(jù)供應(yīng)商對(duì)訂單交期回復(fù)結(jié)果和對(duì)供應(yīng)商交貨方案的確認(rèn)來(lái)跟蹤交貨狀況。此方法適應(yīng)于組織架構(gòu)完善、管理水平比較高、供貨質(zhì)量穩(wěn)定、交期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)為A級(jí)以及長(zhǎng)期合作的重要供應(yīng)商。

3.2生產(chǎn)會(huì)議逼迫法：對(duì)于訂單批量比較大且分批交貨，存在選購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，選購(gòu)周期比較長(zhǎng)，并且是重點(diǎn)保障的客戶產(chǎn)品的物料，實(shí)行定期例會(huì)與供應(yīng)商及相關(guān)部門(mén)會(huì)議研討的方式，審批分批交貨方案，要求供應(yīng)商重點(diǎn)確保的方法。

3.3實(shí)績(jī)管理法：依據(jù)供應(yīng)商對(duì)下達(dá)訂單回復(fù)結(jié)果，通過(guò)每月或每周考核供應(yīng)商按期交貨的方法。此方法適應(yīng)于重要供應(yīng)商、戰(zhàn)略供應(yīng)商、有自我管理目標(biāo)的供應(yīng)商。

3.4盯人逼迫法：在供應(yīng)商交期延誤或即將延誤，選購(gòu)員直接支配供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)方案或到供應(yīng)商處現(xiàn)場(chǎng)跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)、檢驗(yàn)、發(fā)貨等狀況，并要求供應(yīng)商供應(yīng)每天的生產(chǎn)報(bào)表，確保供應(yīng)商的生產(chǎn)狀況在監(jiān)控之中，以保證按時(shí)交貨的方法。此方法適應(yīng)于供應(yīng)商管理混亂，組織架構(gòu)不完整，訂單混亂，新供應(yīng)商新訂單，有風(fēng)險(xiǎn)的訂單或緊急插單等狀況。

3.5分批選購(gòu)法：為了回避選購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，將一個(gè)大的選購(gòu)訂單分解成若干小訂單來(lái)選購(gòu)的方法。要求按公司生產(chǎn)時(shí)間交貨。此方法適應(yīng)于新供應(yīng)商、價(jià)格波動(dòng)較大的物料選購(gòu)。掌握供應(yīng)商物資停留在公司時(shí)間從而減低庫(kù)存。

3.6量購(gòu)批入法：下一個(gè)大訂單給供應(yīng)商，然后依據(jù)生產(chǎn)時(shí)間和定量需要分批購(gòu)入，并由供應(yīng)商直接送貨到生產(chǎn)線，然后，根據(jù)送貨量入庫(kù)結(jié)算。此方法適應(yīng)于長(zhǎng)期穩(wěn)定合作的供應(yīng)商和戰(zhàn)略供應(yīng)商?；蛭镔Y價(jià)值不高的，個(gè)體不大，按庫(kù)存選購(gòu)的合作供應(yīng)商

3.7異狀報(bào)告法：要求供應(yīng)商在肯定時(shí)間段前(根據(jù)生產(chǎn)方案鎖定的方案時(shí)間)，對(duì)可能消失的延遲交貨，質(zhì)量特別以及人員、資源短缺等狀況進(jìn)行8D報(bào)告的方法。此方法適應(yīng)于全部消失特別的供應(yīng)商。對(duì)于管理松散、方案性不強(qiáng)、頻發(fā)質(zhì)量問(wèn)題的供應(yīng)商和資金實(shí)力較弱的供應(yīng)商尤其要關(guān)注。

3.8責(zé)任賠償法：依據(jù)合同、物流協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議商定，對(duì)于交期延誤、因供應(yīng)商緣由產(chǎn)生高額運(yùn)費(fèi)，以及因質(zhì)量問(wèn)題影響交貨數(shù)量不足等狀況，而影響生產(chǎn)方案的有效落實(shí)時(shí)，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施經(jīng)濟(jì)上索賠的方法。此方法適應(yīng)于全部負(fù)有責(zé)任的供應(yīng)商。

3.9進(jìn)度表監(jiān)控法：為了確保供應(yīng)商按期交貨，對(duì)猜測(cè)到可能存在潛在交期風(fēng)險(xiǎn)的供應(yīng)商實(shí)施審批分交貨方案。生產(chǎn)方案，生產(chǎn)進(jìn)度表監(jiān)控的方法進(jìn)行管理的方法。此方法適應(yīng)于外協(xié)或外發(fā)供應(yīng)商，風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商、新供應(yīng)商、老供應(yīng)商新產(chǎn)品以及重要的二級(jí)供應(yīng)商。

3.10預(yù)警法:對(duì)于首家供應(yīng)商或重要客戶指定供應(yīng)商交貨實(shí)施重點(diǎn)跟蹤，要求供應(yīng)商定期在交貨前(例如3—5天)向客戶提示的方法。

準(zhǔn)時(shí)支配技術(shù)、品管人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行指導(dǎo)，必要時(shí)可以考慮到供應(yīng)商處進(jìn)行驗(yàn)貨，以降低因進(jìn)料檢驗(yàn)不合格導(dǎo)致斷料發(fā)生之情形。

依供應(yīng)商績(jī)效考核方法進(jìn)行考核，將交期的考核列為重要項(xiàng)目之一，以督促供應(yīng)商提高交期達(dá)成率。

針對(duì)供應(yīng)商交期延遲的案例，選購(gòu)工程師準(zhǔn)時(shí)組織供應(yīng)商進(jìn)行檢討，并以8D報(bào)告格式要求供應(yīng)商進(jìn)行緣由分析及提出改善對(duì)策。

依供應(yīng)商考核結(jié)果與協(xié)作度，考慮更換、淘汰交期不佳之供應(yīng)商，或削減其訂單。

針對(duì)交貨極差之供應(yīng)商，屢教不改者選購(gòu)工程師可填寫(xiě)“招標(biāo)份額調(diào)整申請(qǐng)單”，削減其訂單份額，經(jīng)供管部綜合考核，符合淘汰條件的，準(zhǔn)時(shí)淘汰更換此供應(yīng)商。

必要時(shí)加重違約的懲處力度，并對(duì)優(yōu)良廠商予以適當(dāng)之回饋。

對(duì)于交貨協(xié)作良好之供應(yīng)商，在每次招標(biāo)份額安排中，應(yīng)重點(diǎn)考慮交期表現(xiàn)并賜予其適當(dāng)訂單份額傾斜，對(duì)于違約或交期表現(xiàn)較差供應(yīng)商，削減份額安排，并在實(shí)際交貨案例中，如消失實(shí)質(zhì)性的影響生產(chǎn)并造成停線，統(tǒng)計(jì)損失折算相應(yīng)金額并向供應(yīng)商索賠。

選購(gòu)部管理規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)版篇7

分公司物資的選購(gòu),執(zhí)行先申請(qǐng)后執(zhí)行的原則,物資需求部門(mén)應(yīng)事先填寫(xiě)選購(gòu)申請(qǐng)單,報(bào)送公司分管部門(mén)審批后,轉(zhuǎn)交選購(gòu)部門(mén)選購(gòu)。

一、商品選購(gòu)

1、各營(yíng)業(yè)終端依據(jù)銷(xiāo)售、庫(kù)存狀況填寫(xiě)選購(gòu)申請(qǐng)單,報(bào)送分公司領(lǐng)導(dǎo)審批,超過(guò)肯定金額的選購(gòu)送總公司總裁審批;

2、選購(gòu)部門(mén)依據(jù)審批后的選購(gòu)申請(qǐng)單整理、匯總后選購(gòu);

3、選購(gòu)部門(mén)聯(lián)系供應(yīng)商,進(jìn)行詢價(jià)、洽談、簽訂選購(gòu)合同,上報(bào)審批,最終下單選購(gòu);

4、選購(gòu)商品送到營(yíng)業(yè)終端后,各營(yíng)業(yè)終端倉(cāng)管員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)依據(jù)供應(yīng)商的隨貨同行單和分公司的發(fā)貨單驗(yàn)收商品,并簽字。直營(yíng)店倉(cāng)管員再依據(jù)隨貨同行單、分公司發(fā)貨單、驗(yàn)收狀況登記庫(kù)存商品進(jìn)銷(xiāo)存表,而后將簽字后的分公司發(fā)貨單每周整理一次寄給選購(gòu)部,加盟店將簽字確認(rèn)后的分公司發(fā)貨單傳真給選購(gòu)部。選購(gòu)部再依據(jù)直營(yíng)店或加盟店簽收的狀況在供應(yīng)商的送貨單上簽收,復(fù)印一份留存,一份傳真給供應(yīng)商,而后將原件轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)入賬;

5、各營(yíng)業(yè)終端若發(fā)覺(jué)質(zhì)量問(wèn)題或供應(yīng)商隨貨同行單、分公司發(fā)貨單與實(shí)際商品不相符的,應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知選購(gòu)部門(mén),得處處理看法后辦理入庫(kù);

6、選購(gòu)部門(mén)依據(jù)選購(gòu)合同,填寫(xiě)付款申請(qǐng)單,報(bào)部門(mén)主管審核后,轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)審核,然后報(bào)送給有審批權(quán)限的公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

7、選購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)取得供應(yīng)商發(fā)票,并轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)。

二、其他物資選購(gòu)

1、分公司購(gòu)置固定資產(chǎn)(單價(jià)在20__以上或it設(shè)備單價(jià)在1000元以上)的選購(gòu)申請(qǐng)單,應(yīng)上報(bào)總公司領(lǐng)導(dǎo)審批方可選購(gòu)。固定資產(chǎn)選購(gòu)之后,分公司行政人員應(yīng)驗(yàn)收、登記,收取保修卡等相關(guān)資料,并督促相關(guān)人員填寫(xiě)設(shè)備驗(yàn)收和領(lǐng)用單,附在報(bào)銷(xiāo)或付款申請(qǐng)單后。固定資產(chǎn)領(lǐng)用人發(fā)生變更的,行政部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)督固定資產(chǎn)移交,并填寫(xiě)移交單,報(bào)送一份給財(cái)務(wù)部備案;

2、其他零星的選購(gòu)均需填寫(xiě)選購(gòu)申請(qǐng)單,報(bào)送審批后方可選購(gòu);

3、全部的選購(gòu)均要有相關(guān)人員的驗(yàn)收,并注明收到商品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、日期等信息,并簽名;

4、選購(gòu)人員依據(jù)手續(xù)完整的單據(jù),填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單或付款申請(qǐng)單,辦理報(bào)銷(xiāo)或付款手續(xù)。

選購(gòu)部管理規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)版篇8

一、目的

為了規(guī)范原材料的選購(gòu)、節(jié)省選購(gòu)成本、滿意經(jīng)營(yíng)的需求、提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。

二、選購(gòu)方式及供貨商的確定

(一)選購(gòu)方式確定原則：

1、對(duì)于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，可選擇供應(yīng)商送貨方式;

2、對(duì)于使用頻率低，不簡(jiǎn)單集中選購(gòu)的貨物可由選購(gòu)人員選購(gòu);

3、對(duì)于一些特別的原材料可由外地發(fā)貨，按方案定期選購(gòu)。

(二)供應(yīng)商確定原則

1、初選供貨商：要深化細(xì)致的進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力，專(zhuān)業(yè)化程度，貨物來(lái)源，價(jià)格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況;

2、使用供貨商：對(duì)于同類(lèi)商品找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面進(jìn)行比較使用;

3、確定供貨商：在使用兩個(gè)月的基礎(chǔ)上、由總經(jīng)理、業(yè)主(含賦權(quán)代表)、財(cái)務(wù)人員、要貨部門(mén)負(fù)責(zé)人、選購(gòu)人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來(lái)確定;

4、簽訂供貨合同：確定供貨商后，由總經(jīng)理與供貨商簽訂供貨合同，合同的期限不得超過(guò)一年;

5、供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過(guò)程中，如發(fā)覺(jué)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中爭(zhēng)論打算是否更換、續(xù)用。

三、市場(chǎng)調(diào)查原則

1、由總經(jīng)理、業(yè)主(含賦權(quán)代表)、選購(gòu)人員、要貨部門(mén)負(fù)責(zé)人每月不少于兩次以上市場(chǎng)調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫(xiě)明調(diào)查人員、調(diào)查時(shí)間、調(diào)查地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交會(huì)計(jì)存檔;

2、調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇，每項(xiàng)15天調(diào)查一次，以批發(fā)市場(chǎng)早市開(kāi)市期間為調(diào)查區(qū)間，不能選擇雨、雪以及極端天氣狀況的當(dāng)日或次日調(diào)查，調(diào)查的市場(chǎng)以供貨商所在的市場(chǎng)為準(zhǔn);

3、調(diào)查的方法和程序：調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨，后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項(xiàng)貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅(jiān)持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時(shí)應(yīng)實(shí)行看、聞、摸等方法，必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對(duì)被調(diào)查的商品要具體的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品質(zhì)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，切忌只記錄賣(mài)方的一口價(jià);

4、出實(shí)地調(diào)查外，當(dāng)?shù)氐膱?bào)刊、雜志、電視等所刊出的價(jià)格，同行報(bào)價(jià)也是調(diào)查的手段和依據(jù);

5、調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實(shí)地調(diào)查結(jié)果和詢問(wèn)結(jié)果進(jìn)行綜合爭(zhēng)論通過(guò);

6、零星物品的調(diào)查由總經(jīng)理、或托付其他人(選購(gòu)人員除外)實(shí)施。

四、選購(gòu)的定價(jià)原則

1、對(duì)供貨商所供物品的定價(jià)：在市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的選購(gòu)價(jià)格不定期進(jìn)行;

2、定價(jià)程序：由總經(jīng)理同選購(gòu)人員一起依據(jù)市場(chǎng)調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認(rèn)，并由總經(jīng)理、選購(gòu)人員簽字以書(shū)面形式告知庫(kù)管、財(cái)務(wù)執(zhí)行;

3、價(jià)格管理原則：對(duì)于供貨價(jià)格實(shí)行最高限價(jià)制，依據(jù)不同的貨品，其最高限價(jià)范圍如下：

干貨、調(diào)料、糧油等執(zhí)行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的6%;

低值易耗品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的平均數(shù);

零星物品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的5%;

魚(yú)類(lèi)、肉類(lèi)、鮮貨價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格4%;

蔬菜平均在一元以下者，其執(zhí)行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的15%，價(jià)格在一元以上者，其定價(jià)不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的10%;

4、春節(jié)、國(guó)慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)難性天氣持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)的月份，由于供貨價(jià)格波動(dòng)太大，其定價(jià)原則可適當(dāng)放寬。

五、申購(gòu)程序

零星物品的申購(gòu)程序

1、對(duì)于常常性項(xiàng)目的選購(gòu)應(yīng)由所需部門(mén)每周固定時(shí)間定期報(bào)方案，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交由選購(gòu)人員辦理;

2、需臨時(shí)選購(gòu)的物品由所需部門(mén)填寫(xiě)申購(gòu)單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理審批后方可辦理，申購(gòu)單一式三份，寫(xiě)明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等;

3、零星物品的選購(gòu)不得超過(guò)兩天，需要急購(gòu)的物品由總經(jīng)理在申購(gòu)單上寫(xiě)明，限時(shí)購(gòu)買(mǎi)。

供貨商送貨的申購(gòu)程序

1、需貨部門(mén)填寫(xiě)申購(gòu)物品清單，由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字、總經(jīng)理審批后，交于選購(gòu)人員辦理;

2、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)隨時(shí)檢查庫(kù)存，當(dāng)存貨降到最低存貨量時(shí)，庫(kù)管應(yīng)以書(shū)面形式通知庫(kù)管，不需填寫(xiě)申購(gòu)單;

3、新進(jìn)酒水、物料由總經(jīng)理和選購(gòu)人員簽字以書(shū)面形式通知倉(cāng)庫(kù)管理員，不需要填寫(xiě)申購(gòu)單;

4、只有選購(gòu)人員可以電話或書(shū)面形式按申購(gòu)單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非總經(jīng)理批準(zhǔn)不得擅自通知送貨車(chē)。

六、選購(gòu)數(shù)量的確定

鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的選購(gòu)數(shù)量

1、此類(lèi)原料實(shí)行每日選購(gòu)，一般要求供貨商送貨;

2、用上述原材料的部門(mén)每日營(yíng)業(yè)結(jié)束前，依據(jù)存貨、生意狀況、儲(chǔ)存條件及送貨時(shí)間，提出次日的選購(gòu)數(shù)量;

庫(kù)存物品(干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒、低值易耗品等)的選購(gòu)數(shù)量

1、此類(lèi)物品的選購(gòu)數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量、選購(gòu)周期、資金運(yùn)轉(zhuǎn)、儲(chǔ)存條件等因素，依據(jù)最低備存量和最高備存量而定，最高庫(kù)存量不得超過(guò)15天的用量，最低不得低于一天的用量。

2、庫(kù)存量的計(jì)算方式：

最低庫(kù)存量=每日需用量×發(fā)貨天數(shù)

最高庫(kù)存量=每日需用量×15天

七、貨物的驗(yàn)收原則

驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)酒店所需物品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收;

驗(yàn)收的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)選購(gòu)人員收取的當(dāng)日選購(gòu)申請(qǐng)上寫(xiě)明的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，數(shù)量差異應(yīng)掌握在申購(gòu)數(shù)量的上下10%左右;

驗(yàn)收人員：選購(gòu)人員、倉(cāng)庫(kù)管理員、領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人等共同驗(yàn)收;

驗(yàn)收時(shí)間：每日上午09：30—10：00下午16：30—17：30;

驗(yàn)收程序

1、由倉(cāng)庫(kù)管理員填寫(xiě)“入庫(kù)單”或“驗(yàn)收單”并注明所受物品數(shù)量、單價(jià)、金額等;

2、“入庫(kù)單”或“驗(yàn)收單”填寫(xiě)完后，由選購(gòu)人員、貨物領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)管理員簽字生效，簽字后的“入庫(kù)單”或“驗(yàn)收單”一式四聯(lián)即：第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存、其次聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為記賬憑證、第三聯(lián)交供貨商作為結(jié)算憑證、第四聯(lián)交總經(jīng)理。

選購(gòu)部管理規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)版篇9

為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的商品管理程序，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，特制定本管理制度。

一、建帳

全部商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細(xì)賬，全部商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細(xì)分類(lèi)賬上作具體的記錄。財(cái)務(wù)部門(mén)與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及挨次編號(hào)必需相互統(tǒng)一，相互全都。合格品、逾期失效品、報(bào)廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映。

二、入庫(kù)

商品進(jìn)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必需憑訂貨單、送貨單辦理入庫(kù)手續(xù)，依據(jù)實(shí)物填寫(xiě)入庫(kù)單，入庫(kù)單應(yīng)具體登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、經(jīng)手人，并依據(jù)入庫(kù)單登記材料明細(xì)賬和存貨卡。入庫(kù)單一式三份，倉(cāng)庫(kù)一份、供應(yīng)部門(mén)二份(一份存根、一份在財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)與發(fā)票一同交財(cái)務(wù))。

三、出庫(kù)

依據(jù)開(kāi)具的各賣(mài)場(chǎng)送貨單發(fā)放商品，出庫(kù)單應(yīng)登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫(kù)管，依據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細(xì)賬。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣(mài)場(chǎng)簽收的回單交給財(cái)務(wù)，若有特別狀況可在第2天交回，若未按時(shí)交回，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。出庫(kù)單一式四份，倉(cāng)庫(kù)一份，賣(mài)場(chǎng)二份(一份賣(mài)場(chǎng)存根、一份結(jié)賬時(shí)與財(cái)務(wù)核對(duì))，一份交財(cái)務(wù)。

四、必需嚴(yán)格倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必需準(zhǔn)時(shí)登記入賬，做到日清日結(jié)，確保商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。每日工作結(jié)束，應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫(kù)單、領(lǐng)料單交財(cái)務(wù)部門(mén)

五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。

六、盤(pán)存

每月中旬定期盤(pán)點(diǎn)(總庫(kù)和賣(mài)場(chǎng))。盤(pán)點(diǎn)包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫(kù)存商品清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)覺(jué)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)查明緣由，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問(wèn)題需處理的，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報(bào)，必需按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。

七、倉(cāng)管員工作職責(zé)

1、精確?????地做好商品進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的賬務(wù)工作。

2、嚴(yán)格根據(jù)商品的驗(yàn)收要求做好商品驗(yàn)收工作。

3、不合訂購(gòu)要求的商品堅(jiān)決不予驗(yàn)收。

4、仔細(xì)做好倉(cāng)庫(kù)月報(bào)、季報(bào)和年度報(bào)表。

5、仔細(xì)做好倉(cāng)庫(kù)商品的分類(lèi)擺放和保管工作。

6、仔細(xì)做好倉(cāng)庫(kù)安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。

7、仔細(xì)做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨工作，堅(jiān)持發(fā)貨原則：先進(jìn)倉(cāng)的貨先發(fā)。

8、仔細(xì)做好退貨工作。退貨原則：確認(rèn)報(bào)廢、過(guò)期的商品要求準(zhǔn)時(shí)通知選購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù);賣(mài)場(chǎng)退回的商品準(zhǔn)時(shí)回收倉(cāng)庫(kù)保管。

9、仔細(xì)做好各賣(mài)場(chǎng)的銷(xiāo)售監(jiān)控工作，避開(kāi)商品丟失。

10、有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)管理的合理建議。

11、仔細(xì)協(xié)作各分銷(xiāo)商或賣(mài)場(chǎng)做好各類(lèi)商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。

選購(gòu)部管理規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)版篇10

一、目的

為了加強(qiáng)對(duì)危急化學(xué)品的安全管理,確保安全生產(chǎn),保障從業(yè)人員和公眾的安全與健康,愛(ài)護(hù)環(huán)境,依據(jù)《危急化學(xué)品管理?xiàng)l例》及有關(guān)規(guī)定,特制定本公司危急化學(xué)品安全規(guī)定。

二、適用范圍

本規(guī)定適用于開(kāi)磷合成氨公司危急化學(xué)品的安全管理。

三、危急化學(xué)品定義及分類(lèi)

1、危急化學(xué)品,是指具有爆炸、易燃、毒害、腐蝕、放射性等性質(zhì),在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用和廢棄物處置過(guò)程中,簡(jiǎn)單造成人員傷亡、財(cái)產(chǎn)毀損而需要特殊防護(hù)的化學(xué)品。

2、危急化學(xué)品依據(jù)《常用危急化學(xué)品分類(lèi)及標(biāo)志》(bg13690-1992),將危急化學(xué)品分為8類(lèi):分別是爆炸品;壓縮氣體和液化氣體;易燃液體;易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品;氧化劑和有機(jī)過(guò)氧化物;毒害品;放射性物品;腐蝕品。依據(jù)《危急化學(xué)品管理?xiàng)l例》,將危急化學(xué)品分為7類(lèi):分別是爆炸品;壓縮氣體和液化氣體;易燃液體;易燃固體;自燃物品和遇濕易燃物品;氧化劑和有機(jī)過(guò)氧化物;有毒品和腐蝕品。

四、管理職責(zé)

1、選購(gòu)部負(fù)責(zé)化學(xué)品的購(gòu)買(mǎi)、運(yùn)輸及與相關(guān)方的溝通協(xié)調(diào)。

2、物資儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)的管理。

3、生產(chǎn)使用部門(mén)負(fù)責(zé)化學(xué)品的安全使用和現(xiàn)場(chǎng)危急化學(xué)品的安全存儲(chǔ)。

4、生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)化學(xué)品選購(gòu)申請(qǐng)的審查。

5、設(shè)備管理部門(mén)部負(fù)責(zé)危急化學(xué)品儲(chǔ)存容器的定期檢驗(yàn)。

6、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)危急化學(xué)品各項(xiàng)指標(biāo)的分析與檢測(cè)。

7、安全環(huán)保部安監(jiān)室參加新增品種化學(xué)品以及劇毒品申購(gòu)的審查,幫助辦理相關(guān)手續(xù),對(duì)有關(guān)化學(xué)品的各環(huán)節(jié)狀況進(jìn)行監(jiān)督管理。

五、危急化學(xué)品的管理基本原則

1、我公司范圍類(lèi)儲(chǔ)存的一切供生產(chǎn)使用的危急化學(xué)品,只供公司生產(chǎn)工作的需要,原則上不得經(jīng)營(yíng)和轉(zhuǎn)讓。如確需對(duì)外調(diào)撥,須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。

2、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、和處置廢棄危急化學(xué)品,責(zé)任單位第一安全責(zé)任人必需保證該危急化學(xué)品的安全管理符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及公司有關(guān)規(guī)定的要求,并對(duì)危急化學(xué)品的安全負(fù)責(zé)。

3、劇毒危急化學(xué)品的購(gòu)買(mǎi)和運(yùn)輸,必需辦理劇毒化學(xué)品購(gòu)買(mǎi)憑證和準(zhǔn)購(gòu)證、大路運(yùn)輸通行證。

4、對(duì)危急化學(xué)品的運(yùn)輸、儲(chǔ)存、廢棄處置根據(jù)《危急化學(xué)品安全管理實(shí)施細(xì)則(試行)》組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。

5、嚴(yán)格根據(jù)有關(guān)規(guī)定和申請(qǐng)數(shù)量選購(gòu)危急化學(xué)品和化學(xué)試劑,不得超量購(gòu)買(mǎi),更不得無(wú)方案選購(gòu)。

6、危急化學(xué)品庫(kù)及儲(chǔ)存設(shè)施要定期或不定期進(jìn)行安全檢查,構(gòu)成重大危急源的,要制定事故應(yīng)急救援預(yù)案,并定期演練。

7、對(duì)危急化學(xué)品儲(chǔ)存容器按時(shí)托付具有檢驗(yàn)資質(zhì)的單位進(jìn)行檢驗(yàn)。

8、各部門(mén)必需對(duì)使用或儲(chǔ)存的危急化學(xué)品登記建檔。

六、危急化學(xué)品的方案、審批與選購(gòu)程序

1、使用部門(mén)應(yīng)依據(jù)實(shí)際工作需要,填寫(xiě)材料申請(qǐng)方案,經(jīng)審批后交選購(gòu)部按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行選購(gòu)。

2、全部危急化學(xué)品和化學(xué)藥品必需按《危急化學(xué)品安全管理實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定,單獨(dú)填寫(xiě)材料申請(qǐng)方案,不得與其它物資混報(bào)。

3、劇毒和爆炸危急物資申請(qǐng)方案要具體寫(xiě)明用途,使用部門(mén)應(yīng)按實(shí)際使用量申請(qǐng),隨用隨報(bào)。因工作需要,申請(qǐng)使用滅鼠劑等非生產(chǎn)用危急化學(xué)品,必需隨用隨購(gòu),一次用完。不得申請(qǐng)、選購(gòu)國(guó)家明令禁止使用的劇毒藥品。

3、劇毒化學(xué)品必需在安監(jiān)室備案,按規(guī)定辦理購(gòu)買(mǎi)憑證和準(zhǔn)購(gòu)證后,方可選購(gòu)。

4、選購(gòu)危急化學(xué)品及其它化學(xué)藥品,選購(gòu)員應(yīng)根據(jù)審批的選購(gòu)方案,由專(zhuān)人向有經(jīng)營(yíng)許可證的專(zhuān)營(yíng)單位或商店購(gòu)買(mǎi),不得超量或無(wú)方案選購(gòu)。

5、選購(gòu)危急化學(xué)品,不得從未取得危急化學(xué)品生產(chǎn)許可證或者危急化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證的單位選購(gòu);不得選購(gòu)沒(méi)有化學(xué)品安全標(biāo)簽和安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)的化學(xué)品;選購(gòu)進(jìn)口的化學(xué)品必需索取中文的安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽。

七、危急化學(xué)品的運(yùn)輸與裝卸

1、危急化學(xué)品的運(yùn)輸必需辦理運(yùn)輸通行證,并托付有相關(guān)資質(zhì)的單位運(yùn)輸。

2、危急化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛員、裝卸人員及押運(yùn)人員應(yīng)定期培訓(xùn),必需了解所運(yùn)載的危急化學(xué)品的性質(zhì)、危害特性、包裝容器的使用特性、運(yùn)輸留意事項(xiàng)和發(fā)生意外時(shí)的應(yīng)急措施,配備必要的應(yīng)急處理器材和防護(hù)用品。

3、化學(xué)危急物品的交接,必需由運(yùn)輸、選購(gòu)、使用部門(mén)管理人員共同參加驗(yàn)收和交接,確認(rèn)標(biāo)簽、標(biāo)志、包裝完好無(wú)損后,各方人員方可簽名辦理移交手續(xù)。對(duì)于標(biāo)簽不全、標(biāo)志模糊不清、過(guò)期、包裝破損的,應(yīng)原樣退回,不得移交入庫(kù)。

4、運(yùn)輸、裝卸化學(xué)試劑、危急化學(xué)品,應(yīng)當(dāng)遵守下列規(guī)定:

(1)輕拿、輕放,不得撞擊、拖拉和傾倒。

(2)碰撞、相互接觸簡(jiǎn)單引起燃燒、爆炸或造成其它危急的危急化學(xué)品,以及化學(xué)性質(zhì)相抵觸或防護(hù)、滅火方法相抵觸的危急化學(xué)品不得混裝混運(yùn)。

(3)遇熱、遇潮簡(jiǎn)單引起燃燒、爆炸或產(chǎn)生毒氣的危急化學(xué)品,在裝運(yùn)時(shí)應(yīng)當(dāng)實(shí)行隔熱、防潮措施。

(4)裝運(yùn)化學(xué)試劑、危急化學(xué)品時(shí)不得客貨混裝,必需有專(zhuān)人押車(chē)和裝卸。

八、危急化學(xué)品的儲(chǔ)存

1、儲(chǔ)存、使用危急化學(xué)品,應(yīng)當(dāng)依據(jù)危急化學(xué)品的種類(lèi)、特性和相關(guān)技術(shù)要求,在庫(kù)房設(shè)置相應(yīng)的監(jiān)測(cè)、通風(fēng)、防曬、調(diào)溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護(hù)圍堤或者隔離操作等安全設(shè)施、設(shè)備,并根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng),保證符合安全要求。

2、貯存建筑除符合國(guó)家消防、環(huán)保等相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求外,其采暖的熱源溫度不應(yīng)過(guò)高,熱水采暖不應(yīng)超過(guò)80℃,不得使用蒸汽采溫和電熱取暖。

3、貯存危急化學(xué)品建筑物區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和使用明火,消防、防火、防爆等符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者有關(guān)規(guī)定,并處于良好狀態(tài)。

4、存放危急化學(xué)品的庫(kù)房要遠(yuǎn)離火源,符合安全要求,