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第第19頁,共19頁5202152021。公司銷售人員管理制度范本(一)一、制定目的:為了加強本公司的銷售管理,擴大產(chǎn)品銷售,提高銷售人員的用心性,完成銷售目標,提高經(jīng)營績效,更好的收回賬款,特制定本制度。二、適用范圍:凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。三、銷售人員工作職責:銷售人員除應(yīng)遵守本公司各項行政及財務(wù)管理外,應(yīng)盡力完成下列各項工作職責:負責完成公司所制定的年度銷售目標。3有發(fā)生第一次給予警告,再次發(fā)生,直接辭退。式毀壞公司形象,如發(fā)現(xiàn)以上狀況屬實,一律辭退。貨款處理:①收到貨款應(yīng)當日交到公司財務(wù)。②不得以任何理由挪用公司貨款,如有直接辭退并交出所挪用貨款。的應(yīng)收款,持續(xù)賬面正確、清晰,便于及時催收尾款。括產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等的資料。用心發(fā)展新客戶。及時了解客戶項目的進度,每日生產(chǎn)、銷售量及時上報至統(tǒng)計人員。三、統(tǒng)計人員職責:及時、準確的統(tǒng)計過磅員上報的每日過磅單據(jù)。a、合同名稱b、瀝青混合料型號、單價c、付款方式d、合同簽訂人信息。對每個合同所用瀝青混合料型號、數(shù)量、做好臺賬。催要。5銷售人員考核辦法及獎勵辦法一、制定目的:為激勵銷售人員的工作用心性,鼓勵先進,從而提高公司的整體績效,特制定本辦法。二、適用范圍:凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。三、銷售人員的考核、獎勵及處罰:1、考核方法及獎勵方法:①獎勵金額為單個項目瀝青混合料銷售數(shù)量(噸)元;②項目按照合同進行付款,每一次付款到期后不超過一個月收回合同應(yīng)付款項的,給付獎勵金額為節(jié)點銷售瀝青混合料數(shù)量(噸)元50%。③最后一次付款到期后不超過三個月收回合同應(yīng)付款項的,給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量元50%。④最后一次付款到期后不超六個月收回合同應(yīng)付款項的,給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量元30%。⑤最后一次付款到期后超過六個月收回合同應(yīng)付款項的,不再給付剩余20%的獎勵金額。⑥最后一次付款到期后超過六個月沒有收回合同應(yīng)付款項的,酌情處罰。公司銷售人員管理制度范本(二)第一章一般規(guī)定第一條對本公司銷售人員的管理,除按照人事管理規(guī)程辦理外,悉依本規(guī)定條款進行管理。第二條原則上,銷售人員每日按時上班后,由公司出發(fā)從事銷售工作,公事結(jié)束后回到公司,處理當日業(yè)務(wù),但長期出差或深夜回到者除外。第三條第四條部門主管按月視實際業(yè)務(wù)量核定銷售人員的業(yè)務(wù)費用,其金額不得超出下列界限:經(jīng)理元,副經(jīng)理元,一般人員元。第五條銷售人員業(yè)務(wù)所必需的費用,以實報實銷為原則,但事先須提交費用預算,經(jīng)批準后方可實施。第六條銷售人員對特殊客戶實行優(yōu)惠銷售時,須填寫”優(yōu)惠銷售申請表’,并呈報主管批準。第二章銷售人員職責第七條在銷售過程中,銷售人員須遵守下列規(guī)定:(一)注意儀態(tài)儀表,態(tài)度謙恭,以禮待人,熱情周到;(三)不得理解客戶禮品和招待;(四)執(zhí)行公務(wù)過程中,不能飲酒;(五)不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款;(六)工作時光不得辦理私事,不能私用公司交通工具。第八條除一般銷售工作外,銷售人員的工作范圍包括:(一)向客戶講明產(chǎn)品使用用途、設(shè)計使用注意事項;(二)向客戶說明產(chǎn)品性能、規(guī)格的特征;(三)處理有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問題;(四)會同經(jīng)銷商搜集下列信息,經(jīng)整理后呈報上級主管:1、客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映;2、客戶對價格的反映;3、用戶用量及市場需求量;4、對其他品牌的反映和銷量;5、同行競爭對手的動態(tài)信用;6、新產(chǎn)品調(diào)查。(五)定期調(diào)查經(jīng)銷商的庫存、貨款回收及其他經(jīng)營狀況;(六)督促客戶訂貨的進展;(八)退貨處理;第三章工作計劃第九條公司營銷或企劃部門應(yīng)備有”客戶管理卡’和”新老客戶狀況調(diào)查表’,供銷售人員做客戶管理之用。第十條銷售人員應(yīng)將必須時期內(nèi)(每周或每月)的工作安排以”工作計劃表’的形式提交主管核準,同時還需提交”一周銷售計劃表’”銷售計劃表’和”月銷售計劃表’,呈報上級主管。第十一條銷售人員應(yīng)將固定客戶的狀況填入”客戶管理卡’和”客戶名冊’,以便更全面地了解客戶。第十二條第十三條銷售人員對所擁有的客戶,應(yīng)按每月銷售狀況自行劃分為若干等級,或依營業(yè)部統(tǒng)一標準設(shè)定客戶的銷售等級。第十四條銷售人員應(yīng)填具”客戶目錄表’、”客戶等級分類表’、”客戶路序分類表’和”客戶路序狀況明細卡’,以保障推銷工作的順利進行。第十五條各營業(yè)部門應(yīng)填報”年度客戶統(tǒng)計分析表’,以供銷售人員參考。第四章客戶訪問第十六條銷售人員原則上每周至少訪問客戶一次,其訪問次數(shù)的多少,根據(jù)客戶等級確定。第十七條第十八條銷售人員每日出發(fā)時,須攜帶樣品、產(chǎn)品說明書、名片、產(chǎn)品名錄等。第十九條及時予以補救處理。第二十條銷售人員對指定經(jīng)銷商,應(yīng)予以援助指導,幫忙其解決困難。第二十一條銷售人員有職責協(xié)助解決各經(jīng)銷商之間的摩擦和糾紛,以促使經(jīng)銷商精誠合作。如銷售人員無法解決,應(yīng)請公司主管出面解決。第二十二條第五章收款第二十三條財會部門應(yīng)將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目,并填制”應(yīng)收賬款日記表’送各分部,填報”應(yīng)收賬款催收單’,送各分部主管及相關(guān)負責人,以加強貨款回收管理。第二十四條財會部門向銷售人員交付催款單時,應(yīng)附收款單據(jù),為避免混淆,還應(yīng)填制”各類連號傳票收發(fā)記錄備忘表’,轉(zhuǎn)送營業(yè)部門主要催款人。第二十五條各分部接到應(yīng)收賬款單據(jù)后,即按賬戶分發(fā)給經(jīng)辦銷售人員,但須填制”傳票簽收簿’。第二十六條中,以免丟失。第二十七條銷售人員須將每日收款狀況,填入”收款日報表’和”日差日報表’,并呈報財會部門。第二十八條銷售人員應(yīng)定期(周和旬)填報”未收款項報告表’,交財會部門核對。第六章業(yè)務(wù)報告第二十九條銷售人員須將每日業(yè)務(wù)填入”工作日報表’,逐日呈報單位主管。日報資料須簡明扼要。第三十條對于新開拓客戶,應(yīng)填制”新開拓客戶報表’,以呈報主管部門設(shè)立客戶管理卡。和使用保證書。第三十二條銷售人員用車耗油費用憑發(fā)票報銷,同時應(yīng)填報”行車記錄表’。公司銷售人員管理制度范本(三)第一章總則第一條為了能使公司運作有秩序地進行,維護公司及員工的切身利益,特制定本管理制度。第二條本制度涵蓋業(yè)務(wù)員思想道德行為準則、日常工作規(guī)范條例、賬款管理制度、客戶關(guān)系管理辦法等。第三條凡公司業(yè)務(wù)員適用本制度。第二章業(yè)務(wù)員思想道德行為準則第一條業(yè)務(wù)員應(yīng)思想端正,品德高尚,誠實守信,對公司擁戴忠誠,熱愛本職工作,有奉獻精神,嚴格遵守公司的一切規(guī)章制度,服從公司領(lǐng)導的安排。第二條業(yè)務(wù)員之間應(yīng)相敬相愛,團結(jié)互助,要具備團隊意識,有矛盾糾紛要妥善解決,或上報公司領(lǐng)導尋求調(diào)解,不得私下用武力等不良方式,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),扣除當月所有工資獎金,情節(jié)特別嚴重的,公司有權(quán)解除合同,予以解聘。(此條之所以嚴厲,是因為在銷售業(yè)務(wù)領(lǐng)域,矛盾特多,比如搶單等現(xiàn)象)第三條業(yè)務(wù)員是對外代表公司形象的重要”代言人’,每個業(yè)務(wù)員在客戶面前,不得作出有損公司形象的行為或舉動,不得作出有損公司信譽的事情,如經(jīng)發(fā)現(xiàn),或有客戶投訴涉及公司形象的,經(jīng)公司調(diào)查屬實,扣除當月所有工資獎金。第四條公司本著充分保障每個業(yè)務(wù)員利益的原則,嚴禁業(yè)務(wù)員之間出現(xiàn)搶單或劃單的行為。搶單,是指甲業(yè)務(wù)員在洽談的業(yè)務(wù),乙業(yè)務(wù)員利用關(guān)系或以讓出自己提成點數(shù)等別的手段搶走此業(yè)務(wù);劃單是指,甲業(yè)務(wù)員將自己的單劃到乙業(yè)務(wù)員的名下。公司一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有搶單或劃單的行為,扣除雙方當月全部工資及獎金,并在全公司通報一次。如第二次再犯,公司有權(quán)解除合同,予以辭退。第五條業(yè)務(wù)員應(yīng)善待公司的任何財物。如有惡意破壞者,除要求賠償外,公司予以扭送公安機關(guān)依法處理。不小心損壞者,比如燈具,公司按成本價從其工資中扣除。第六條業(yè)務(wù)員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業(yè)務(wù)無關(guān)的活動。如經(jīng)發(fā)現(xiàn),扣除當月所有工資獎金,立即予以解聘,并送公安機關(guān)依法處理。第七條業(yè)務(wù)員應(yīng)具備職業(yè)操守,遵守公司相關(guān)的保密規(guī)定,不得將公司的商業(yè)秘密告訴競爭對手。如經(jīng)發(fā)現(xiàn),扣除當月所有工資獎金,立即予以解聘,并根據(jù)合同內(nèi)容中的相關(guān)保密協(xié)議向法院起訴。第三章業(yè)務(wù)員日常工作規(guī)范條例第二條業(yè)務(wù)員每天必須向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情,如有困難,尋求解決困難的辦法。每周周一提交”周工作總結(jié)’的書面報告。此項規(guī)定旨在發(fā)現(xiàn)并解決業(yè)務(wù)員工作中存在的問題,予以總結(jié)歸納,幫助提高業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)水平。第三條業(yè)務(wù)員在上班期間,要求著裝整潔,形象健康,禁止奇裝異服或過于暴露的服裝,不得有披頭散發(fā)、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。第四條業(yè)務(wù)員在上班期間,不得從事與工作無關(guān)的活動,公司的電話不得用來做與工作無關(guān)的閑聊。影響他人的工作。3015病歷。第七條公司對優(yōu)秀業(yè)績者會給以特殊優(yōu)待假期,具體假期時間視公司而定。方可外出。出差期間應(yīng)有詳細計劃,并報以上級主管備案。出差旅費的具體報銷辦法見下章《賬款管理制度》。第四章賬款貨物管理制度第一條業(yè)務(wù)員每天從財務(wù)處領(lǐng)取”收款賬單’,當天下班前必須將收回的賬款(現(xiàn)金或支票)交給出納,與財務(wù)核對剩余的”收款賬單’是否對數(shù)。業(yè)務(wù)員收回賬款后,才能憑賬款開取發(fā)票。因業(yè)務(wù)的靈活性,如果業(yè)務(wù)員當天不能在下班前趕回公司,可以于次日與財務(wù)交接”收款賬單’,再重新領(lǐng)取新一天的單子。第二條若有客戶因某些原因,收到貨后卻不能及時交款,業(yè)務(wù)員必須收取客戶的”簽收單’或借條憑據(jù),上面須有客戶自己注明的未付款項,并簽字蓋章。業(yè)務(wù)員必須把客戶的”簽收單’或憑據(jù)交回財務(wù)處,自己留復印件。也是為了防范業(yè)務(wù)員的利益不受侵害,增強業(yè)務(wù)員的自我保護防范能力,公司特設(shè)”壞賬準備金’。公司每月從業(yè)務(wù)員的工資里提取150也出一半。如果”壞賬準備金’不足訴訟費用的一半,從業(yè)務(wù)員工資中扣除。如果28500第五條對于那些暫時收不到賬的規(guī)定:公司本著”出貨見款’的原則,要求業(yè)務(wù)員在客戶收到貨物后當即予以收款,但由于一些非人為的原因存在,客戶暫時交不出款的,業(yè)務(wù)員除了交回客戶的”簽收單’或借條憑據(jù)到財務(wù)處外,還應(yīng)及時報知直接上級主管備案,在這期間,業(yè)務(wù)員應(yīng)主動提醒催促客戶,超過十天仍未見到款項的,應(yīng)與上級主管協(xié)商妥善追款辦法。第六條業(yè)務(wù)員出差旅費報銷的規(guī)定:為了提高業(yè)務(wù)員出差洽談業(yè)務(wù)的成功率,802%,2%第七條業(yè)務(wù)員為談業(yè)務(wù)請客吃飯報銷的規(guī)定:以簽單為基準,單沒簽成,不報60%,2%,2%支付給業(yè)務(wù)員。(附注:第六、七條任主看情況而定,因為這兩條規(guī)定一出來,就一條,限額限量,比如洽談金額超過兩萬的,一個月不能報銷超過三次的)第八條對于貨物的管理,公司實行貨物出借制度。在與客戶洽談中,有時需要貨物的現(xiàn)場展示,為了方便業(yè)務(wù)員的談判,業(yè)務(wù)員可從倉管處借出貨物,業(yè)務(wù)員開具借條。貨物必須在兩日內(nèi)交還,交還的貨物不能有破損,破損的貨物由業(yè)務(wù)員照價賠償。第五章客戶關(guān)系管理辦法第一條業(yè)務(wù)員應(yīng)該認識到,客戶是我們的衣食父母,維護客戶關(guān)系的重要性。第二條業(yè)務(wù)員每月必須詳細整理新增客戶的資料,包括姓名、地址、客戶的實力或規(guī)模、盡可能多的關(guān)系網(wǎng)等等,將其填入”客戶檔案’里,復印一份交予公司備案,公司將嚴密保管這些資料。第三條業(yè)務(wù)員要養(yǎng)成定時回訪客戶的習慣。每次將回訪客戶的內(nèi)容及經(jīng)過簡要地記述下來,上級主管會不定期地進行檢查。如被查到毫無記錄的,處以200元的罰款。第四條公司會全力配合業(yè)務(wù)員和客戶的洽談工作。包括協(xié)助洽談,提供便利等等。第五條業(yè)務(wù)員要正確處理客戶的投訴。仔細傾聽是最重要的。這能充分顯示出對客戶的尊重,即使客戶火冒三丈,也會先消掉幾分氣。積極尋求與客戶的溝通之道,切實考慮解決客戶的疑問或困擾。公司銷售人員管理制度范本(四)企業(yè)零售業(yè)務(wù)采用兩種收款方式:一種是商店設(shè)收款臺方式;另一種是無收款臺(一手錢一手貨)方式。設(shè)收款臺(專人收款,錢貨分開)(l)1、第231、221133第1聯(lián)交款憑證售貨員留存。1簽字。2按柜組填制”交款憑證匯總表’1--41核對,2,32,4(8)商店會計室收到交來的貨款,經(jīng)雙人清點無誤后在”交款單’上加蓋”款1234112312、3賬務(wù)處理。(13)顧客要求退款由售貨員開具”交款憑證’紅字,經(jīng)雙人簽字。無收款臺(一手錢一手貨)(l)顧客挑好商品,由售貨員直接收款,將商品交給顧客。(2)售貨員每售一筆商品都要登記在”營業(yè)員銷售卡’上面,不要漏登、重登。(3)每日營業(yè)終結(jié)前,售貨員將營業(yè)員銷售卡進行匯總計算個人的銷售額,并與當日收到的現(xiàn)金核對無誤后會計室,營業(yè)卡轉(zhuǎn)商品賬。234商品賬根據(jù)”營業(yè)員銷售卡’填制”營業(yè)部門日清日結(jié)銷售匯總表 13聯(lián)’。1品明細賬中的柜臺減少??刹恢鸸P登記”經(jīng)(代)銷庫存商品明細賬’。月末按照公司主管經(jīng)理審批簽名的盤點表(實物盤點)統(tǒng)計公司內(nèi)每一種商品的月銷售數(shù)量。無法進行日清日結(jié)的商品,根據(jù)”交款單’填制”營業(yè)部門進、銷、日報表’,憑123,3銷售。公司銷售人員管理制度范本(五)為規(guī)范客戶拜訪作業(yè),以提升工作業(yè)績及效率,特制定本辦法一、拜訪目的(1)市場調(diào)查,研究市場。(2)了解競爭對手。(3)客戶保養(yǎng):A.強化感情聯(lián)系,建立核心客戶;B.推動業(yè)務(wù)量;C.結(jié)清貨款。(4)開發(fā)新客戶。新產(chǎn)品推廣。二、拜訪對象(1)(2)目標客戶。(3)(4)同行業(yè)。三、拜訪作業(yè)拜訪計劃:銷售人員每月底提出拜訪計劃書,呈部門經(jīng)理審核??蛻舭菰L的準備(1)每月
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