某棉紡織企業(yè)采購控制程序

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔鶴山市某棉紡織企業(yè)有限公司文件名稱：采購控制程序文件編號(hào)：MY2-010號(hào)：A編制：審批：日期：2004/7/1日期：2004/7/5修訂記錄頁號(hào)頁版修改內(nèi)容批準(zhǔn)人修改日期1目的對(duì)采購過程及供應(yīng)商進(jìn)行控制，確保所采購的物料符合規(guī)定要求。2范圍適用于對(duì)公司所有物料的采購控制及提供服務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。3職責(zé)3.1經(jīng)營部負(fù)責(zé)了解生產(chǎn)所用原料的倉庫庫存情況，與品管部一起確定原料的購買意向，并制定《原料采購計(jì)劃》。負(fù)責(zé)《物料購買申請(qǐng)計(jì)劃表》的采購作業(yè)。負(fù)責(zé)按公司要求組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)供應(yīng)商的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供應(yīng)商檔案。3.2生產(chǎn)部及需要購買物料的部門負(fù)責(zé)《物料購買申請(qǐng)計(jì)劃表》的填寫。3.3品管部會(huì)同經(jīng)營部負(fù)責(zé)原料及重要物料的驗(yàn)收，倉庫負(fù)責(zé)對(duì)一般物料的驗(yàn)收。3.4總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)《物料購買申請(qǐng)計(jì)劃表》的審核。3.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)《原料采購計(jì)劃》、《物料購買申請(qǐng)計(jì)劃表》的批準(zhǔn)。4工作內(nèi)容4.1采購分類根據(jù)采購物料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響，將采購物料分為三類:a.原料:最終產(chǎn)品的構(gòu)成部分，特指原料。b.重要物料：直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的物料，如關(guān)鍵的工藝技術(shù)部件。c.一般物料：除原料和重要物料以外的其它所有物料。4.2對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)4.2.1原料供應(yīng)商的評(píng)價(jià)4.2.1.1經(jīng)營部根據(jù)采購的需要，向原料供應(yīng)商發(fā)出《供應(yīng)商調(diào)查表》，并通過對(duì)原料的質(zhì)量、價(jià)格、到貨期等進(jìn)行比較，填寫《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》。對(duì)同類的原料，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供應(yīng)商。經(jīng)營部負(fù)責(zé)建立并保存合格供應(yīng)商的質(zhì)量記錄。4.2.1.2對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來的原料的供應(yīng)商，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力。體系認(rèn)證證書。本公司對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果。本公司及供應(yīng)商其他顧客的滿意程度調(diào)查。供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況。供應(yīng)商的財(cái)務(wù)狀況、服務(wù)和支持能力等。4.2.2重要物料供應(yīng)商的評(píng)價(jià)4.2.24.2.2.24.2.3新供應(yīng)商根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品。品管部或品管部會(huì)同使用部門對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》中相應(yīng)欄目，反饋給經(jīng)營部。樣品不如合格可再送樣，但最多不能超過兩次。樣品驗(yàn)證合格后，經(jīng)營部通知供應(yīng)商小批量供貨；進(jìn)貨經(jīng)驗(yàn)證合格后，交有關(guān)部門試用，并由使用部出具相應(yīng)試用后的驗(yàn)證報(bào)告，填寫《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》中相關(guān)欄目，反饋給經(jīng)營部。小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供應(yīng)商經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供應(yīng)商名錄》。4.2.4.2.54.2.4.2.為公司提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸公司、檢測(cè)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可向公司提供服務(wù)。對(duì)國家授權(quán)的計(jì)量檢測(cè)所，可不再做服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。4.3采購4.3.1根據(jù)實(shí)際需要和庫存情況，經(jīng)營部填寫《原料采購計(jì)劃》，相關(guān)使用部門填寫《物料購買申請(qǐng)計(jì)劃表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。對(duì)于一般物料中的常用物料，公司制定最低庫存量，當(dāng)上述物料少于公司制定的最低庫存量時(shí)，由倉庫記賬員填寫《物料購買申請(qǐng)計(jì)劃表》，經(jīng)經(jīng)營部經(jīng)理審批后實(shí)施采購。4.3.2采購的實(shí)施4.3.2.1經(jīng)營部根據(jù)批準(zhǔn)的《原料采購計(jì)劃》、《物料購買申請(qǐng)計(jì)劃表》，按采購物料分類進(jìn)行采購，原料及重要物料的供應(yīng)商必須在《合格供應(yīng)商名錄》中進(jìn)行選擇。經(jīng)營部負(fù)責(zé)與對(duì)外加工件的供應(yīng)商簽訂加工合同。4.3.2.2向合格供應(yīng)商采購原料及重要物料時(shí)，應(yīng)簽訂合同，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。4.3.2.3經(jīng)營部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求或圖紙作為合同附件提供給供應(yīng)商。4.3.2.4經(jīng)營部采購員應(yīng)核實(shí)提供給供應(yīng)商的技術(shù)要求是否有效，將有關(guān)合同交采購主管簽名確認(rèn)后加蓋公司合同專用章后實(shí)施采購。4.4采購信息4.4.1采購文件4.4.1.1對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求。4.4.14.4.1.3其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。4.4.2本公司的采購文件包括《原料采購計(jì)劃》、《物料購買申請(qǐng)計(jì)劃表》及相應(yīng)的合同及附件等，由經(jīng)營部文控員保管。如有部門或人員需要上述文件，則按《文件控制程序》的要求進(jìn)行。4.5采購的驗(yàn)證4.5.1對(duì)采購的物料以以下方式進(jìn)行驗(yàn)證：a.原料及重要物料由經(jīng)營部會(huì)同品管部或使用部門進(jìn)行驗(yàn)證，執(zhí)行《過程與產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》,并填寫《原料驗(yàn)證記錄》或《重要物料驗(yàn)證記錄》。b.一般物料由倉管員及采購員根據(jù)《包裝材料及輔助材料檢驗(yàn)規(guī)范》等規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證，填寫《一般物料驗(yàn)證記錄》，并在《物料進(jìn)倉驗(yàn)收單》簽名確認(rèn)，4.5.2驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝試驗(yàn)、提供合格證明文件等方式。4.5.3供應(yīng)商的驗(yàn)證不能免除供應(yīng)商提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后我公司拒收的可能。5相關(guān)文件5.1MY2-018《過程與產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》5.2MY2-001《文件控制程序》5.3MY3-022《包裝材料及輔助材料檢驗(yàn)規(guī)范》6質(zhì)量記錄6.1《原料采購計(jì)劃》6.2《物料購買申請(qǐng)計(jì)劃表》6.3《供應(yīng)商調(diào)查表》6.4《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》6.5《合格供應(yīng)商名錄》6.6《糾正和預(yù)防措施要求》6.7《物料進(jìn)倉驗(yàn)收單》《原料驗(yàn)證記錄》《重要物料驗(yàn)證記錄》《一般物料驗(yàn)證記錄》7附件7.1《關(guān)鍵工藝技術(shù)部件清單》附件：某關(guān)鍵工藝技術(shù)部件清單序號(hào)關(guān)鍵工藝技術(shù)部件名稱1梳棉機(jī)針布類(包括清花各機(jī)臺(tái)相關(guān)針布)。2精梳頂梳、錫林針布類及毛刷。3精梳、并條臺(tái)面喇叭口/圈條喇叭口。4粗紗假捻咀。5氣流紡機(jī)假捻咀。6氣流紡機(jī)紡杯/分梳棍。7細(xì)紗機(jī)鋼領(lǐng)。8細(xì)紗機(jī)鋼絲圈。9各工序機(jī)臺(tái)工藝齒輪。10各工序機(jī)臺(tái)車速皮帶輪。11條并卷至細(xì)紗工序皮輥/皮圈類。12OE機(jī)引紗皮輥。13細(xì)紗機(jī)用絨輥。14細(xì)紗機(jī)導(dǎo)紗鉤。15絡(luò)筒機(jī)紗線通道瓷片。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔鶴山市某棉紡織企業(yè)有限公司文件名稱：內(nèi)部審核控制程序文件編號(hào)：MY2-017號(hào)：A編制：審批：日期：2004/7/1日期：2004/7/5修訂記錄頁號(hào)頁版修改內(nèi)容批準(zhǔn)人修改日期1目的驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。2范圍適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。3職責(zé)3.1總經(jīng)理3.1.1批準(zhǔn)年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃。3.1.2批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告。3.1.3定期召開管理評(píng)審會(huì)議。3.2管理者代表3.2.1負(fù)責(zé)制訂年度內(nèi)審計(jì)劃和編制審核實(shí)施計(jì)劃，確定審核的性質(zhì)、目標(biāo)。3.2.2全面負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的實(shí)施，并任命內(nèi)審組長。3.3內(nèi)審組長執(zhí)行內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃及編寫內(nèi)審報(bào)告。3.4審核員對(duì)指定的審核內(nèi)容做有效的規(guī)劃并執(zhí)行。填寫不合格報(bào)告。3.5被審核方3.3.4工作內(nèi)容4.1年度內(nèi)審計(jì)劃4.1.1根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由管理者代表負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案，編制《年度內(nèi)審計(jì)劃》。確定審核的范圍、頻次和方法，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求和要求所涉及的部門。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核：組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化。出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴。法律、法規(guī)及其他外部要求的變更。在接受第二、第三方審核之前。在質(zhì)量體系認(rèn)證證書到期換證前。4.1.2年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容：審核目的、范圍、依據(jù)和方法。受審部門和審核時(shí)間。4.1.34.2審核前的準(zhǔn)備4.2.1管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。內(nèi)審員應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。4.2.2由管理者代表組織內(nèi)審組組長策劃審核,并編制《審核實(shí)施計(jì)劃》。報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃的編制應(yīng)具有嚴(yán)肅性和靈活性。其內(nèi)容主要包括：審核目的、范圍、方法、依據(jù)。內(nèi)部審核的工作安排。審核組成員。審核時(shí)間、地點(diǎn)。受審部門及審核要點(diǎn)。預(yù)定時(shí)間，持續(xù)時(shí)間。開會(huì)時(shí)間。審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期。4.2.3在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審檢查表》。表上應(yīng)詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法，確保無要求遺留，審核能順利進(jìn)行。4.2.4內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門。受審部門對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。4.2.5內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，考核合格后方能擔(dān)任。4.3內(nèi)審的實(shí)施4.3.1首次會(huì)議4.3.1.1會(huì)議由內(nèi)審組長主持。參加會(huì)議人員為公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人。與會(huì)者在《會(huì)議簽到表》上簽到，并由辦公室文控員保留會(huì)議記錄。4.3.1.2由內(nèi)審組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。4.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核4.3.2.1內(nèi)審組長根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對(duì)受審部門的程序文件和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表上。4.3.2.2內(nèi)審組長應(yīng)全面了解該日內(nèi)審情況，對(duì)《不符合報(bào)告》進(jìn)行核對(duì)。4.3.2.3內(nèi)審時(shí)內(nèi)審員應(yīng)公正而又客觀地對(duì)待問題。4.3.3審核報(bào)告4.3.3.1現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長召開審核組會(huì)議。綜合分析檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律、法規(guī)要求，必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)。并將《不符合報(bào)告》給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)，并進(jìn)行原因分析，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正。審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。4.3.3.2審核組填寫《不合格項(xiàng)分布表》，記錄不合格分布情況。4.3.4末次會(huì)議4.3.4.1會(huì)議由內(nèi)審組長主持。參加會(huì)議人員為公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人。與會(huì)者在《會(huì)議簽到表》上簽到，并由文控員保留會(huì)議記錄。4.3.4.2內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀《不符合報(bào)告》和《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》。提出完成糾正措施的要求及完成日期。4.3.4.3公司領(lǐng)導(dǎo)講話和受審部門代表講話。4.4現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，審核組長整理完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》和內(nèi)審記錄文件交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。審核報(bào)告應(yīng)有以下內(nèi)容：審核目的、范圍、方法和依據(jù)。審核組成員、受審方代表名單。審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)。不合格項(xiàng)分布情況分析，不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度。存在的主要問題分析。