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河北利達金屬制品有限公司試制和生產準備狀態(tài)檢查報告產品型號CHB121產品名稱儀表板加強梁支座總成產品階段試制和生產前組織河北利達金屬制品有限公司2017年02月08日試制和生產準備狀態(tài)檢查單序號檢查項目及內容檢查結果存在問題檢查人簽字合格不合格1產設計圖樣和主要設計、實驗、驗收、使用等技術文件是否完整、準確、協調、統(tǒng)一是否滿足生產需要?！?產品設計更改是否有文件規(guī)定，文件更改是否有更改履歷√3是否制定生產計劃，計劃是否全面、協調能保證生產需要√4是否有批次管理規(guī)定√5技術人員、工藝人員、品質人員是否了解產品工藝，是否參與產品試制√6公司是否制定工藝方案，方案是否進行評審√7工藝文件是否齊全，能否滿足產品試制要求，工藝文件是否審批。√8關鍵、重要件、關鍵過程、特殊過程是否已識別，是否與控制計劃、工藝文件中進行標注?！?產品試制所需設備、檢驗、測量和試驗設備是否齊全√10采購產品是否已列出采購清單，是否對供方能力進行評審√11是否制定采購產品驗收標準，是否符合技術要求√12產品質量保證大綱是否制定相應質量控制程序、方法、要求和措施√13首件鑒定工作是否已完成，并有逐工序及最終應符合設計要求√14對設計、工藝文件及材料、設備的技術狀態(tài)，實行嚴格的控制.√15對識別關鍵過程和特殊過程，是否制定了專用質量控制程序，是否能實施有效的控制。√16公司是否制定不合格控制程序?！虣z查組結論設計文件已列出清單，文件正確、完整符合有關規(guī)定和產品試制要求；設計文件按規(guī)定進行工藝性審查，標準化審查和質量評審；產品進行特性分類；文件無更改。檢查組組長：年月日對存在主要問題的改進措施建議檢查組組長：年月日檢查組成員序號姓名職務所在部門簽名備注1張樹泉技術副總技術模具部2張鳳龍生產副總生產部3施政浩品質副總品質部4周艷俠銷售主管銷售部5陳燕采購主管采購部6林雅敏副總7技術經理/技術工程師工程8畢秋玲辦公室主任辦公室9張福香品質主管品質部組織負責人審批意見：檢查通過，對此次生產準備和檢查提出的主要問題進行整改，問題關閉后可進行小批試制。

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