工會物品采購管理制度（5篇）

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一、辦公室物品主要指用于后勤服務(wù)與管理等方面的物品，包括辦公設(shè)備、日常用品、接待物品和后勤服務(wù)工具等。

二、辦公室物品的選購，根據(jù)先批準(zhǔn)后購置的原則，由各科室將擬購物品清單報文書科登記，由文書科報辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批同意后統(tǒng)一購置。一次性辦公室物品實行金額在20xx元以內(nèi)的，報辦公室分管財務(wù)副主任審批；一次性辦公室物品選購金額在20xx元以上〔含20xx元〕的，報辦公室主任審批。

三、經(jīng)審批，由文書科負(fù)責(zé)選購。一次性辦公室物品選購金額在200元—20xx元的由兩人共同購置；一次性辦公室物品選購金額在20xx元以上的由三人共同購置。

四、所購物品實行入庫報領(lǐng)制度。根據(jù)收支兩條線的原則，由文書科指派專人分別對物品入庫和領(lǐng)用進行登記，領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用處、數(shù)量等內(nèi)容。每季度應(yīng)對物品購置和領(lǐng)用狀況進行匯總，報辦公室主任和分管財務(wù)副主任，并在主任辦公會上通報。

五、辦公室購置的各種物品只能用于辦公室工作和服務(wù)，不得私自使用或送、借他人使用。

六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必需履行領(lǐng)、借手續(xù)。一次性辦公用品的領(lǐng)用直接向文書科領(lǐng)取，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)；領(lǐng)、借珍貴辦公設(shè)備、接待物品和其他辦公用品，必需經(jīng)辦公室主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。領(lǐng)用物品未使用完或借用物品用畢應(yīng)準(zhǔn)時退還文書科，并作好物品退還登記。

七、因個人緣由，造成領(lǐng)、借用物品丟失、損害的，由領(lǐng)用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。

八、文書科要根據(jù)“日清、月結(jié)”的要求，準(zhǔn)時清點辦公室公用物品，做好登記，每月向辦公室分管財務(wù)副主任、主任報告使用狀況。

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為更有效的制止鋪張、鋪張現(xiàn)象，切實管理好辦公經(jīng)費，根據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策，結(jié)合我單位實際狀況，制定本選購管理制度，詳細(xì)內(nèi)容如下：

一、要由民主推舉，成立選購管理小組，至少三人以上。

二、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的選購，年初要有詳細(xì)具體的打算，并報單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會審批。

三、對單筆購置5000元

，批量購置10000元的固定資產(chǎn)，要上報局機關(guān)審批。

四、選購單價在500元〔含500元〕以下的〔來源：〕低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負(fù)責(zé)人審批確定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負(fù)責(zé)人報請局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

五、辦公室對所選購的辦公用品及其他物品應(yīng)進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺賬，對其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時要經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批通過，履行必要的領(lǐng)借手續(xù)，一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價賠償。

六、選購小組在外出選購時，不得一人單獨行動，須3人以上集體行動。

七、選購小組在外出選購時，對所購物品需經(jīng)市場調(diào)查，做到心中有數(shù)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，力爭使所購物品物美價廉。

八、選購小組在選購后，對選購發(fā)票要嚴(yán)格根據(jù)財務(wù)制度把關(guān)，發(fā)票內(nèi)容要實事求是，所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。

九、未盡事宜根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

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一、公司全部辦公用品的選購工作

統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)選購，其他任何部門不得擅自選購。自行選購辦公用品的不予報銷其選購資金。

二、辦公用品的分類

本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特別辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特別辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。

三、辦公用品的選購

1、一般辦公用品的選購在每月月末由辦公室根據(jù)庫存及辦公用量狀況提出選購打算，報辦公室主任批準(zhǔn)后，集中購置；特別辦公用品的選購，由所需部門填制《辦公用品申購單》〔需部門經(jīng)理簽字〕，報辦公室主任批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一購置。

2、選購人員必需嚴(yán)格根據(jù)選購審批打算進行采買，不得隨便增加選購品種和數(shù)量，凡未列入選購打算或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物品，任何人不得擅自購置。否則，財務(wù)不予報銷。辦公用品選購要嚴(yán)把選購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經(jīng)理審批。

3、仔細(xì)辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準(zhǔn)直接使用。

四、辦公用品的領(lǐng)取

1、一般辦公用品可依據(jù)工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。

2、特別辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領(lǐng)單》，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準(zhǔn)后，至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續(xù)。

五、辦公用品的管理

1、要仔細(xì)做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。

2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。

六、報銷規(guī)定及程序

1、報銷時，發(fā)票必需附有申購單，否則不予報銷；

2、未經(jīng)辦公室確認(rèn)，自行選購辦公用品的不予報銷其選購資金；

3、全部報銷單必需由辦公室主任簽字方可，否則，財務(wù)不予報銷。

4、經(jīng)辦人辦公室主任復(fù)核會計審核財務(wù)經(jīng)理審批董事長出納

本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴(yán)格遵守并執(zhí)行，感謝工作支持與合作！

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一、經(jīng)費的審批報銷

學(xué)校的一切經(jīng)費支出，由校長把關(guān)，總務(wù)主任負(fù)責(zé)實施，全體師生員工應(yīng)遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律，支持財會人員履行職責(zé)。校長負(fù)責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費開支中的重大問題。

1、學(xué)校實行“一支筆”審核財務(wù)開支的制度，凡學(xué)校的一切經(jīng)費支出都由校長簽予以報銷。購置珍貴物品價1000元以上須經(jīng)校務(wù)會商量確定。

2、凡上級有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo)，教職工參與的會議，外出聽課，學(xué)術(shù)商量會，參觀考察，函授學(xué)習(xí)等的開支，必需經(jīng)校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據(jù)上，經(jīng)總務(wù)部門審核，校長簽，按財務(wù)管理規(guī)定準(zhǔn)時報銷。

3、學(xué)校同意購置的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、試驗儀器及藥品的報銷，原則上應(yīng)持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務(wù)主任簽，校長審核簽，準(zhǔn)時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應(yīng)予以拒報，否則，當(dāng)事人和財會人員以作過失事故處理。

4、財會人員發(fā)覺在經(jīng)費使用中，不符合有關(guān)財務(wù)制度，或違背財經(jīng)紀(jì)律的，應(yīng)履行職責(zé)，向主任和校長匯報，準(zhǔn)時處理，否則，作失職論處。

5、學(xué)校的基建項目校長全權(quán)負(fù)責(zé)把關(guān)，預(yù)、結(jié)算簽后予以支出。

二、財物〔校產(chǎn)〕管理制度

為加強學(xué)校公物選購、審批、管理做到打算購置，妥當(dāng)保管，合理使用，責(zé)任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實際，特制定本制度。加強學(xué)校財產(chǎn)管理，是保證教育工作順當(dāng)進行的物質(zhì)條件，本著勤儉辦學(xué)的原則，全校師生員工必需人人疼惜學(xué)校財物，人人參加財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規(guī)管理。

1、學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負(fù)責(zé)，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用”的原則，實行管理人員責(zé)任制。

2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。依據(jù)校產(chǎn)分布狀況，按使用單位和存放地點，落實處處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。

3、新購置的固定資產(chǎn)，必需符合審核、選購、驗收、報銷手續(xù)，經(jīng)會計和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。

4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價全都。

5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。

6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用狀況作為評比先進辦公室的一項指標(biāo)，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予準(zhǔn)時查處。

7、固定資產(chǎn)的削減，包括調(diào)出及報廢、損、丟失、變價等都必需經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報“申報單”報校長室審批，總務(wù)處備案。

8、班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學(xué)用品，電器，設(shè)備等公物由班主任落實到人保管使用。

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為了規(guī)范選購行為，保證選購質(zhì)量，掌握選購價格，提高選購效率，特制定本制度。

一、加強領(lǐng)導(dǎo)

1、成立醫(yī)院選購委員會，由院長、分管院長、總務(wù)科、監(jiān)察室、財務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。物資選購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資選購的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，負(fù)責(zé)對物資選購的程序、選購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。

2、成立物資選購小組，由總務(wù)科科長、專職選購員、監(jiān)察室和需要選購的部門1名人員組成。物資選購小組是醫(yī)院物資選購的實施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。

二、物資管理部門職責(zé)

選購涉及主管部門、財務(wù)部門、選購部門和倉儲部門。

1、主管部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資選購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量〔有權(quán)確定選購物資的生產(chǎn)廠家，但不能指定供應(yīng)商〕、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政部；醫(yī)療設(shè)備的'主管部門是設(shè)備科；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是護理部；藥品的主管部門是藥劑科。

2、財務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資選購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。

3、選購部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資的選購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負(fù)責(zé)“三證”資料的保管。

4、倉儲部門負(fù)責(zé)庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，根據(jù)審批的出庫單進行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設(shè)備、運輸車輛、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政總務(wù)科；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是護理部—耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。

三、選購原則與方式

1、選購物資本著公正、公正、公開的原則，實行陽光選購；必需堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的原則，本著到處節(jié)省的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。

2、選購小組在接到經(jīng)過審批的選購打算后應(yīng)快速組織相關(guān)人員〔一般不少于3

人〕限期將所需物資選購到位，不得拖延，影響工作。

3、選購小組在選購物資時要憑院長審批的購物打算方可外出選購。在選購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正選購價廉物美、質(zhì)量牢靠、經(jīng)久耐用的物品。

4、一次性選購量較大，市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資選購可實行公開招標(biāo)的形式進行選購。

5、選購人員應(yīng)仔細(xì)檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格，如因失職而選購偽劣產(chǎn)品，選購人員應(yīng)負(fù)肯定經(jīng)濟責(zé)任。

四、選購方法：

1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標(biāo)定價，由醫(yī)院選購委員會組織實施。

2、總務(wù)后勤類物資依據(jù)市場行情詢價議價方式選購，常用的量大的后勤物資實行招標(biāo)方式或者詢價議價進行選購。由醫(yī)院選購部組織實施，按審批權(quán)限予以審批。

3、20萬元以上的設(shè)備必需招標(biāo)選購，由醫(yī)院選購委員會組織實施。股東會審批4、2萬元以上∽20萬元以下的設(shè)備可實行招標(biāo)或詢價方式進行選購，由醫(yī)院選購部組織實施，由董事會審批。

5、2萬元以下的設(shè)備及物資實行詢價方式選購，由醫(yī)院選購部組織實施，由院長審批。

五、選購程序

1、打算和立項：

〔1〕醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定選購打算單，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后，交選購部按打算選購。原則上每月選購二次。

〔2〕藥品耗材類由藥劑科庫房管理員依據(jù)各臨床科室用藥狀況〔包括品種及數(shù)量〕，結(jié)合醫(yī)院基本用藥名目擬定選購打算單報藥劑科主任簽署看法，報經(jīng)分管院長、院長分級審批同意后，交由選購部組織實施。

〔3〕突發(fā)大事的.緊急選購或臨時急需選購，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長征求院長同意后，準(zhǔn)時交選購中心選購。

〔5〕特別物資〔體內(nèi)植入物〕的選購，由使用體內(nèi)植入物的科室提前3天供應(yīng)植入物的品種、規(guī)格、并仔細(xì)填寫植入物申請表。選購部在充分敬重臨床科室的需求前提下，根據(jù)詢價比價結(jié)果確定植入物的品種，使用科室應(yīng)按設(shè)備科、院感科的規(guī)定對植入物進行嚴(yán)格驗收、登記、交接等工作，以確保植入物的平安使用。

2、調(diào)研、論證、詢價。

物資選購打算立項后，選購委員會負(fù)責(zé)組織選購部、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計人員進行市場調(diào)研、考察和詢價，考察結(jié)束要寫出書面考察報告，并照實向招標(biāo)選購委員會匯報考察狀況，必要時出示樣品，供應(yīng)商量決策的根據(jù)。

3、招標(biāo)、議標(biāo)

醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后，由選購委員會組織選購部進行招標(biāo)、議標(biāo)。招、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由全部參與招、議標(biāo)人員簽字方可生效。

六、驗收和入庫

1、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人根據(jù)選購部下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗收。

2、耗材類由庫房管理員