財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

附1-1:財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（年度）填報(bào)單位（蓋章）項(xiàng)目名稱項(xiàng)目屬性新增項(xiàng)目口延續(xù)項(xiàng)目口主管部門主管部門編碼項(xiàng)目實(shí)施單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話項(xiàng)目起止時(shí)間項(xiàng)目資金申請(qǐng)（萬(wàn)元）資金總額：財(cái)政撥款：自有資金：事業(yè)收入：經(jīng)營(yíng)性收入：其他：其他：?jiǎn)挝宦毮芨攀鲰?xiàng)目概況項(xiàng)目立項(xiàng)情況項(xiàng)目立項(xiàng)的依據(jù)項(xiàng)目申報(bào)的可行性項(xiàng)目申報(bào)的必要性項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容開始時(shí)間完成時(shí)間1、2、3、…?.……??…項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)長(zhǎng)期目標(biāo)年度目標(biāo)長(zhǎng)期績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值備注產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)質(zhì)量指曰標(biāo)時(shí)效指標(biāo)成本指標(biāo)…效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)環(huán)境效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)…服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)具體指標(biāo)

年度績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值備注產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)質(zhì)量指曰標(biāo)時(shí)效指標(biāo)成本指標(biāo)…效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)環(huán)境效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)…服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)具體指標(biāo)其他說(shuō)明的問(wèn)題填報(bào)人:單位負(fù)責(zé)人:填報(bào)日期:附1-2：《財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》填報(bào)說(shuō)明:一、適用范圍（一）本表適用于預(yù)算部門在申請(qǐng)項(xiàng)目支出預(yù)算時(shí)填報(bào)，作為項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)審核、預(yù)算資金確定和績(jī)效評(píng)價(jià)的主要依據(jù)。（二）預(yù)算部門項(xiàng)目支出是指預(yù)算部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)、納入部門預(yù)算編制范圍的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。每年度需填報(bào)《財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》項(xiàng)目的具體范圍，由各級(jí)財(cái)政部門根據(jù)各地經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展需求、財(cái)政支出政策、政府工作重點(diǎn)等自行確定。二、填報(bào)說(shuō)明（一）年度：填寫編制部門預(yù)算所屬年份或申請(qǐng)使用專項(xiàng)資金的年份。如：2011年編報(bào)2012年部門預(yù)算，填寫“2012年”2011年申請(qǐng)本年度使用專項(xiàng)資金，則填寫“2011年”。（二）項(xiàng)目基本情況。填報(bào)單位（蓋章）：加蓋具體填報(bào)單位公章。項(xiàng)目名稱：按規(guī)范的項(xiàng)目名稱內(nèi)容填報(bào)，與部門預(yù)算項(xiàng)目名稱一致。項(xiàng)目屬性：分為新增項(xiàng)目和延續(xù)項(xiàng)目，在選項(xiàng)“口”中劃“J”。主管部門：填寫項(xiàng)目主管部門（一級(jí)單位）全稱。主管部門編碼：按各級(jí)財(cái)政部門規(guī)定的預(yù)算編碼填列。項(xiàng)目實(shí)施單位：填寫項(xiàng)目用款單位。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：填寫項(xiàng)目用款單位負(fù)責(zé)人。聯(lián)系電話：填寫項(xiàng)目用款單位負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話。項(xiàng)目起止時(shí)間：填寫項(xiàng)目整體實(shí)施計(jì)劃開始時(shí)間和計(jì)劃完成時(shí)間。10.項(xiàng)目資金申請(qǐng)：填寫項(xiàng)目資金總額，并按資金來(lái)源不同分別填寫，包括財(cái)政撥款、自有資金、其他等。單位職能概述：簡(jiǎn)要描述項(xiàng)目實(shí)施單位的職能。項(xiàng)目概況：簡(jiǎn)要描述項(xiàng)目的內(nèi)容、目的、范圍、期限等基本情況。.項(xiàng)目立項(xiàng)情況：分別描述項(xiàng)目立項(xiàng)的依據(jù)、項(xiàng)目申報(bào)的可行性、項(xiàng)目申報(bào)的必要性等。.項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃：按進(jìn)度描述本年度項(xiàng)目具體細(xì)化的實(shí)施內(nèi)容，分別填寫計(jì)劃開始時(shí)間和計(jì)劃完成時(shí)間。（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：描述實(shí)施項(xiàng)目計(jì)劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果。長(zhǎng)期目標(biāo)：概括描述項(xiàng)目整個(gè)計(jì)劃期內(nèi)的總體產(chǎn)出和效果（延續(xù)項(xiàng)目）。年度目標(biāo)：概括描述項(xiàng)目在本年度所計(jì)劃達(dá)到的產(chǎn)出和效果。（四）長(zhǎng)期績(jī)效指標(biāo)：是對(duì)項(xiàng)目長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)的細(xì)化和量化，一般包括：產(chǎn)出指標(biāo)：反映預(yù)算部門根據(jù)既定目標(biāo)計(jì)劃完成的產(chǎn)品和服務(wù)情況。可進(jìn)一步細(xì)分為：數(shù)量指標(biāo)，反映預(yù)算部門計(jì)劃完成的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量；質(zhì)量指標(biāo)，反映預(yù)算部門計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、水平和效果；時(shí)效指標(biāo)，反映預(yù)算部門計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)的及時(shí)程度和效率情況；成本指標(biāo)，反映預(yù)算部門計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)所需成本，分單位成本和總成本等。（1）指標(biāo)內(nèi)容：根據(jù)實(shí)際工作需要將細(xì)分的績(jī)效指標(biāo)確定為具體內(nèi)容。（2）指標(biāo)值：對(duì)指標(biāo)內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。（3）備注：其他說(shuō)明事項(xiàng)。效益指標(biāo)：反映與既定績(jī)效目標(biāo)相關(guān)的、財(cái)政支出預(yù)期結(jié)果的實(shí)現(xiàn)程度，包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)等。（1）指標(biāo)內(nèi)容：根據(jù)實(shí)際工作需要將細(xì)分的績(jī)效指標(biāo)確定為具體內(nèi)容。（2）指標(biāo)值：對(duì)指標(biāo)內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。（3）備注：其他說(shuō)明事項(xiàng)。服務(wù)對(duì)象滿意程度指標(biāo)：反映服務(wù)對(duì)象對(duì)財(cái)政支出效果的滿意程度，根據(jù)實(shí)際細(xì)化為具體指標(biāo)。（1）指標(biāo)內(nèi)容：根據(jù)實(shí)際工作需要將細(xì)分的績(jī)效指標(biāo)確定為具體內(nèi)容。（2）指標(biāo)值：對(duì)指標(biāo)內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。（3）備注：其他說(shuō)明事項(xiàng)。實(shí)際操作中確定的長(zhǎng)期績(jī)效指標(biāo)具體內(nèi)容，可由各地區(qū)、各部門根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作的需要，在上述指標(biāo)中選取或做另行補(bǔ)充。（五）年度績(jī)效指標(biāo)。是對(duì)項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)的細(xì)化和量化。具體內(nèi)