IAFT 16949 質(zhì)量管理體系審核檢查表

第第10頁，共14頁內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表

表單編號(hào)：版本：過程的六個(gè)特性：□具有執(zhí)行者□已經(jīng)定義□已經(jīng)被文件化□已經(jīng)建立了聯(lián)接□被監(jiān)控□保持了記錄

關(guān)于過程的四個(gè)支持問題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）：使用什么？（材料、設(shè)備）□由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）□通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測量、評(píng)估）如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）過程名稱 過程輸入 過程輸出

審核要點(diǎn)

者

、測量

適用標(biāo)準(zhǔn)條款

程序文件

對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（不符合項(xiàng)/建議項(xiàng)記錄）顧客批準(zhǔn)的是否識(shí)別、確定了與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括顧客提出報(bào)價(jià)經(jīng)過評(píng)的產(chǎn)品技術(shù)條件/訂貨標(biāo)準(zhǔn)、交貨期和其他方面的C1顧客要求顧客批準(zhǔn)的是否識(shí)別、確定了與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括顧客提出報(bào)價(jià)經(jīng)過評(píng)的產(chǎn)品技術(shù)條件/訂貨標(biāo)準(zhǔn)、交貨期和其他方面的C1顧客要求顧客訂單、顧客對(duì)訂單審的合同、合同評(píng)審單要求？是否在合同簽訂前對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行了確認(rèn)識(shí)別與評(píng)的處理要求,現(xiàn)有庫存，、顧客電話、評(píng)審？ 銷售部審安全庫存計(jì)劃訂單記錄表合同修改時(shí)是否及時(shí)通知有關(guān)部門、生產(chǎn)廠或顧、銷售預(yù)排客？計(jì)劃、合同是否就產(chǎn)品信息、合同修改、質(zhì)量異議等及時(shí)與顧臺(tái)帳客進(jìn)行溝通

4.3.2顧客特定要求8.2服務(wù)的要求顧客相關(guān)過8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)審核員/日期：過程名稱 過程輸入 過程輸出 審核要點(diǎn)

者

、測量

適用標(biāo)準(zhǔn)條款

程序文件

對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（不符合項(xiàng)/建議項(xiàng)記錄）C2過程設(shè)計(jì)開發(fā)

議書、顧客工程規(guī)范（顧客提供的樣品//技術(shù)規(guī)范/Data）、技術(shù)質(zhì)量協(xié)議、制造可行性評(píng)價(jià)、產(chǎn)品/數(shù)據(jù)（質(zhì)量/成本/周期目標(biāo)）、初始特殊特性、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目管理要求、PPAP手冊(cè)

APQP、開發(fā)計(jì)劃FMEA、階段性總結(jié)報(bào)告、PPAP提交

立項(xiàng)是否按程序要求進(jìn)行？APQP質(zhì)量目標(biāo)、成本目標(biāo)和進(jìn)度目標(biāo)？行？程序要求得到控制？了評(píng)審？體現(xiàn)？過程文件是否按程序執(zhí)行？件進(jìn)行識(shí)別并受控管理？是否按程序要求進(jìn)行了試生產(chǎn)確認(rèn)？量產(chǎn)前是否按《PPAP糾正與預(yù)防措施管理程序》進(jìn)行了整改？

工程部

1.完成率2.OTS送樣通過率

8.1劃和控制8.3服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)4.4.1.2品安全

APQP管理程序工程變更管理程序?qū)徍藛T/日期：過程名稱 過程輸入 過程輸出 審核要點(diǎn)

者

、測量

適用標(biāo)準(zhǔn)條款

程序文件

對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（不符合項(xiàng)/建議項(xiàng)記錄）C3（白）

法律法規(guī)、顧客要求、APQP過程策劃輸出、顧客合同/、追溯性要求、產(chǎn)品儲(chǔ)存/安全庫存、產(chǎn)能（工時(shí)定額）、合格設(shè)備、環(huán)境要求、勞動(dòng)防護(hù)、廢棄物管理要求

是否按照合同編制生產(chǎn)計(jì)劃，并經(jīng)過批準(zhǔn)？如何對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)控？合同變更后如何調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃？若更改生產(chǎn)計(jì)劃后是否經(jīng)過評(píng)審？生產(chǎn)運(yùn)行是否按照批準(zhǔn)的計(jì)劃和文件進(jìn)行？是否對(duì)生產(chǎn)過程控制進(jìn)行策劃，受控條件是否滿足規(guī)定的要求？是否在生產(chǎn)過程控制文件中識(shí)別了關(guān)鍵、特殊過程以及關(guān)鍵、重要特性，并明確控制要求？是否對(duì)關(guān)鍵過程設(shè)立控制點(diǎn)并運(yùn)用控制技術(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控？生產(chǎn)運(yùn)行是否按照批準(zhǔn)的計(jì)劃和文件進(jìn)行？是否對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、工裝實(shí)施有效的管理、控制和防護(hù)，確保其滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求？是否對(duì)特殊過程進(jìn)行了識(shí)別和控制？是否按照工藝規(guī)范控制特殊過程的重要操作和參數(shù)？對(duì)特殊過程的設(shè)備和人員資格是否進(jìn)行了認(rèn)可？是否識(shí)別了工作環(huán)境對(duì)滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求？現(xiàn)場工作環(huán)境是否符合規(guī)定的要求？關(guān)鍵過程控制文件？是否按規(guī)定對(duì)原材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)？持一致？是否保持對(duì)產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)？現(xiàn)場產(chǎn)品和狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否清晰、可靠？是否按規(guī)定度產(chǎn)品進(jìn)行了包裝和標(biāo)志？

生產(chǎn)部

8.5.1和服務(wù)提供的控制8.5.2和可追溯生產(chǎn)計(jì)劃性完成率8.5.4防護(hù)產(chǎn)品報(bào)廢8.5.6率的控制3.可動(dòng)率9.1.1.1制造過程的監(jiān)視和測量10.2.4錯(cuò)

理程序理程序?qū)徍藛T/日期：過程名稱 過程輸入 過程輸出 審核要點(diǎn)

者

、測量

適用標(biāo)準(zhǔn)條款

程序文件

對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（不符合項(xiàng)/建議項(xiàng)記錄）C3（晚）

法律法規(guī)、顧客要求、APQP過程策劃輸出、顧客合同/、追溯性要求、產(chǎn)品儲(chǔ)存/安全庫存、產(chǎn)能（工時(shí)定額）、合格設(shè)備、環(huán)境要求、勞動(dòng)防護(hù)、廢棄物管理要求

是否按照合同編制生產(chǎn)計(jì)劃，并經(jīng)過批準(zhǔn)？如何對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)控？合同變更后如何調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃？若更改生產(chǎn)計(jì)劃后是否經(jīng)過評(píng)審？生產(chǎn)運(yùn)行是否按照批準(zhǔn)的計(jì)劃和文件進(jìn)行？是否對(duì)生產(chǎn)過程控制進(jìn)行策劃，受控條件是否滿足規(guī)定的要求？是否在生產(chǎn)過程控制文件中識(shí)別了關(guān)鍵、特殊過程以及關(guān)鍵、重要特性，并明確控制要求？是否對(duì)關(guān)鍵過程設(shè)立控制點(diǎn)并運(yùn)用控制技術(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控？生產(chǎn)運(yùn)行是否按照批準(zhǔn)的計(jì)劃和文件進(jìn)行？是否對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、工裝實(shí)施有效的管理、控制和防護(hù)，確保其滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求？是否對(duì)特殊過程進(jìn)行了識(shí)別和控制？是否按照工藝規(guī)范控制特殊過程的重要操作和參數(shù)？對(duì)特殊過程的設(shè)備和人員資格是否進(jìn)行了認(rèn)可？是否識(shí)別了工作環(huán)境對(duì)滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求？現(xiàn)場工作環(huán)境是否符合規(guī)定的要求？關(guān)鍵過程控制文件？是否按規(guī)定對(duì)原材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)？持一致？是否保持對(duì)產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)？現(xiàn)場產(chǎn)品和狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否清晰、可靠？是否按規(guī)定度產(chǎn)品進(jìn)行了包裝和標(biāo)志？

生產(chǎn)部

8.5.1和服務(wù)提供的控制8.5.2和可追溯生產(chǎn)計(jì)劃性完成率8.5.4防護(hù)產(chǎn)品報(bào)廢8.5.6率的控制3.可動(dòng)率9.1.1.1制造過程的監(jiān)視和測量10.2.4錯(cuò)

理程序理程序?qū)徍藛T/日期：過程名稱 過程輸入 過程輸出 審核要點(diǎn)

者

、測量

適用標(biāo)準(zhǔn)條款

程序文件

對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（不符合項(xiàng)/建議項(xiàng)記錄）合同/出貨通知單、客戶包裝要求、出廠檢驗(yàn)規(guī)范/術(shù)質(zhì)量協(xié)議、隨貨附件要求、運(yùn)輸要求、標(biāo)識(shí)C4 交付//反饋 顧客需求、顧客檔案、市場信息反饋、顧客抱怨、顧客退貨、已交付的產(chǎn)品和服務(wù)、內(nèi)部績效指標(biāo)（PPM，交付，戶通知等）

地點(diǎn)交貨記錄顧客投訴得到有效處理；顧客高度滿意

產(chǎn)品入庫前是否進(jìn)行檢查和驗(yàn)收？是否按規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了包裝和標(biāo)示？產(chǎn)品交付時(shí)，是否對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量（包括出貨檢驗(yàn)報(bào)告等文件采取相應(yīng)的保護(hù)措施？提交？是否對(duì)交付后的活動(dòng)進(jìn)行了規(guī)定和控制？是否對(duì)服務(wù)工作進(jìn)行了策劃和計(jì)劃？是否按照策劃的安排實(shí)施了服務(wù)？是否按照規(guī)定及時(shí)響應(yīng)和處置顧客的異議并組織整銷售部改？部門反饋？了規(guī)定和實(shí)施？議？告？是否及時(shí)向有關(guān)部門反饋顧客的信息？對(duì)顧客提出的意見是否采取了改進(jìn)措施？

率度次數(shù)事件處理及時(shí)率（%）次數(shù)運(yùn)費(fèi)

8.5.5交付顧客服務(wù)與后的活動(dòng)反饋管理程序滿意審核員/日期：過程名稱 過程輸入 過程輸出 審核要點(diǎn)

者

、測量

適用標(biāo)準(zhǔn)條款

程序文件

對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（不符合項(xiàng)/建議項(xiàng)記錄）M1史數(shù)據(jù)

進(jìn)項(xiàng)目

實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性？改進(jìn)其有效性作出了承諾？足？在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審？目標(biāo)，并與質(zhì)量方針保持一致？公司管理層是否確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以總經(jīng)辦滿足質(zhì)量目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)4.1的要求？是否確保質(zhì)量管理部門獨(dú)立行使職權(quán)？以便對(duì)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行進(jìn)行溝通？改進(jìn)其有效性提供了所需的資源？和改進(jìn)過程？

4組織的環(huán)境5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.2方針5.3組織的作用、職銷售目標(biāo)責(zé)和權(quán)限完成率 6.1風(fēng)險(xiǎn)和2.KPI達(dá)成機(jī)遇的率 對(duì)措施6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃6.3更改的策劃7.1.1（資源）總則

經(jīng)營計(jì)劃管理程序應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理程序質(zhì)量成本管理程序?qū)徍藛T/日期：過程名稱 過程輸入 過程輸出 審核要點(diǎn)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、法

者

、測量

適用標(biāo)準(zhǔn)條款

程序文件

對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（不符合項(xiàng)/建議項(xiàng)記錄）律法規(guī)、顧客的合同/單、顧客的工程規(guī)范/術(shù)質(zhì)量協(xié)議、歷次審核M2 不符合的發(fā)現(xiàn)（內(nèi)部審核二、三方審核）。

項(xiàng)目

是否按計(jì)劃開展了內(nèi)部體系、過程和產(chǎn)品審核？審核是否覆蓋了所有體系要求和體系涉及的部門？是否對(duì)不合格采取了糾正措施并進(jìn)行了驗(yàn)證？ 管代審核員資格、與被審核部門關(guān)系是否符合規(guī)定的要質(zhì)量求？審核報(bào)告對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析？

計(jì)劃完成率符合率產(chǎn)品審核QKZ（量特征值）完成率

9.2內(nèi)部審核

內(nèi)部審核管理程序?qū)徍藛T/日期：M3

進(jìn)的建議

資源需求

是否按規(guī)定評(píng)審周期進(jìn)行評(píng)審？準(zhǔn)？各項(xiàng)評(píng)審輸入是否齊全，輸入內(nèi)容是否充分？是否對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審？有效？是否達(dá)到規(guī)定的決議完成率？

總經(jīng)辦

管理評(píng)審決9.3管理議執(zhí)行率 審

管理評(píng)審管理程序?qū)徍藛T/日期：、測量符合項(xiàng)/建議項(xiàng)記錄）不符合項(xiàng)報(bào)告(內(nèi)/外部、測量符合項(xiàng)/建議項(xiàng)記錄）不符合項(xiàng)報(bào)告(內(nèi)/外部在規(guī)定期限審核)、客戶投訴、市場中斷和退貨、不合格品內(nèi)完成的有效的糾正和是否分析了不合格品、顧客投訴或其他不合格產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng)目（的原因并采取相應(yīng)的糾正措施?效？對(duì)糾正措施的有效性是否進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證？6.1.2.2預(yù)滿意度、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析結(jié)果、管理評(píng)審品質(zhì)量、過程質(zhì)量、成是否分析和調(diào)查潛在的不合格原因并制訂了預(yù)防措施？1.糾正措施防措施10.1總則糾正/預(yù)防管輸出、合理化建議本、效率）是否在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)實(shí)施了預(yù)防措施并且取得成管代整改完成率10.2理程序不符合項(xiàng)報(bào)告(內(nèi)/外部審核)、客戶投訴、市場在規(guī)定期限內(nèi)完成的有效？對(duì)有效的糾正預(yù)防措施是否進(jìn)行了固化？質(zhì)量部2.持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃完成率合和糾正措施持續(xù)改進(jìn)管中斷和退貨、不合格品滿意度、審核結(jié)果、數(shù)進(jìn)項(xiàng)目（是否制訂了具體的持續(xù)改進(jìn)方案？自主管理等活動(dòng)持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系？品質(zhì)量趨勢(shì)和質(zhì)量體系的有效性？是否將SPC統(tǒng)計(jì)技術(shù)用于過程能力分析？10.3改進(jìn)理程序據(jù)分析結(jié)果、管理評(píng)審程質(zhì)量、成輸出、合理化建議本、效率）

者

適用標(biāo)準(zhǔn)條款

程序文件

對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（不M4糾正/和持續(xù)改進(jìn)審核員/日期：過程名稱 過程輸入 過程輸出 審核要點(diǎn)

者

、測量

適用標(biāo)準(zhǔn)條款

程序文件

對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（不符合項(xiàng)/建議項(xiàng)記錄）輸入：法律法規(guī)、行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/供的工程規(guī)范//圖紙等、合同/訂單/術(shù)質(zhì)量協(xié)議、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和體系文件、內(nèi)部工程文件與資料、S1 文件修改記錄、設(shè)備使受控的文件文件和記用/維修說明書 受控的記錄

件協(xié)調(diào)一致性如何？記錄？是否有說明文件有效狀態(tài)的清單或目錄？失效/除？作為質(zhì)量保留的是否有標(biāo)識(shí)？是否定期對(duì)各類文件的有效性進(jìn)行評(píng)審？文件更改是否按規(guī)定程序執(zhí)行？ 質(zhì)量部技術(shù)部

受控率

和更新序錄輸入：法律法規(guī)、合同/訂單/技術(shù)質(zhì)量協(xié)議、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和體系文件、過程運(yùn)作中形成的記錄、供應(yīng)商的質(zhì)保書

是否與顧客和法規(guī)性機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)文件的更改？文件包括顧客提供的文件的有效性進(jìn)行跟蹤？記錄填寫是否清晰、規(guī)范并符合規(guī)定？應(yīng)？是否按規(guī)定的保存期保存了記錄？

文件的信記錄管理程息的控制序?qū)徍藛T/日期：過程名稱 過程輸入 過程輸出 審核要點(diǎn)能力要求？是否采取措施滿足對(duì)崗位能力的需求？是否按照需求編制了培訓(xùn)計(jì)劃？培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施情況如何？

者

、測量

適用標(biāo)準(zhǔn)條款

程序文件

對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（不符合項(xiàng)/建議項(xiàng)記錄）企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)則、法律法規(guī)、企業(yè)/人事規(guī)章制度、崗位職責(zé)、崗位具有崗位能S2 素質(zhì)要求、員工手冊(cè)、力并受到激人力資源年度培訓(xùn)計(jì)劃、人力資勵(lì)的人員源需求計(jì)劃、崗前教育/入職培訓(xùn)要求（質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)）、員工激勵(lì)

對(duì)培訓(xùn)或其他措施的有效性是否開展了評(píng)估？核并保存了相關(guān)記錄？訓(xùn)要求？何處理？激勵(lì)工作都進(jìn)行了嗎？達(dá)到激勵(lì)作用了嗎？權(quán)？告？

部

學(xué)時(shí)完成率度計(jì)劃執(zhí)行率達(dá)標(biāo)率

7.1.2人員知識(shí)7.27.3意識(shí)7.4溝通

理程序理程序?qū)徍藛T/日期：法律法規(guī)及相關(guān)方要S3 、新建/改建/擴(kuò)建項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施、安全防護(hù)需要、重和工作環(huán)環(huán)境因素、能源管理境 求、環(huán)境目標(biāo)和方案、環(huán)境運(yùn)行作業(yè)指導(dǎo)書

環(huán)境運(yùn)行符合規(guī)定要求，安全要求符合要求，不發(fā)生環(huán)境、安全事故

有無識(shí)別內(nèi)外部環(huán)境要求？有無識(shí)別相關(guān)方的要求？有無進(jìn)行相關(guān)安全識(shí)別？特種設(shè)備是否按期送檢？

事故發(fā)生次數(shù)事故送檢及時(shí)率

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.4操作的環(huán)理程序境審核員/日期：過程名稱 過程輸入 過程輸出 審核要點(diǎn)

者

、測量

適用標(biāo)準(zhǔn)條款

程序文件

對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（不符合項(xiàng)/建議項(xiàng)記錄）法律法規(guī)、公司采購政策、成本目標(biāo)、供應(yīng)商基本資料卡、供應(yīng)商的考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)、采購文件/術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)件批準(zhǔn)要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)/量協(xié)議、抽樣計(jì)劃、供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃、采購周期、安全庫存、顧客訂S4 單/采購管理劃、采購計(jì)劃（包括預(yù)測計(jì)劃）同/訂單顧客指定的供方清單、顧客特殊要求選擇/和再評(píng)價(jià)要求、質(zhì)量體系開發(fā)要求、供應(yīng)商監(jiān)視要求、供應(yīng)商業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)要求

價(jià)

8.4外部提采購管理程供過程、序是否建立了合格供方名錄(包括委外供方),并確保在合格供方名錄中采購(加工)?是否建立了合格供方名錄(包括委外供方),并確保在合格供方名錄中采購(加工)?是否策劃并實(shí)施對(duì)供方質(zhì)量體系的開發(fā)?對(duì)首次采購的供方(包括委外供方)是否進(jìn)行了資質(zhì)評(píng)審?是否根據(jù)供貨業(yè)績定期對(duì)合格供方進(jìn)行評(píng)估?是否定期對(duì)供應(yīng)商實(shí)施過程監(jiān)控?對(duì)業(yè)績不良的供應(yīng)商是否采取必要的措施?是否有特別措施?采購計(jì)劃或合同是否明確了采購產(chǎn)品(包括原料)的采購部合格率準(zhǔn)時(shí)率發(fā)生次數(shù)4.干擾次數(shù)技術(shù)或質(zhì)量要求?采購產(chǎn)品在未驗(yàn)證合格前要放行是否辦理了特殊放行手續(xù)？務(wù)的控制供方管理程序?qū)徍藛T/日期：過程名稱 過程輸入 過程輸出 審核要點(diǎn)

者

、測量

適用標(biāo)準(zhǔn)條款

程序文件

對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（不符合項(xiàng)/建議項(xiàng)記錄）S5

設(shè)備使用/維護(hù)說明書、產(chǎn)品技術(shù)要求、設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)、安全/防護(hù)設(shè)施、維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃、維修有效的、符需求、設(shè)備需求單、設(shè)合產(chǎn)品要求備預(yù)測性維護(hù)要求、設(shè)的設(shè)備備操作作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備運(yùn)行情況、故障記錄、設(shè)備改造

進(jìn)行了改造和更新？是否按照規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行了驗(yàn)收？是否有備品備件清單？是否開展了設(shè)備的預(yù)防性和預(yù)見性維護(hù)？是否按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢？

設(shè)備科

停機(jī)率間隔時(shí)間維修時(shí)間4.2上停機(jī)次數(shù)

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施 設(shè)備管理程序面生產(chǎn)維護(hù)審核員/日期：S6

新開發(fā)模具工裝需求、工裝設(shè)計(jì)要求、工裝維修需求、工裝制造過程有效的、符控制要求、工裝更新計(jì)合產(chǎn)品要求劃、工裝外委/返廠需求的工裝、工裝圖紙/加工工藝/規(guī)范

是否建立模具工裝的臺(tái)賬或明細(xì)表？工裝進(jìn)行了改造和更新？是否按照規(guī)定對(duì)模具工裝進(jìn)行了驗(yàn)收？是否編制了模具工裝維修保養(yǎng)計(jì)劃？是否按計(jì)劃對(duì)模具工裝進(jìn)行檢修和維護(hù)？ 模修是否有備品備件清單？是否有模具工裝易損件清單是否按規(guī)定對(duì)模具工裝進(jìn)行點(diǎn)檢？臺(tái)賬？

產(chǎn)工裝及模具故障停制造、機(jī)率 驗(yàn)、檢工裝和設(shè)備管理

模具工裝管理程序?qū)徍藛T/日期：過程名稱 過程輸入 過程輸出 審核要點(diǎn)

者

、測量

適用標(biāo)準(zhǔn)條款

程序文件

對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（不符合項(xiàng)/建議項(xiàng)記錄）S7 、工裝圖樣及工裝零件產(chǎn)品監(jiān)視、控制計(jì)劃/和測量、內(nèi)外部質(zhì)量信息、顧計(jì)劃

控制

是否編制了檢驗(yàn)和試驗(yàn)文件？品和成品進(jìn)行了檢驗(yàn)和試驗(yàn)？是否按照規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查？是否對(duì)關(guān)鍵和重要特性進(jìn)行監(jiān)視和測量？采取抽樣檢驗(yàn)時(shí)，抽樣計(jì)劃是否滿足規(guī)定的要求？質(zhì)量部特殊放行是否辦理審批手續(xù)并得到顧客的書面確認(rèn)？果？相關(guān)的檢驗(yàn)記錄是否符合相關(guān)的規(guī)定？檢驗(yàn)的內(nèi)容是否符合檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書的要求？

PPM

8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行

產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理程序?qū)徍藛T/日期：監(jiān)視和測量裝置使用/護(hù)說明書、檢驗(yàn)與試驗(yàn)范圍、外部實(shí)驗(yàn)室資格范圍、校驗(yàn)周期、自校S8

是否建立測量設(shè)備的臺(tái)賬或明細(xì)表？是否按規(guī)定周期對(duì)測量設(shè)備（備）進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)？測量設(shè)備失效后是否對(duì)測量結(jié)果進(jìn)行評(píng)估？是否按照控制計(jì)劃編制測量系統(tǒng)分析計(jì)劃？是否根據(jù)測量系統(tǒng)分析結(jié)果開展了改進(jìn)活動(dòng)？