糾正措施控制程序BRC

PagePAGE1ofNUMPAGES3XXXXX有限公司編號(hào)：版次：A/0糾正措施控制程序批準(zhǔn)：生效日期：目的消除管理體系運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合原因，防止其再發(fā)生，確保管理體系持續(xù)的有效性和符合性。適用范圍適用于公司管理體系運(yùn)行過(guò)程中的發(fā)現(xiàn)的不符合改進(jìn)過(guò)程。職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)工作的組織與協(xié)調(diào)。3.2品管部負(fù)責(zé)糾正措施實(shí)施情況的統(tǒng)計(jì)分析。3.3各相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人配合實(shí)施本程序。定義4.1糾正措施：為了防止不符合、缺陷或其它不希望情況的再發(fā)生，消除其原因所采取的措施。工作流程5.1不符合的發(fā)現(xiàn)與識(shí)別內(nèi)審、外審的結(jié)果資料分析結(jié)果對(duì)目標(biāo)的測(cè)量分析過(guò)程和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品、服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施、外協(xié)商的培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)相關(guān)人員/部門的改進(jìn)建議或合理化建議管理評(píng)審的結(jié)果客戶投訴/客戶滿意度調(diào)查分析結(jié)果其它情況，如安全專項(xiàng)檢查等5.2不符合的處理不符合一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由發(fā)現(xiàn)人/部門建立《不合格處理報(bào)告/品質(zhì)糾正預(yù)防措施》，經(jīng)管理者代表審批后，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)不符合，評(píng)審不符合，并負(fù)責(zé)分析原因、制訂和執(zhí)行措施。5.3原因分析、制訂措施并執(zhí)行相關(guān)責(zé)任部門根據(jù)收到的《不合格處理報(bào)告/品質(zhì)糾正預(yù)防措施》，針對(duì)不符合情況深入分析原因，必要時(shí)組織相關(guān)職能部門一起討論確定原因，分析結(jié)果記錄于《不合格處理報(bào)告/品質(zhì)糾正預(yù)防措施》。責(zé)任部門針對(duì)上述確定的原因，評(píng)價(jià)防止不符合發(fā)生的措施的需求；制定切實(shí)可行的措施，以確保防止不符合的再發(fā)生。責(zé)任部門根據(jù)確定的措施，確定完成日期，并在規(guī)定期限內(nèi)有效實(shí)施完成，實(shí)施完畢后，回饋給《不合格處理報(bào)告/品質(zhì)糾正預(yù)防措施》編發(fā)部門進(jìn)行驗(yàn)證。5.4措施的驗(yàn)證與跟蹤《不合格處理報(bào)告/品質(zhì)糾正預(yù)防措施》發(fā)出部門對(duì)糾正部門措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤了解實(shí)施情況。《不合格處理報(bào)告/品質(zhì)糾正預(yù)防措施》發(fā)出部門員收到責(zé)任部門回饋實(shí)施改進(jìn)完畢的信息后，及時(shí)對(duì)措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證評(píng)價(jià)。對(duì)于在驗(yàn)證過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)措施無(wú)效或未全面實(shí)施，由驗(yàn)證部門要求責(zé)任部門重新按照5.3的要求處理。對(duì)于連續(xù)兩次驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)同一不符合的措施無(wú)效時(shí)，由驗(yàn)證部門報(bào)告管理者代表依據(jù)5.2規(guī)定進(jìn)行處理。5.5記錄的管理糾正措施關(guān)閉后，由品管部對(duì)所有數(shù)據(jù)進(jìn)行登記、編號(hào)、整理保存歸檔。為消除不符合原因所采取的任何糾正措施，按問(wèn)題的重要性及公司所承受的風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)，根據(jù)實(shí)際情況滿足公司內(nèi)外的需要。品管部確保