T100-V1.0-稅務(wù)管理用戶手冊-簡體

第頁發(fā)票稅務(wù)管理系統(tǒng)用戶手冊

發(fā)票稅務(wù)發(fā)票稅務(wù)管理系統(tǒng)用戶手冊作者/T產(chǎn)品處發(fā)行/鼎捷集團(tuán)研發(fā)本部地址/鼎新電腦新北市新店區(qū)中興路一段222號鼎捷軟件上海市閘北區(qū)共和新路4666弄1號網(wǎng)址/出版/2015年8月聲明/本書中、英文版權(quán)均為鼎捷集團(tuán)所有，未經(jīng)本公司授權(quán)任意拷貝、引用，均屬違法。書中引用之商標(biāo)及產(chǎn)品名稱分屬各原產(chǎn)公司所有，本書引用純屬介紹之用，并無侵害之意。(版權(quán)所有，翻印必究)目錄產(chǎn)品介紹 10模組架構(gòu) 12MENU介紹 15【使用者自定區(qū)塊按鈕】 16【協(xié)助按鈕】 16【常用按鈕】 17應(yīng)用專題 18發(fā)票基礎(chǔ)數(shù)據(jù)流 19【功能概述】 19【應(yīng)用場景】 19【業(yè)務(wù)流程】 20【系統(tǒng)應(yīng)用】 21參數(shù)設(shè)置 26企業(yè)層級參數(shù)維護(hù)（aoos010） 27【功能概述】 27【使用前提】 27【欄位說明】 27營運據(jù)點參數(shù)維護(hù)（aoos020） 29【功能概述】 29【使用前提】 29【欄位說明】 29應(yīng)用功能 31申報單位基本數(shù)據(jù)維護(hù)作業(yè)aisi010 32【功能概述】 32【使用前提】 32【欄位說明】 32【操作說明】 34交易對象稅務(wù)基本數(shù)據(jù)檔作aisi020 35【功能概述】 35【使用前提】 35【欄位說明】 35【操作說明】 36發(fā)票類型維護(hù)作業(yè)aisi030 37【功能概述】 37【使用前提】 37【欄位說明】 37【操作說明】 38發(fā)票字軌維護(hù)作業(yè)aisi040 39【功能概述】 39【使用前提】 39【欄位說明】 39【操作說明】 40發(fā)票簿維護(hù)作業(yè)aisi050 41【功能概述】 41【使用前提】 41【欄位說明】 41【操作說明】 42發(fā)票簿維護(hù)作業(yè)(臺灣)aisi055 43【功能概述】 43【使用前提】 43【欄位說明】 43【操作說明】 44稅別公式設(shè)置作業(yè)aisi060 45【功能概述】 45【使用前提】 45【欄位說明】 45【操作說明】 46依賬套設(shè)置稅別會計科目作業(yè)aisi070 47【功能概述】 47【使用前提】 47【欄位說明】 47【操作說明】 48稅區(qū)發(fā)票相關(guān)數(shù)據(jù)設(shè)置aisi080 49【功能概述】 49【使用前提】 49【欄位說明】 49【操作說明】 50營運據(jù)點開立發(fā)票數(shù)據(jù)設(shè)置aisi090 51【功能概述】 51【使用前提】 51【欄位說明】 51【操作說明】 52社福團(tuán)體愛心碼維護(hù)作業(yè)aisi100 53【功能概述】 53【使用前提】 53【欄位說明】 53【操作說明】 54載具類別代碼維護(hù)作業(yè)aisi110 55【功能概述】 55【使用前提】 55【欄位說明】 55【操作說明】 56電子發(fā)票領(lǐng)取方式作業(yè)aisi120 57【功能概述】 57【使用前提】 57【欄位說明】 57【操作說明】 58發(fā)票注銷理由碼維護(hù)作業(yè)aisi130 59【功能概述】 59【使用前提】 59【欄位說明】 59【操作說明】 60發(fā)票認(rèn)證維護(hù)作業(yè)aist200 61【功能概述】 61【使用前提】 61【欄位說明】 61【操作說明】 61進(jìn)項發(fā)票維護(hù)作業(yè)aist210 62【功能概述】 62【使用前提】 62【欄位說明】 62【操作說明】 621.1 客戶貨款對賬作業(yè)aist310 63【功能概述】 63【使用前提】 63【欄位說明】 63【操作說明】 64折讓證明單開立作業(yè)aist320 65【功能概述】 65【使用前提】 65【欄位說明】 65【操作說明】 65換開發(fā)票作業(yè)aist330 66【功能概述】 66【使用前提】 66【欄位說明】 66【操作說明】 66發(fā)票繳款單維護(hù)作業(yè)aist340 67【功能概述】 67【使用前提】 67【欄位說明】 67【操作說明】 68401銷售額與稅額申報書維護(hù)作業(yè)aist401 69【功能概述】 69【使用前提】 69【欄位說明】 69【操作說明】 70403銷售額與稅額申報書維護(hù)作業(yè)aist403 71【功能概述】 71【使用前提】 71【欄位說明】 71【操作說明】 72媒體申報數(shù)據(jù)維護(hù)作業(yè)aist410 73【功能概述】 73【使用前提】 73【欄位說明】 73【操作說明】 74固定資產(chǎn)退稅資料維護(hù)作業(yè)aist420 75【功能概述】 75【使用前提】 75【欄位說明】 75【操作說明】 76國外勞務(wù)數(shù)據(jù)維護(hù)aist430 77【功能概述】 77【使用前提】 77【欄位說明】 77【操作說明】 84查詢 85發(fā)票認(rèn)證查詢aisq200 86【功能概述】 86【查詢說明】 86【操作說明】 86發(fā)票打印作業(yè)aisq310 87【功能概述】 87【查詢說明】 87【操作說明】 87發(fā)票收款查詢作業(yè)aisq340 88【功能概述】 88【查詢說明】 88【操作說明】 88業(yè)務(wù)往來對賬單查詢aisq350 89【功能概述】 89【查詢說明】 89【操作說明】 89對賬發(fā)票明細(xì)查詢aisq360 90【功能概述】 90【查詢說明】 90【操作說明】 90出貨發(fā)票查詢作業(yè)aisq420 91【功能概述】 91【查詢說明】 91【操作說明】 91報表 92發(fā)票打印作業(yè)aisr310 93【功能概述】 93【查詢說明】 93【操作說明】 93銷項發(fā)票明細(xì)表打印aisr320 94【功能概述】 94【查詢說明】 94【操作說明】 94業(yè)務(wù)往來對賬單打印aisr350 95【功能概述】 95【查詢說明】 95【操作說明】 95銷售額與稅額申報書(401)aisr401 96【功能概述】 96【查詢說明】 96【操作說明】 96批處理程序 97發(fā)票轉(zhuǎn)應(yīng)收單作業(yè)aisp310 98【功能概述】 98【使用前提】 98【欄位說明】 98【操作說明】 98出貨單轉(zhuǎn)發(fā)票作業(yè)aisp320 99【功能概述】 99【使用前提】 99【欄位說明】 99【操作說明】 99銷售額與稅額申報書產(chǎn)生作業(yè)aisp401 100【功能概述】 100【使用前提】 100【欄位說明】 100【操作說明】 100銷項發(fā)票擷取作業(yè)aisp410 101【功能概述】 101【使用前提】 101【欄位說明】 101【操作說明】 101進(jìn)項發(fā)票擷取作業(yè)aisp420 102【功能概述】 102【使用前提】 102【欄位說明】 102【操作說明】 102進(jìn)銷項媒體產(chǎn)生作業(yè)aisp430 103【功能概述】 103【使用前提】 103【欄位說明】 103【操作說明】 103空白發(fā)票產(chǎn)生作業(yè)aisp440 104【功能概述】 104【使用前提】 104【欄位說明】 104【操作說明】 104附錄A 105相關(guān)參考信息 106

產(chǎn)品介紹

模組架構(gòu)

MENU介紹

【使用者自定區(qū)塊按鈕】圖示說明公告待簽核我的最愛我的查詢方案待追蹤事項常用報表最后執(zhí)行作業(yè)【協(xié)助按鈕】主畫面右上方有五個功能按鈕，其操作功能如下：圖示說明開啟說明文件開啟使用者設(shè)置重新整理檢視系統(tǒng)流程圖注銷【常用按鈕】工具欄常用的基礎(chǔ)功能介紹如下:圖示說明圖示說明回T100主選單打印報表切換營運據(jù)點單身表格導(dǎo)出Excel檔案將該作業(yè)加到我的最愛區(qū)塊查詢事件總覽篩選新建一筆資料條件查詢編輯儲存條件查詢刪除數(shù)據(jù)開啟當(dāng)前作業(yè)之操作說明復(fù)制當(dāng)前信息注銷應(yīng)用專題

發(fā)票基礎(chǔ)數(shù)據(jù)流【功能概述】為了讓應(yīng)賬款管理系統(tǒng)的作業(yè)之間以及與其他相關(guān)系統(tǒng)作業(yè)流程能夠更為流暢、前后對應(yīng)，結(jié)合企業(yè)要求，在應(yīng)收作業(yè)使用前，對基礎(chǔ)資料進(jìn)行必要的建置?！緫?yīng)用場景】【業(yè)務(wù)流程】文管中心會計部門作業(yè)說明單一稅別維護(hù)單一稅別維護(hù)作業(yè)(aooi610)稅區(qū)發(fā)票相關(guān)數(shù)據(jù)設(shè)定(aisi080)2復(fù)合稅別維護(hù)作業(yè)(aooi620)3稅別公式設(shè)定(aisi060)發(fā)票類型維護(hù)作業(yè)(aisi030)發(fā)票字軌維護(hù)(aisi040)依帳套設(shè)置稅別會計科目作業(yè)(aisi070)交易對象稅務(wù)條件維護(hù)(aisi020)1546810營運據(jù)點開立發(fā)票數(shù)據(jù)設(shè)定(aisi090)發(fā)票簿設(shè)定作業(yè)(臺灣區(qū))(aisi055)97帳別數(shù)據(jù)維護(hù)作業(yè)(agli010)發(fā)票依字軌編Yes交易對象維護(hù)作業(yè)(apmm100)發(fā)票簿設(shè)定作業(yè)(大陸區(qū))(aisi050)No稅別公式設(shè)定:設(shè)定未稅金額,稅額的計算原則。單一稅別維護(hù)作業(yè):以稅區(qū)設(shè)定各種稅別,并可套用稅額公式計算。復(fù)合稅別維護(hù)作業(yè):課稅目標(biāo)物有二種以上稅種組合時在本作業(yè)設(shè)定。稅區(qū)發(fā)票相關(guān)數(shù)據(jù)設(shè)定:以稅區(qū)設(shè)定稅區(qū)發(fā)票編碼原則及稅區(qū)之媒體申報格式。發(fā)票類型維護(hù)作業(yè):依稅區(qū)建立使用之進(jìn)銷項發(fā)票類型,可對應(yīng)到媒體申報格式,及銷項折單類型,以利發(fā)票開立。交易對象稅務(wù)條件維護(hù):維交易對象慣用發(fā)票條件,例如稅別,發(fā)票類型..等等。營運據(jù)點開立發(fā)票數(shù)據(jù)設(shè)定:維護(hù)營運據(jù)點之稅務(wù)編號,發(fā)票開立地址,發(fā)票打印之銀行賬號及可用發(fā)票類型等訊息。發(fā)票字軌維護(hù):若稅區(qū)之發(fā)票編碼方式為字軌時,則必須維護(hù)各年月之字軌才可建立發(fā)票簿。發(fā)票簿設(shè)定作業(yè):依營運據(jù)點維護(hù)各期各類型之發(fā)票簿,具備拆分發(fā)票簿及發(fā)票調(diào)撥功能。依帳套設(shè)置稅別會計科目作業(yè):以帳套設(shè)定稅別之進(jìn)銷項會科。

【系統(tǒng)應(yīng)用】1. 稅別公式設(shè)定:設(shè)定未稅金額,稅額的計算原則。2. 單一稅別維護(hù)作業(yè):以稅區(qū)設(shè)定各種稅別,并可套用稅額公式計算。3. 復(fù)合稅別維護(hù)作業(yè):課稅目標(biāo)物有二種以上稅種組合時在本作業(yè)設(shè)定。4. 稅區(qū)發(fā)票相關(guān)數(shù)據(jù)設(shè)定:以稅區(qū)設(shè)定稅區(qū)發(fā)票編碼原則及稅區(qū)之媒體申報格式。5. 發(fā)票類型維護(hù)作業(yè):依稅區(qū)建立使用之進(jìn)銷項發(fā)票類型,可對應(yīng)到媒體申報格式,及銷項折單類型,以利發(fā)票開立。6. 交易對象稅務(wù)條件維護(hù):維交易對象慣用發(fā)票條件,例如稅別,發(fā)票類型..等等。7. 營運據(jù)點開立發(fā)票數(shù)據(jù)設(shè)定:維護(hù)營運據(jù)點之稅務(wù)編號,發(fā)票開立地址,發(fā)票打印之銀行賬號及可用發(fā)票類型等訊息。8. 發(fā)票字軌維護(hù):若稅區(qū)之發(fā)票編碼方式為字軌時,則必須維護(hù)各年月之字軌才可建立發(fā)票簿。9. 發(fā)票簿設(shè)定作業(yè):依營運據(jù)點維護(hù)各期各類型之發(fā)票簿,具備拆分發(fā)票簿及發(fā)票調(diào)撥功能。10. 依帳套設(shè)置稅別會計科目作業(yè):以帳套設(shè)定稅別之進(jìn)銷項會科。參數(shù)設(shè)置

企業(yè)層級參數(shù)維護(hù)（aoos010）【功能概述】企業(yè)層級的參數(shù)設(shè)置【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明營運據(jù)點參數(shù)維護(hù)（aoos020）【功能概述】營運據(jù)點參數(shù)設(shè)置【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明

應(yīng)用功能

申報單位基本數(shù)據(jù)維護(hù)作業(yè)aisi010【功能概述】申報單位基本數(shù)據(jù)依申報單位建立申報用相關(guān)字段，申報單位不一定是法人，如各門市有申請稅藉編號，可獨立申報，也可跟另一個申報單位匯總申報，或是請專業(yè)機(jī)關(guān)代理申報【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明企業(yè)編碼isaaent申報單位代碼isaa001申報單位稅務(wù)編號isaa002負(fù)責(zé)人姓名isaa003電子郵件isaa004電話isaa005傳真isaa006申報周期isaa007總繳代號isaa008總機(jī)構(gòu)代碼isaa009自行委托辦理申報注記isaa010電子發(fā)票加密密鑰isaa011申報年度isaa012申報月份isaa013代理人交易對象代碼isaa014代理人統(tǒng)一編號isaa015代理人機(jī)構(gòu)名稱isaa016代理人電話isaa017代理人地址isaa018代理承辦人姓名isaa019證書登錄字號isaa020代理人電子郵件信箱isaa021直接扣抵isaa022進(jìn)銷資料并總公司合并申報isaa023使用工商憑證否isaa024第三方加值服務(wù)中心isaa025接收發(fā)票方式isaa026縣市代碼isaa027電話區(qū)碼isaa028電話分機(jī)isaa029負(fù)責(zé)人身份證字號isaa030狀態(tài)代碼isaastus企業(yè)編碼isabent申報單位代碼isab001稅種代碼isab002并增值稅申報否isab003申報周期isab004申報年度isab005申報月份isab006【操作說明】步驟1.點擊新增按鈕，輸入或開窗挑選【申報單位代碼】,帶出申報單位全名、稅區(qū)、所屬法人交易對象稅務(wù)基本數(shù)據(jù)檔作aisi020【功能概述】交易對象稅務(wù)基本資料【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】發(fā)票類型維護(hù)作業(yè)aisi030【功能概述】發(fā)票類型維護(hù)作業(yè)維護(hù)進(jìn)銷項發(fā)票類型,對應(yīng)到申報時媒體申報格式各交易稅區(qū)有不同的發(fā)票類型,故以交易稅區(qū)為KEY值【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】發(fā)票字軌維護(hù)作業(yè)aisi040【功能概述】臺灣版本:臺灣的國稅局會每一期有不同的發(fā)票字軌,本作業(yè)建文件的目的用以檢核報稅憑證(進(jìn)銷項憑證)輸入的字軌是否有誤【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】發(fā)票簿維護(hù)作業(yè)aisi050【功能概述】發(fā)票簿維護(hù)作業(yè)(大陸版)依每一期維護(hù)銷項發(fā)票簿,本作業(yè)的數(shù)據(jù)提供開立出貨/應(yīng)收等銷項發(fā)票使用,大陸稅區(qū)的銷項發(fā)票簿非固定期間,故不限定【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】步驟1.點擊新增按鈕，開窗挑選活直接輸入【營運據(jù)點】，帶出所屬法人資料步驟2.進(jìn)入單身，輸入發(fā)票簿號、生效日期等信息。發(fā)票簿維護(hù)作業(yè)(臺灣)aisi055【功能概述】發(fā)票簿維護(hù)作業(yè)(臺灣版)依每一期維護(hù)銷項發(fā)票簿,本作業(yè)的數(shù)據(jù)提供開立出貨/應(yīng)收等銷項發(fā)票使用【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】稅別公式設(shè)置作業(yè)aisi060【功能概述】稅別公式設(shè)定作業(yè)【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】依賬套設(shè)置稅別會計科目作業(yè)aisi070【功能概述】依帳套設(shè)置稅別預(yù)設(shè)會科,取出帳套所屬法人交易稅區(qū)后再依由交易稅區(qū)的稅別設(shè)會科與稅別相關(guān)交易要形成傳票時先取本作業(yè)設(shè)定會科，若本作業(yè)無設(shè)定,則取常用會科參數(shù)之稅務(wù)類會科【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】稅區(qū)發(fā)票相關(guān)數(shù)據(jù)設(shè)置aisi080【功能概述】稅區(qū)發(fā)票相關(guān)數(shù)據(jù)設(shè)定【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】營運據(jù)點開立發(fā)票數(shù)據(jù)設(shè)置aisi090【功能概述】營運據(jù)點開立發(fā)票數(shù)據(jù)設(shè)定【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】社福團(tuán)體愛心碼維護(hù)作業(yè)aisi100【功能概述】【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】載具類別代碼維護(hù)作業(yè)aisi110【功能概述】【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】電子發(fā)票領(lǐng)取方式作業(yè)aisi120【功能概述】【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】發(fā)票注銷理由碼維護(hù)作業(yè)aisi130【功能概述】【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】發(fā)票認(rèn)證維護(hù)作業(yè)aist200【功能概述】【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】進(jìn)項發(fā)票維護(hù)作業(yè)aist210【功能概述】進(jìn)項發(fā)票數(shù)據(jù)維護(hù)作業(yè)【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】客戶貨款對賬作業(yè)aist310【功能概述】發(fā)票開立作業(yè)本作業(yè)可由發(fā)票匯總開立或是發(fā)票批次開立作業(yè)作業(yè)寫入也可以由本作業(yè)直接輸入要打印的發(fā)票資料【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】折讓證明單開立作業(yè)aist320【功能概述】折讓證明單開立作業(yè)本作業(yè)可由銷退單匯總開立轉(zhuǎn)入也可以由本作業(yè)直接輸入折讓發(fā)票資料【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】換開發(fā)票作業(yè)aist330【功能概述】換開發(fā)票作業(yè)【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】發(fā)票繳款單維護(hù)作業(yè)aist340【功能概述】發(fā)票收款作業(yè)【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】401銷售額與稅額申報書維護(hù)作業(yè)aist401【功能概述】401銷售額與稅額申報書維護(hù)作業(yè)【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】403銷售額與稅額申報書維護(hù)作業(yè)aist403【功能概述】403銷售額與稅額申報書維護(hù)作業(yè)【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】媒體申報數(shù)據(jù)維護(hù)作業(yè)aist410【功能概述】媒體申報數(shù)據(jù)維護(hù)作業(yè)【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】固定資產(chǎn)退稅資料維護(hù)作業(yè)aist420【功能概述】aist420(固定資產(chǎn)退稅數(shù)據(jù)維護(hù)作業(yè))【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】國外勞務(wù)數(shù)據(jù)維護(hù)aist430【功能概述】國外勞務(wù)資料維護(hù)【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明企業(yè)編碼iscaent申報單位代碼iscasite必須存在于isaa001且為采用直接扣抵法isaa022='Y'之申報單位申報年度isca001新增時不可小于isaa012（申報年度）申報月份isca002不可小于isaa013（申報月份）統(tǒng)一發(fā)票(進(jìn)貨及費用)-專供課稅得扣抵(代號29)isca101統(tǒng)一發(fā)票(進(jìn)貨及費用)-專供課稅得扣抵isca102統(tǒng)一發(fā)票(進(jìn)貨及費用)-共同使用-小計isca103統(tǒng)一發(fā)票(進(jìn)貨及費用)-共同使用-比例得扣抵isca104統(tǒng)一發(fā)票(進(jìn)貨及費用)-共同使用-比例不得扣抵isca105統(tǒng)一發(fā)票(進(jìn)貨及費用)-專供免稅不得扣抵isca106統(tǒng)一發(fā)票(固定資產(chǎn))-進(jìn)項稅額合計(代號31)isca107統(tǒng)一發(fā)票(固定資產(chǎn))-專供課稅得扣抵isca108統(tǒng)一發(fā)票(固定資產(chǎn))-共同使用-小計isca109統(tǒng)一發(fā)票(固定資產(chǎn))-共同使用-比例得扣抵isca110統(tǒng)一發(fā)票(固定資產(chǎn))-共同使用-比例不得扣抵isca111統(tǒng)一發(fā)票(固定資產(chǎn))-專供免稅不得扣抵isca112三聯(lián)式(進(jìn)貨及費用)-進(jìn)項稅額合計(代號33)isca201三聯(lián)式(進(jìn)貨及費用)-專供課稅得扣抵isca202三聯(lián)式(進(jìn)貨及費用)-共同使用-小計isca203三聯(lián)式(進(jìn)貨及費用)-共同使用-比例得扣抵isca204三聯(lián)式(進(jìn)貨及費用)-共同使用-比例不得扣抵isca205三聯(lián)式(進(jìn)貨及費用)-專供免稅不得扣抵isca206三聯(lián)式(固定資產(chǎn))-進(jìn)項稅額合計(代號35)isca207三聯(lián)式(固定資產(chǎn))-專供課稅得扣抵isca208三聯(lián)式(固定資產(chǎn))-共同使用-小計isca209三聯(lián)式(固定資產(chǎn))-共同使用-比例得扣抵isca210三聯(lián)式(固定資產(chǎn))-共同使用-比例不得扣抵isca211三聯(lián)式(固定資產(chǎn))-專供免稅不得扣抵isca212載有稅額(進(jìn)貨及費用)-進(jìn)項稅額合計(代號37)isca301載有稅額(進(jìn)貨及費用)-專供課稅得扣抵isca302載有稅額(進(jìn)貨及費用)-共同使用-小計isca303載有稅額(進(jìn)貨及費用)-共同使用-比例得扣抵isca304載有稅額(進(jìn)貨及費用)-共同使用-比例不得扣抵isca305載有稅額(進(jìn)貨及費用)-專供免稅不得扣抵isca306載有稅額(固定資產(chǎn))-進(jìn)項稅額合計(代號39)isca307載有稅額(固定資產(chǎn))-專供課稅得扣抵isca308載有稅額(固定資產(chǎn))-共同使用-小計isca309載有稅額(固定資產(chǎn))-共同使用-比例得扣抵isca310載有稅額(固定資產(chǎn))-共同使用-比例不得扣抵isca311載有稅額(固定資產(chǎn))-專供免稅不得扣抵isca312海關(guān)代征(進(jìn)貨及費用)-進(jìn)項稅額合計(代號79)isca401海關(guān)代征(進(jìn)貨及費用)-專供課稅得扣抵isca402海關(guān)代征(進(jìn)貨及費用)-共同使用-小計isca403海關(guān)代征(進(jìn)貨及費用)-共同使用-比例得扣抵isca404海關(guān)代征(進(jìn)貨及費用)-共同使用-比例不得扣抵isca405海關(guān)代征(進(jìn)貨及費用)-專供免稅不得扣抵isca406海關(guān)代征(固定資產(chǎn))-進(jìn)項稅額合計(代號81)isca407海關(guān)代征(固定資產(chǎn))-專供課稅得扣抵isca408海關(guān)代征(固定資產(chǎn))-共同使用-小計isca409海關(guān)代征(固定資產(chǎn))-共同使用-比例得扣抵isca410海關(guān)代征(固定資產(chǎn))-共同使用-比例不得扣抵isca411海關(guān)代征(固定資產(chǎn))-專供免稅不得扣抵isca412退出及折讓(進(jìn)貨及費用)-進(jìn)項稅額合計(代號41)isca501退出及折讓(進(jìn)貨及費用)-專供課稅得扣抵isca502退出及折讓(進(jìn)貨及費用)-共同使用-小計isca503退出及折讓(進(jìn)貨及費用)-共同使用-比例得扣抵isca504退出及折讓(進(jìn)貨及費用)-共同使用-比例不得扣抵isca505退出及折讓(進(jìn)貨及費用)