化工企業(yè)工藝安全管理實(shí)施導(dǎo)則

/化工企業(yè)工藝安全管理實(shí)施導(dǎo)則１

范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了石油化工企業(yè)工藝安全管理的要素及要求，還給出了工藝安全管理的應(yīng)用范例。本標(biāo)準(zhǔn)適用于石油化工企業(yè)工藝過程安全管理。2

規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注明日期的引用文件，其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn),然而,鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。GB/Ｔ２4001—2004

環(huán)境管理體系

要求及使用指南ＧB／T２４０04—２004

環(huán)境管理體系

原則、體系和支持技術(shù)通用指南GB/T２８0０1—2001

職業(yè)健康安全管理體系

規(guī)范GB/T２800２-２001

職業(yè)健康安全管理體系

指南ＡQ/T30１2—2０08

石油化工企業(yè)安全管理體系導(dǎo)則３

術(shù)語和定義GB/T２4001—2０04、GB/T２８０01－200１、AQ／T30１２-2008中確立的以及下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。3．１要素

elemeｎｔ工藝安全管理中的關(guān)鍵因素。３.2工藝

pｒｏcess工藝是指任何涉及到危險(xiǎn)化學(xué)品的活動(dòng)過程，包括：危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用、處置或搬運(yùn)，或者與這些活動(dòng)有關(guān)的活動(dòng).注:當(dāng)任何相互連接的容器組和區(qū)域隔離的容器可能發(fā)生危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏時(shí),應(yīng)當(dāng)作為一個(gè)單獨(dú)的工藝來考慮。3.３工藝安全事故

ｐrocessａcｃiｄenｔ危險(xiǎn)化學(xué)品(能量）的意外泄漏（釋放)，造成人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的事件。3。4石油化工企業(yè)

ＰetrochemｉｃａｌCorｐoratｉｏn以石油、天然氣為原料的生產(chǎn)企業(yè)。４

管理要素4。1

工藝安全信息4．１。1

化學(xué)品危害信息化學(xué)品危害信息至少應(yīng)包括：ａ)

毒性；b)

允許暴露限值;c）

物理參數(shù)，如沸點(diǎn)、蒸氣壓、密度、溶解度、閃點(diǎn)、爆炸極限;d)

反應(yīng)特性，如分解反應(yīng)、聚合反應(yīng)；ｅ）

腐蝕性數(shù)據(jù),腐蝕性以及材質(zhì)的不相容性;f）

熱穩(wěn)定性和化學(xué)穩(wěn)定性，如受熱是否分解、暴露于空氣中或被撞擊時(shí)是否穩(wěn)定;與其它物質(zhì)混合時(shí)的不良后果，混合后是否發(fā)生反應(yīng);ｇ）

對(duì)于泄漏化學(xué)品的處置方法.４。1.2

工藝技術(shù)信息工藝技術(shù)信息至少應(yīng)包括：a）

工藝流程簡圖；b）

工藝化學(xué)原理資料；c）

設(shè)計(jì)的物料最大存儲(chǔ)量；ｄ)

安全操作范圍（溫度、壓力、流量、液位或組分等）；e）

偏離正常工況后果的評(píng)估，包括對(duì)員工的安全和健康的影響。注：上述工藝技術(shù)信息通常包含在技術(shù)手冊(cè)、操作規(guī)程、操作法、培訓(xùn)材料或其他類似文件中。4。1．3

工藝設(shè)備信息工藝設(shè)備信息至少應(yīng)包括：a）材質(zhì)；b）工藝控制流程圖（P&ID)；c）電氣設(shè)備危險(xiǎn)等級(jí)區(qū)域劃分圖;ｄ)泄壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)基礎(chǔ)；e）通風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)圖；f)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范;g)物料平衡表、能量平衡表；h）計(jì)量控制系統(tǒng)；i)安全系統(tǒng)(如：聯(lián)鎖、監(jiān)測(cè)或抑制系統(tǒng))。4.１．4

工藝安全信息管理企業(yè)可以通過以下途徑獲得所需的工藝安全信息:a）從制造商或供應(yīng)商處獲得物料安全技術(shù)說明書（MSDS)；b）從項(xiàng)目工藝技術(shù)包的提供商或工程項(xiàng)目總承包商處可以獲得基礎(chǔ)的工藝技術(shù)信息；c）

從設(shè)計(jì)單位獲得詳細(xì)的工藝系統(tǒng)信息，包括各專業(yè)的詳細(xì)圖紙、文件和計(jì)算書等；d)

從設(shè)備供應(yīng)商處獲取主要設(shè)備的資料，包括設(shè)備手冊(cè)或圖紙，維修和操作指南、故障處理等相關(guān)的信息；e)

機(jī)械完工報(bào)告、單機(jī)和系統(tǒng)調(diào)試報(bào)告、監(jiān)理報(bào)告、特種設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告、消防驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等文件和資料；f）

為了防止生產(chǎn)過程中誤將不相容的化學(xué)品混合，宜將企業(yè)范圍內(nèi)涉及的化學(xué)品編制成化學(xué)品互相反應(yīng)的矩陣表；通過查閱矩陣表確認(rèn)化學(xué)品之間的相容性。工藝安全信息通常包含在技術(shù)手冊(cè)、操作規(guī)程、培訓(xùn)材料或其他工藝文件中.工藝安全信息文件應(yīng)納入企業(yè)文件控制系統(tǒng)予以管理,保持最新版本。4.２

工藝危害分析4.2.1

建立管理程序企業(yè)應(yīng)建立管理程序,明確工藝危害分析過程、方法、人員以及結(jié)論和改進(jìn)建議。4．２．2

明確小組成員及負(fù)責(zé)人工藝危害分析最好是由一個(gè)小組來完成并應(yīng)明確一名負(fù)責(zé)人,小組成員由具備工程和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、掌握工藝系統(tǒng)相關(guān)知識(shí)以及工藝危害分析方法的人員組成.4．２．3

工藝危害分析頻次與更新企業(yè)應(yīng)在工藝裝置建設(shè)期間進(jìn)行一次工藝危害分析，識(shí)別、評(píng)估和控制工藝系統(tǒng)相關(guān)的危害，所選擇的方法要與工藝系統(tǒng)的復(fù)雜性相適應(yīng)。企業(yè)應(yīng)每三年對(duì)以前完成的工藝危害分析重新進(jìn)行確認(rèn)和更新,涉及劇毒化學(xué)品的工藝可結(jié)合法規(guī)對(duì)現(xiàn)役裝置評(píng)價(jià)要求頻次進(jìn)行.4．2．4

文件記錄企業(yè)應(yīng)確保這些建議可以及時(shí)得到解決，并且形成相關(guān)文件和記錄。如:建議采納情況、改進(jìn)實(shí)施計(jì)劃、工作方案、時(shí)間表、驗(yàn)收、告知相關(guān)人員等。４。2．５

企業(yè)可選擇采取下列方法的一種或幾種，來分析和評(píng)價(jià)工藝危害：a)

故障假設(shè)分析（What-－——-iｆ）；b)

檢查表(Checkliｓt）；ｃ）

“如果—－—-——-怎么樣?"“Wｈatiｆ”+“檢查表"“Checｋlist";d）

預(yù)先危險(xiǎn)分析（PHA）；e)

危險(xiǎn)及可操作性研究(HAＺOP）;f)

故障類型及影響分析（FMEA）；g）

事故樹分析(FTA）；或者等效的其他方法.４。2．６

無論選用哪種方法，工藝危害分析都應(yīng)涵蓋以下內(nèi)容：a）

工藝系統(tǒng)的危害；b）

對(duì)以往發(fā)生的可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的事件的審查;c）

控制危害的工程措施和管理措施,以及失效時(shí)的后果；d）

現(xiàn)場設(shè)施；e）

人為因素；f)

失控后可能對(duì)人員安全和健康造成影響的范圍。4。2。7

在裝置投產(chǎn)后,需要與設(shè)計(jì)階段的危害分析比較;由于經(jīng)常需要對(duì)工藝系統(tǒng)進(jìn)行更新，對(duì)于復(fù)雜的變更或者變更可能增加危害的情形，需要對(duì)發(fā)生變更的部分進(jìn)行危害分析.在役裝置的危害分析還需要審查過去幾年的變更、本企業(yè)或同行業(yè)發(fā)生的事故和嚴(yán)重未遂事故。4.３

操作規(guī)程4。3。１

操作規(guī)程編制企業(yè)應(yīng)編制并實(shí)施書面的操作規(guī)程，規(guī)程應(yīng)與工藝安全信息保持一致。企業(yè)應(yīng)鼓勵(lì)員工參與操作規(guī)程的編制，并組織進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn).操作規(guī)程應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：a)

初始開車、正常操作、臨時(shí)操作、應(yīng)急操作、正常停車、緊急停車等各個(gè)操作階段的操作步驟；b）

正常工況控制范圍、偏離正常工況的后果；糾正或防止偏離正常工況的步驟；ｃ）

安全、健康和環(huán)境相關(guān)的事項(xiàng)。如危險(xiǎn)化學(xué)品的特性與危害、防止暴露的必要措施、發(fā)生身體接觸或暴露后的處理措施、安全系統(tǒng)及其功能（聯(lián)鎖、監(jiān)測(cè)和抑制系統(tǒng))等。4。3．2

操作規(guī)程審查企業(yè)應(yīng)根據(jù)需要經(jīng)常對(duì)操作規(guī)程進(jìn)行審核，確保反映當(dāng)前的操作狀況，包括化學(xué)品、工藝技術(shù)設(shè)備和設(shè)施的變更.企業(yè)應(yīng)每年確認(rèn)操作規(guī)程的適應(yīng)性和有效性.4.3。3

操作規(guī)程的使用和控制企業(yè)應(yīng)確保操作人員可以獲得書面的操作規(guī)程。通過培訓(xùn)，幫助他們掌握如何正確使用操作規(guī)程，并且使他們意識(shí)到操作規(guī)程是強(qiáng)制性的.企業(yè)應(yīng)明確操作規(guī)程編寫、審查、批準(zhǔn)、分發(fā)、修改以及廢止的程序和職責(zé),確保使用最新版本的操作規(guī)程.４．4

培訓(xùn)４.4。１

建立并實(shí)施培訓(xùn)管理程序企業(yè)應(yīng)建立并實(shí)施工藝安全培訓(xùn)管理程序。根據(jù)崗位特點(diǎn)和應(yīng)具備的技能，明確制訂各個(gè)崗位的具體培訓(xùn)要求,編制落實(shí)相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃,并定期對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行審查和演練,確保員工了解工藝系統(tǒng)的危害，以及這些危害與員工所從事工作的關(guān)系，幫助員工采取正確的工作方式避免工藝安全事故。4.４.2

程序內(nèi)容和培訓(xùn)頻次培訓(xùn)管理程序應(yīng)包含培訓(xùn)反饋評(píng)估方法和再培訓(xùn)規(guī)定。對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)人員、教師的表現(xiàn)以及培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估,并作為改進(jìn)和優(yōu)化培訓(xùn)方案的依據(jù);再培訓(xùn)至少每三年舉辦一次，根據(jù)需要可適當(dāng)增加頻次。當(dāng)工藝技術(shù)、工藝設(shè)備發(fā)生變更時(shí)，需要按照變更管理程序的要求,就變更的內(nèi)容和要求告知或培訓(xùn)操作人員及其他相關(guān)人員。4.４.3

培訓(xùn)記錄保存企業(yè)應(yīng)保存好員工的培訓(xùn)記錄。包括員工的姓名、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)效果等都要以記錄形式保存.為了保證相關(guān)員工接觸到必需的工藝安全信息和程序,又保護(hù)企業(yè)利益不受損失，企業(yè)可依具體情況與接觸商業(yè)秘密的員工簽訂保密協(xié)議.4。5

承包商管理4。5.1

承包商的界定承包商為企業(yè)提供設(shè)備設(shè)施維護(hù)、維修、安裝等多種類型的作業(yè),企業(yè)的工藝安全管理應(yīng)包括對(duì)承包商的特殊規(guī)定，確保每名工人謹(jǐn)慎操作而不危及工藝過程和人員的安全。4。５。2

企業(yè)責(zé)任企業(yè)在選擇承包商時(shí),要獲取并評(píng)估承包商目前和以往的安全表現(xiàn)和目前安全管理方面的信息。企業(yè)須告知承包商與他們作業(yè)工藝有關(guān)的潛在的火災(zāi)、爆炸或有毒有害方面的信息，進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn),全過程控制風(fēng)險(xiǎn)；定期評(píng)估承包商表現(xiàn);保存承包商在工作過程中的傷亡、職業(yè)病記錄。相關(guān)管理要求參照“AQ/Ｔ3０12－20０8《石油化工企業(yè)安全管理體系導(dǎo)則》８.2

承包商管理”執(zhí)行.4。5.3

承包商責(zé)任承包商應(yīng)確保工人接受與工作有關(guān)的工藝安全培訓(xùn);確保工人知道與他們作業(yè)有關(guān)的潛在的火災(zāi)、爆炸或有毒有害方面的信息和應(yīng)急預(yù)案,確保工人了解設(shè)備安全手冊(cè),包括標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程在內(nèi)的安全作業(yè)規(guī)程。承包商應(yīng)保存上述培訓(xùn)記錄，記錄應(yīng)該包括個(gè)人資料、培訓(xùn)時(shí)間、考核情況等。4.6

試生產(chǎn)前安全審查4。６.1組建小組并明確職責(zé)試生產(chǎn)前安全申查工作應(yīng)由一個(gè)有組織的小組及責(zé)任人來完成，并應(yīng)明確試生產(chǎn)前安全審查的職責(zé)是確保新建項(xiàng)目或重大工藝變更項(xiàng)目安全投用和預(yù)防災(zāi)難性事故的發(fā)生.小組的成員和規(guī)模根據(jù)具體情況而定。４.６．2

準(zhǔn)備工作準(zhǔn)備工作包括但不限于以下內(nèi)容：a）

明確試生產(chǎn)前安全檢查的范圍、日程安排;b）

編制或選擇合適的安全檢查清單;c）

組建試生產(chǎn)前安全檢查小組，明確職責(zé)。檢查小組應(yīng)該具備如下知識(shí)和技能:1)

熟悉相關(guān)的工藝過程;2）

熟悉相關(guān)的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；3）

熟悉相關(guān)設(shè)備，能夠分辨設(shè)備的設(shè)計(jì)與安裝是否符合設(shè)計(jì)意圖;4）

熟悉工廠的生產(chǎn)和維修活動(dòng);5）

熟悉企業(yè)／項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)。４。6.3

現(xiàn)場檢查檢查小組根據(jù)檢查清單對(duì)現(xiàn)場安裝好的設(shè)備、管道、儀表及其他輔助設(shè)施進(jìn)行目視檢查,確認(rèn)是否已經(jīng)按設(shè)計(jì)要求完成了相關(guān)設(shè)備、儀表的安裝和功能測(cè)試。檢查小組應(yīng)確認(rèn)工藝危害分析報(bào)告中的改進(jìn)措施和安全保障措施是否已經(jīng)按要求予以落實(shí)；員工培訓(xùn)、操作程序、維修程序、應(yīng)急反應(yīng)程序是否完成。4．6。４

編制試生產(chǎn)前安全檢查報(bào)告現(xiàn)場檢查完成后,檢查小組應(yīng)編制試生產(chǎn)前安全檢查報(bào)告，記錄檢查清單中所有要求完成的檢查項(xiàng)的狀態(tài)。在裝置投產(chǎn)后，項(xiàng)目經(jīng)理或負(fù)責(zé)人還需要完成“試生產(chǎn)后需要完成檢查項(xiàng)”。在檢查清單中所有的檢查項(xiàng)都完成后，對(duì)試生產(chǎn)前安全檢查報(bào)告進(jìn)行最后更新,得到最終版本，并予以保留.4．7

機(jī)械完整性4。7.1

新設(shè)備的安裝企業(yè)應(yīng)建立適當(dāng)?shù)某绦虼_保設(shè)備的現(xiàn)場安裝符合設(shè)備設(shè)計(jì)規(guī)格要求和制造商提出的安裝指南,如防止材質(zhì)誤用、安裝過程中的檢驗(yàn)和測(cè)試。檢驗(yàn)和測(cè)試應(yīng)形成報(bào)告，并予以留存。壓力容器、壓力管道、特種設(shè)備等國家有強(qiáng)制的設(shè)計(jì)、制造、安裝、登記要求的，必須滿足法規(guī)要求,并保留相關(guān)證明文件和記錄。4。7.2

預(yù)防性維修企業(yè)應(yīng)建立并實(shí)施預(yù)防性維修程序，對(duì)關(guān)鍵的工藝設(shè)備進(jìn)行有計(jì)劃的測(cè)試和檢驗(yàn).及早識(shí)別工藝設(shè)備存在的缺陷,并及時(shí)進(jìn)行修復(fù)或替換，以防止小缺陷和故障演變成災(zāi)難性的物料泄漏,釀成嚴(yán)重的工藝安全事故。預(yù)防性維修包括但不限于以下內(nèi)容:ａ）

檢驗(yàn)壓力容器和儲(chǔ)罐、校驗(yàn)安全閥，對(duì)換熱器管程測(cè)厚或進(jìn)行壓力試驗(yàn)；b）

清理阻火器、更換爆破片、更換泵的密封件;c)

測(cè)試消防水系統(tǒng)、對(duì)可燃／有毒氣體報(bào)警系統(tǒng)/緊急切斷閥/報(bào)警和聯(lián)鎖進(jìn)行功能測(cè)試;d）

監(jiān)測(cè)壓縮機(jī)的振動(dòng)狀況、對(duì)電氣設(shè)備進(jìn)行測(cè)溫分析等。4．7.３

設(shè)備報(bào)廢和拆除企業(yè)應(yīng)建立設(shè)備報(bào)廢和拆除程序,明確報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)和拆除的安全要求。4。7．4

機(jī)械完整性相關(guān)的培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)安排參與設(shè)備管理、使用、維修、維護(hù)的相關(guān)人員接受培訓(xùn),達(dá)到以下目的：a)

了解開展維修作業(yè)所設(shè)計(jì)的工藝的基本情況，包括存在的危害和維修過程中正確的應(yīng)對(duì)措施；b)

掌握作業(yè)程序,包括作業(yè)許可證、維修、維護(hù)程序和要求；ｃ）

熟悉與維修活動(dòng)相關(guān)的其他安全作業(yè)程序，如動(dòng)火程序、變更程序等；d）

檢驗(yàn)和測(cè)試人員取得法規(guī)要求的資質(zhì)。４。8

作業(yè)許可企業(yè)應(yīng)建立并保持程序，對(duì)可能給工藝活動(dòng)帶來風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)進(jìn)行控制。對(duì)具有明顯風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)實(shí)施作業(yè)許可管理，如：用火、破土、開啟工藝設(shè)備或管道、起重吊裝、進(jìn)入防爆區(qū)域等，明確工作程序和控制準(zhǔn)則,并對(duì)作業(yè)過程進(jìn)行監(jiān)督。企業(yè)應(yīng)保留作業(yè)許可票證,以了解作業(yè)許可程序執(zhí)行的情況,以便持續(xù)改進(jìn)。4。9

變更管理4。9.１

企業(yè)應(yīng)建立變更管理程序,強(qiáng)化對(duì)化學(xué)品、工藝技術(shù)、設(shè)備、程序以及操作過程等永久性或暫時(shí)性的變更進(jìn)行有計(jì)劃的控制,確定變更的類型、等級(jí)、實(shí)施步驟等，確保人身、財(cái)產(chǎn)安全，不破壞環(huán)境,不損害企業(yè)的聲譽(yù)。4。９.2

變更管理應(yīng)考慮以下方面內(nèi)容：ａ）變更的技術(shù)基礎(chǔ)；b）變更對(duì)員工安全和健康的影響;c)是否修改操作規(guī)程；d）為變更選擇正確的時(shí)間;e）為計(jì)劃變更授權(quán).４.9．3

相應(yīng)的工藝安全信息應(yīng)進(jìn)行更新。4.９。4

有可能受變更影響的企業(yè)和承包商的員工必須在開工前被告知變更或者得到相關(guān)培訓(xùn)。4.９.5

工藝變更相關(guān)的管理要求可參照“AQ/T３０12-2008《石油化工企業(yè)安全管理體系導(dǎo)則》１1變更管理”執(zhí)行。４.10

應(yīng)急管理4。１0。1建立并執(zhí)行應(yīng)急響應(yīng)系統(tǒng)企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急響應(yīng)系統(tǒng)，執(zhí)行應(yīng)急演練計(jì)劃,并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，使其具備應(yīng)對(duì)緊急情況的意識(shí)，并且能夠及時(shí)采取正確的應(yīng)對(duì)措施.應(yīng)急演練計(jì)劃應(yīng)包括小規(guī)模危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏處理的程序。4。1０。2

應(yīng)急反應(yīng)的技術(shù)準(zhǔn)備企業(yè)需要建立一套整體應(yīng)急預(yù)案,預(yù)案通常以書面文件的形式規(guī)定工廠該如何應(yīng)對(duì)異?；蚓o急情況.對(duì)于規(guī)模較大、工藝較復(fù)雜的工廠，除整體應(yīng)急預(yù)案外，還需要針對(duì)各種具體的假想事故情形制訂具體的應(yīng)對(duì)措施。4。10．3

編制應(yīng)急預(yù)案應(yīng)急預(yù)案是企業(yè)應(yīng)急反應(yīng)系統(tǒng)的一個(gè)重要組成部分。應(yīng)急預(yù)案編制可參照“ＡQ／T30１２－2008

《石油化工企業(yè)安全管理體系導(dǎo)則》13。3應(yīng)急預(yù)案”。４。1０．4

應(yīng)急響應(yīng)企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急反應(yīng)小組,通常是由企業(yè)人員組成,也可包括外部人員;每個(gè)小組成員的職責(zé)應(yīng)明確，確保成員對(duì)于責(zé)任和授權(quán)不存在疑問。緊急情況發(fā)生時(shí)，相關(guān)的負(fù)責(zé)人可以根據(jù)應(yīng)急反應(yīng)手冊(cè),確定安全區(qū)域,并指揮人員撤離到安全的地方。應(yīng)急小組成員需要根據(jù)以往培訓(xùn)獲得的技能，或借助應(yīng)急反應(yīng)手冊(cè)的指導(dǎo)，啟動(dòng)工藝系統(tǒng)的緊急操作,如緊急停車、操作應(yīng)急閥門、切斷電源、開啟消防設(shè)備、控制無關(guān)人員進(jìn)入控制區(qū)域等.企業(yè)應(yīng)授權(quán)這些人員，在緊急情況下，有權(quán)根據(jù)需要將工藝系統(tǒng)停車,并且在他們認(rèn)為必要時(shí)撤離現(xiàn)場.企業(yè)還應(yīng)保證應(yīng)急人員能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)各自崗位。4。１0.5

應(yīng)急培訓(xùn)和演練4。１0.5．1

企業(yè)應(yīng)給予一般員工和承包商員工基本的應(yīng)急反應(yīng)培訓(xùn).培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)該有助于他們了解：ａ）

工廠可能發(fā)生的緊急情況;b）

如何報(bào)告所

發(fā)生的緊急情況;c）

工廠的平面位置、緊急撤離路線和緊急出口;d)

安全警報(bào)及其應(yīng)急響應(yīng)的要求；e)

緊急集合點(diǎn)的位置及清點(diǎn)人數(shù)的要求。４.10。5．2

企業(yè)應(yīng)定期培訓(xùn)應(yīng)急反應(yīng)小組的成員，使其獲得和保持應(yīng)對(duì)緊急情況和控制事故的知識(shí)及能力，并參與實(shí)際的演習(xí).4。10．５。3

企業(yè)需要根據(jù)實(shí)際情況決定，是否有必要針對(duì)可能發(fā)生的緊急情況與工廠附近的社區(qū)進(jìn)行交流，或給予他們必要的培訓(xùn)。通常使社區(qū)了解下列信息，以便在發(fā)生緊急情況時(shí),知道如何撤離和保護(hù)自己：a)

工廠的基本情況；ｂ）

工廠生產(chǎn)過程中存在的主要危害;ｃ)

工廠目前采取的主要安全措施；d）

緊急情況或事故發(fā)生時(shí),會(huì)給周邊帶來什么影響；e）

緊急情況或事故發(fā)生時(shí)，周邊社區(qū)應(yīng)該如何正確應(yīng)對(duì)。4。１１

工藝事故/事件管理4。1１．１

工藝事故/事件調(diào)查和處理程序企業(yè)應(yīng)制訂工藝事故/事件調(diào)查和處理程序，通過事故/事件調(diào)查識(shí)別性質(zhì)和原因，制定糾正和預(yù)防措施,防止類似事故的再次發(fā)生。該程序應(yīng)能夠：a)

準(zhǔn)確劃分事故的類別；b）

明確調(diào)查小組的要求和職責(zé);c)

提出與事故調(diào)查有關(guān)的培訓(xùn)要求;d)

鼓勵(lì)員工報(bào)告各類事故/事件，包括未遂事故;e）

通過事故調(diào)查找出導(dǎo)致事故的直接原因和根源，并提出對(duì)應(yīng)的改進(jìn)措施，以防止發(fā)生類似事故或減輕事故發(fā)生時(shí)的后果;ｆ）

及時(shí)落實(shí)事故調(diào)查報(bào)告中的改進(jìn)措施；g）

提出事故調(diào)查的文件要求。

4。11。2

成立調(diào)查組調(diào)查組要包括至少一名工藝方面的專家，如果事故涉及承包商的工作還要包括承包商員工，還有其他具備相關(guān)知識(shí)的人員和有調(diào)查和分析事故經(jīng)驗(yàn)的人員。4。11。３

事故調(diào)查時(shí)機(jī)和方法事故調(diào)查的啟動(dòng)應(yīng)盡可能迅速，一般不晚于事故發(fā)生后48h?？梢赃x擇的事故根源分析方法有很多種，如頭腦風(fēng)暴（Bｒaiｎsｔoｒmiｎg)、事故樹(FＴA）等。4．１1.4

證據(jù)收集

在事故調(diào)查過程中收集的證據(jù)包括：a）

物理證據(jù):殘余的物料、受損的設(shè)備、儀表、管線等;b）

位置證據(jù)：事故發(fā)生時(shí)人、設(shè)備等所處的位置，工藝系統(tǒng)的位置狀態(tài)；ｃ）

電子證據(jù):控制系統(tǒng)中保存的工藝數(shù)據(jù)、電子版的操作規(guī)程、電子文檔記錄、操作員操作記錄等；d）

書面證據(jù):交接班記錄、開具的作業(yè)許可證、書面的操作規(guī)程、培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);e）

相關(guān)人員:目擊者、受害人、現(xiàn)場作業(yè)人員及相關(guān)人員面談、情況說明等。4.1１。4

編制事故報(bào)告、落實(shí)改進(jìn)措施４。11．４.１

事故調(diào)查報(bào)告事故調(diào)查完成后,需要編制事故調(diào)查報(bào)告，報(bào)告至少包括以下內(nèi)容:ａ)

事故發(fā)生的日期;b)

調(diào)查初始數(shù)據(jù)；c)

事故過程、損失的描述；ｄ)

造成事故的原因；e）

調(diào)查過程中提出的改進(jìn)措施。４。１1。４．2

跟蹤落實(shí)改進(jìn)措施企業(yè)應(yīng)規(guī)定如何跟蹤、落實(shí)事故調(diào)查小組提出的改進(jìn)措施.在實(shí)際執(zhí)行改進(jìn)措施的過程中，可能會(huì)發(fā)現(xiàn)因?yàn)榭陀^條件的限制，某些最初提出的改進(jìn)措施難以實(shí)際落實(shí)，或者有更好的方案可以采用,都需要有書面的說明和記錄。4。11.4.3

調(diào)查報(bào)告保存期限重大事故報(bào)告永久保存,一般事故至少保存5年。除政府要求的報(bào)告外，企業(yè)應(yīng)對(duì)事故報(bào)告保存的期限予以明確。4.1１．5

未遂事故/事件管理和經(jīng)驗(yàn)共享企業(yè)應(yīng)制定未遂事故或事件管理程序，鼓勵(lì)員工報(bào)告未遂事故/事件，組織對(duì)未遂事故／事件進(jìn)行調(diào)查、分析，找出事故根源，預(yù)防事故發(fā)生。完成事故、未遂事故調(diào)查后，企業(yè)要組織開展內(nèi)部經(jīng)驗(yàn)交流，同時(shí)應(yīng)注重外部事故信息和教訓(xùn)的引入,提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和控制水平。４．12

符合性審核４．１2。1

企業(yè)應(yīng)建立并實(shí)施工藝安全符合性審核程序,至少每三年進(jìn)行一次工藝安全的符合性審查，以確保工藝安全管理的有效性.

4.1２。2

符合性審核的范圍策劃工藝安全符合性審核的范圍時(shí)，需要考慮以下因素：ａ）

企業(yè)的政策和適用的法規(guī)要求；b)

工廠的性質(zhì)（加工、儲(chǔ)存、其他）；c）

工廠的地理位置；d）

覆蓋的裝置、設(shè)施、場所；e）

需要審核的工藝安全管理要素;ｆ）

上次審核后相關(guān)因素的變更（如：法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、工藝設(shè)備相鄰建筑、設(shè)備或人員等);ｇ)

人力資源。4．12．3

審核組織和審核頻次審核組中至少包括一名工藝方面的專家。如果只是對(duì)個(gè)別工藝安全系統(tǒng)管理要素進(jìn)行審核，也可以由一名審核人員完成。審核組成員應(yīng)接受過相關(guān)培訓(xùn)、掌握審核方法，并具有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和良好的溝通能力。企業(yè)的符合性審核程序中應(yīng)明確如何確定審核的頻率。在確定符合性審核頻率時(shí)需要考慮的因素包括:a）

法規(guī)要求、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定、企業(yè)的政策；b)

工廠風(fēng)險(xiǎn)的大小;ｃ)

工廠的歷史情況;ｄ）

工廠安全狀況;ｅ)

類似工廠或工藝出現(xiàn)的安全事故。４.12。4

審核的實(shí)施、跟蹤和改進(jìn)審核過程要形成文件，發(fā)現(xiàn)的工藝管理系統(tǒng)及其執(zhí)行過程中存在的差距，應(yīng)予以記錄，并提出和落實(shí)改進(jìn)措施?，F(xiàn)場審核完成后，審核組需要編制工藝審核報(bào)告,提出需要改進(jìn)的方面.最近兩次的審核報(bào)告應(yīng)存檔.

附

錄

Ａ(資料性附錄）石油化工企業(yè)工藝安全管理實(shí)施導(dǎo)則應(yīng)用范例A.1

簡介企業(yè)名稱:石油化工企業(yè)甲是目前世界上乙烯單線產(chǎn)能最大裝置之一，并有聚乙烯裝置、苯乙烯裝置、芳烴抽提裝置、聚苯乙烯裝置、丙烯腈裝置、聚丙烯裝置和丁二烯裝置。具有世界級(jí)上下游一體化的特點(diǎn),體現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的效應(yīng)。采用了世界上最先進(jìn)的工藝技術(shù),生產(chǎn)主要產(chǎn)品：乙烯、聚乙烯、苯乙烯、聚苯乙烯、丙烯、丙烯腈、聚丙烯、丁二烯、苯、甲苯及副產(chǎn)品等,每年可向市場提供國內(nèi)緊缺的高質(zhì)量、多規(guī)格、寬覆蓋面的石化產(chǎn)品。管理模式:建立安全管理體系，設(shè)立ＨSSE(健康、安全、保衛(wèi)、環(huán)保）部門,負(fù)責(zé)具體的健康、安全、保衛(wèi)、環(huán)保（以下簡稱HSSE)事務(wù)實(shí)施。A。2

HSSE方針、目標(biāo)和承諾企業(yè)甲的HSSE方針由公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理簽署批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。同時(shí)企業(yè)甲的員工和承包商在HSSE承諾板上簽字。Ａ。３

工藝安全信息Ａ。3。1

工藝安全信息的重要性開展工藝危害分析前，企業(yè)應(yīng)完成書面工藝安全信息建立。工藝安全信息的重要性包括:a）

對(duì)工藝系統(tǒng)的準(zhǔn)確描述，依據(jù)正確的工藝信息進(jìn)行生產(chǎn)、操作和變更，有效避免工藝事故發(fā)生；b)

是開展工藝危害分析的基礎(chǔ)；ｃ)

確保生產(chǎn)和維修符合最初設(shè)計(jì)的意圖；d）

是進(jìn)行工藝系統(tǒng)改造的重要依據(jù)；ｅ）

是記錄和積累工廠設(shè)計(jì)、生產(chǎn)操作、維護(hù)保養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。A.3.2

與工廠儲(chǔ)存、使用和生產(chǎn)的化學(xué)品的危害相關(guān)的信息建立MSDS信息管理系統(tǒng)，確保所有化學(xué)品都有相應(yīng)的最新版本MＳDS，并可以方便地獲取所需要的MSDS.A．3.３

獲取工藝安全信息的途徑企業(yè)可以通過多種途徑獲得所需的工藝安全信息，一般可在企業(yè)的內(nèi)網(wǎng)上設(shè)立生產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，及時(shí)更新,使用最新版本，在需要時(shí)及時(shí)獲取。例如:企業(yè)生產(chǎn)管理系統(tǒng)（PMIS)顯示了信息菜單、數(shù)據(jù)報(bào)表、靜態(tài)報(bào)告、應(yīng)急操作、程序文件和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)清單等等。A。４

工藝危害分析Ａ.4.1

任務(wù)描述對(duì)任務(wù)的內(nèi)容進(jìn)行描述，介紹與任務(wù)相關(guān)的客觀存在的風(fēng)險(xiǎn)。建立風(fēng)險(xiǎn)管理程序，明確工藝危害分析的過程、方法和人員,對(duì)生產(chǎn)的整個(gè)運(yùn)行周期中遇到的或因運(yùn)作而產(chǎn)生的危害、威脅、潛在危險(xiǎn)事件和影響進(jìn)行系統(tǒng)分析。見圖A．１。A。4.２

識(shí)別危害和潛在影響所有類別的潛在風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別、評(píng)估,可從以下方面考慮:a）

人員安全―考慮由于危險(xiǎn)事件的影響，造成人員的急性傷害;b)

人員健康―考慮由于職業(yè)接觸危害物,可能損害人員健康；ｃ）

環(huán)保―考慮對(duì)周圍環(huán)境的短期、長期破壞；ｄ）

財(cái)產(chǎn)損失-考慮由于事故造成的設(shè)備損壞或停車造成的損失；e）

聲譽(yù)—考慮事故造成公司名譽(yù)的反面影響;f)

與任務(wù)相關(guān)的任何其他危險(xiǎn)。Ａ。４.3

評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：立足于對(duì)員工、資產(chǎn)、環(huán)境、聲譽(yù)所產(chǎn)生危害的概率和后果的嚴(yán)重性進(jìn)行計(jì)算.風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算公式為:Ｒ

＝

PC式中：Ｒ—-風(fēng)險(xiǎn)；P—-發(fā)生的概率;C-—結(jié)果的嚴(yán)重性。后果分析:量化危險(xiǎn)事件潛在損失,可根據(jù)經(jīng)驗(yàn)來判斷，也可用稍復(fù)雜方法建立實(shí)際模型進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。A。４．4

控制和降低危害手段的選擇：a）

進(jìn)行最小風(fēng)險(xiǎn)設(shè)計(jì)：在設(shè)計(jì)上消除危險(xiǎn)；ｂ）

應(yīng)用安全裝置：通過固定的、自動(dòng)的、或其它安全防護(hù)設(shè)計(jì)或裝置，使風(fēng)險(xiǎn)減少到可接受水平;c）

提供報(bào)警裝置：采用報(bào)警裝置檢測(cè)危險(xiǎn)狀況，向有關(guān)人員發(fā)出適當(dāng)?shù)膱?bào)警信號(hào);d）

制定專用的程序和進(jìn)行培訓(xùn)；e）

剩余風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)目前沒有控制措施，記錄每個(gè)剩余風(fēng)險(xiǎn)以及解決辦法不完善的原因。Ａ.4．5

控制和預(yù)防措施的實(shí)施及跟蹤A.4。5.1

控制和預(yù)防措施應(yīng)包括以下內(nèi)容：a）

所有的危害、影響和威脅已確定;ｂ）

危險(xiǎn)事件的發(fā)生可能性和后果已被評(píng)估；c)

阻止危害發(fā)生的控制手段到位;ｄ)

降低事故危害的準(zhǔn)備工作到位。A.4．５。2

對(duì)整個(gè)控制的過程進(jìn)行跟蹤以減小風(fēng)險(xiǎn),然后對(duì)執(zhí)行的情況進(jìn)行定期分析回顧,見圖

A。１。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法危險(xiǎn)識(shí)別操作危險(xiǎn)外部危險(xiǎn)自然危險(xiǎn)人為錯(cuò)誤危險(xiǎn)情景分析后果分析可能性分析風(fēng)險(xiǎn)降低？

風(fēng)險(xiǎn)分

析操作YES是制定降低風(fēng)險(xiǎn)措施NＯ否其它考慮其它危險(xiǎn)剩余風(fēng)險(xiǎn)管理

圖

Ａ.1風(fēng)險(xiǎn)分析回顧A.４。6

選擇恰當(dāng)?shù)姆治觯痢?.6．1

根據(jù)改進(jìn)措施的優(yōu)先等級(jí)，評(píng)估控制方法的有效性,一般由定性到定量,由簡單到復(fù)雜,見圖A.2。

定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估—－－QRＡ

重大事故風(fēng)險(xiǎn)--—ＭAR

故障樹分析-－-

FTＡ

失效模式與效果分析-—-ＦMＥA

保護(hù)層分析—－－LOPＡ

危險(xiǎn)與可操作性研究－—－HＡZOP

故障假設(shè)分析方法和安全檢查表分析

危害分析

復(fù)雜性，定量結(jié)果和需要執(zhí)行的機(jī)能的上升順序圖

A．2風(fēng)險(xiǎn)分析順序

Ａ.４.6．２

危害分析：用來進(jìn)行初始危險(xiǎn)分析，進(jìn)行現(xiàn)場危險(xiǎn)源辨識(shí),見表A．1。表Ａ。１

危害分析表危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估部門/車間/裝置組長：參加人：編號(hào)基本業(yè)務(wù),或工藝流程問題分析

根本原因

合理的最壞后果

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估值預(yù)防/控制措施/執(zhí)行人人物能量環(huán)境正常異常嚴(yán)重性Ｓ可能性P風(fēng)險(xiǎn)值R1化學(xué)品、油品存放√√√易燃、易爆品存放火災(zāi)、爆炸

2化學(xué)品、油品管理、轉(zhuǎn)運(yùn)√√化學(xué)品有毒/易揮發(fā)人員中毒

3貨物搬運(yùn)√√搬運(yùn)車上貨物過高砸傷

4貨物搬運(yùn)√√電器短路火災(zāi)、爆炸

5設(shè)備和儀表檢修、維護(hù)√√未達(dá)到檢修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)火災(zāi)、爆炸、物體打擊

６機(jī)加工√√誤動(dòng)作、個(gè)人防護(hù)用品使用不當(dāng)人體傷害

A．4.6.３

WＩFT方法-—

故障假設(shè)和安全檢查表分析將故障假設(shè)分析方法(Whａt(yī)-ｉf)和安全檢查表分析方法（ｃｈeｃｋlｉst）結(jié)合起來應(yīng)用。見表A.2。

表A．２

操作的整體性和可靠性

FＳＰ建議1。

關(guān)鍵設(shè)備故障，例如氣體探測(cè)器/安全閥/緊急停車閥門等.

３1０

在跳閘前報(bào)警331６2

2

3

2

３

A.４．6。4

ＨAZOP

——危險(xiǎn)及可操作性研究

HAZＯＰ是一種進(jìn)行危險(xiǎn)和可操作性研究的重要風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工具,每5年回顧一次。HAＺＯP內(nèi)容如下：a）

確認(rèn)所有導(dǎo)致問題的偏差的原因；b）

在沒考慮現(xiàn)存的任何安全措施的情況下確認(rèn)偏差的結(jié)果；c）

確認(rèn)它們是否是安全、環(huán)境或操作問題；d)

評(píng)估導(dǎo)致重大后果的安全措施，確定它們對(duì)后果的嚴(yán)重性是否充足，并提出建議;e)

對(duì)判斷為導(dǎo)致經(jīng)常性及重大的后果，提出消除或減輕措施的建議。詳見表A.3.在小組完成所有引導(dǎo)詞審查之后，逐項(xiàng)審查每一個(gè)節(jié)點(diǎn)。按照工藝流程,直到Ｐ&ＩD全部審查完畢。表A．3

HAZOP記錄PROJECT：

項(xiàng)目：REC.版次DAT日期AUTHOR

作者ＴAＢLE

SHEＥT

OFEFＤＳＥCTION：

EＦD部分

HＡＺＯＰ會(huì)議編號(hào)表格：DESＩGNINTENTIOＮ設(shè)計(jì)目的:HAZOP小組：ＥFＤ：REV:版次引導(dǎo)詞/S原因后果安全措施建議N偏離引導(dǎo)詞清單無流量NoＦlow儀表Ｉnstｒumｅntａt(yī)ｉon腐蝕/侵蝕Ｃorrosion/Ｅrosion倒流ReｖerｓeＦloｗ減壓Relief設(shè)備選址ＥｑuipｍentSitiｎg流量增大ＭoｒeＦｌow污染Ｃoｎtaminatiｏn以往事故PreviousInｃidｅｎtｓ流量減小LeｓｓＦlow化學(xué)品特性ProperｔiesofCheｍicals人為因素HｕｍaｎFａctors壓力增大MoreＰrｅｓsure破裂/泄漏Rupture／Ｌeaｋ安全Sａｆetｙ壓力減小LessPｒessuｒe火源Ｉgnｉtiｏn環(huán)境Envｉronｍent液位升高ＭoreＬevel維護(hù)故障ＳerｖｉceFaｉlure

液位降低ＬeｓsLevel異常運(yùn)行AｂnormalＯpｅraｔion

溫度升高ＭorｅTemperaｔure取樣Sａｍpｌing

溫度降低LeｓsTemperature維護(hù)Mａinｔenancｅ

A。4．6。5

LＯPA——保護(hù)層分析保護(hù)層分析依據(jù)事件樹邏輯原理層層保護(hù)，由一重或多重保護(hù)層阻止最終嚴(yán)重后果發(fā)生,見圖

A。３。LＯPA：保護(hù)層分析

連鎖報(bào)警工藝報(bào)警工藝值正常操作安全儀表系統(tǒng)基本工藝控制系統(tǒng)操作員干預(yù)泄壓閥爆破膜Dikｅ主動(dòng)保護(hù)層被動(dòng)保護(hù)層應(yīng)急響應(yīng)層工廠和應(yīng)急響應(yīng)保護(hù)安全層工藝控制層工藝控制層應(yīng)急停車工藝停車緩解后果可能性圖

Ａ.3保護(hù)層分析

A。4．６．6

FMEA

-—失效模式與效果分析是一種可靠性模式及影響分析方法，它能識(shí)別影響系統(tǒng)性能、產(chǎn)生重大后果的故障。FMEA可應(yīng)用于電氣維護(hù)和新建電氣系統(tǒng)。見表A.4。表A。4電動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)FMEA分析記錄系

統(tǒng):電動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)

故障模式與影響分析日

期

子系統(tǒng)

制

表

項(xiàng)目組長

組員：

序號(hào)分析項(xiàng)目功

能故障模式推斷原因?qū)ο到y(tǒng)影響故障檢測(cè)方法故障等級(jí)(嚴(yán)重度Ｓ）發(fā)生頻率R備注建議措施１主開關(guān)Q0過載保護(hù)、短路保護(hù)、開、關(guān)不能關(guān)閉主接點(diǎn)接觸不好(由于磨損、發(fā)熱變形造成）不能啟動(dòng)１、測(cè)量接觸電阻

2、外觀檢查42．１8.4定期檢測(cè)、有問題及時(shí)更換、有程序控制、預(yù)防性試驗(yàn)

機(jī)械故障2.５10

合不到位機(jī)械故障電機(jī)缺相燒毀或者跳閘停機(jī)1、測(cè)量接觸電阻

２、外觀檢查42。5１０

觸點(diǎn)不好2.1８。4

不能打開保護(hù)不動(dòng)作電纜/電機(jī)發(fā)熱燒毀1、測(cè)量接觸電阻

2、外觀檢查41．66。4

機(jī)械故障2。510

觸點(diǎn)粘連１．87.2

絕緣擊穿潮濕／發(fā)熱１．87。２

…

Ａ。4．６.7

ＭAR—-重大事故風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)對(duì)重大事故后果預(yù)測(cè),一旦風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別出來將采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)，控制風(fēng)險(xiǎn)在報(bào)告線以下,見圖A。４.重大事故風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)內(nèi)容：a）

提供整個(gè)公司重大事故風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；ｂ）

對(duì)修訂措施優(yōu)先選用的區(qū)域和進(jìn)一步評(píng)估;c）

提供連續(xù)降低的過程;d)

確保公司對(duì)風(fēng)險(xiǎn)基于優(yōu)先原則，制定風(fēng)險(xiǎn)矩陣來測(cè)量持續(xù)降低風(fēng)險(xiǎn)和重大事故風(fēng)險(xiǎn)回顧；ｅ)

至少５年回顧一次。

圖A。4重大風(fēng)險(xiǎn)事故預(yù)測(cè)

A.4．6。８

整個(gè)生命周期危害分析工藝危害分析適用于工廠整個(gè)生命周期，不同階段使用相應(yīng)工具，保證在整個(gè)生命周期內(nèi)，運(yùn)用ＰDＣA原則全過程控制風(fēng)險(xiǎn)。見圖Ａ。5。建立操作設(shè)計(jì)識(shí)別危險(xiǎn)立法維護(hù)確認(rèn)緊急響應(yīng)吸取的教訓(xùn)操作程序變更管理工藝風(fēng)險(xiǎn)分析工藝安全信息緊急演練檢查進(jìn)度表保護(hù)裝置操作范圍HSE回顧安全程序預(yù)開車安全審查資產(chǎn)照管事故調(diào)查合規(guī)性審計(jì)維護(hù)程序報(bào)警管理工作控制管道完整性工藝安全標(biāo)準(zhǔn)重大事故風(fēng)險(xiǎn)審查加工維護(hù)工程技術(shù)規(guī)程緊急計(jì)劃檢查培訓(xùn)和能力文件PＳＭ度量圖A.5

生命周期模型

A.5

安全操作程序（ＳＯＰ）A.5。１

安全操作程序應(yīng)明確有毒有害物料,確定安全風(fēng)險(xiǎn)、工藝危害、環(huán)境危害和員工的職業(yè)健康危害。Ａ。5。2

安全操作程序（SOP）的管理A．5.２。1

SＯP審核主要內(nèi)容見表A．5。

Ａ.5.2。2

SOP文件統(tǒng)一格式,包括生產(chǎn)準(zhǔn)備、停開車操作、正常操作、故障處理等內(nèi)容；在變更完成后,有專人修訂SOP，專人修訂PIＤ;變更后的操作說明和變更管理(MOC)復(fù)印件放置在操作崗位。Ａ。5。2.3

通過仿真系統(tǒng)對(duì)員工進(jìn)行ＳＯP培訓(xùn),培訓(xùn)方式是內(nèi)操帶外操,資深操作人員傳授操作經(jīng)驗(yàn)與操作技巧。表Ａ.５

SOP內(nèi)部審核計(jì)劃審核目的評(píng)價(jià)SＯP符合性及有效性審核范圍生產(chǎn)部相關(guān)工廠審核準(zhǔn)則工廠一體化管理體系相關(guān)要求審核日期

小組審核報(bào)告日期

審核組名單組長

組員

分組安排

審核工廠審核內(nèi)容工廠1工廠2工廠３工廠4工廠51、

ＳOP的更新情況2、

ＳOP的放置情況3、

SOP的使用與遵守情況４、

ＳOP的內(nèi)容完整性5、

SOP的培訓(xùn)情況

A。6

培訓(xùn)A。6．1

工藝安全培訓(xùn)對(duì)象、方式和內(nèi)容A。６.1．１

工藝安全管理培訓(xùn)的主要對(duì)象：生產(chǎn)部員工及維護(hù)人員.A。6.1。2

培訓(xùn)的實(shí)施形式為:ａ）

課堂授課、作業(yè)控制理論培訓(xùn)課程等；b)

仿真工藝安全模型培訓(xùn);c)

VＴA(網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)助手）考試，用來評(píng)估培訓(xùn)人員的對(duì)工藝安全管理培訓(xùn)所達(dá)到的效果。A.6．１。3

工藝安全培訓(xùn)內(nèi)容至少包含以下內(nèi)容：ａ)

工藝概述；b)

操作程序;ｃ)

工藝特有的危害和健康危害；d）

應(yīng)急操作。A.6.2

新員工HＳＳE入門培訓(xùn)A。6.2．1

培訓(xùn)的后三天針對(duì)生產(chǎn)部員工,內(nèi)容主要關(guān)于工藝及職業(yè)安全，以課堂授課的形式進(jìn)行。見表A.６。

表A．6

新員工培訓(xùn)計(jì)劃第一天第二天第三天第四天第五天HSSE總體介紹防火／滅火器/呼吸器使用高空防摔工作許可證工作許可證系統(tǒng)操作

事故報(bào)告防火/滅火器/呼吸器使用梯子/腳手架安全能源隔離工作許可證系統(tǒng)操作保安／應(yīng)急現(xiàn)場急救危險(xiǎn)化學(xué)品安全動(dòng)火作業(yè)工作許可證系統(tǒng)操作職業(yè)衛(wèi)生與健康ＭＳDS氮?dú)馐褂冒踩h(huán)境常識(shí)現(xiàn)場急救個(gè)人防護(hù)用品受限空間進(jìn)入工作許可證系統(tǒng)操作電氣安全氣體檢測(cè)

A.6.2．2

仿真模型（OTS)的課程培訓(xùn)計(jì)劃見表A,7

表A,７（**＊裝置)仿真培訓(xùn)計(jì)劃課程活動(dòng)方法－模塊狀態(tài)狀態(tài)0。5

h

小組討論如何培訓(xùn)和評(píng)估.

使用個(gè)人日志

引進(jìn)OTS系統(tǒng)硬件、熟悉ＯS工作站

OS工作站

培訓(xùn)師站

DeｌtａV應(yīng)用站

ＥSD觸摸盤

彩色打印機(jī)的使用

現(xiàn)場站

工程站

電子白板的使用和打印功能

故障報(bào)告程序

審查和總結(jié)

裝載工藝模塊和建立初始條件至穩(wěn)定狀態(tài)

介紹培訓(xùn)手冊(cè)和討論工藝和原理

介紹性能監(jiān)測(cè)理念，解釋功能

使用艾默森圖紙和原理圖舉行小組討論

瀏覽設(shè)備，找到每件硬件

示范如何將模塊裝載到系統(tǒng)上

卸載模塊并關(guān)閉系統(tǒng)

在所有斷開時(shí)凍結(jié)模塊

2

h

系統(tǒng)開車

裝載工藝模塊、練習(xí)和卸載模塊

培訓(xùn)師站的示范

現(xiàn)場操作設(shè)施

培訓(xùn)師變量

開關(guān)

凍結(jié)-重啟動(dòng)選項(xiàng)

討論初始條件的含義和演示不同的初始條件

與有機(jī)會(huì)接觸控制臺(tái)的所有受訓(xùn)人員進(jìn)行鍵盤復(fù)習(xí)和練習(xí)

示范按鍵的功能—全部練習(xí)

恢復(fù)模塊

演示

演示

裝載工藝模塊、建立初始條件至穩(wěn)定狀態(tài)

介紹IV時(shí)演示模范動(dòng)作

演示ＦOD和如何使用它們(模擬）

2

h

繼續(xù)控制臺(tái)操作

使用手動(dòng)、自動(dòng)和聯(lián)機(jī)控制

使用聯(lián)機(jī)回路

使用ＰＶ跟蹤

開發(fā)趨勢(shì)包

熟悉屏幕

所有參加者輪流操作，練習(xí)每個(gè)活動(dòng)，在日志中記錄意見

在穩(wěn)定狀態(tài)下使用模塊實(shí)際演示

培訓(xùn)師簽發(fā)日志

2

h

繼續(xù)在OS上聯(lián)系瀏覽功能

評(píng)比

瀏覽

系統(tǒng)

系統(tǒng)開車和停機(jī)

模塊的裝載和卸載

在穩(wěn)定條件下運(yùn)行模塊初始條件

A.6。2。3

仿真模型（OTS)工藝安全培訓(xùn)課程目錄及界面，見表A。8。

表A.８

培訓(xùn)內(nèi)容涉及裝置/設(shè)備

反應(yīng)器固定床反應(yīng)器單元流化床反應(yīng)器單元間歇反應(yīng)釜單元仿真動(dòng)力設(shè)備壓縮機(jī)單元離心泵單元CＯ2壓縮機(jī)單元復(fù)雜控制液位控制系統(tǒng)單元

傳熱設(shè)備鍋爐單元換熱器單元管式加熱爐單元塔設(shè)備精餾塔單元吸收解吸單元

新單元催化劑萃取單元真空系統(tǒng)罐區(qū)仿真

A.7

承包商管理A。7。1

承包商管理流程見圖A.6。辦證合格不合格業(yè)務(wù)洽談不合格合同作業(yè)HSＳE培訓(xùn)編寫HSSE作業(yè)計(jì)劃書裝置培訓(xùn)承包商ＨSSE監(jiān)督考核合格主管部門HSSE

資質(zhì)審核

1、停工2、再教育不合格復(fù)工合格，年度復(fù)訓(xùn)不合格圖A。6承包商管理流程

A．7.2

承包商資質(zhì)預(yù)審承包商入場必須經(jīng)過承包商的HSＥ資格、資質(zhì)評(píng)審,承包商HSＥ的問卷表見表A.９,HSE部門建立承包商清單和檔案。

表Ａ。9

承包商ＨSE的問卷表序號(hào)

考核項(xiàng)目內(nèi)容

標(biāo)準(zhǔn)

標(biāo)準(zhǔn)分

實(shí)際分

I。健康管理

1。對(duì)雇員是否能提供醫(yī)療及意外傷害責(zé)任保險(xiǎn)？能（提供復(fù)件）10~6不全（提供復(fù)件）５～1不能０2．對(duì)雇員是否能提供個(gè)人保護(hù)設(shè)備，PPE等?

能,具體介紹

10～6不全，具體介紹

5~１

………

A。7．3

承包商培訓(xùn)承包商入場之前必須通過公司舉辦的入場HSE培訓(xùn)教育，培訓(xùn)內(nèi)容見表Ａ。1０，主要包括:a)

裝置內(nèi)的主要工藝裝置；b)

裝置內(nèi)的主要化學(xué)和物理危害；c）

裝置內(nèi)主要化學(xué)品的MＳDS；d)

應(yīng)急反應(yīng)和急救。表

A。10

承包商培訓(xùn)內(nèi)容承包商培訓(xùn)ＯSＢL低溫罐區(qū)培訓(xùn)ＯSBL罐區(qū)情況介紹ＯSBＬ培訓(xùn)講義PP裝置介紹PS裝置基礎(chǔ)技術(shù)培訓(xùn)PE裝置簡介丙烯腈裝置培訓(xùn)聚苯乙烯裝置培訓(xùn)資料丁二烯生產(chǎn)裝置介紹芳烴抽提裝置汽油加氫裝置工藝介紹乙烯分離裝置培訓(xùn)講義烯烴轉(zhuǎn)換生產(chǎn)工藝介紹生產(chǎn)總體介紹緊急反應(yīng)職業(yè)危害因素入門等級(jí)培訓(xùn)試卷模版

A.７。４

監(jiān)護(hù)員培訓(xùn)管理作業(yè)過程的監(jiān)督執(zhí)行監(jiān)護(hù)員制度.承包商監(jiān)護(hù)人員必須通過企業(yè)考核（筆試、面試）,所有監(jiān)護(hù)

員持證上崗,并發(fā)放監(jiān)護(hù)員手冊(cè)。A.8

試生產(chǎn)前安全審查A.8。1

所有施工和安裝應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求.A。8．2

以下內(nèi)容符合安全審查要求：a）

裝置的安裝和移交；管道系統(tǒng)；動(dòng)設(shè)備；電氣儀表、控制系統(tǒng)和ＤCS系統(tǒng)；b）

更新工藝安全資料，并轉(zhuǎn)交給指定的管理人員；c）

完成裝置的危險(xiǎn)分析;d)

安全、操作、維護(hù)和緊急事件響應(yīng)規(guī)程準(zhǔn)備就緒；e)

人員培訓(xùn)已經(jīng)完成，并對(duì)培訓(xùn)進(jìn)行了記錄；f）

安全設(shè)施.A。8。3

環(huán)境保護(hù)設(shè)施應(yīng)符合工藝安全要求.A.８．4

職業(yè)衛(wèi)生健康設(shè)施應(yīng)符合工藝安全要求。A.9

機(jī)械完整性Ａ。9．1

預(yù)防性維護(hù)A。９．1.1

狀態(tài)檢測(cè)企業(yè)對(duì)設(shè)備狀態(tài)檢測(cè)采用在線監(jiān)測(cè)和離線檢測(cè)，利用狀態(tài)檢測(cè)核心數(shù)據(jù)庫功能,對(duì)離線數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、管理。A．9。1。2

維修計(jì)劃的制定維修計(jì)劃的制定見表A.1１。例如：按照設(shè)備潤滑油日常管理定期分析，建立潤滑油指標(biāo)變化趨勢(shì)圖，了解設(shè)備的潤滑狀況和磨損情況.它是判斷設(shè)備事故的一個(gè)重要指標(biāo)，也是預(yù)測(cè)性維修計(jì)劃的一個(gè)重要參考和組成部分。

表A．11

蒸汽透平維修計(jì)劃：

蒸

汽

透

平序號(hào)維護(hù)內(nèi)容間隔時(shí)間人員需要時(shí)間備

注1005潤滑油分析

A2

101５清洗各視窗、一次表

O１

１020檢查清理潤滑油冷卻器

M１6

１02５出入口管線及支撐

P２

1030更換潤滑油

O１6根據(jù)分析結(jié)果1035清洗軸承箱

M４

1040清理透平油箱

Ｏ8

１045沖洗軸承冷卻水夾套

M2

10５0清理潤滑油過濾器

M4

１０5５高位油槽檢查清理

Ｏ4

10６0潤滑油緩沖罐皮囊檢查定壓

M4

1065軸承檢查、更換

Ｍ４

１０70清理檢查汽封泄漏蒸汽冷凝器及噴射器

M１6

………

A。9.1。3

預(yù)防性維修工作流程運(yùn)行管理系統(tǒng)－預(yù)防性維修(SAP—PM）將根據(jù)維護(hù)計(jì)劃自動(dòng)生成維修維護(hù)訂單；對(duì)于預(yù)測(cè)性維修計(jì)劃,根據(jù)狀態(tài)檢測(cè)的結(jié)果,判斷設(shè)備的故障，在系統(tǒng)中創(chuàng)建針對(duì)性的維護(hù)通知單。見圖A。7。

圖Ａ．７

維修工作流程

A．9．２

數(shù)據(jù)定義與統(tǒng)計(jì)分析運(yùn)行管理系統(tǒng)(ＳＡP）中包括對(duì)失效模式進(jìn)行定義與統(tǒng)計(jì)分析。Ａ。9.３

泄漏點(diǎn)監(jiān)測(cè)Ａ．9．3.１

A．9。３．2

Ａ.１0

作業(yè)許可A.1０.1

作業(yè)許可證程序企業(yè)應(yīng)編制安全工作規(guī)程或準(zhǔn)則，控制動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、能量隔離、開啟工藝設(shè)備或管道等作業(yè)活動(dòng)中的危害?？刹捎茫罳／T301２-200８《石油化工企業(yè)安全管理體系實(shí)施導(dǎo)則》范例A．8。2作業(yè)控制流程圖.Ａ。10.２

作業(yè)許可審核要素作業(yè)許可審核要素見表A．１２.表A。12作業(yè)許可審核

書面程序任務(wù)和計(jì)劃許可證告知和簽核定期審核流程人員職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估監(jiān)督和管理事故分享培訓(xùn)和資質(zhì)作業(yè)許可證作業(yè)點(diǎn)保持安全狀態(tài)停止不安全作業(yè)

每年應(yīng)進(jìn)行回顧審核，以發(fā)現(xiàn)與要素之間的差距,不斷提高作業(yè)控制管理水平。

A.1０．3

作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估Ａ.10。3。1

作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和措施作業(yè)控制過程中風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，它是確保各項(xiàng)作業(yè)安全實(shí)施的前提?？梢酝ㄟ^強(qiáng)制措施和選擇性措施進(jìn)行評(píng)估：強(qiáng)制措施是實(shí)施這項(xiàng)作業(yè)必須需要落實(shí)的措施,選擇性措施是針對(duì)這項(xiàng)作業(yè)需要考慮影響的危害因素以便采取合適的措施，如果還要添加措施可以添加在附加信息/措施中.見圖Ａ.8。

圖Ａ。8風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)措施

Ａ.10。3．２

工作危害分析（JHA)對(duì)于非常規(guī)任務(wù),包括新任務(wù)或變更任務(wù)，實(shí)施工作危害分析,見表A。13。a）

步驟1：將任務(wù)分解成有序步驟；b)

步驟２：識(shí)別危害；

表A.13工作危害分析記錄日期:

作業(yè)活動(dòng)：評(píng)估人評(píng)估編號(hào):

審查日期:序號(hào)任務(wù)危害嚴(yán)重性S

×可能性L=風(fēng)險(xiǎn)Ｒ現(xiàn)有安全措施補(bǔ)充控制措施1

危害危害影響SLR

2

c）

步驟3:分析風(fēng)險(xiǎn)在識(shí)別危害以后，有必要評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)，對(duì)危害進(jìn)行排序能夠?yàn)檫M(jìn)一步行動(dòng)確定優(yōu)先順序，見表A.１4

風(fēng)險(xiǎn)矩陣表Ａ.14

風(fēng)險(xiǎn)矩陣可能性嚴(yán)重性高中低高(高)HＨＭ中Ｈ（中）MＭ低ＭM（低)L

d）

步驟4:控制措施原則:將風(fēng)險(xiǎn)降低到合理可接受的程度，超過可容忍上限的風(fēng)險(xiǎn)被視為不可接受。

應(yīng)按下列順序考慮增加的控制措施：

消除

替換

控制

減輕

控制措施包括:a）

提供保護(hù)設(shè)備;b)

安全作業(yè)系統(tǒng)（如作業(yè)許可證系統(tǒng));ｃ）

進(jìn)行培訓(xùn)，提高知識(shí)和意識(shí)；d）

提供信息（如MＳDS、應(yīng)急程序）；e)

說明和標(biāo)識(shí)；f）

監(jiān)督；g）

使用個(gè)人防護(hù)用品（PPＥ)。Ａ.10.4

動(dòng)火和受限空間作業(yè)動(dòng)火作業(yè)如風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和相關(guān)措施不到位可能會(huì)引發(fā)事故，但只要方法和措施得當(dāng)，受限空間和動(dòng)火作業(yè)就可以成為安全的作業(yè).示例：＊*裝置的原油蒸餾塔已停用，正在進(jìn)行大修，見圖A.9.

相關(guān)管網(wǎng)已根據(jù)正常程序予以沖洗、清空、蒸汽吹掃、水洗。然而，塔頂管線中的殘留烴類尚未完全清除，亦未加以隔離,也未經(jīng)氣體檢測(cè)。殘留烴類被塔頂管線上正在進(jìn)行的動(dòng)火作業(yè)點(diǎn)燃.兩名操作工和一名腳手架工正在塔內(nèi)作業(yè)時(shí)，從塔頂管線而來的煙霧開始進(jìn)入受限空間。塔頂?shù)哪_手架工迅速退出該塔,但在下面工作的兩名維修工未能幸運(yùn)逃生。

進(jìn)行受限空間作業(yè)時(shí)，管理人員在對(duì)管網(wǎng)上批準(zhǔn)動(dòng)火作業(yè)時(shí)，沒有考慮到管線內(nèi)的殘余物和對(duì)受限空間作業(yè)人員的危害。安全閥

動(dòng)火作業(yè)和管線火災(zāi)現(xiàn)場架子工逃離

在此發(fā)現(xiàn)了兩具尸體進(jìn)入塔內(nèi)受限空間作業(yè)圖A。９

動(dòng)火作業(yè)事故

A。10.5

相關(guān)培訓(xùn)為了讓員工和作業(yè)人員了解動(dòng)火作業(yè)和受限空間作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，需進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn),理解動(dòng)火和受限空間的定義、存在的風(fēng)險(xiǎn)、相關(guān)人員職責(zé)、控制措施和作業(yè)控制流程的管理.并每兩年進(jìn)行一次復(fù)訓(xùn)和考核。

A.１0．6

工藝隔離工藝隔離一般采用的方法有三種:絕對(duì)隔離(加盲板或拆除短管）,雙切斷閥隔離，單閥隔離.工藝隔離原則采用實(shí)際可行的最高標(biāo)準(zhǔn)的隔離，對(duì)于受限空間作業(yè)實(shí)施絕對(duì)工藝隔離。

A。11

變更管理A.１1.1

變更管理適用范圍,見表Ａ。15。表Ａ。１5變更管理范圍變更類型內(nèi)

容工藝化學(xué)品和產(chǎn)品變更任何生產(chǎn)過程中新使用的化學(xué)品或添加劑處理流程中停止使用一種添加劑改變壓縮機(jī)或者泵機(jī)潤滑油等級(jí)改變化學(xué)品規(guī)格增加或者取消某些化學(xué)品、庫存改變、或者增加或者取消容器每一種產(chǎn)品的過程控制操作參數(shù)的變化改變添加/注入點(diǎn)的位置用不同類型的化學(xué)品替代改變要求的蒸汽濃度稀釋工藝添加劑每一種產(chǎn)品的規(guī)格和性能指標(biāo)的變化工藝／設(shè)備技術(shù)變更新的或者改進(jìn)的催化劑或者添加劑(工藝化學(xué)品變更）更新處理流程控制硬件（控制/儀表變更）對(duì)現(xiàn)有設(shè)施實(shí)施新的創(chuàng)新工作方式（安全工作限度變更）以不同的方式運(yùn)行處理流程而產(chǎn)生新的產(chǎn)品(操作程序變更)更新有毒物質(zhì)或者碳?xì)浠衔锏谋O(jiān)測(cè)系統(tǒng)(安全系統(tǒng)變更)在線分析方法變更（控制／儀表變更)設(shè)備用途的變更設(shè)備/管路變更新增永久的或臨時(shí)的設(shè)備或者管路拆除工作設(shè)備用不同的設(shè)備更換或者修改設(shè)備(改變換熱器的設(shè)計(jì)與大小、泵葉輪的大小、設(shè)備的等)改變安全操作或者設(shè)計(jì)限制，但不得在安全操作限制的范圍以外運(yùn)行）對(duì)流程和設(shè)備的變更可能要改變卸壓排放的要求（增加流程產(chǎn)出、增加工作溫度或壓力、增加設(shè)備尺寸、改變管路或者設(shè)備的隔熱性能等)對(duì)結(jié)構(gòu)件的修改,降低設(shè)計(jì)負(fù)載能力或者防火能力在處理區(qū)域?qū)ㄖ锿L(fēng)系統(tǒng)的變更改變密封圈、密封與墊層材料等在設(shè)備周圍安裝旁通連接或特殊工作用的臨時(shí)連接臨時(shí)修復(fù)工作用的管箍,必須跟蹤所有管箍的位置,以便在可行的時(shí)候進(jìn)行拆除DCS/SＩS與儀表變更控制系統(tǒng)的軟件/硬件以及網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)變更聯(lián)鎖邏輯結(jié)構(gòu)修改和控制策略/邏輯／算法修改，以及輸入輸出元素和信號(hào)變化修改聯(lián)鎖設(shè)定值、報(bào)警設(shè)定值、儀表量程停用或者旁路控制回路、關(guān)鍵報(bào)警點(diǎn)、聯(lián)鎖回路對(duì)任何ＳIＳ儀表信號(hào)進(jìn)行強(qiáng)制；超過可容忍上限的風(fēng)險(xiǎn)被視為不可接受對(duì)F＆Ｇ設(shè)備進(jìn)行抑制和隔離操作新增或者取消任何現(xiàn)場儀表設(shè)備修改儀表類型和規(guī)格在線分析儀系統(tǒng)采樣系統(tǒng)的變更改變傳感器的安裝位置修改儀表安裝、供電方式閥門故障狀態(tài)安全位置變更（例如風(fēng)開/關(guān)）修改儀表回路組成或結(jié)構(gòu)操作流程(非常規(guī)操作）變更任何處理流程中控制、監(jiān)控或者安全防護(hù)程序，包括開車程序、停車程序、正常操作程序、臨時(shí)程序以及緊急情況操作程序等。

安全操作參數(shù)限制（不得超過操作范圍）變更.適用于對(duì)原材料、產(chǎn)品物流或操作條件(流量、溫度、壓力以及成分）等的既定安全限制進(jìn)行變更改變生產(chǎn)率或者裝置投料能力改變?cè)牧匣蛘咴匣旌媳雀淖儺a(chǎn)品或者開發(fā)新產(chǎn)品任何對(duì)工作條件的改變,包括壓力、溫度以及流率等改變現(xiàn)有安全操作上限或下限設(shè)置新的安全操作極限卸壓/安全系統(tǒng)變更為現(xiàn)有卸壓閥提供卸壓途徑的聯(lián)鎖閥門,改變卸壓閥的類型、大小、容量、設(shè)定壓力、或者入口/出口管路，任何對(duì)卸壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)或者卸壓系統(tǒng)控制的改變影響安全／停車系統(tǒng)作用的變更影響安全系統(tǒng)能力或者設(shè)計(jì)依據(jù)的變更新增或拆除安全系統(tǒng)或者停車系統(tǒng)旁通或者停用卸壓系統(tǒng)、安全系統(tǒng)、或者停車系統(tǒng)更換/改變系統(tǒng)元件卸壓閥出口從閉合系統(tǒng)改為直接排到大氣或者從直接排到大氣改為排到閉合系統(tǒng)對(duì)碳?xì)浠衔?、有毒材料或者火?zāi)監(jiān)測(cè)或者抑制系統(tǒng)的變更等建筑物占用變更增加或者減少對(duì)建筑物的占用范圍修改占用建筑物的結(jié)構(gòu)在現(xiàn)有生產(chǎn)流程的一定范圍內(nèi)建設(shè)新占用建筑物在現(xiàn)有占有建筑物的一定范圍內(nèi)建設(shè)新生產(chǎn)流程管理或法規(guī)變更對(duì)所公布的氣態(tài)、液態(tài)或者固態(tài)排放物標(biāo)準(zhǔn)的改變工廠布局改變消防設(shè)施或消防通道的改變政府或者公司規(guī)章的改變

A。１1.2

變更管理（ＭOC）審核，見表Ａ.16。表A.16HＳE

審查清單和內(nèi)容

MOC編號(hào)

工廠或組名稱

變更名稱

參加檢查人員:序號(hào)檢查主題情況描述已有安全措施行動(dòng)項(xiàng)備注

要考慮的HSE項(xiàng)在設(shè)計(jì)和評(píng)估期間完成設(shè)計(jì)后試生產(chǎn)前完成試車后盡快完成要求的或完成的AＺＯP／HAZＩD風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估火災(zāi)和應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃卸壓排放占用的建筑位置消防通道和設(shè)備

健康影響危險(xiǎn)物健康或環(huán)境監(jiān)控ＰPＥ要求安全噴淋和洗眼器呼吸器醫(yī)療設(shè)施，如毒物解毒劑安全影響撤離方法易燃材料

排放氣體.

防火或電纜保護(hù)裝置防火堤排放系統(tǒng)噴水保護(hù)

消防栓

火災(zāi)和氣體探測(cè)

滅火器

環(huán)境影響

大氣排放物

毒性

氣味

噪聲

廠區(qū)排水

雨水

可見影響

固體處理

液態(tài)垃圾處理

排放物處理

混合排放物

跑冒預(yù)防與控制

中國安全、消防、環(huán)境、健康法規(guī)

A。12

應(yīng)急管理A。12。1

應(yīng)急預(yù)案企業(yè)根據(jù)工藝危害分析報(bào)告建立總體應(yīng)急預(yù)案和一系列程序以應(yīng)對(duì)發(fā)生緊急事件。包括：a)

疏散程序；ｂ）

有毒氣體避難程序;c)

醫(yī)療方案；ｄ）

裝置詳細(xì)應(yīng)急預(yù)案；ｅ）

物流應(yīng)急預(yù)案；f）

建筑物詳細(xì)處理方案；g)

臺(tái)風(fēng)應(yīng)對(duì)方案；h）

應(yīng)急響應(yīng)附件;ｉ）

安保措施；j）

調(diào)查方案等。A.12．2

應(yīng)急響應(yīng)力量的分級(jí)通常分為一、二、三級(jí)響應(yīng)力量和危機(jī)管理小組。a)

一、二級(jí)響應(yīng)力量為戰(zhàn)術(shù)響應(yīng)團(tuán)隊(duì)，戰(zhàn)術(shù)響應(yīng)團(tuán)隊(duì)由下列人員組成：運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)理、事故裝置值班長、企業(yè)消防隊(duì)、保安、醫(yī)療、化學(xué)搶險(xiǎn)小組和廢棄物處理小組組成。運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)理擔(dān)任事故現(xiàn)場的指揮。ｂ）

三級(jí)應(yīng)急響應(yīng)則要求啟動(dòng)事故管理小組,小組由指揮組、作戰(zhàn)組、計(jì)劃組、后勤組和財(cái)務(wù)采購組構(gòu)成。ｃ)

危機(jī)管理小組應(yīng)在當(dāng)事故有可能對(duì)企業(yè)周邊社區(qū)或是企業(yè)造成影響需啟動(dòng)。Ａ．12．3

工藝危害事故的分類和應(yīng)急程序A.1２。3.1工藝危害事故分類：

a)

人員傷害，包括職業(yè)病;b)

火災(zāi)/爆炸;c)

環(huán)境影響,如向大氣，地面或水源的泄漏：１）

化學(xué)品氣體泄漏；

2)

液態(tài)化學(xué)品泄漏;

３）

劇毒物泄漏;4)

環(huán)境污染.Ａ。１2．3．2

應(yīng)急程序中應(yīng)涵蓋該裝置的簡單工藝概述、主要工藝設(shè)備和危險(xiǎn)源、工藝單元布置、報(bào)警器、安全設(shè)施和消防系統(tǒng)分布情況、逃生和疏散路線等內(nèi)容，并附上相關(guān)信息。見表Ａ.17。表Ａ.17相關(guān)信息清單附件編號(hào)附件名稱發(fā)布時(shí)間改版時(shí)間1上?；瘜W(xué)工業(yè)園區(qū)規(guī)劃總平面圖

２企業(yè)平面圖

3事故指揮狀態(tài)表

4賽科應(yīng)急聯(lián)絡(luò)流程

5通訊聯(lián)絡(luò)表

６無線電通訊計(jì)劃及聯(lián)絡(luò)表

7企業(yè)消防車設(shè)備清單

8化學(xué)工業(yè)園區(qū)消防車設(shè)備清單

9媒體應(yīng)對(duì)指南

10培訓(xùn)指南

11演習(xí)方針

12個(gè)體防護(hù)參考

1３企業(yè)與外界的相互影響

14高空受限空間應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案

A.12.3．3制定每個(gè)裝置／單元的應(yīng)急響應(yīng)程序時(shí),應(yīng)經(jīng)過危險(xiǎn)源辨識(shí)，確定潛在的事故進(jìn)行后果模擬，作為采取應(yīng)急行動(dòng)的根據(jù),見表A.18。

表A。18*＊＊裝置事故后果模擬結(jié)果設(shè)備號(hào)物料

泄漏孔徑ｍｍ距離

Diｓtanｃe(m）IDＬH500pｐm噴火池火閃火1２,000pｐm爆炸風(fēng)速m／s

熱輻射

kW／ｍ

熱輻射

kW/ｍ２

風(fēng)速m/ｓ

沖擊波bar1.5５4２0４2０１.５

0.2０。02省略加氫汽油5542１7

2８1１102．55４70２５1849022

５6２2411819０273150895３0944

23912１261439211464200119５3３6４8

2５31３02654７９9５1505省略甲苯

5441２5

２01１6２４25325１１0６２15

５924２711116181１50４0511626

17８８710８2141065020０41７１3528

1818910024274454省略溶劑

5

1710

2５

４623

150

1０05５

20０

１５289

?A.１２.4

有效的報(bào)警系統(tǒng)A.12.4。１

a）

火

災(zāi)

－-

穩(wěn)定音調(diào);b)

氣體泄漏-每隔5秒交替音調(diào)；c)

消除警報(bào)－

1秒的交替音調(diào)。

Ａ。１2。4。2

ａ)

火災(zāi)報(bào)警是紅色；b）

易燃?xì)怏w泄漏或有毒氣體泄漏是黃色。A.1２.5

危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏的處理在可能出現(xiàn)泄漏的位置附近配備必要圍堵、收集設(shè)施,可有效地防止泄漏的擴(kuò)散和對(duì)環(huán)境污染。大量泄漏時(shí)，控制泄漏影響的范圍很關(guān)鍵。應(yīng)及時(shí)封堵雨水系統(tǒng),控制泄漏物流入雨水系統(tǒng)。Ａ．１2．6

應(yīng)急培訓(xùn)應(yīng)急培訓(xùn)內(nèi)容包括：a）

定期對(duì)生產(chǎn)部員工進(jìn)行桌面演練、程序回顧和消防應(yīng)急知識(shí)并進(jìn)行測(cè)試;b）

針對(duì)各個(gè)生產(chǎn)裝置的危險(xiǎn)設(shè)備、危險(xiǎn)源、可能發(fā)生的事故,制定培訓(xùn)科目和各級(jí)人員能力模型，分批對(duì)操作工前往專業(yè)消防學(xué)校進(jìn)行真實(shí)火場培訓(xùn),見表A.19;c)

組織承包商員工學(xué)習(xí).表A。１9應(yīng)急培訓(xùn)記錄培訓(xùn)科目程度操作工消防員醫(yī)生保安現(xiàn)場指揮課堂培訓(xùn)和測(cè)試√√

演習(xí)√√√√√案例分享√√√現(xiàn)場訓(xùn)練

√能力模型程度操作工消防員醫(yī)生保安現(xiàn)場指揮專家

熟能生巧

√√√基本應(yīng)用√√知曉A.13

事故調(diào)查Ａ.13。1

工藝安全事故（PSI)定義員工在工藝現(xiàn)場受傷,如果在現(xiàn)場而工藝并未起到直接作用，則無需作為工藝安全事故(PSI）進(jìn)行報(bào)告。工藝事故指如果事故達(dá)到了以下全部四項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn),則應(yīng)作為工藝安全事故進(jìn)行匯報(bào)，見圖A.1０:a）

化學(xué)或化學(xué)工藝的參與（化學(xué)或化學(xué)工藝必須直接存在于產(chǎn)生的損害中)；b）

高于最低報(bào)告限值：１）

員工或承包商出現(xiàn)損失工時(shí)、死亡或住院;２）

火災(zāi)或爆炸導(dǎo)致公司直接成本損失大于或等于*＊**＊美元；3)

可燃、易燃或有毒化學(xué)物品從容器或管道內(nèi)大量釋放，釋放量超過規(guī)定的化學(xué)釋放限值。c）

事故發(fā)生地點(diǎn)：生產(chǎn)、使用、存放、公用工程或試驗(yàn)工廠內(nèi)設(shè)施；d)

嚴(yán)重釋放：即在１h內(nèi)或小于１h內(nèi)物料的釋放達(dá)到或超過報(bào)告限值。

造成的損害是否有化學(xué)或化學(xué)工藝的直接介入?未滿足工藝安全事故標(biāo)準(zhǔn)事故是否發(fā)生在報(bào)告指標(biāo)的生產(chǎn)、分配、存儲(chǔ)、公用工程或?qū)嶒?yàn)廠內(nèi)?

是否發(fā)生了化學(xué)工藝裝置的物料或能量釋放導(dǎo)致……員工或承包商產(chǎn)生損失工時(shí)和/或死亡，或住院，和/或第三方（除員工和承包商之外)死亡火災(zāi)或爆炸是否造成公司直接成本損失XXＸX美元？釋放發(fā)生一次密閉體的可燃、易燃或有毒化學(xué)品的嚴(yán)重釋放？

可報(bào)告工藝安全事故否否否否否是是是是是圖Ａ．10

工藝安全事故定義流程

A。13．２

工藝安全指標(biāo)：

a）

工藝安全總事故率:

工藝安全事故總數(shù)×200，０0０員工和承包商工時(shí)總數(shù)

b）

工藝安全事故總數(shù)（PＳＩC）:所有滿足本文中描述的工藝安全事故(PSＩ)定義的事故總數(shù)；ｃ）

提前指標(biāo):顯示安全管理體系中各重要方面的健康狀態(tài),測(cè)量和監(jiān)督收集到的提前指標(biāo)，可以

及早指出關(guān)鍵安全系統(tǒng)的有效性的破壞情況,督促采取補(bǔ)救措施;d）

提前指標(biāo)的安全系統(tǒng)為：機(jī)械完整性的維護(hù)、行動(dòng)項(xiàng)的跟進(jìn)、變更管理、工藝安全培訓(xùn)和資質(zhì).A．1３．３

工藝安全事故及嚴(yán)重性分類工藝安全事故及嚴(yán)重性分類見表Ａ。2０.表A.20工藝事故分類嚴(yán)重度安全性／人類健康火災(zāi)或爆炸潛在化學(xué)影響社區(qū)/環(huán)境影響不適用沒有達(dá)到或超過4級(jí)限值沒有達(dá)到或超過4級(jí)限值沒有達(dá)到或超過4級(jí)限值沒有達(dá)到或超過4級(jí)限值4超出急救外的傷害,包括對(duì)員工或承包商導(dǎo)致XXXX元直接成本損失二次密閉體內(nèi)或裝置內(nèi)化學(xué)物的釋放短期補(bǔ)救，不產(chǎn)生嚴(yán)重環(huán)境影響。沒有長期成本損失或公司監(jiān)管。3對(duì)員工或承包商的損失工時(shí)傷害導(dǎo)致XXXX元直接成本損失密閉體外部化學(xué)物釋放,但仍在工廠內(nèi)或者可燃物釋放，沒有蒸汽云爆炸的可能場外影響較小,帶有預(yù)防性的臨時(shí)安置或者需要的環(huán)境補(bǔ)救成本在XXＸＸ美元以下。無需其它法規(guī)監(jiān)管或者當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道2員工或承包商現(xiàn)場死亡事故；各種損失工時(shí)傷害或一種或多種嚴(yán)重場外傷害導(dǎo)致XXX萬元至XXXX萬元的直接成本損失化學(xué)品釋放可能會(huì)導(dǎo)致場外傷害;或可燃物釋放,導(dǎo)致蒸汽云進(jìn)入建筑物或潛在爆炸區(qū)限制區(qū)內(nèi)，一旦點(diǎn)火可能出現(xiàn)人員傷亡臨時(shí)安置或社區(qū)疏散或者需要的環(huán)境補(bǔ)救成本介于XXX萬－XＸX萬元。政府對(duì)工藝的調(diào)查和監(jiān)管或者當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道或國家媒體簡要報(bào)道１

場外死亡事故或各種現(xiàn)場死亡事故導(dǎo)致直接成本損失在XXXX萬元以上化學(xué)物釋放，可能導(dǎo)致嚴(yán)重的現(xiàn)場或場外傷亡國家媒體數(shù)日連續(xù)報(bào)道或者需要的環(huán)境補(bǔ)救成本超過ＸXＸ萬美元.國家政府對(duì)工藝的調(diào)查和監(jiān)管或者其它重要社區(qū)影響

Ａ.13.４

事故調(diào)查及分析事故調(diào)查:所有事故可以根據(jù)《原因綜合分析表ＣLC》進(jìn)行根源分析，來確定事件的性質(zhì)、直接原因和根本原因，并采取糾正行動(dòng)以防止事件的再發(fā)生。見表A.２1。

表A。21

《原因綜合分析表CLC》

前因性事件-行為－結(jié)果分析

開始的準(zhǔn)備工作

-

組建一個(gè)調(diào)查小組，—

經(jīng)過適當(dāng)培訓(xùn)和指導(dǎo)。-

設(shè)定工作權(quán)限范圍?！?/p>

開始調(diào)查,保留證據(jù)。－

關(guān)于最近的支持文件,查看支持網(wǎng)站：

收集證據(jù)

－

考查事故現(xiàn)場（事發(fā)位置)。-

使用合適的走訪技巧,走訪當(dāng)事人：漏斗式集中大量證據(jù)，提5ＷＨ(何時(shí)/何地／何人/何處/何因)問題(針對(duì)涉及到人員）.—

審查相關(guān)記錄：紙版文件和電子版文件。－

檢查所涉及的設(shè)備（部件）。-

4個(gè)Ps:即表示證據(jù)的人、文件、位置和零部件.

使用CLＣ

-

在使用CLＣ前,?將證據(jù)組織成時(shí)間線。-

鑒別、記錄下關(guān)鍵因素：最好是簡短、具體針對(duì)所采取的措施.-

然后按需要進(jìn)行ABC分析，以便在使用ＣＬC前更好地掌握工作情況。-

在完成ABC分析后,連同術(shù)語表一起使用ＣＬC，以確定每個(gè)關(guān)鍵因素的原因.—

01.

行為鑒別

當(dāng)調(diào)查小組不了解一個(gè)人為何那樣做時(shí)，前因-行為－結(jié)果分析模式(ＡBC)很有用,有助于更好地了解那些行為情況,基于這種理解，我們能綜合利用CＬＣ進(jìn)行有質(zhì)量的原因分析。為了使之有效，ABC分析必須收集證據(jù)后,原因分析前進(jìn)行。

進(jìn)行ABＣ分析：

－

鑒別出此關(guān)鍵因素中的行為:行為就是可觀察到的行動(dòng),即做沒做什么,或說沒說什么。-

記錄下行為陳述,包括是誰所為;當(dāng)時(shí)他們?cè)趫?zhí)行什么任務(wù)；他們做了什么，沒做什么;事情的后果是怎樣的。－

詳見《ABC分析指南》。

02.

選用正確的工具

有兩種行為分析工具；選用哪種工具的依據(jù)在于行為是有意的還是無意的。大多數(shù)行為都是有意的,即使行為的結(jié)果是無意識(shí)的或是有害的?！?/p>

如果是故意所為,繼續(xù)進(jìn)行ABC分析。—

如果是無意所為，則咨詢精于這方面根本原因分析專家?！?/p>

無意的行為是很少見的.

03。

考慮前因性事件

前因事件就是引發(fā)或助長某一特定行為的事物。一些前因某些行為成為可能或可行的必要條件，但單獨(dú)前因本身并不會(huì)導(dǎo)致該行為發(fā)生。–

工作中的一些常見的前因性事件例子有：—

標(biāo)記－

告知—

警告標(biāo)簽-

他人的預(yù)料—

培訓(xùn)方案-

您的主管人員的預(yù)料-

政策－

工具與設(shè)備-

規(guī)則—

他人樹立的榜樣作用－

規(guī)程-

足夠的時(shí)間-

作業(yè)環(huán)境—

在行為前鑒別此例子存在的前因性事件.—

將每個(gè)前因性事件劃分為存在和有效、存在和無效，或無關(guān)或不在場。－

利用這種對(duì)于情況的了解來選定與此行為有關(guān)的關(guān)鍵因素的起因。

04。

考慮的方面

結(jié)果對(duì)于行為來說，是比前因性事件更具有力的驅(qū)動(dòng)因素，除了應(yīng)該了解結(jié)果外,我們必須根據(jù)發(fā)生該行為的人的觀點(diǎn)來考慮這些方面。此人這樣做想得到什么結(jié)果?記住兩項(xiàng)關(guān)鍵點(diǎn)：大多數(shù)行為，在實(shí)施行為的人看來是合理的，而結(jié)果會(huì)是積極的和消極的。

工作中常見的行為結(jié)果舉例：—

省時(shí)或省力—

受傷-

省錢-

被上司抓?。?/p>

獲得主管人員批準(zhǔn)—

得到同伴的糾正－

早點(diǎn)回家—

個(gè)人不舒服-

避免尷尬

對(duì)于每一項(xiàng)預(yù)期的結(jié)果：–

將每一項(xiàng)結(jié)果分為：１.

積極的或消極的;２。

即刻的或?qū)淼?以及3.

必然發(fā)生，或不一定會(huì)發(fā)生。

—

在您完成ABＣ分析后,您對(duì)于涉嫌事故人員所為事故的其它見解會(huì)有助于您識(shí)別出每個(gè)關(guān)鍵因素的相應(yīng)起因.-

繼續(xù)CLＣ過程，以確認(rèn)每一項(xiàng)關(guān)鍵因素的起因。

?原因整改措施可能的直接原因

行為類

1

未遵守現(xiàn)有操作規(guī)程

１.1

違章（個(gè)人）1。2

違章(集體）1。3

違章（主管人員）1．4

無程序可用1.5

不理解規(guī)程1。6

其它

2

工具、裝置/設(shè)備或車輛的使用

２。1

錯(cuò)誤使用裝置/設(shè)備2.2

錯(cuò)誤使用工具2。3

使用了明知有缺陷或車輛2.４

使用了明知有缺陷的的工具２．5

工具、設(shè)備或材料放置錯(cuò)誤2．６

裝置／設(shè)備或車輛的運(yùn)行轉(zhuǎn)速不當(dāng)2．7

其它

３

防護(hù)設(shè)備或方法使用

3．1

未鑒別所需的防護(hù)設(shè)備或方法3。2

未采用個(gè)人防護(hù)設(shè)備或防護(hù)方法3。3

個(gè)人防護(hù)設(shè)備使用不當(dāng)３.４

沒有個(gè)人防護(hù)設(shè)備或防護(hù)方法3。5

損壞了防護(hù)裝置、警告系統(tǒng)或安全裝置3．6

失效防護(hù)裝置、警告系統(tǒng)或安全裝置３.7

其它

4

缺乏關(guān)注或疏忽

4.1

被其他分散注意力４。2

疏忽周圍環(huán)境４。3

作業(yè)場所不適當(dāng)?shù)男袨?.4

未設(shè)置警告４。5

無意識(shí)的人為差錯(cuò)4。６

不加思考日常行為４．7

其它

條件類

5

保護(hù)設(shè)施

5.1

防護(hù)裝置失效5．2

防護(hù)裝置有缺陷５．３

不正確個(gè)人防護(hù)設(shè)備5.4

個(gè)人防護(hù)設(shè)備缺陷５。5

警告系統(tǒng)不起作用５。6

警告系統(tǒng)有缺陷５。７

安全裝置無效５．8

安全裝置有缺陷5。9

其它６

工具、裝置/設(shè)備和車輛

6。1

裝置/設(shè)備故障6．2

裝置/設(shè)備的準(zhǔn)備工作6．3

工具故障6．4

工具的準(zhǔn)備工作６．5

車輛故障6。6

車輛準(zhǔn)備工作6.７

其它

7

未預(yù)料的暴露7．1

火災(zāi)和爆炸7。2

噪聲７．３

帶電的電器系統(tǒng)7．4

非電器的能量來源7。5

極端溫度７。6

危險(xiǎn)性化學(xué)品7。7

機(jī)械維修性7.８

暴雨或不可抗力7.9

其它８

作業(yè)場所的布置8.1

擁擠８。2

照明問題8.３

通風(fēng)問題8.4

未加保護(hù)的登高作業(yè)８.5

作業(yè)場所顯示8。6

其它

可能的系統(tǒng)原因

個(gè)人因素9

體能９.１

視力缺陷９.2

聽力缺陷9。3

其它感官缺陷9.4

其它永久性身體殘疾9.５

對(duì)物質(zhì)過敏9．6

身高或體力限制９．7

其它１0

身體狀況

１0.1

以前受過傷或勝過病10.2

疲勞１0。3

能力下降1０.4

吸毒、酗酒或藥物損傷10．5

其它１1

精神狀態(tài)

１1。1

記憶力衰退11.２

協(xié)調(diào)能力差或反應(yīng)時(shí)間長11．3

情緒狀態(tài)問題11。4

恐懼或恐慌1１。5

機(jī)械性動(dòng)手能力差11．6

學(xué)習(xí)能力差11．7

判斷失誤11．8

其它1２

精神緊張12。１

焦慮12．2

苦惱12．3

方向/需求混亂12.4

方向／需求沖突12.５

極端的決策需求12。6

過于集中精力或感知需求12．7

其它精神負(fù)擔(dān)過重1２。8

其它原因１3

行為13.1

前提性事件不存在13．2

前提性事件無效1３。3

強(qiáng)化了不正確的行為13。4

未解決不正確行為13。5

未獎(jiǎng)勵(lì)正當(dāng)?shù)匦袨椋?。6

行為分析流程無效１3．7

其它1４

技能水平/能力１4.1

對(duì)所需的技能或能力的沒有進(jìn)行評(píng)估14.2

技能的實(shí)踐無效1４。３

無技能指導(dǎo)14.4

技能不常發(fā)揮14．５

其它

工作因素

1５

培訓(xùn)/知識(shí)傳遞15．1

沒提供培訓(xùn)15.2

培訓(xùn)無效15.3

知識(shí)傳遞無效15。４

無法回答培訓(xùn)材料15.5

其它1６

管理層/主管/員工領(lǐng)導(dǎo)力１6.1

為行為未被強(qiáng)化１6．2

參與安全力度不夠１6.3

人員配置時(shí)對(duì)于安全的考慮不夠16.4

安全的資源配置無效１6.５

人員的支持無效１６。6

安全流程的監(jiān)控/審查無效1６.7

沒有汲取的教訓(xùn)16.8

領(lǐng)導(dǎo)力與責(zé)任16。9

員工參與不夠16．１0

風(fēng)險(xiǎn)分析容忍度不妥16．11

其它17

承包商選用和監(jiān)督17.1

無承包商資格預(yù)審流程1７。2

承包商資格預(yù)審流程欠妥17.3

雇用了未經(jīng)批準(zhǔn)的承包商17.4

承包商選用無效1７.5

無作業(yè)監(jiān)管流程1