隱患整改閉環(huán)管理制度

隱患整改閉環(huán)管理制度為有效治理事故隱患，防止重、特大事故發(fā)生，保障職工生命和財(cái)產(chǎn)安全，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常進(jìn)行，進(jìn)一步規(guī)范隱患治理閉合流程，現(xiàn)將隱患治理閉環(huán)管理“六步”程序規(guī)定如下：一、構(gòu)建從崗位、班組、區(qū)隊(duì)、專業(yè)處室、到礦井的五級(jí)隱患排查防控體系，各層次的隱患排查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)填寫安全信息單（隱患排查表）二安全監(jiān)察處接收安全信息單（包括隱患排查表、上級(jí)整改指令書等）。三、通知整改單位到安全監(jiān)察處領(lǐng)取安全隱患整改通知單。四、安全監(jiān)察處根據(jù)安全信息單填寫“安全隱患整改通知單”（手寫）。1、一個(gè)單位一張安全隱患整改通知單；2、通知單逐條填寫隱患信息，明確隱患整改完成期限，隱患落實(shí)責(zé)任人等內(nèi)容；五、安全監(jiān)察處根據(jù)“安全隱患整改通知單”填寫“安全隱患整改五定表”。六、安全監(jiān)察處根據(jù)“安全信息單”和“安全隱患整改五定表”填寫“安全生產(chǎn)隱患排查臺(tái)帳”。七、安全監(jiān)察處要隨時(shí)掌握隱患整改進(jìn)度，積極督促整改，隱患整改時(shí)間前天，在調(diào)度會(huì)上通報(bào)整改情況，對(duì)未按期整改的在調(diào)度會(huì)上通報(bào)并罰款。八、整改單位在隱患整改完成后填寫“安全隱患整改反饋單”（手寫）通知安全監(jiān)察處復(fù)查，復(fù)查合格的隱患銷號(hào)，整改達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的不予銷號(hào)。1、安全監(jiān)察處要根據(jù)整改標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真復(fù)查；2、因?yàn)榭陀^原因到期不能整改的，必須提前提出書面延期申請(qǐng)經(jīng)安全礦長(zhǎng)、礦長(zhǎng)簽字同意后到安監(jiān)處備案做延期處理。3、逾期未整改又沒有提交延期申請(qǐng)的，按規(guī)定進(jìn)行處罰。九、安全監(jiān)察處根據(jù)“安全隱患整改反饋單”當(dāng)天閉合“安全隱患整改五定表”和“安全生產(chǎn)隱患排查臺(tái)賬”十、安全監(jiān)察處將安全信息單、安全隱患整改五定表、安全隱患整改通知單、安全隱患整改反饋單放在一起存檔。十一、安全監(jiān)察處每月對(duì)安全生產(chǎn)隱患排查臺(tái)賬進(jìn)行數(shù)理分析，總結(jié)當(dāng)月隱患排查情況，找出安全管理薄弱環(huán)節(jié)，確定下月安全管理重點(diǎn)并制定相應(yīng)措施。煤礦安全隱患排查整改閉環(huán)管理制度淶源縣寶澤峰礦業(yè)有限責(zé)任公司第一條為進(jìn)一步完善隱患排查整改閉環(huán)管理機(jī)制，落實(shí)隱患排查治理職責(zé)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患，規(guī)范隱患的排查、登記、整治、監(jiān)督、銷號(hào)全過(guò)程管理，不留空檔，確保隱患整治落實(shí)到位，有效遏制事故的發(fā)生。根據(jù)上級(jí)安全管理相關(guān)制度，結(jié)合本局實(shí)際，秉著簡(jiǎn)單易行、便于操作的原則，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定所稱安全事故隱患（以下簡(jiǎn)稱事故隱患），是指各生產(chǎn)單位在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和制度的規(guī)定，或存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。第三條事故隱患按危害程度分為二級(jí)。一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害程度和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害程度和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。第四條事故隱患按專業(yè)管理分為六類。采煤、掘進(jìn)、機(jī)電、運(yùn)輸、一通三防、其它等六類。第五條隱患排查整改閉環(huán)管理包含以下十個(gè)環(huán)節(jié)：隱患排查環(huán)節(jié)。各類安全檢查、安監(jiān)人員日常安全督查、管理人員下井及帶班督查、其他從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)或提供的信息。填單登記環(huán)節(jié)。作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)隱患確認(rèn)登記、隱患整改通知單錄入登記、安全信息站匯報(bào)信息登記。簽字確認(rèn)環(huán)節(jié)。檢查單位和被檢查單位責(zé)任人對(duì)存在的隱患及整改措施簽字、確認(rèn)。本環(huán)節(jié)包含作出處罰決定。環(huán)節(jié)。將隱患信息收集后，進(jìn)行篩選、分類、建檔。下達(dá)通知環(huán)節(jié)。按整改責(zé)任區(qū)劃、責(zé)任范圍向責(zé)任人送達(dá)整改通知單。整改實(shí)施環(huán)節(jié)。按整改要求，落實(shí)整改措施，限期消除事故隱患。監(jiān)控督查環(huán)節(jié)。在整改限期時(shí)間內(nèi)，對(duì)整改情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。復(fù)查驗(yàn)收環(huán)節(jié)。接到整改完成報(bào)告后，進(jìn)行整改情況檢查、驗(yàn)收。信息反饋環(huán)節(jié)。收集整改信息，對(duì)完成情況進(jìn)行登記、報(bào)告。銷號(hào)登錄環(huán)節(jié)。完成整改項(xiàng)目，銷號(hào)登記;未完成項(xiàng)目，處罰責(zé)任單位、責(zé)任人，再下達(dá)整改通知，落實(shí)整改，直至完成整改、銷號(hào)。第六條各類安全檢查或督查發(fā)現(xiàn)、查出的事故隱患，必須在現(xiàn)場(chǎng)向施工單位通報(bào)存在的隱患、注意事項(xiàng)及處置措施，對(duì)“三違”行為要當(dāng)即指出且予以糾正。第七條發(fā)現(xiàn)可能隨時(shí)會(huì)釀成事故隱患，要立即責(zé)令停止作業(yè)或停止使用。緊急情況下，必須采取撤人、避災(zāi)的措施。第八條檢查人員出井后，必須填寫《安全生產(chǎn)隱患排查整改表》簽字;對(duì)“三違”行為的個(gè)人和隱患單位視情況作出處罰決定。第九條其他人員發(fā)現(xiàn)或提供的信息，由安全管理部門登入《安全信息匯報(bào)登記臺(tái)帳》，每日由單位主管安全副職審閱、簽字，落實(shí)整改措施。第十條被檢查單位責(zé)任人（礦業(yè)主要負(fù)責(zé)人或安全生產(chǎn)副職）必須在檢查文書上簽字接受，對(duì)存在的隱患及整改措施簽字、確認(rèn)。安全隱患閉環(huán)管理制度一、為切實(shí)搞好隱患排查治理工作，強(qiáng)化隱患治理責(zé)任制的落實(shí)，徹底改善煤礦安全管理水平，特制定本管理制度。二、全面建立上級(jí)部門、市煤炭局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤管站、煤礦多層次的隱患排查機(jī)制，全面深入排查各類隱患。三、對(duì)排查的隱患，依據(jù)隱患大小、危害程度、整改難易程度等，分為重大隱患、一般隱患、一般問(wèn)題。對(duì)重大安全隱患實(shí)行“排查、布置、整改、督查、驗(yàn)收、銷號(hào)”閉環(huán)管理。四、對(duì)排查的重大安全生產(chǎn)隱患，煤礦企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤管站、市煤炭局都必須對(duì)自己和上級(jí)排查的重大安全生產(chǎn)隱患實(shí)行臺(tái)帳式管理。煤礦嚴(yán)格按照隱患治理“五落實(shí)”要求進(jìn)行整改，即由煤礦礦長(zhǎng)安全、生產(chǎn)、技術(shù)等負(fù)責(zé)人參加會(huì)議進(jìn)行研究布置，落實(shí)整改措施、責(zé)任人、整改期限、整改資金和整改預(yù)案，有計(jì)劃地人員、物力、資金進(jìn)行限期整改。五、駐礦煤管員必須及時(shí)了解重大隱患整改情況，掌握整改進(jìn)度，督促煤礦進(jìn)行整改，確實(shí)做到不安全不生產(chǎn)，并及時(shí)向煤管站站長(zhǎng)和市煤炭局上報(bào)隱患整改進(jìn)度情況和安全情況。六、重大安全隱患整改完成后，由煤礦礦長(zhǎng)管理人員進(jìn)行檢查合格，并經(jīng)駐礦安監(jiān)員驗(yàn)收簽字后，出具復(fù)查意見書報(bào)市煤炭局。七、對(duì)經(jīng)整改驗(yàn)收的重大安全隱患在臺(tái)帳上給予銷號(hào)，將相關(guān)資料收集好存檔。第四篇：隱患治理閉環(huán)管理制度安全隱患排查整改閉環(huán)管理規(guī)定（試行）第_條為進(jìn)一步完善隱患排查整改閉環(huán)管理機(jī)制，落實(shí)隱患排查治理職責(zé)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)消除事故隱患，規(guī)范隱患的排查、登記、整治、監(jiān)督、銷號(hào)全過(guò)程管理，不留空檔確保隱患整治落實(shí)到位，有效遏制事故的發(fā)生。根據(jù)安全管理相關(guān)制度，結(jié)合公司實(shí)際，秉著簡(jiǎn)單易行、便于操作的原則，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定所稱安全事故隱患（以下簡(jiǎn)稱事故隱患），是指公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和制度的規(guī)定，或存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。第三條事故隱患按危害程度分為二級(jí)。一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害程度和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害程度和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或因外部因素影響致使公司自身難以排除的隱患。第四條事故隱患按原因及性質(zhì)分為四類。生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)和環(huán)境等四類。第五條隱患排查整改閉環(huán)管理包含以下十個(gè)環(huán)節(jié)：隱患排查環(huán)節(jié)。安全員檢查日常安全督查，管理人員帶班督查，其他人員發(fā)現(xiàn)或提供信息。填單登記環(huán)節(jié)。作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)隱患確認(rèn)登記、隱患整改通知單登記、安全信員匯報(bào)登記。簽字確認(rèn)環(huán)節(jié)。檢查人員和被檢查人員對(duì)存在的隱患及整改措施簽字、確認(rèn)。本環(huán)節(jié)包含作出處罰決定。環(huán)節(jié)。將隱患信息收集后，進(jìn)行篩選、分類、建檔。下達(dá)通知環(huán)節(jié)。按整改責(zé)任區(qū)劃、責(zé)任范圍向責(zé)任人送達(dá)整改通知單。整改實(shí)施環(huán)節(jié)。按整改要求，落實(shí)整改措施，限期消除事故隱患。監(jiān)控督查環(huán)節(jié)。在整改限期時(shí)間內(nèi)，對(duì)整改情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。復(fù)查驗(yàn)收環(huán)節(jié)。接到整改完成報(bào)告后，進(jìn)行整改情況檢查、驗(yàn)收。信息反饋環(huán)節(jié)。收集整改信息，對(duì)完成情況進(jìn)行登記、報(bào)告。銷號(hào)登錄環(huán)節(jié)。完成整改項(xiàng)目，銷號(hào)登記；未完成項(xiàng)目，處罰責(zé)任人，再下達(dá)整改通知，落實(shí)整改，直至完成整改、銷號(hào)。第六條各類安全檢查或督查對(duì)發(fā)現(xiàn)、查出的事故隱患，必須在現(xiàn)場(chǎng)向崗位人員指出存在的隱患、注意事項(xiàng)及處置措施，對(duì)“三違”行為要當(dāng)即指出且予以糾正。第七條發(fā)現(xiàn)可能隨時(shí)會(huì)釀成事故隱患，要立即責(zé)令停止作業(yè)或停止使用。緊急情況下，必須采取撤人、避災(zāi)的措施。第八條檢查人員發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后，及時(shí)填寫《安全生產(chǎn)隱患排查整改表》，對(duì)“三違”行為的個(gè)人視情況作出處罰決定隱患閉環(huán)管理歡迎各位領(lǐng)導(dǎo)蒞臨我公司檢查指導(dǎo)，下面我做一下自我介紹，我叫張譽(yù)，是黃陵建莊礦業(yè)有限公司安監(jiān)部的技術(shù)員，負(fù)責(zé)管理信息站的日常信息收集工作，重點(diǎn)負(fù)責(zé)隱患閉環(huán)管理系統(tǒng)的日常使用以及數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)，下面我就對(duì)隱患閉環(huán)管理系統(tǒng)進(jìn)行講解演示，不足之處還望各位領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正。結(jié)合集團(tuán)公司《隱患排查治理報(bào)告制度》，我公司建立了一套隱患閉環(huán)管理系統(tǒng)，完善修訂了我公司《隱患閉環(huán)管理排查治理制度》，對(duì)查出的隱患按照“五落實(shí)”的原則分級(jí)督辦，全部進(jìn)入隱患編碼系統(tǒng)進(jìn)行閉環(huán)管理。為了進(jìn)一步加強(qiáng)安全隱患排查、統(tǒng)計(jì)、分析、治理工作，逐步掌握隱患發(fā)生規(guī)律，我們根據(jù)隱患閉環(huán)管理系統(tǒng)建立了“兩化三層五級(jí)七步”的安全隱患編碼分析防控閉環(huán)體系，構(gòu)建了安全隱患自動(dòng)分類、自動(dòng)上傳，決策層看的見、管理層管的住、執(zhí)行層辦的快、職責(zé)明確，流程閉合的“兩化三層五級(jí)七步”安全隱患編碼分析防控體系。“兩化”分別為：自動(dòng)化（自動(dòng)分類）、網(wǎng)絡(luò)化（根據(jù)權(quán)限上傳至礦、部門、區(qū)隊(duì)的辦公網(wǎng)絡(luò)），“三層”分別為：決策層、管理層、執(zhí)行層，“五級(jí)”分別為:a級(jí)（局級(jí)）、b^（公司級(jí)）、c^（部門、區(qū)隊(duì)級(jí)）、d^（班組級(jí)）、。級(jí)（崗位級(jí)），“七步”分別為：排查一統(tǒng)計(jì)一下達(dá)一整改一驗(yàn)收一分析評(píng)價(jià)一再整改流程圖如下：安全隱患編碼系統(tǒng)囊括了隱患從發(fā)現(xiàn)到整改的完整流程，并將其信息化。將上級(jí)部門檢查意見書等各項(xiàng)日常管理中發(fā)現(xiàn)的隱患，由發(fā)現(xiàn)者發(fā)送a卡至隱患管理部門，由信息站篩選下達(dá)隱患部門。隱患部門接收隱患后進(jìn)行整改，完成發(fā)送d卡至督辦單位，督辦部門進(jìn)行驗(yàn)收，不合格可填寫整改意見然后再次下發(fā)至隱患部門重新整改，然后單據(jù)將轉(zhuǎn)送安全監(jiān)察部進(jìn)行審批和評(píng)價(jià)。操作管理流程如下圖所示。一、該系統(tǒng)的工作流程分為八步檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患一信息員篩選一下達(dá)至隱患部門一隱患部門整改一督辦部門驗(yàn)收一安監(jiān)部審核（再整改）一專業(yè)部室分析評(píng)價(jià)一再整改（整改到位隱患閉合）二、安全隱患編碼的構(gòu)成隱患編碼由隱患發(fā)生日期、班次、隱患所屬單位拼音代碼、隱患級(jí)別、隱患類別代碼、隱患全年序號(hào)、再次整改的原因七部分組成。1、隱患級(jí)別共分“五級(jí)”：a級(jí)（局級(jí)）、b級(jí)（礦級(jí)）、c級(jí)（部門、區(qū)隊(duì)級(jí)）、d級(jí)（班組級(jí)）、e級(jí)（崗位級(jí)）2、隱患的類別共分—類：按隱患可能導(dǎo)致的事故性質(zhì)分為，水災(zāi)、火災(zāi)、瓦斯、煤塵、頂板、通風(fēng)、機(jī)電、運(yùn)輸、其它等—類，對(duì)應(yīng)的代碼分別為1、2、3、4、5、6、7、8、9。3、信息員、評(píng)價(jià)員對(duì)安全隱患要求再次整改的原因分為客觀原因、主觀原因、評(píng)價(jià)不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的原因，分別用w、—、p表示。由于下發(fā)安全隱患人員對(duì)安全隱患所給的工時(shí)較短，安全隱患整改單位由于客觀原因沒有按規(guī)定規(guī)定時(shí)限整改完成隱患，并在上傳《隱患整改完成情況上報(bào)書（d卡）》（以簡(jiǎn)稱為d卡）中詳細(xì)說(shuō)明未整改完成的原因，現(xiàn)采取的安全措施，似完成的時(shí)限后給督辦部門工程技術(shù)人員驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收人員現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查確認(rèn)為事實(shí)，驗(yàn)收人根據(jù)具體情況給出再次整改完成時(shí)限與整改措施，信息員再次下發(fā)該隱患，系統(tǒng)自動(dòng)在該編碼后加w，該隱患進(jìn)入下一循環(huán)繼續(xù)整改；隱患整改單位按規(guī)定整改完成期限上傳d卡，報(bào)隱患已整改完成或未整改完成，并寫明未按期整改完成的原因，經(jīng)驗(yàn)收人復(fù)查確認(rèn)為隱患未整改完成或?qū)僦饔^原因沒有去完成的信息，驗(yàn)收人再次給出似定整改完成時(shí)限與整改措施，信息員再次下發(fā)該隱患，系統(tǒng)自動(dòng)在該編碼后加，該隱患進(jìn)入下一循環(huán)繼續(xù)整改；信息員查看安全隱患d卡和驗(yàn)收人的驗(yàn)收詳情為審核合格，但評(píng)價(jià)人員在復(fù)查時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患未達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化精細(xì)標(biāo)準(zhǔn)需繼續(xù)整改，（范本）評(píng)價(jià)人員給出整改時(shí)限與整改措施后下發(fā)給隱患所屬單位，系統(tǒng)自動(dòng)在該隱患編碼后加p，該隱患進(jìn)入下一循環(huán)繼續(xù)整改。隱患目前采用手動(dòng)發(fā)送。信息員采用手動(dòng)發(fā)送的方法用“飛信”發(fā)送到隱患單位負(fù)責(zé)人的手機(jī)上。三、安全隱患整改過(guò)程的狀態(tài)安全隱患共分為“未、正、驗(yàn)、審、評(píng)、閉”種狀態(tài)?！拔础笔侵赴踩畔T將安全隱患發(fā)送其所屬單位后（并電話通知值班人員），未接收時(shí)狀態(tài)，超過(guò)小時(shí)內(nèi)未接收，該字體變?yōu)榧t色；“正”是指隱患所屬單位接到《安全隱患通知書（c卡）》按照“五定”原則整改安全隱患時(shí)狀態(tài)，超過(guò)整改時(shí)限后，該字體變?yōu)榧t色；“驗(yàn)”安全隱患整改完成后，將d卡上傳至督辦部室時(shí)的等待驗(yàn)收的狀態(tài)，該字體變?yōu)榧t色；“審”督辦部室對(duì)安全隱患驗(yàn)收后，在d卡上填寫驗(yàn)收詳細(xì)上傳至信息站時(shí)狀態(tài)，超過(guò)驗(yàn)收時(shí)限未查看時(shí)