王友俊三級醫(yī)院資格信息復審概要

三級醫(yī)院資格信息復審概要重慶醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院信息中心王友俊

現(xiàn)在是1頁\一共有80頁\編輯于星期一

建立以院長為核心的信息化管理組織及負責信息管理的專職機構

現(xiàn)在是2頁\一共有80頁\編輯于星期一

評審需提供資料

成立信息化領導小組文件、成立專職信息管理機構文件、信息部門管理人員任命文件等，文件里面要有相關人員的名單醫(yī)院信息化領導小組職責，信息化領導小組近三年會議記錄人事部門花名冊中專職管理部門人員配備情況、人員職稱情況等

信息部門職責說明文件、信息部門協(xié)調溝通的相關規(guī)章制度信息系統(tǒng)近三年用戶需求、功能完善記錄、系統(tǒng)升級及更新記錄、服務器及網(wǎng)絡交換機運行記錄等醫(yī)院行政架構圖或干部任命文件醫(yī)院年終內部各部門之間互評的滿意度調查匯總表現(xiàn)在是3頁\一共有80頁\編輯于星期一評審方法C級標準檢查醫(yī)院文件、會議記錄

檢查醫(yī)院有院級信息化建設領導機構成立文件，院長是否信息化建設領導小組組長；信息化建設領導小組是否定期召開會議，會議記錄是否詳細；是否有專職信息管理部門的成立文件，是否有專職的信息管理人員人事部門提供的花名冊

查看醫(yī)院信息管理部門的人員名單，人員配備情況是否與醫(yī)院的規(guī)模相適應，人員配備、職稱情況是否合理現(xiàn)在是4頁\一共有80頁\編輯于星期一評審方法B級標準C級標準評審合格檢查醫(yī)院文件、會議記錄

檢查近三年信息化領導小組專題會議記錄，會議要定期召開，要求每年至少召開一次，會議內容要與醫(yī)院信息化建設實際相吻合。檢查部門職責及規(guī)章制度檢查信息管理專職部門成立及任命文件，確認屬于職能部門；檢查信息管理專職機構的職責說明書，職責說明要有與信息使用部門溝通的具體內容；檢查信息使用與信息管理部門溝通協(xié)調規(guī)章制度，確認協(xié)調制度具有可操作性；檢查近三年溝通協(xié)調會議的會議記錄。現(xiàn)在是5頁\一共有80頁\編輯于星期一評審方法A級標準B級標準評審合格檢查醫(yī)院文件、場地

檢查醫(yī)院的行政架構圖或醫(yī)院的干部任命文件，確認信息管理部門為獨立的職能部門，沒有掛靠在其他部門之下；實地檢查信息管理專職機構的主機房等場地，主機房面積要與醫(yī)院的規(guī)模相適應，其他場地符合要求。檢查各種運行記錄

檢查信息系統(tǒng)近三年來的信息系統(tǒng)的用戶需求、功能完善記錄、系統(tǒng)更新記錄、服務器及核心網(wǎng)絡的運行記錄、系統(tǒng)安全的相關記錄；要求系統(tǒng)平臺能夠及時更新升級，確定系統(tǒng)每年都能夠根據(jù)用戶的需求進行完善。查看內部個部門之間的滿意度調查表，確定信息管理部門的工作是否得到各部門的認可與滿意?，F(xiàn)在是6頁\一共有80頁\編輯于星期一評審中容易出現(xiàn)的問題提供的文件不是醫(yī)院的紅頭文件會議記錄簡單，無簽名，或由一人代簽相關運營記錄短缺滿意度調查表排名靠前現(xiàn)在是7頁\一共有80頁\編輯于星期一6.5.1.2

制定信息化建設中長期規(guī)劃和年度工作計劃現(xiàn)在是8頁\一共有80頁\編輯于星期一評審需提供的資料醫(yī)院的中長期規(guī)劃醫(yī)院信息化建設的中長期規(guī)劃（5到10年）醫(yī)院近三年的年度工作計劃和執(zhí)行情況醫(yī)院信息管理部門近三年的工作計劃和工作總結規(guī)劃內已經建成或在建系統(tǒng)的相關資料現(xiàn)在是9頁\一共有80頁\編輯于星期一評審方法C級標準檢查院醫(yī)院中長期規(guī)劃及醫(yī)院信息化建設中長期規(guī)劃

有以上兩個規(guī)劃文件，且信息化規(guī)劃符合醫(yī)院中長期規(guī)劃，與醫(yī)院中長期規(guī)劃中信息系統(tǒng)建設部分相一致，不存在重大偏離檢查醫(yī)院近三年的信息工作計劃和總結

有最近四年的年度工作計劃和最近三年的年度工作總結，年度工作計劃和醫(yī)院信息化中長期規(guī)劃相一致，年度工作總結和當年的工作計劃基本保持一致，都不能有重大偏差現(xiàn)在是10頁\一共有80頁\編輯于星期一評審方法B級標準C級標準評審合格檢查醫(yī)院信息化建設中長期規(guī)劃

檢查規(guī)劃內容是否包括實施方法、實施步驟、工作分工、經費預算等具體內容，不能有缺漏項檢查醫(yī)院近三年的信息工作計劃執(zhí)行情況檢查規(guī)劃和規(guī)劃中已實施的年度信息化計劃和執(zhí)行情況，并與實際建設情況比照，年度信息化計劃和執(zhí)行情況不能與規(guī)劃出現(xiàn)重大偏離?，F(xiàn)在是11頁\一共有80頁\編輯于星期一評審方法A級標準B級標準評審合格檢查信息工作計劃

檢查近三年醫(yī)院信息工作計劃目標是否明確、切實可行，執(zhí)行情況可量化，有具體的管理措施保證年度目標的實現(xiàn)。實地考察

根據(jù)過去三年的年度計劃的具體實施計劃、目標，實地檢測年度計劃中相關系統(tǒng)或功能是否上線運行規(guī)劃，要求年度計劃中需要實施的項目當年上線的比例要達50%以上現(xiàn)在是12頁\一共有80頁\編輯于星期一評審中容易出現(xiàn)的問題醫(yī)院的中長期規(guī)劃中信息系統(tǒng)規(guī)劃簡單籠統(tǒng)信息系統(tǒng)中長期規(guī)劃與實際建設情況相差甚遠信息部門年度工作計劃和年尾工作總結內容相差甚遠現(xiàn)在是13頁\一共有80頁\編輯于星期一6.5.1.3

有保障信息系統(tǒng)建設、管理的規(guī)章制度現(xiàn)在是14頁\一共有80頁\編輯于星期一評審需提供的資料醫(yī)院的相關工作制度（合訂本）醫(yī)院信息化工作規(guī)章制度近三年針對規(guī)章制度的修訂記錄近三年規(guī)章制度的執(zhí)行記錄制定信息化工作規(guī)章制度相關的會議記錄現(xiàn)在是15頁\一共有80頁\編輯于星期一評審方法C級標準檢查院醫(yī)院信息化建設的相關規(guī)章制度規(guī)章制度的內容要覆蓋到醫(yī)院目前信息系統(tǒng)的整個范圍：包括系統(tǒng)建設、費用保障、網(wǎng)絡管理、安全管理、招投標管理等，不能落后于目前的信息化建設范圍；

檢查信息化建設規(guī)章制度制定過程中相關的會議記錄、郵件往來等，確認相關部門參與制度的制定工作。

檢查醫(yī)院與信息化相關的規(guī)章制度

檢查全院規(guī)章制度，其中宏觀部分要與信息化建設的制度相一致；各臨床管理、行政管理科室的規(guī)章制度中與信息系統(tǒng)相關的內容要與信息系統(tǒng)建設相適應，與信息化規(guī)章制度相適應?，F(xiàn)在是16頁\一共有80頁\編輯于星期一評審方法B級標準C級標準評審合格檢查近三年規(guī)章制度的修訂記錄會議記錄內容完善，參與部門涵蓋與信息系統(tǒng)建設相關的各部門，且參與部門有簽名；修訂前和修訂后的規(guī)章制度與會議記錄相適應；規(guī)章制度要與信息化規(guī)劃及建設相適應現(xiàn)在是17頁\一共有80頁\編輯于星期一評審方法A級標準B級標準評審合格檢查近三年規(guī)章制度的執(zhí)行效果

費用的保障和執(zhí)行：相關的費用保障記錄及費用使用情況與預算一致

系統(tǒng)建設過程規(guī)范:相關文檔完備無缺（立項、調研論證、招投標、系統(tǒng)建設、驗收、付款、系統(tǒng)文檔等等）－－ＰＤＣＡ

信息管理的各項記錄完備：近三年各種運維記錄登記薄完備且日期清晰，內容正確、連續(xù)，相關人員簽名完備權限管理執(zhí)行良好：權限管理制度落實，近三年相關記錄完備，實地考察系統(tǒng)，確認執(zhí)行效果良好現(xiàn)在是18頁\一共有80頁\編輯于星期一評審中容易出現(xiàn)的問題相關的規(guī)章制度陳舊，制度落后于當前系統(tǒng)建設討論信息系統(tǒng)規(guī)章制度的會議記錄空洞無物運維記錄不齊，缺漏項嚴重系統(tǒng)建設的預算與實際情況不相符現(xiàn)在是19頁\一共有80頁\編輯于星期一6.5.2.1

信息管理系統(tǒng)應用滿足醫(yī)院管理需求現(xiàn)在是20頁\一共有80頁\編輯于星期一需建設的系統(tǒng)HMIS系統(tǒng)

藥品管理分系統(tǒng)、門急診掛號分系統(tǒng)、門急診劃價收費分系統(tǒng)、住院病人入出轉管理分系統(tǒng)、住院收費分系統(tǒng)、醫(yī)療保險接口、醫(yī)療統(tǒng)計分系統(tǒng)、自助查詢系統(tǒng)、院長綜合查詢與分析分系統(tǒng)、病人咨詢服務分系統(tǒng)等HRP系統(tǒng)

物資管理分系統(tǒng)、設備管理分系統(tǒng)、財務管理分系統(tǒng)、經濟核算管理分系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)、人事系統(tǒng)等其他系統(tǒng)

決策支持系統(tǒng)現(xiàn)在是21頁\一共有80頁\編輯于星期一評審方法C級標準檢查院醫(yī)院的HMIS系統(tǒng)和HRP相關系統(tǒng)有醫(yī)院管理信息系統(tǒng)（ＨＭＩＳ）和醫(yī)院資源管理信息系統(tǒng)（ＨＲＰ）以及相關子系統(tǒng)等，能夠為為醫(yī)院管理提供全面支撐，滿足醫(yī)院管理需求，系統(tǒng)運行正常、穩(wěn)定可靠現(xiàn)在是22頁\一共有80頁\編輯于星期一評審方法B級標準C級標準評審合格有決策支持系統(tǒng)（decisionsupportsystem，簡稱DSS）現(xiàn)場檢查與測試決策支持系統(tǒng)

要求至少能夠自動采集兩年內的有關醫(yī)院收入、工作量、支出、醫(yī)療質量等支持醫(yī)院管理決策的指標數(shù)據(jù)，并自動生成報表和圖形。現(xiàn)在是23頁\一共有80頁\編輯于星期一評審方法A級標準B級標準評審合格現(xiàn)場檢查C級標準所涉及到的系統(tǒng)

要求系統(tǒng)全部正常運行3個月以上，且能夠覆蓋全院所有部門。現(xiàn)場檢查決策支持系統(tǒng)要求信息系統(tǒng)能準確收集、整理醫(yī)院管理數(shù)據(jù)和醫(yī)療質量控制資料，及時自動生成各項相關的統(tǒng)計報表。決策支持系統(tǒng)要有挖掘、鉆取等數(shù)據(jù)分析功能，能夠進行同比、環(huán)比，橫向和縱向對比?，F(xiàn)在是24頁\一共有80頁\編輯于星期一評審中容易出現(xiàn)的問題理解錯誤，把HIS里面提供的院長綜合查詢系統(tǒng)當作決策支持系統(tǒng)決策支持系統(tǒng)提供資料不完善，不能提供全院的數(shù)據(jù)無法自動生成相關的各種報表現(xiàn)在是25頁\一共有80頁\編輯于星期一輔助決策支持系統(tǒng)拓撲現(xiàn)在是26頁\一共有80頁\編輯于星期一6.5.2.2

臨床信息系統(tǒng)應用滿足醫(yī)療工作需求現(xiàn)在是27頁\一共有80頁\編輯于星期一需建設的系統(tǒng)基于電子病歷的醫(yī)院信息平臺的CIS系統(tǒng)

門診醫(yī)生工作站、住院醫(yī)生工作站、護士工作站、臨床檢驗分系統(tǒng)、輸血管理分系統(tǒng)、醫(yī)學影像分系統(tǒng)、手術麻醉管理分系統(tǒng)、電子病歷系統(tǒng)、基于電子病歷的醫(yī)院信息平臺、提供移動醫(yī)生站、移動護理、門診預約掛號分系統(tǒng)、臨床路徑管理分系統(tǒng)等等現(xiàn)在是28頁\一共有80頁\編輯于星期一評審方法C級標準檢查院醫(yī)院的CIS系統(tǒng)現(xiàn)場考察和測試上述醫(yī)院CIS系統(tǒng)，確認醫(yī)院建設了門診醫(yī)生工作站、住院醫(yī)生工作站、護士工作站、臨床檢驗分系統(tǒng)、輸血管理分系統(tǒng)、醫(yī)學影像分系統(tǒng)、手術麻醉管理分系統(tǒng)、電子病歷系統(tǒng)等，這些系統(tǒng)已經建設完成且在全院范圍內運行了半年以上。確認電子病歷系統(tǒng)在界面上集成了其他系統(tǒng)的信息，移動醫(yī)生站、移動護理有試點病區(qū)在使用，且試用良好。

確認電子病歷系統(tǒng)能夠完整提供住院病人的病人信息、病人費用信息、醫(yī)囑信息、診療記錄、檢查化驗結果、影像資料，并使用合理用藥系統(tǒng)，能夠為醫(yī)護人員提供豐富的藥學知識。現(xiàn)在是29頁\一共有80頁\編輯于星期一評審方法B級標準C級標準評審合格建設了以電子病歷為集成平臺的臨床信息系統(tǒng)移動醫(yī)生站、移動護理在全院病區(qū)鋪開建設有門診預約掛號系統(tǒng)和臨床路徑管理系統(tǒng)，且運行良好臨床信息系統(tǒng)形成的各類報告、臨床文檔等須符合病歷書寫規(guī)范，內容表達規(guī)范支持臨床文檔架構（ＣＤＡ）。現(xiàn)在是30頁\一共有80頁\編輯于星期一評審方法A級標準B級標準評審合格現(xiàn)場檢查和測試醫(yī)院信息系統(tǒng)按《基于電子病歷的醫(yī)院信息平臺建設技術解決方案》的要求現(xiàn)場考察和測試醫(yī)院信息系統(tǒng)，要求醫(yī)院系統(tǒng)符合方案的有關要求，符合國家醫(yī)療管理相關管理規(guī)范和技術規(guī)范?，F(xiàn)在是31頁\一共有80頁\編輯于星期一評審中容易出現(xiàn)的問題對醫(yī)院集成平臺的理解，評審要求的基于電子病歷為核心的數(shù)據(jù)集成平臺，而不是浮于表面的界面集成對臨床輔助決策系統(tǒng)理解不全面現(xiàn)在是32頁\一共有80頁\編輯于星期一臨床輔助支持分析用例圖現(xiàn)在是33頁\一共有80頁\編輯于星期一6.5.3.1

根據(jù)國家相關規(guī)定，實現(xiàn)信息互聯(lián)互通、交互共享現(xiàn)在是34頁\一共有80頁\編輯于星期一需提供的資料醫(yī)院信息平臺總體架構圖、數(shù)據(jù)分布圖、軟件系統(tǒng)集成網(wǎng)絡拓撲圖等各信息系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)交換的相關文檔、基本醫(yī)療保障系統(tǒng)接口建設相關資料、與衛(wèi)生行政部門信息交換系統(tǒng)的相關資料信息集成平臺建設的相關資料與區(qū)域醫(yī)療實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享與交換的相關資料現(xiàn)在是35頁\一共有80頁\編輯于星期一評審方法C級標準實地考察和測試醫(yī)院信息系統(tǒng)能夠實現(xiàn)患者信息在門診、住院和醫(yī)技部門之間雙向傳遞，醫(yī)技部門能夠自動接收患者信息，不需要重復錄入，醫(yī)生工作站可以查詢到患者在院檢查化驗的各種信息。

財務、病案等系統(tǒng)能夠自動接收HIS的費用信息，病案首頁內容能夠自動接收電子病歷的首頁信息。能夠按照醫(yī)保、衛(wèi)生行政部門的要求，實現(xiàn)與基本醫(yī)療保障系統(tǒng)、衛(wèi)生行政部門等系統(tǒng)的信息交換?，F(xiàn)在是36頁\一共有80頁\編輯于星期一評審方法B級標準C級標準評審合格現(xiàn)場考察和測試醫(yī)院信息系統(tǒng)確保醫(yī)院信息系統(tǒng)不存孤島現(xiàn)象。確保電子病歷系統(tǒng)能夠方便準確及時地調閱患者相關臨床信息，其他部門在診療過程中能夠調閱患者電子病歷信息，確保HIS、CIS、HRP等系統(tǒng)之間能夠實現(xiàn)信息共享。

醫(yī)院通過建設信息集成平臺等手段，不斷完善和改進信息共享與交互的質量。現(xiàn)在是37頁\一共有80頁\編輯于星期一評審方法A級標準B級標準評審合格現(xiàn)場檢查和測試醫(yī)院信息系統(tǒng)按照政府的要求，支持并加入?yún)^(qū)域衛(wèi)生信息健康平臺。通過電子數(shù)據(jù)上報等手段，實現(xiàn)和所在區(qū)域內衛(wèi)生信息健康平臺醫(yī)技醫(yī)療機構間的臨床數(shù)據(jù)共享和交換?，F(xiàn)在是38頁\一共有80頁\編輯于星期一需注意的問題數(shù)據(jù)交換平臺和數(shù)據(jù)集成平臺的區(qū)別區(qū)域醫(yī)療健康平臺與社保接口的區(qū)別現(xiàn)在是39頁\一共有80頁\編輯于星期一6.5.4.1

加強信息系統(tǒng)的安全保障和患者的隱私保護現(xiàn)在是40頁\一共有80頁\編輯于星期一需要準備的材料實施國家信息安全等級保護制度開展情況的相關工作記錄。信息系統(tǒng)安全措施、服務器備份和網(wǎng)絡線路備份措施、網(wǎng)絡運行監(jiān)控措施和應急預案，日常維護和管理記錄信息系統(tǒng)操作權限分級管理制度或措施、主機房管理制度和系統(tǒng)管理權限管理制度等相應記錄。信息安全應急演練記錄。信息系統(tǒng)安全保護等級備案證書或其他批復文件。安全隱患和故障處理報告和記錄?，F(xiàn)在是41頁\一共有80頁\編輯于星期一評審方法C級標準檢查相關文件及記錄

檢查實施國家信息安全等級保護制度的開展情況及相關工作記錄，確認有具體的措施去落實。檢查信息系統(tǒng)安全措施、網(wǎng)絡運行監(jiān)控措施和應急預案，檢查數(shù)據(jù)備份、容災、防病毒、防入侵措施。確認措施及預案可行。

檢查信息系統(tǒng)操作權限分級管理制度或措施，包括數(shù)據(jù)庫的管理和查詢的權限控制制度或措施，檢查相關記錄。

檢查主機房管理制度和系統(tǒng)管理權限管理制度，并實地抽查，確認相關權限管理得到切實的執(zhí)行。

檢查數(shù)據(jù)保密措施，確認有具體的手段和方法確保藥品、耗材數(shù)據(jù)安全、可監(jiān)控?，F(xiàn)在是42頁\一共有80頁\編輯于星期一評審方法C級標準實地考察機房

確認醫(yī)院具有獨立的計算機主機房，采用精密空調、UPS、氣體消防等，確認機房內有防病毒、防火墻、入侵監(jiān)測等軟件或硬件設備，確認有數(shù)據(jù)備份設備、網(wǎng)絡備份設備、防統(tǒng)方設備等

現(xiàn)在是43頁\一共有80頁\編輯于星期一評審方法B級標準C級標準評審合格現(xiàn)場考察機房及相關措施檢查服務器備份和網(wǎng)絡線路備份設備及措施，確認備份設備正常運行，備份措施能確保醫(yī)院業(yè)務7×24小時不間斷運行。查看應急備份預案演練記錄，確認應急措施完善可行。檢查日常維護管理記錄，檢查安全隱患和故障處理報告和記錄，確認日常維護常態(tài)化，安全隱患能及時發(fā)現(xiàn)并及時消除，故障處理快速，相關記錄登記齊備?，F(xiàn)在是44頁\一共有80頁\編輯于星期一評審方法A級標準B級標準評審合格檢查安全登記保護資料檢查信息系統(tǒng)安全保護等級備案，確認醫(yī)院信息系統(tǒng)的所有子系統(tǒng)通過等保認定，認定等級不低于第二級現(xiàn)在是45頁\一共有80頁\編輯于星期一評審中容易出現(xiàn)的問題權限管理資料準備充分，執(zhí)行不到位相關資料準備不齊全只達到2級，未評測整改到3級（優(yōu)質醫(yī)院）現(xiàn)在是46頁\一共有80頁\編輯于星期一6.5.4.2

加強信息系統(tǒng)運營維護現(xiàn)在是47頁\一共有80頁\編輯于星期一需要準備的資料網(wǎng)絡運行記錄、主機系統(tǒng)運行記錄、信息設備管理和維護記錄、相關技術文檔、值班制度、值班表和值班記錄、故障處理記錄、交接班制度和記錄。信息系統(tǒng)變更、發(fā)布、配置管理制度及相關記錄信息系統(tǒng)軟件更新、增補記錄。信息系統(tǒng)運行事件應急預案及應急演練記錄。信息系統(tǒng)的主機和網(wǎng)絡的運行監(jiān)控制度和記錄、維護維修記錄、預警事件的處理記錄。信息系統(tǒng)的運行維護評價、改進方案和改進記錄。信息網(wǎng)絡運行、設備管理和維護、技術文檔。根據(jù)演練總結開展持續(xù)改進的方案和措施?，F(xiàn)在是48頁\一共有80頁\編輯于星期一評審方法C級標準檢查相關文件及記錄檢查信息網(wǎng)絡運行、設備管理和維護、技術文檔。

檢查信息系統(tǒng)變更、發(fā)布、配置管理制度及相關記錄。

檢查信息系統(tǒng)軟件更新、增補記錄。

檢查網(wǎng)絡運行記錄、主機系統(tǒng)運行記錄、信息設備管理和維護記錄、相關技術文檔、值班制度、值班表和值班記錄、故障處理記錄、交接班制度和記錄等。確認相關文件記錄完善齊備、記錄及時、無缺漏

現(xiàn)在是49頁\一共有80頁\編輯于星期一評審方法B級標準C級標準評審合格檢查應急預案及應急措施檢查信息系統(tǒng)運行事件應急預案及應急演練記錄，各部門各科室有相應的應急措施，確認應急措施能夠保障全院運營，尤其是醫(yī)療工作在系統(tǒng)恢復之前不受影響。

檢查演練后的總結報告，總結報告要對演練中存在的問題提出持續(xù)改進的方案和措施?，F(xiàn)在是50頁\一共有80頁\編輯于星期一評審方法A級標準B級標準評審合格檢查運行監(jiān)控制度和記錄檢查主機系統(tǒng)和網(wǎng)絡系統(tǒng)的運行監(jiān)控制度和記錄、維護維修記錄、預警事件的處理記錄，信息系統(tǒng)的運行維護評價、總結等，維護評價或總結要對存在的問題提出改進方案，改進獲得維護效果要求有記錄。現(xiàn)在是51頁\一共有80頁\編輯于星期一評審中容易出現(xiàn)的問題運維記錄不完善或登記不連續(xù)應急方案預演總結應付了事運維過程中存在的問題沒總結或對改進的效果記錄不清晰對日志文件沒有相應的處理記錄現(xiàn)在是52頁\一共有80頁\編輯于星期一6.5.5.1

信息化建設有經費保障現(xiàn)在是53頁\一共有80頁\編輯于星期一需準備的資料醫(yī)院或醫(yī)院財務部門下達的近三年的信息化年度預算等文件資料。近三年信息化建設預算的投入、執(zhí)行情況的相關資料。近三年信息化投入的整體效益分析報告。信息建設經費受到相關部門審計與監(jiān)管的相關資料?，F(xiàn)在是54頁\一共有80頁\編輯于星期一評審方法C級標準檢查信息化建設年度預算情況檢查近三年由醫(yī)院或醫(yī)院財務部門下達的的信息化年度預算，確認每年都有切合醫(yī)院實際規(guī)模的年度預算?，F(xiàn)場察看預算的執(zhí)行的實際情況根據(jù)醫(yī)院的信息化建設年度預算，現(xiàn)場實地考察預算的實際執(zhí)行情況，確認近三年的年度預算基本得到執(zhí)行。

現(xiàn)在是55頁\一共有80頁\編輯于星期一評審方法B級標準C級標準評審合格檢查信息化建設年度預算情況根據(jù)醫(yī)院過去三年的總收入和信息化投入進行計算，確認信息化建設年投入不少于上一年度醫(yī)院總收入的0.5%?，F(xiàn)場察看預算的執(zhí)行的實際情況根據(jù)預算情況?，F(xiàn)場實地考察近三年信息化建設情況，確認預算經費完全得到執(zhí)行，前兩年的預算已經執(zhí)行完畢且驗收通過，上一年的已經在執(zhí)行中，具體根據(jù)使勁情況進行判斷?，F(xiàn)在是56頁\一共有80頁\編輯于星期一評審方法A級標準B級標準評審合格檢查信息化建設年度預算情況根據(jù)醫(yī)院過去三年的總收入和信息化投入進行計算，確認信息化建設年投入不少于上一年度醫(yī)院總收入的1%。檢查預算接受審計及監(jiān)管資料

確認信息化建設的預算經費得到有效的審計與監(jiān)管。檢查近三年預算執(zhí)行的效益分析檢查近三年信息化建設預算、投入、執(zhí)行情況和整體效益分析報告，確認預算資金的投入取得了良好的效益?，F(xiàn)在是57頁\一共有80頁\編輯于星期一評審中容易出現(xiàn)的問題把信息部門的預算報告當做醫(yī)院的年度預算資料預算沒有得到有效的執(zhí)行或實際執(zhí)行情況差距較大醫(yī)院沒有實行預算制管理－財務現(xiàn)在是58頁\一共有80頁\編輯于星期一6.5.5.2

信息系統(tǒng)專職技術人員配置合理并有專業(yè)培訓現(xiàn)在是59頁\一共有80頁\編輯于星期一需準備的資料人事部門提供的花名冊，包括所有專職信息技術人員學歷、技術職稱、繼續(xù)教育等基本情況。信息管理部門的部門職責和崗位職責。人員錄用、教育培訓、授權審批、人員離崗和人員考核等相關制度。近三年專職技術人員的培訓記錄。專職技術人員近三年的工作日志、考核記錄、繼續(xù)教育記錄、科研教學記錄?，F(xiàn)在是60頁\一共有80頁\編輯于星期一評審方法C級標準檢查醫(yī)院配備專職技術人員情況

根據(jù)人事部門提供的花名冊，檢查專職信息技術人員情況，要求每100張病床需配備至少1名專職信息技術人員，包括合同所規(guī)定的業(yè)務外包公司所提供的人數(shù)，不包括病案、統(tǒng)計和圖書管理人員。檢查崗位設置情況及崗位職責檢查崗位配置和崗位職責，確認崗位設置合理，崗位職責明確。要求專職信息技術人員須職稱形成技術梯隊，高級工程師、工程師和助理工程師各級別人員的比例最好是1:3:6。檢查相關制度檢查人員錄用、教育培訓、授權審批、人員離崗和人員考核制度，確認有針對的信息人員的相關制度或條款。

現(xiàn)在是61頁\一共有80頁\編輯于星期一評審方法B級標準C級標準評審合格檢查近三年專職技術人員的培訓記錄

確認所有專職技術人員每年專業(yè)技術培訓時間不低于20學時，參加的培訓應該包括國家、省、市醫(yī)院等各級培訓?，F(xiàn)在是62頁\一共有80頁\編輯于星期一評審方法A級標準B級標準評審合格檢查相關文檔資料檢查專職信息技術人員近三年的工作日志、考核記錄，確認工作日志完整無缺，考核記錄連續(xù)完整。

檢查專職信息技術人員近三年的的繼續(xù)教育情況、科研教學情況等，確認相關技術檔案完整?，F(xiàn)在是63頁\一共有80頁\編輯于星期一評審中容易出現(xiàn)的問題專職技術人員配備不足，拿其他人員充數(shù)專職技術人員梯隊不合理，把其他專業(yè)的高級職稱作為本專業(yè)的高級職稱人員培訓全部拿醫(yī)院內部培訓充數(shù)現(xiàn)在是64頁\一共有80頁\編輯于星期一4.27.7.1

醫(yī)院有電子病歷系統(tǒng)的建設的方案與計劃，電子病歷符合《電子病歷基本規(guī)范》現(xiàn)在是65頁\一共有80頁\編輯于星期一需提供的資料電子病歷系統(tǒng)立項文件、論證報告、建設方案、招投標文件、需求分析、實施方案與計劃等。醫(yī)院關于電子病歷建設、使用的相關管理規(guī)定、解決具體問題的協(xié)調措施和規(guī)定等現(xiàn)在是66頁\一共有80頁\編輯于星期一評審方法C級標準實地考察電子病歷系統(tǒng)

實地考察電子病歷系統(tǒng)，確認醫(yī)院建設有覆蓋全院的電子病歷系統(tǒng)。檢查電子病歷建設的相關文檔檢查電子病歷系統(tǒng)建設方案、計劃，檢查電子病歷系統(tǒng)建設的具體措施和信息需求分析文檔，確認上述文檔資料詳細、可行，方案計劃與具體措施相符合，并在實施過程中得到具體的落實。檢查相關制度檢查與電子病歷相關的規(guī)章制度，確認制度可以保障系統(tǒng)的實施與運行順利，檢查主持部門與多部門的協(xié)調措施和相關規(guī)定，確認能夠電子病歷在多部門溝通協(xié)調下順利實施。

現(xiàn)在是67頁\一共有80頁\編輯于星期一評審方法B級標準C級標準評審合格考察測試電子病歷系統(tǒng)按衛(wèi)生部《病歷書寫基本規(guī)范》與《電子病歷基本規(guī)范（試行）》考察和測試電子病歷系統(tǒng)，側重考察限制病人間病歷復制、保存修改痕跡和上級醫(yī)生審核等影響病歷質量的重大功能，上述不能欠缺。

現(xiàn)場抽查電子病歷檔案，確認電子病歷在全院所有住院病區(qū)正式運行三個月以上現(xiàn)在是68頁\一共有80頁\編輯于星期一評審方法A級標準B級標準評審合格現(xiàn)場考察和測試電子病歷系統(tǒng)

檢查是否實現(xiàn)電子病歷系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的集成，確認醫(yī)務人員能夠隨時在電子病歷系統(tǒng)中很方便的查詢病人在住院期間的所有臨床信息。

檢查具備病案質量控制功能，醫(yī)療質量指標數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與分析等，確認上述功能能夠實現(xiàn)。確認能否滿足醫(yī)院病案基本信息的采集，確認基于電子病歷完全能實現(xiàn)臨床信息的交互與共享?，F(xiàn)在是69頁\一共有80頁\編輯于星期一評審中容易