安全標(biāo)準(zhǔn)化程序控制文件

./安全標(biāo)準(zhǔn)化程序文件匯編發(fā)行版本：1修改狀態(tài)：第0次修訂受控號：持有者：年月日發(fā)布年月日實(shí)施目錄文件控制程序 4記錄控制程序 7人力資源控制程序 9危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序 11應(yīng)急控制程序 15事件、事故報(bào)告、調(diào)查與分析控制程序 17糾正和預(yù)防控制程序 19文件控制程序1．目的制定本程序的目的是對安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系所要求的所有文件予以控制,以確保在安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行中起重要作用的各個(gè)場所都可獲得并使用適用文件的有關(guān)版木。2．適用范圍本程序適用于本公司對安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系所要求的所有文件進(jìn)行控制。3．職責(zé)3.1安全科是安全文件控制的歸口管理部門,負(fù)責(zé)分工的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件的編制、審核,負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件的標(biāo)識、發(fā)放、保管、更改、回收、作廢管理。3.2安全科負(fù)責(zé)分管管理文件的編制、審核,并負(fù)責(zé)外來文件適用性的審核和控制。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊的批準(zhǔn)和發(fā)布。3.4主管安全副經(jīng)理負(fù)責(zé)程序文件和管理文件的批準(zhǔn)。3.5各部門負(fù)責(zé)本部門與安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系有關(guān)的管理文件的編制、審核和本部門所有文件的管理和控制。4工作程序4.1文件的編號管理手冊手冊：A/SH〔KSHSC管理手冊代號本公司礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件代號本公司尾礦庫安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件代號程序文件： A/SH〔KSHCX-XX文件序號程序文件代號本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件代號管理文件：A/SH〔KSHGL-XX文件序號本公司管理文件代號記錄：HLSH〔KSH-XX記錄序號本公司安全記錄代號4.2文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放a文件發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人批準(zhǔn),以確保文件是充分、適宜的；管理手冊、程序文件由安全科編制,經(jīng)安全副總審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布；其它管理文件由主管部門編制,本部門經(jīng)理審核,主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。b文件的發(fā)放由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé),并填寫《文件發(fā)放記錄》由收文人簽收,應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到適用文件的有關(guān)版本,同時(shí)備案存檔。c因破損而重新領(lǐng)用的新文件,分發(fā)號不變,并收回相應(yīng)舊文件；丟失補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)在原分發(fā)號后標(biāo)注"一補(bǔ)a",并注明已丟失文件的分發(fā)號作廢,發(fā)放部門做好相應(yīng)簽發(fā)記錄。4.3文件的評審和更新當(dāng)發(fā)現(xiàn)在用的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件的充分性與適宜性存在問題時(shí),應(yīng)由文件的形成部門及時(shí)組織對其評審與更新并按4.3a的規(guī)定再次批準(zhǔn)。4.4文件的受控狀況a文件分為"受控"和"非受控"兩大類。凡與安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控,對這些文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再批準(zhǔn)、標(biāo)識、回收、作廢等均應(yīng)受到控制,各主管部門按本程序執(zhí)行。b受控文件應(yīng)在文件封面上加蓋紅色"受控"印章井注明分發(fā)號。c"非受控"文件指如發(fā)給外部的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊等無法跟蹤控制的文件。d安監(jiān)室應(yīng)編制本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件的《受控文件清單》。并公布以便使用部門隨時(shí)堂握和使用文件有效版本。4.5文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制a安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件需要更改時(shí)要由相應(yīng)主管部門填寫《文件更改處置單》,經(jīng)原審批部門審批,再由相應(yīng)部門指定該文件負(fù)責(zé)人進(jìn)行更改。如果指定其它部門審批時(shí),該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。b文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)應(yīng)在所更改的文件和《受控文件清單》上進(jìn)行標(biāo)識,以確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；c文件更改后,應(yīng)按該文件發(fā)放范圍及時(shí)收回失效或作廢文件,以確保有效文件的唯一性。4.6文件的保存、回收、作廢與銷毀4.6.1文件的保存a所有文件都必須分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方；b所有安全類原始文件都必須在公司檔案室存檔,各部門文件由本部門保管,安監(jiān)室對各部門安全類文件保管情況進(jìn)行檢查；c任何人不得在受控文件上涂改、亂劃,確保文件清潔和清晰,易于識別和檢索。4.6.2文件的回收、作廢與銷毀a安全科及時(shí)從文件使用場所收回失效和作廢文件,加蓋"作廢"印章,防止作廢文件的非預(yù)期使用；b若因任何原因需保留的作廢文件,應(yīng)在文件封面上加蓋"作廢留用"印章加以標(biāo)識并單獨(dú)保存。對要銷毀的作廢文件,由相關(guān)部門寫明作廢文件目錄,經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后,由總經(jīng)理辦公室進(jìn)行銷毀。4.7外來文件的控制外來安全文件與法律法規(guī)由主管副總審批其適用性并確定發(fā)放范圍安全科統(tǒng)一編號,加蓋受控章,報(bào)總經(jīng)理辦公室納入《受控文件清單》中,控制其發(fā)放并跟蹤其修訂狀態(tài),適時(shí)對修訂或換版文件進(jìn)行更換確保在使用處可獲得適用文件的有效版本。4.8文件的借閱、復(fù)制需借閱、復(fù)制文件時(shí),經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向文件管理人員借閱、復(fù)制。借閱文件應(yīng)在《文件借閱記錄》上簽字,借閱者應(yīng)按期歸還,復(fù)制的受控文件必須由文件管理人員登記編號,并加蓋"受控"印章。4.9記錄是一種特殊文件,應(yīng)按《記錄控制程序》進(jìn)行控制.4.10總經(jīng)理辦公室應(yīng)每季度對各部門受控文件管理情況進(jìn)行一次檢查,并形成記錄。5．相關(guān)文件a《記錄控制程序》6．記錄a《受控文件清單》b《文件發(fā)放記錄》c《文件更改處置單》d《文件借閱記錄》記錄控制程序1．目的建立本程序的目的是對安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系所要求的記錄予以控制,為安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行有效性提供客觀證據(jù)。2．適用范圍本程序適用于本公司對證明安全標(biāo)準(zhǔn)化管理休系有效運(yùn)行的記錄的控制。3．職責(zé)3.1安監(jiān)室是記錄控制的歸口管理部門,負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的控制,負(fù)責(zé)建立記錄控制清單,對記錄的控制進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。3.2各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索和處置。4．工作程序4.1記錄的編制4.1.1本公司所建立的記錄表樣,由各部門負(fù)責(zé)人組織編制交安監(jiān)室統(tǒng)一審核,并按《文件控制程序》中編號原則進(jìn)行編號標(biāo)識。其審批原件由安監(jiān)室存檔。4.1.2各相關(guān)部門可根據(jù)需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改,按《文件控制程序》中有關(guān)文件更改條款執(zhí)行。4.2記錄的填寫4.2.1記錄的填寫要準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰。記錄應(yīng)逐項(xiàng)填寫。未發(fā)生的項(xiàng)目用單杠劃去,各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不得空白。4.2.2記錄不得隨意更改,記錄填寫中發(fā)生的筆誤的勘誤方法是：將記錄內(nèi)容用筆劃一條橫杠并保持其可辨認(rèn),在旁邊寫上正確的內(nèi)容并簽勘誤者姓名和日期嚴(yán)禁使用涂改辦法勘誤。4.2.3記錄要求用鋼筆、碳素筆或圓珠筆填寫。4.3記錄的標(biāo)識、貯存、保管4.3.1記錄的標(biāo)識由記錄名稱、記錄編號及流水號組成。4.3.2記錄由使用部門收集、編目,以便于索引。各部門須把記錄分類,依日期順序整理好,按一定時(shí)間段裝訂成冊。所存記錄應(yīng)保持整潔、完整。各部門按規(guī)定期限保存記錄。4.3.3使用部門應(yīng)指定專人保管記錄,貯存條件應(yīng)防潮、防火、防蟲蛀、防鼠害等,防止損壞、變質(zhì)和丟失。4.3.4安全科編制《記錄控制清單》,將公司所有與安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系有關(guān)的記錄匯總,包括名稱、編號、保存期、保存單位等內(nèi)容。各部門填寫本部門使用記錄的清單。4.3.5記錄保存期在記錄清單中規(guī)定,一般不少于三年,重要記錄不少于五年。在規(guī)定期限內(nèi)必須保證記錄的完整。4.3.6安全科每季度要檢查一次各部門記錄的使用、管理隋祝。4.4記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制各部門保管的記錄需借閱或復(fù)制,要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.5記錄的銷毀處理對超過保存期限的記錄,或因其他特殊情況需要銷毀時(shí),由使用部門申請,經(jīng)安全科主任確認(rèn),報(bào)主管副總批準(zhǔn)后由各部門執(zhí)行銷毀。5相關(guān)文件a《文件控制程序》b《記錄控制清單》人力資源控制程序1目的制定本程序的目的是確保滿足公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行所需的人才,并且保證在安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系中承擔(dān)規(guī)定職責(zé)的所有人員能夠具備相應(yīng)的能力,同時(shí)提高公司全體員工的素質(zhì)和安全意識,掌握與本崗位有關(guān)的知識與技能,滿足安全標(biāo)準(zhǔn)化體系有效運(yùn)行的需要。2適用范圍本程序適用于本公司所有與安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系有關(guān)的人力資源的配置、培訓(xùn)、能力評定。3職責(zé)3.1辦公室是人力資源控制的歸口管理部門,負(fù)責(zé)《員工崗位能力要求》的編制、培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施,負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育、員工能力考評、并組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估；3.2各部門提供在崗人員現(xiàn)狀與培訓(xùn)要求,配合辦公室實(shí)施培訓(xùn)。4工作程序4.1人力資源配置辦公室負(fù)責(zé)確定本公司從事與安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系有關(guān)的崗位所需的能力〔教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)等,并形成《員工崗位能力要求》,經(jīng)主管副總審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,作為人員選擇、安排和考評的主要依據(jù)。《員工崗位能力要求》發(fā)往各部門和車間。4.2培訓(xùn)要求4.2.1新員工培訓(xùn)：a上崗基礎(chǔ)教育：包括公司概況、規(guī)章制度、安全方針〔目標(biāo)、安全意識、相關(guān)法律、法規(guī)等內(nèi)容,在入廠一個(gè)月內(nèi)由安全科組織進(jìn)行；b崗前技能培訓(xùn)：包括所在崗位業(yè)務(wù)知識、作業(yè)文件、注意事項(xiàng)、相關(guān)設(shè)備性能、操作過程、現(xiàn)場實(shí)際作業(yè)等內(nèi)容,由所在崗位部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行；通過教育和培訓(xùn),提高員工的安全意識和安全技能。4.2.2管理層培訓(xùn)：事故調(diào)查分析技術(shù),危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù),溝通技巧,檢查、審核技術(shù),法律依從性管理,應(yīng)急管理,職業(yè)衛(wèi)生管理,變化管理；4.2.3對安全生產(chǎn)可能有重大影響的員工培訓(xùn)工作中潛在的風(fēng)險(xiǎn),事故預(yù)防及應(yīng)急響應(yīng)中的職責(zé),依從標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的重要性,偏離制度可能的后果,操作程序、工作說明。4.2.4特種作業(yè)人員培訓(xùn)使用適當(dāng)?shù)姆绞綔y試學(xué)員的能力,按法律法規(guī)要求取得相應(yīng)的資格證,方能上崗。同時(shí)評估培訓(xùn)效果,保留了培訓(xùn)記錄,每年回顧并適當(dāng)更新培訓(xùn)需求,建立了培訓(xùn)適宜性的評估機(jī)制。對能力的要求考慮：用工連續(xù)性,變化的要求,特定崗位的能力要求,法律法規(guī)與其他要求,風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果。4.2.5培訓(xùn)時(shí)間要求經(jīng)理〔礦長不少于40學(xué)時(shí),安全管理人員不少于120學(xué)時(shí),職能部門負(fù)責(zé)人不少于40學(xué)時(shí),員工不少于32學(xué)時(shí)。4.3培訓(xùn)計(jì)劃、實(shí)施及考核。4.3.1辦公室根據(jù)各部門的培訓(xùn)需求在每年一月底制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃〔包括培訓(xùn)對象、時(shí)間、內(nèi)容、教師、教材、培訓(xùn)考核方式等經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后發(fā)往各部門,并負(fù)責(zé)組織按計(jì)劃實(shí)施。4.3.2對受培訓(xùn)人員的基礎(chǔ)理論和專業(yè)知識培訓(xùn)的有效性采用考試方法評價(jià),對操作技能的培訓(xùn)采用現(xiàn)場考核方法評價(jià)其有效性。4.3.3培訓(xùn)結(jié)束后,人力資源部按培訓(xùn)項(xiàng)目建立培訓(xùn)檔案,檔案應(yīng)包括：培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)人員考勤簽到表、授課教材或教案、考試與考核成績匯總表、考試試卷等。4.4培訓(xùn)的有效性評估4.4.1每年年底前人力資源部組織各部門負(fù)責(zé)人召開年度培訓(xùn)工作評估會(huì)議,評估培訓(xùn)的有效性,征求改進(jìn)工作的意見和建議,以便更好的制定下年度培訓(xùn)計(jì)劃,開展培訓(xùn)工作。4.4.2培訓(xùn)有效性評估主要涉及以下四個(gè)主要方面：a培訓(xùn)課程本身的評估,包括教材、場地、師資水平、方法、時(shí)間等；b學(xué)員考核成績評估,包括筆試、面試、現(xiàn)場提問、心得報(bào)告等；c學(xué)員實(shí)際操作能力評估,包括知識的掌握運(yùn)用能力、創(chuàng)新能力等；d工作效績評估包括培訓(xùn)前后安全意識、事故率等差異。4.4.3根據(jù)評估情況,可分別采取編制教材、更換教師、重新培訓(xùn)、強(qiáng)化或減少培訓(xùn)等相應(yīng)措施納入下年度計(jì)劃。4.5能力評定主管副總組織辦公室及安全科對公司所有從事安全有影響的人員根據(jù)《員工崗位能力要求》和培訓(xùn)后考核結(jié)果進(jìn)行資格能力評定,對評定結(jié)果不合格的人員應(yīng)限期進(jìn)行補(bǔ)課和再考核,仍不合格者調(diào)離崗位。5相關(guān)文件a《員工崗位能力要求》6安全記錄a《教育培訓(xùn)記錄表》危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序1目的辨識公司活動(dòng)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源,對其進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià),判定出重大風(fēng)險(xiǎn)因素,制定有效的風(fēng)險(xiǎn)控制程序2適用范圍本程序適用公司范圍內(nèi)危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及控制計(jì)劃工作,適用尾礦庫建設(shè)、運(yùn)行、管理等過程可能產(chǎn)生的危害辨識與評價(jià)。3職責(zé)3.1主管安全副總負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司重大風(fēng)險(xiǎn)因素的確定及分級結(jié)果。3.2安全科是本程序的管理部門,負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及重大風(fēng)險(xiǎn)因素控制計(jì)劃的制定。3.3安全科是新項(xiàng)目的歸口管理部門,應(yīng)按照"三同時(shí)"的要求,考慮防止工傷事故和職業(yè)病的職業(yè)安全健康設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。3.4各單位負(fù)責(zé)參與公司危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作,并制定、實(shí)施本部門評價(jià)出的風(fēng)險(xiǎn)因素的控制計(jì)劃。4工作程序4.1危險(xiǎn)源辨識4.1.1辨識職業(yè)安全健康危險(xiǎn)源應(yīng)以生產(chǎn)中影響職業(yè)安全健康的活動(dòng)為依據(jù)；4.1.2危險(xiǎn)源分為第一類危險(xiǎn)源和第二類危險(xiǎn)源4.1.2.1第一類危險(xiǎn)源a產(chǎn)生供給能量的裝置、設(shè)備；b使人體或物體具有較高勢能的裝置、設(shè)備場所；c能量載體；d危險(xiǎn)物質(zhì),如有毒有害易燃易爆物質(zhì)等。4.1.2.2第二類危險(xiǎn)源a人的失誤偏離要求標(biāo)準(zhǔn)人的不安全行為；b物的故障性能低下,物的不安全狀態(tài)；c環(huán)境的不安全因素,包括溫度、濕度、照明、噪聲、振動(dòng)、粉塵和通風(fēng)換氣等物理環(huán)境。4.1.3危險(xiǎn)源辨識方法4.1.3.1常用辨識方法a經(jīng)驗(yàn)分析法包括對照分析法和類比分析法；b工作任務(wù)分析法；c安全檢查表法。4.1.3.2其他辨識方法a事件樹分析法b故障樹分析法。4.1.4各單位將辨識出的危險(xiǎn)源填入《危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查表》報(bào)公司安監(jiān)室。4.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)4.2.1危險(xiǎn)源定性評價(jià)法〔1不符合職業(yè)安全健康法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求的；〔2相關(guān)方有合理抱怨或要求的；〔3曾發(fā)生過事故,無合理控制措施的；〔4直觀觀察到可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)事故,無適當(dāng)?shù)目刂拼胧?.2.2危險(xiǎn)源定量評價(jià)法根據(jù)作業(yè)條件危險(xiǎn)睦評價(jià)法〔D=L*E*C確定重大風(fēng)險(xiǎn)因素。D風(fēng)險(xiǎn)性分值L發(fā)生事故的可能性大小E人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度C發(fā)生事故可能產(chǎn)生的后果a發(fā)生事故的可能性大小L：將發(fā)生事故的可能性極小的分值定為0.1,必然要發(fā)生的事故的分值定為10。,介于兩種情況之間的規(guī)定若干個(gè)中間值,詳細(xì)情況如表1。表1發(fā)生事故的可能性〔L分?jǐn)?shù)值事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性10完全會(huì)被預(yù)料到6相當(dāng)可能3不經(jīng)常,但可能1完全意外,很少可能0.5可以設(shè)想,很不可能0.2極不可能0.1實(shí)際上不可能b人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度E：人員出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中的時(shí)間越多,危險(xiǎn)性就越大,規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境的情況定為10,非常罕見的出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中的情況定為0.5,介于兩種情況之間的規(guī)定若干個(gè)中間值,詳細(xì)情況如表2表2人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度〔E>分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次或偶然地暴露2每月暴露一次1每年幾次出現(xiàn)在潛在危險(xiǎn)環(huán)境0.5非常罕見地暴露c發(fā)生事故可能產(chǎn)生的后果C：把無傷害規(guī)定分值為1,把造成多人死亡的可能性分值規(guī)定為100,其它情況的分值規(guī)定在1與100之間,詳細(xì)倩況如表3。表3發(fā)生事故可能產(chǎn)生的后果〔C分?jǐn)?shù)值可能結(jié)果100十人以上死亡40數(shù)人死亡15一人死亡7嚴(yán)重傷殘3有傷殘1輕傷,需救護(hù)被評價(jià)為C級以上的危險(xiǎn)源為重大危險(xiǎn)源對確定的危險(xiǎn)源各分公司必須通過各種手段進(jìn)行嚴(yán)格控制,特別是對重大危險(xiǎn)源,應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)控制。d危險(xiǎn)性分值D,根據(jù)評價(jià)方法得出的D值的大小,確定風(fēng)險(xiǎn)因素的風(fēng)險(xiǎn)程度。詳細(xì)情況如表4。表4危險(xiǎn)性分值〔D分?jǐn)?shù)值危險(xiǎn)程度＞320極度危險(xiǎn),不能繼續(xù)作業(yè)160-320高度危險(xiǎn),需求立即整改70-160顯著危險(xiǎn),需求整改20-70比較危險(xiǎn),需求注意＜20稍有危險(xiǎn),可以接受4.2.3各部門按定性和定量危險(xiǎn)源評價(jià)方法對風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評價(jià),把相應(yīng)的L、C、E、D值和危險(xiǎn)等級填入《危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查表》。4.3風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃4.3.1根據(jù)本程序4.2確定的重大風(fēng)險(xiǎn)因素,公司按照《目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案控制程序》的要求,制定整改措施計(jì)劃,明確整改項(xiàng)目、措施、責(zé)任單位、責(zé)任人、計(jì)劃完成時(shí)間口4.3.2公司評價(jià)出的風(fēng)險(xiǎn)因素由安全生產(chǎn)技術(shù)部制定整改措施計(jì)劃,各部門按計(jì)劃實(shí)施。一般風(fēng)險(xiǎn)因素由各單位制定并實(shí)施整改計(jì)劃。4.4整改措施計(jì)劃完成后,各車間、各部門按照規(guī)定時(shí)間把計(jì)劃完成情況填入《風(fēng)險(xiǎn)因素登記表》。4.5風(fēng)險(xiǎn)因素登記表,一時(shí)難以整改的重大安全隱患,應(yīng)采取措施努力降低風(fēng)險(xiǎn),但應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本,并應(yīng)在規(guī)定時(shí)間期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施在中度風(fēng)險(xiǎn)與嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合,必須進(jìn)行進(jìn)一步的評價(jià)以更準(zhǔn)確地確定傷害的可能性,以確定是否需要改進(jìn)的控制程序、不需要另外的控制措施應(yīng)考慮投資效果更好的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施,需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持不需要采取措施且不必保留文件記錄。4.6記錄保管風(fēng)險(xiǎn)因素分類表、危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查表,由安全科負(fù)責(zé)保存,有效期為二年。應(yīng)急控制程序1目的預(yù)防和減少緊急事故的發(fā)生,在緊急事故發(fā)生時(shí)能得到處理,以減輕對財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境及人員的影響和傷害,制訂本程序。2適用范圍本程序適用于公司安全緊急事故的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。3術(shù)語3.1本程序引用AQ20071一2006中的有關(guān)術(shù)語和定義。3.2本程序引用公司《安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊安全手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義33預(yù)案一指針對特定緊急事故發(fā)生時(shí)所采取的預(yù)防措施和應(yīng)急措施4職責(zé)4.1各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對本部門潛在的事故及緊急情況編制應(yīng)急預(yù)案,并對應(yīng)急器材、安全管理制度進(jìn)行檢查和完善。4.2安全科負(fù)責(zé)對各部門和辦公區(qū)域的應(yīng)急器材等進(jìn)行檢查5工作程序5.1潛在事故及緊急情況主要包括：5.1.1尾礦壩垮壩5.1.2洪水漫頂5.1.3水位超過警戒線5.1.4吸排洪設(shè)施損壞、排洪系統(tǒng)堵塞5.1.5壩坡深層滑動(dòng)等5.2應(yīng)急準(zhǔn)備.5.2.1各部門負(fù)責(zé)人檢查本部門現(xiàn)場是否配置了足夠的應(yīng)急設(shè)施和器材,加強(qiáng)現(xiàn)場安全管理如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行改正。5.2.2安監(jiān)室負(fù)責(zé)人要經(jīng)常和下游影響單位和個(gè)人溝通,確保出現(xiàn)應(yīng)急情況的配產(chǎn)戀曰。5.2.3安監(jiān)室組織各部門及相關(guān)人員每年至少組織一次應(yīng)急響應(yīng)演習(xí),并進(jìn)行記錄,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),評價(jià)方案,完善程序5.3應(yīng)急預(yù)案5.3.1各部門針對本部門的具體情況負(fù)責(zé)編制本項(xiàng)目的應(yīng)急預(yù)案,經(jīng)安全管理部評審,報(bào)管理者代表審批后,進(jìn)行實(shí)施。5.3.2部門負(fù)責(zé)人組織對本部門相關(guān)人員進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案、有關(guān)法律、法規(guī)和安全常識的宣傳教育,并做好記錄。5.3.3應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容應(yīng)包括：a各類緊急狀況重點(diǎn)部位、物資準(zhǔn)備和人員配備：b緊急應(yīng)變期間組織機(jī)構(gòu)及責(zé)權(quán)；c緊急應(yīng)變過程的操作步驟和聯(lián)絡(luò)、報(bào)警工作；d善后處理工作等。5.4應(yīng)急響應(yīng)5.4.1發(fā)生事故時(shí),發(fā)現(xiàn)人員應(yīng)立即報(bào)告,并發(fā)出警報(bào),同時(shí)按應(yīng)急方案實(shí)施。5.4.2工作過程中現(xiàn)場事故跡象時(shí),最先發(fā)現(xiàn)者應(yīng)立即報(bào)告本部門負(fù)責(zé)人。部門負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后,應(yīng)立即組織對人員,采取有效措施避免事態(tài)擴(kuò)大,并逐級向上報(bào)告。5.5對于已發(fā)生的事故的處理參照《事件、事故報(bào)告、調(diào)查與分析控制程序》及《安全管理制度》規(guī)定進(jìn)行。5.6安全科負(fù)責(zé)每年組織對本程序及相關(guān)應(yīng)急預(yù)案的評審,特別是緊急情況或事故發(fā)生后,如有必要對程序和應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修改,其修訂過程按《文件控制程序》執(zhí)行。6相關(guān)文件6.1《安全管理制度》6.2《事件、事故報(bào)告、調(diào)查與分析控制程序》6.3《文件控制程序》7記錄7.1應(yīng)急演習(xí)記錄7.2程序和預(yù)案評審記錄事件、事故報(bào)告、調(diào)查與分析控制程序1目的劉已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的事故開展調(diào)查,做好報(bào)告、處理工作,以防止事故擴(kuò)大和減少損失。2范圍適用于本公司范圍內(nèi)事故的報(bào)告、調(diào)查與處理3定義或術(shù)語3.1事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外情況。3.2事件：導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。例如：隱患、險(xiǎn)情、"差一點(diǎn)"發(fā)生人員傷害〔如滑倒、絆倒、墜落的物體揀肩而過等情況4職責(zé)4.1各部門及其員工應(yīng)及時(shí)報(bào)告發(fā)現(xiàn)的事故,事件4.2各部門負(fù)責(zé)本部門的事故、事件的調(diào)杳、分析、處置。4.3公司安全管理部協(xié)助組織重大傷亡、重大事故的調(diào)查、分析、處置.5工作程序5.1工作流程圖事件、事故的發(fā)生報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)或土級部門調(diào)查原因及責(zé)任人分析事件、事故原因確定處理方案提交處理方案制定糾正與預(yù)防措施實(shí)施糾正與預(yù)防措施5.2事故、事件的發(fā)生5.2.1事故、事件的具體形式：公司的事故、事件、是指有害因素、危險(xiǎn)源〔包括人的不安全意識和行為、所引起的事故、事件。5.2.2有關(guān)公司的事故、事件信氯的具體來源5.2.2.1外部反饋：a政府、執(zhí)法等部門的反饋的信急〔包括警告、處罰:b顧客、社會(huì)及其他相關(guān)方反饋的信息〔包括：抱怨、投訴、抗議;c新聞媒體報(bào)道的信息5.2.2.2內(nèi)部反饋：a內(nèi)、外部審核、過程檢查、管理評審中收集的有關(guān)信急〔包括違反工作標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、法規(guī)、管理體系要求不符合項(xiàng);b績效監(jiān)測與測量過程收集的信息；。各級、各部門員工反饋的信息〔包括向上級報(bào)告事故:5.3報(bào)告和處置5.3.1報(bào)告事故和救助a、傷亡事故發(fā)生后,發(fā)現(xiàn)人應(yīng)立即搶救傷員,保護(hù)事故現(xiàn)場、報(bào)告車間負(fù)責(zé)人,車間負(fù)責(zé)人根據(jù)事故的嚴(yán)重程度逐級上報(bào)。對發(fā)生重傷、死亡、重大死亡事故時(shí),公司負(fù)責(zé)人,應(yīng)當(dāng)立即向安全生產(chǎn)主管部門、公安部門、工會(huì)等相關(guān)部門報(bào)告。具體方法詳見《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》。b、發(fā)生潰壩、洪水漫頂?shù)戎卮笫鹿屎?現(xiàn)場負(fù)責(zé)人或值班領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織影響人員的撤離,同時(shí)向相關(guān)方報(bào)告。具體方法詳見《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》。5.3.2報(bào)告事件和處置在公司工作場所范圍內(nèi)發(fā)生"事件"后,發(fā)現(xiàn)人應(yīng)及時(shí)向安全員及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,有事故隱患、險(xiǎn)倩的,應(yīng)立即采取措施消除,并做好記錄。5.4報(bào)告內(nèi)容5.4.1事故、事件應(yīng)急報(bào)告內(nèi)容事故發(fā)生時(shí),發(fā)現(xiàn)人應(yīng)報(bào)告：事故的時(shí)問、地點(diǎn)、簡要經(jīng)過、影響種類和范圍、傷亡人數(shù)、經(jīng)濟(jì)損失、采取的應(yīng)急措施等,詳見《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》。5.4.2事故調(diào)查報(bào)告內(nèi)容事故發(fā)生后,調(diào)查者至少要詳細(xì)報(bào)告：事故的時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過、影響種類和范圍、傷亡人數(shù)、傷亡性質(zhì)及其嚴(yán)重程度、經(jīng)濟(jì)損失、采取的應(yīng)急措施和補(bǔ)救措施、事故原因、責(zé)任者及其處理決定、以及采取的防止類似事故再發(fā)生的糾正措施等。5.5事件、事故的原因和責(zé)任調(diào)查5.5.1事故、事件由相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)組織調(diào)查,并將結(jié)果上報(bào)給上級主管部門。5.5.2重傷、重大事故山公司企業(yè)管理處協(xié)助組織有關(guān)部門、單位及人員進(jìn)行調(diào)查,根據(jù)調(diào)查結(jié)果,寫出調(diào)查報(bào)告后,上報(bào)上級單位,并組織好事故分析會(huì),提出處理意見和防范措施〔即糾正措施。5.5.3發(fā)生重大影響事故后,相關(guān)部門配合有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查。5.6原因及責(zé)任調(diào)查和處理要求按照調(diào)查人員的調(diào)查、分析,最終必須做到"四不放過",即：a原因不清不放過,b責(zé)任不明不放過；c措施不落實(shí)不放過〔包括為防止類似事故再發(fā)生的紅正措施不落實(shí)小放過;d有關(guān)人員不受到教育不放過。具體執(zhí)行公司文件《安全生產(chǎn)管理制度》。5.7糾正和預(yù)防措施的采取、實(shí)施和有效性驗(yàn)證對事故、事件需要采取糾正或預(yù)防措施的,由各部門按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行事先風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、執(zhí)行和有效性驗(yàn)證,并定期報(bào)安全管理部匯總。糾正和預(yù)防措施需要進(jìn)行文件修訂的,應(yīng)按《文件控制程序》進(jìn)行更改,有關(guān)部門和人員應(yīng)遵照執(zhí)行和驗(yàn)證有效性。6相關(guān)文件6.1《文件控制程序》。6.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》。6.3《應(yīng)急控制程序》。7相關(guān)記錄糾正和預(yù)防控制程序1目的通過對實(shí)際存在的或潛在的生產(chǎn)過程中發(fā)生的安全事故或不安全因素進(jìn)行調(diào)查、分析、處理,并采取措施,消除產(chǎn)生原因,防止安全事故及隱患的再發(fā)生