2023年工作流程圖及流程

物流部流程圖入庫準(zhǔn)備入庫準(zhǔn)備粘貼標(biāo)識貨物清點(diǎn)粘貼標(biāo)識貨物清點(diǎn)接運(yùn)貨物接運(yùn)貨物入庫管理入庫管理、盤點(diǎn)承運(yùn)方、管理方確認(rèn)承運(yùn)方、管理方確認(rèn)貨物郵件通知郵件通知月盤點(diǎn)、月盤點(diǎn)、庫存查詢，庫存查詢，出庫管理出庫辦理出庫準(zhǔn)備出庫管理出庫辦理出庫準(zhǔn)備出庫反饋、出庫反饋、出庫單據(jù)管理、存檔出庫單據(jù)管理、存檔1運(yùn)輸準(zhǔn)備運(yùn)輸準(zhǔn)備物流形式物流形式倉儲、物流管理倉儲、物流管理運(yùn)輸企業(yè)選擇運(yùn)輸企業(yè)選擇運(yùn)費(fèi)運(yùn)費(fèi)結(jié)算保險管理保險管理反饋信息反饋信息倉儲物流工作流程：入庫管理、盤點(diǎn)：入庫準(zhǔn)備：接到入庫商務(wù)通知做好準(zhǔn)備：入庫商務(wù)要有郵件方式通知入庫管理員。1、入庫管理員接到通知聯(lián)系倉儲主管到貨時間。2、審核到貨清單：審核裝箱清單內(nèi)容，如：產(chǎn)品型號、數(shù)量、規(guī)格。通知倉儲主管到貨數(shù)量。清理庫位與倉儲保管員清理貨位。保證到貨清點(diǎn)區(qū)的貨物及時轉(zhuǎn)移和清理。按照同一型號，同一規(guī)格碼放產(chǎn)品。為大貨送達(dá)預(yù)留好空間。接運(yùn)貨物：安排倉庫管理員接貨貨到庫房后通知倉庫保管員接貨。與貨運(yùn)公司聯(lián)系，安排到貨時間，根據(jù)到貨商品情況考慮占用庫房空間和擺放位置到貨裝箱清單交給倉庫保管員。準(zhǔn)備卸貨工具：庫房保管員應(yīng)準(zhǔn)備卸車工具，如：手動叉車，纏繞膜、托盤等貨物清點(diǎn)：檢查外包裝：貨到清點(diǎn)區(qū)要檢查貨物外包裝是否完好。產(chǎn)品標(biāo)牌、防偽標(biāo)是否粘貼合格。產(chǎn)品包裝箱有無油漬、水漬。核對產(chǎn)品：核對裝箱清單發(fā)貨項號。清點(diǎn)區(qū)核對貨物名稱、規(guī)格、型號。點(diǎn)交貨物數(shù)量：入庫管理員與倉庫保管員清點(diǎn)產(chǎn)品數(shù)量原則上需要一人清點(diǎn)一人復(fù)合。與送貨員核對到貨數(shù)量。粘貼標(biāo)識：粘貼到貨日期：所有到貨每托進(jìn)行編號，粘貼日期單掃SN碼：產(chǎn)品設(shè)備記錄SN號，錄入電腦上傳入庫商務(wù)。保管方、承運(yùn)方確認(rèn)：保管方清點(diǎn)產(chǎn)品數(shù)量：入庫管理員與倉庫保管員要進(jìn)行交接工作。貨物數(shù)量、型號、規(guī)格是否一致。倉庫保管方如有疑問及時與入庫管理員溝通。保管方簽字確認(rèn)雙方在沒有問題情況時，在到貨清單上簽字確認(rèn)。保留單據(jù)產(chǎn)品有問題帶回庫房保管員發(fā)現(xiàn)問題直接拒收。入庫管理員立即通報入庫商務(wù)等待解決。產(chǎn)品破損擠壓變形直接拒收。承運(yùn)方簽字確認(rèn)產(chǎn)品破損、擠壓變形點(diǎn)清數(shù)量承運(yùn)商簽字帶回要填寫退貨產(chǎn)品清單，型號、數(shù)量、規(guī)格。在到貨清單注明發(fā)貨項號及產(chǎn)品明細(xì)。裝箱清單數(shù)量準(zhǔn)確入庫管理員簽字確認(rèn)郵件回復(fù)：保管方回復(fù)郵件：當(dāng)天收貨完成后倉庫管理員郵件反饋給入庫管理員到貨情況。入庫保管員回復(fù)入庫商務(wù)：入庫管理員郵件給入庫商務(wù)到貨情況。入庫商務(wù)根據(jù)入庫清單錄入U8系統(tǒng)。入庫管理員根據(jù)入庫清單審核U8系統(tǒng)入庫單。貨物沒有實際入庫，入庫商務(wù)在U8系統(tǒng)制作系統(tǒng)入庫單，入庫管理員不予審核。有手續(xù)齊全如（再購清單、確認(rèn)單、客戶簽收單）可以審核審核后要做截圖保留。月末盤點(diǎn)：盤點(diǎn)準(zhǔn)備：盤點(diǎn)表的抄寫順序由貨架的高層向低層抄寫。面對貨架的左邊向右邊抄寫，嚴(yán)禁出現(xiàn)“S”形的抄寫方法。產(chǎn)品資料的抄寫必須以實物為準(zhǔn)，嚴(yán)禁依照價簽上的內(nèi)容抄寫抄寫一層貨架的商品時，需在第一個商品的左邊空白處，注明該商品在貨架上的行數(shù)，便于復(fù)盤時檢查該層有無漏盤商品。2、聯(lián)合盤點(diǎn)商務(wù)對倉庫的庫存產(chǎn)品進(jìn)行月末盤點(diǎn)。先做好盤點(diǎn)表。盤點(diǎn)日開始盤點(diǎn)后原則上是不允許產(chǎn)品出入倉庫。特殊情況下需從倉庫拿貨或向倉庫退貨進(jìn)貨，必須將商品的出入明細(xì)告之相關(guān)人員。已盤點(diǎn)的商品必須與未盤點(diǎn)的商品分開擺放，以免混淆造成盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的不真實。銷售單已生效但貨未出庫的產(chǎn)品，不得當(dāng)庫存商品清點(diǎn)。商務(wù)制作盤虧盤盈表。庫存查詢：每天傳輸實際庫存表：每天出入庫結(jié)束，要整理倉庫產(chǎn)品數(shù)據(jù)表。第二天上班要給商務(wù)及銷售助理發(fā)倉庫產(chǎn)品數(shù)據(jù)表特殊查詢：在當(dāng)天銷售總監(jiān)需要查詢倉庫產(chǎn)品數(shù)量時，抓緊核算。出庫管理出庫準(zhǔn)備：核對確認(rèn)單出庫商務(wù)要已郵件方式通知出庫管理員出貨。1、出庫管理員接到通知聯(lián)系倉儲主管出貨。準(zhǔn)備工具：，裝卸搬運(yùn)設(shè)備，作業(yè)人員，貨位卡片，包裝，涂寫標(biāo)志。2，準(zhǔn)備掃碼器，記號筆，封簽，膠帶，剪刀，膠帶座，木箱，釘箱工具等。出庫辦理：備貨：準(zhǔn)備附件：出庫簽收單，送貨確認(rèn)單等。在備貨發(fā)貨區(qū)域內(nèi)備貨，清點(diǎn)，復(fù)核；批量大，品種少地發(fā)貨時，在備貨區(qū)準(zhǔn)備單品種的零頭；整托盤，應(yīng)在原貨位上等待出庫，減少搬運(yùn)次數(shù)，備貨時間當(dāng)天4點(diǎn)前出庫單當(dāng)天備好貨，4點(diǎn)以后的第二天早上備好，市內(nèi)送貨是當(dāng)天備貨當(dāng)天送貨，或前一天備貨第二天發(fā)貨兩種方法。出庫管員，分揀員等人員輔助工人負(fù)責(zé)備貨。2、分揀作業(yè)管理：揀貨指令出庫單信息處理過程。行走或取貨處理過程。準(zhǔn)確找到儲位并確認(rèn)所揀貨物及其數(shù)量處理過程。揀取完畢，將貨物分類集中的處理過程。分揀作業(yè)的儲位管理、出貨管理、揀選路徑管理、補(bǔ)貨管理、空箱和無貨托盤的管理3、貨物復(fù)核：對出庫貨物在出庫過程中進(jìn)行核對保證出庫物資的數(shù)量準(zhǔn)確,質(zhì)量完好。交叉復(fù)核兩名發(fā)貨保管員對對方所發(fā)貨物進(jìn)行照單復(fù)核。復(fù)核后應(yīng)在對方出庫單上簽名以與對方共同承擔(dān)責(zé)任。按出庫確認(rèn)單上的內(nèi)容逐項核對。核對倉庫貨物品名，規(guī)格。數(shù)量。是否與出庫確認(rèn)單一致。文件資料，運(yùn)單及包裝是否符合運(yùn)輸安全要求。能否保證貨物在運(yùn)輸裝卸中部被破損。是否便于裝卸搬運(yùn)。收貨人信息是否填寫齊全，每件包裝是否有裝箱單，裝箱單上的內(nèi)容是否和實物一致。4、出庫確認(rèn)：出庫管理員依據(jù)出庫商務(wù)單據(jù)，才能出庫。不合法的單據(jù)（如白條）和不合法的做法（如通知，短信，），拒絕出庫出庫確認(rèn)單有涂改，復(fù)制，模擬，收貨單位與提貨人不一致拒絕出庫。出庫庫管員提前收到出庫確認(rèn)單時，可以提前準(zhǔn)備，提高出庫工作效率。并且備完貨后可以二次清點(diǎn)總數(shù)，檢查是否摟配，是否多配，減少出現(xiàn)差錯的機(jī)會。要按照先進(jìn)先出原則。出庫貨物要求嚴(yán)格抄錄SN碼發(fā)貨。并在發(fā)貨記錄上登記SN碼，緊急情況，出庫管理員可以在職權(quán)范圍內(nèi)特事特辦。已經(jīng)有出庫單，但貨不全或型號開錯需要調(diào)貨，這時要有出庫商務(wù)重新申請出庫單。當(dāng)貨物未入庫驗收，未辦理入庫手續(xù)時，原則上暫緩發(fā)貨。出庫管理員未接單據(jù)不翻帳，未經(jīng)審單不備貨，未經(jīng)復(fù)核不出庫。出庫管理員發(fā)貨時要核實憑證，核對帳卡，核對實物。出庫管理員對單據(jù)和實物要進(jìn)行品名檢查，規(guī)格檢查，包裝檢查，件數(shù)檢查，重量檢查。嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度，提高服務(wù)質(zhì)量，杜絕差錯事故，使顧客滿意。出庫反饋：庫房管理方反饋：當(dāng)天出貨完成后倉庫管理員郵件反饋給出庫管理員出貨情況。當(dāng)天出庫單據(jù)出庫貨物SN碼。向出庫商務(wù)反饋：出庫管理員郵件給出庫商務(wù)到貨情況。出庫商務(wù)根據(jù)出庫清單錄入U8系統(tǒng)。出庫管理員根據(jù)出庫清單審核U8系統(tǒng)出庫單具。積壓庫存反饋：存貨數(shù)量低于最低庫存預(yù)警數(shù)量提醒商務(wù)人員及時補(bǔ)貨。負(fù)責(zé)通報庫房一個月以上的呆滯、積壓貨物。出庫單據(jù)管理、存檔出庫單保管：銷售單、出庫單每月分別裝訂成冊歸檔。出入庫流水賬、盤點(diǎn)報告在年終分別裝訂成冊歸檔。倉儲、物流管理運(yùn)輸準(zhǔn)備：接到運(yùn)輸指令：物流管理員接到出庫管理員郵件發(fā)給貨物確認(rèn)安排運(yùn)輸指令。審核單據(jù)物流管理員根據(jù)出貨確認(rèn)單和出庫單，核對貨物情況。實地查看貨物存放位置，準(zhǔn)備發(fā)貨。如倉庫未有所發(fā)貨物，應(yīng)及時通知出庫管理員。物流管理員根據(jù)送貨確認(rèn)單組織發(fā)貨，與倉庫做好銜接，在倉管員的帶領(lǐng)下，核對發(fā)貨清單與實物情況物流形式：自提貨物:客戶持出庫憑證(貨物確認(rèn)單)自行到倉庫提貨。根據(jù)提貨單上所列的名稱、規(guī)格、數(shù)量當(dāng)面點(diǎn)交給提貨人員。在提貨確認(rèn)單、出庫明細(xì)單簽上姓名、日期、提貨人證件號送貨:物流管理員接到送貨委托,將其所需貨物,按送貨確認(rèn)單所列內(nèi)容運(yùn)送到使用單位。并于使用單位接貨人當(dāng)場點(diǎn)交，簽字確認(rèn)。代運(yùn):受外埠用戶委托,按單將貨配齊后通過公路、航空、快遞等方式,將貨發(fā)至用戶所在地的貨站提貨。此種出庫形式的交接,是與公路、快遞等運(yùn)輸部門進(jìn)行的辦理完托運(yùn)手續(xù)。取得運(yùn)輸部門的承運(yùn)憑證,將應(yīng)發(fā)貨物全部點(diǎn)交承運(yùn)部門后,責(zé)任才開始轉(zhuǎn)移。運(yùn)輸企業(yè)選擇：1、運(yùn)輸企業(yè)對比運(yùn)輸管理員根據(jù)公司產(chǎn)品運(yùn)輸特點(diǎn)，選擇合適的運(yùn)輸企業(yè)，貨比三家，擇優(yōu)選用。運(yùn)輸管道員負(fù)責(zé)對外包方的資質(zhì)進(jìn)行審查。運(yùn)輸管道員根據(jù)審查結(jié)果，向物流經(jīng)理提交審查報告。應(yīng)選擇公司化運(yùn)作、具備一定實力的運(yùn)輸公司有自己的營運(yùn)車輛，杜絕個人承包行為，以提升運(yùn)輸保障能力和抗風(fēng)險能力。運(yùn)輸管理員負(fù)責(zé)《運(yùn)輸合同》的起草，物流經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，最終報董事長核準(zhǔn)。運(yùn)輸程序：運(yùn)輸管理員根據(jù)出庫管理員發(fā)貨通知，進(jìn)行設(shè)備的準(zhǔn)備工作。運(yùn)輸管理員匯總發(fā)貨確認(rèn)單后，根據(jù)確認(rèn)單上面要求安排時間。通知運(yùn)輸企業(yè)準(zhǔn)備車輛，按時到倉庫準(zhǔn)備裝貨。倉庫根據(jù)審批手續(xù)齊全的出庫單發(fā)貨，運(yùn)輸管理員應(yīng)當(dāng)協(xié)助倉庫保管員清點(diǎn)所發(fā)設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格。運(yùn)輸管理員根據(jù)倉庫管理員所開出的車輛放行對產(chǎn)品型號及數(shù)量核實后放行。應(yīng)對所發(fā)貨物進(jìn)行清點(diǎn)，并簽收發(fā)貨清單，確認(rèn)所發(fā)貨物的完整性。運(yùn)輸管理員留存相關(guān)簽收單據(jù)。運(yùn)費(fèi)結(jié)算：核對單據(jù)：現(xiàn)場支付運(yùn)輸費(fèi)運(yùn)輸企業(yè)發(fā)貨時填寫貨運(yùn)單雙方議定價格當(dāng)場支付運(yùn)費(fèi)。索取運(yùn)輸專用發(fā)票；填寫支出憑單后附物流公司貨運(yùn)單，發(fā)票、銷售單，經(jīng)部門經(jīng)理審批報銷。月結(jié)支付運(yùn)輸費(fèi)運(yùn)輸企業(yè)提供運(yùn)輸發(fā)貨票。依據(jù)結(jié)算聯(lián)與物流管理員留存聯(lián)核對相符。物流管理員按承擔(dān)運(yùn)費(fèi)的公司和部門填寫支出憑單，物流公司貨運(yùn)單、發(fā)票、銷售單，經(jīng)部門經(jīng)理審批每月報送財務(wù)部門審核，等待報銷。商務(wù)物流管理員按承擔(dān)運(yùn)費(fèi)的公司和部門填寫支出憑單交給。物流公司貨運(yùn)單、發(fā)票、銷售單，經(jīng)部門經(jīng)理審批每月報送商務(wù)總監(jiān)審核。制作運(yùn)輸費(fèi)用明細(xì)表，以郵件方式發(fā)給商務(wù)部經(jīng)理。制作運(yùn)輸明細(xì)表，填制發(fā)票號表格商務(wù)經(jīng)理簽字帶回。3，提交財務(wù)付款：商務(wù)經(jīng)理審核后交給財務(wù)部等待付款。財務(wù)按照合同約定付款方式進(jìn)行支付。保險管理：貨物保障保險貨物在運(yùn)輸過程中，因遭受保險責(zé)任范圍內(nèi)的自然災(zāi)害或意外事故。造成的損失能夠得到經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，以利于商品流通和生產(chǎn)。應(yīng)如實申報貨物價值，并應(yīng)一次交清保險費(fèi)核對比例：倉庫保費(fèi)是按照貨值比例承保0.3%運(yùn)輸保費(fèi)是按照單票貨值比例承保0,3%反饋信息：聽取意見:1,訪問客戶對運(yùn)輸公司服務(wù)意見。2，公司各部門對運(yùn)輸意見性指導(dǎo)。建立收貨客戶檔案。與收貨客戶聯(lián)系送貨情況及時反饋進(jìn)行日常工作協(xié)調(diào)、信息反饋。與司機(jī)及時反饋途中信息。填寫跟蹤記錄，有異常情況及時與客戶聯(lián)系到達(dá)簽收：或確認(rèn)到達(dá)時間。簽收運(yùn)輸單、收貨確認(rèn)單。回單簽收：按時準(zhǔn)確到達(dá)指定卸貨地點(diǎn)，貨物交接。確認(rèn)單簽收，保證運(yùn)輸產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量與客戶訂單。LINKC:\\Users\\zangwy\\Desktop\\2023年考核數(shù)據(jù)\\2023年2月庫房考核數(shù)據(jù)表.xlsx定性考核分!R1C1:R43C4\a\f4\h考核內(nèi)容規(guī)定事項獎罰規(guī)定考核主體出勤管理違返公司有效除本規(guī)定以外相關(guān)制度一次扣1分全體人員遲到、早退一次1分曠工（含遲到超過一個小時）一次5分未經(jīng)請示擅離崗位者致使貨物收發(fā)受影響者一次2分請假累計1天每天扣1分現(xiàn)場管理貨物存放混亂、不整齊每處扣2分全體人員帳卡不清、丟失、錯放每項扣1分貨物沒有按區(qū)按類存放每次扣1分貨物帳物卡數(shù)量不一致且查不出原因每項扣1分現(xiàn)場衛(wèi)生較差,地上有包帶、紙片等雜物每次扣1分在辦公室吃零食每次3分站臺吸煙,發(fā)現(xiàn)站臺上有煙頭每次5分工器具沒有按要求放置、現(xiàn)場凌亂每次扣1分庫存優(yōu)化管理沒按規(guī)定作好貨物防護(hù)工作每發(fā)現(xiàn)一次扣1分所有庫房、倉儲管理員對分管的貨物差異不及時上報處理一次扣2分貨物發(fā)放不按先進(jìn)先出者每發(fā)現(xiàn)一次扣1分提出合理化建議并給采納的一次獎5分全體人員消除不安全隱患避免安全事故的發(fā)生一次獎10分貨物管理不合貨物不及時退回供應(yīng)商者或私自與供應(yīng)商以貨換貨者一次扣5分庫房管理員、倉儲保管員不按規(guī)定接收貨物導(dǎo)致庫存差異，一次扣2分將不合格貨物發(fā)到客戶或者投訴的每發(fā)現(xiàn)一次或投訴一次罰3分服務(wù)質(zhì)量管理因服務(wù)差受到客戶或銷售部門投訴屬實的每投訴一次扣1分未按時或錯發(fā)貨物致使公司受影響者將當(dāng)月的標(biāo)準(zhǔn)分降為及格分，并一次扣3分進(jìn)行遙控發(fā)貨物不親臨現(xiàn)場者一次扣1分錯發(fā)貨物尚未造成對公司影響者一次扣1分接收貨物當(dāng)天不報致使公司影響者一次扣1分未按作業(yè)流程要求操作,造成安全事故的一次扣3分并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任全體人員綜合管理現(xiàn)場混亂、倉庫整體形象差、消防通道不暢每發(fā)現(xiàn)一處扣2分物流經(jīng)理報送工作計劃等相關(guān)資料不及時一次扣1分基礎(chǔ)管