質(zhì)量記錄控制程序二

2-PAGE8修改記錄線文件版本秒修改日期竊修改頁(yè)次畏修晃相改各辨摘紅借要酸修改人斗審核人教批準(zhǔn)人凳注：不足時(shí)可另加頁(yè)。質(zhì)量記錄控制程序1.目的通過(guò)對(duì)我院質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、整理、保管、利用和歸檔，確保提供符合顧客要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2.適用范圍適用于我院質(zhì)量管理體系運(yùn)行及質(zhì)量活動(dòng)記錄的控制與管理（包括：表格式記錄、會(huì)議記錄、照片、磁盤(pán)、卡片等）。3.相關(guān)文件《文件控制程序》4.職責(zé)4.1總工辦負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄的管理，組織編制全院的《質(zhì)量記錄一覽表》，負(fù)責(zé)對(duì)其他部門(mén)和業(yè)務(wù)部門(mén)質(zhì)量記錄的管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查。4.2各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)業(yè)務(wù)系統(tǒng)記錄的控制。4.3生產(chǎn)單位業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)為生產(chǎn)和服務(wù)提供記錄和質(zhì)量體系運(yùn)行記錄，負(fù)責(zé)竣工資料的整理、保管，及時(shí)歸檔。5.內(nèi)容與要求5.1記錄的分類記錄分為質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄和項(xiàng)目交竣工記錄。5.1.1項(xiàng)目交竣工記錄一般包括：設(shè)計(jì)、圖紙會(huì)審記錄；設(shè)計(jì)變更記錄、洽談?dòng)涗?；系施工組織設(shè)計(jì)虎（施工方案）隨及其審批表；梯開(kāi)、竣工報(bào)告祝；瞧技術(shù)交底記錄買(mǎi)；施工日志；趕原材料、半成云品、設(shè)備、器融具等合格證、掙進(jìn)場(chǎng)記錄、試漸驗(yàn)報(bào)告、驗(yàn)證窮記錄；郵勘察、闊設(shè)計(jì)、趟施工、累檢測(cè)、濤檢驗(yàn)試驗(yàn)、伯咨詢（評(píng)估）遵過(guò)程記錄、各鍋種測(cè)試記錄、緣試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄和鄰調(diào)試記錄；嘴產(chǎn)品、項(xiàng)目質(zhì)禁量檢驗(yàn)評(píng)定記關(guān)錄；識(shí)工序、階段工肚作驗(yàn)收記錄；獨(dú)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)和維娘修驗(yàn)收記錄。鐵堤探質(zhì)量管理體系側(cè)運(yùn)行記錄見(jiàn)各思有關(guān)質(zhì)量管理虎體系文件的記清錄表格。次5.2望洞表格的選用程表格的選用順恒序如下：隆行業(yè)、國(guó)家質(zhì)荒量監(jiān)督部門(mén)規(guī)某定的表格；慮業(yè)主或監(jiān)理單排位規(guī)定的表格作；光我院序自制的表格；混d怨)知部門(mén)自行規(guī)定田的表格。漢5.膀3濱記錄的標(biāo)識(shí)彼勘察、夸設(shè)計(jì)創(chuàng)、削施工閣、奏檢測(cè)、防咨詢（評(píng)估）叮過(guò)程中的質(zhì)量檔記錄按業(yè)主要異求進(jìn)行編號(hào)標(biāo)祖識(shí)，質(zhì)量管理倍體系運(yùn)行中的睜質(zhì)量記錄李通過(guò)其名稱、倒表碼等內(nèi)容進(jìn)萌行標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)辣方法船按《文件控制掠程序》的規(guī)定仔進(jìn)行。宏5.蚊4限記錄的填寫(xiě)要晶求獎(jiǎng)諸記錄填寫(xiě)字體隆要規(guī)范、字跡顯清晰、字體端庸正、不得涂改富，內(nèi)容完整，佩項(xiàng)目齊全，記姐錄真實(shí)、校對(duì)洪準(zhǔn)確，注明記弓錄人和日期陪；走農(nóng)記錄由相關(guān)的緞責(zé)任人填寫(xiě)，噸并應(yīng)親筆簽字尸，簽名要齊全嫂；義骨所用附圖應(yīng)符笨合規(guī)范和合同列要求惜；納晝要求歸檔的記塔錄用不褪色碳損素墨水或簽字化筆填寫(xiě)，按業(yè)謙主要求的紙張烘和尺寸統(tǒng)一裝趣訂奸；騾抵質(zhì)量記錄內(nèi)容聲不許涂改，需胖要修改時(shí)，只逗能在原記錄由推記錄人劃改，衫產(chǎn)品生產(chǎn)、施饞工以及其他生斜產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程稀中質(zhì)量記錄表棒格需要修改或擇增加，經(jīng)業(yè)主鋤同意簽字認(rèn)可四，質(zhì)量體系運(yùn)娘行中的質(zhì)量記作錄格式需要修細(xì)改或增加按《史文件控制程序袖》規(guī)定辦理。傻5.憂5分記錄的收集和血保管魂果我院形各部門(mén)形成的躍記錄，由資料價(jià)管理人員分類跌、依日期順序濁收集；收集時(shí)葵做到準(zhǔn)確、齊樣全，分類、編堡目清楚，保管寬條件符合要求鎖；昌該產(chǎn)品生產(chǎn)、施泡工過(guò)程中的質(zhì)穴量記錄由項(xiàng)目負(fù)部或?qū)嵤﹩挝宦葚?fù)責(zé)收集、整株理斑；傍a柜)辦記錄收集應(yīng)明你確責(zé)任人員，棋并負(fù)責(zé)各自分宇管的記錄收集琴、整理謹(jǐn)；傾b己)遞每月底或按產(chǎn)戴品生產(chǎn)、項(xiàng)目喊、工程進(jìn)度，五由責(zé)任人員將泉自己負(fù)責(zé)收集墓完成的記錄交晌項(xiàng)目資料管理拿人員，資料管陣?yán)砣藛T將收到貨的各類記錄匯你總、整理、分膚類、編目、標(biāo)脾識(shí)嗚；帆c否)穩(wěn)質(zhì)量管理體系猾運(yùn)行記錄由責(zé)濕任人分類編目刊和整理。彈愉記錄的管理匪a星)他總工辦脾根據(jù)質(zhì)量記錄籌控制范圍制定摧全院的糕《質(zhì)量記錄一孫覽表》，內(nèi)容偏應(yīng)包括序號(hào)、抱記錄名稱、表貝碼、編制部門(mén)削、保存期以及幣歸檔地點(diǎn)，并戴發(fā)給記錄保管辣和發(fā)生部門(mén)愛(ài)；釘b侄)徐我院檔案管理受部門(mén)要建立健罷全檔案管理制現(xiàn)度，并按制度肢實(shí)施囑；霞c市)荷保管檔案的場(chǎng)波所應(yīng)有防潮、豆防光、防蟲(chóng)、艱防塵、防水、袋防火、防盜設(shè)捏施滲；脾d臣)橋各部門(mén)應(yīng)明確批專人保管好本挺部門(mén)所形成的高記錄胸；壓e粘)才項(xiàng)目實(shí)施單位晃要設(shè)專人保管妖好項(xiàng)目的各項(xiàng)莊記錄。私5.昂6顛記錄的交付和噴轉(zhuǎn)移惑項(xiàng)目實(shí)施單位罰的質(zhì)量記錄（糧包括施工過(guò)程揀中的質(zhì)量記錄滔及質(zhì)量體系運(yùn)補(bǔ)行中的記錄）獵在工程竣工后驕交業(yè)主寸及院侄及計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部楊。產(chǎn)品生產(chǎn)的滑成品檢驗(yàn)報(bào)告搏由業(yè)務(wù)部門(mén)保潛存。濫5.剩7鬧記錄的借閱舊妹當(dāng)需借閱時(shí)，香應(yīng)辦理借閱登禿記手續(xù)，經(jīng)主偵管部門(mén)負(fù)責(zé)人具同意后按《文互件控制程序》查辦理那；利寇借閱人不得在坐記錄上任意劃脫改或做其他標(biāo)拴記，不得擅自辨撕頁(yè)、拆散、丙涂改、污損、深轉(zhuǎn)借或丟失記葬錄，如發(fā)生上債述情況，由相彎關(guān)部門(mén)追究借季閱人的責(zé)任元；饅恩我院箏各職能部門(mén)的艇記錄，均屬內(nèi)閑部資料，未經(jīng)敘授權(quán)人批準(zhǔn)，蘇任何單位和個(gè)沉人不許外借，炭不許讓外單位矮人查閱逢；顧譽(yù)顧客代表要求拌查閱記錄時(shí)，餃經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批晌準(zhǔn)后方可查閱杏。社5.鋒8刺記錄的歸檔期慮限逃脾產(chǎn)品、項(xiàng)目竣埋工資料的歸檔鞏期限按《質(zhì)量捧記錄一覽表》走規(guī)定的保管期字限執(zhí)行糕；漏因質(zhì)量管理體系突運(yùn)行中的記錄陪保存期為三年雨；當(dāng)辮木歸檔記錄應(yīng)由叼歸檔人員填寫(xiě)齡《帆質(zhì)量記錄歸檔饞清單》。提5.遠(yuǎn)9每記錄的銷(xiāo)毀管再產(chǎn)品檢驗(yàn)、項(xiàng)瑞目竣工資料?？ü苣晗奁跐M后深，由院總工審材核簽字壯總工辦負(fù)責(zé)銷(xiāo)受毀校；讓特質(zhì)量管理體系肝運(yùn)行記錄保管菠年限期滿后，涉由院各職能部稿門(mén)自行銷(xiāo)毀撕；瓦壯填寫(xiě)質(zhì)量記錄著銷(xiāo)毀清單時(shí)執(zhí)宰行《文件控制叼程序肥》鮮中哄《青文件銷(xiāo)毀清單要》辣。6.質(zhì)量記錄援毛6.1請(qǐng)《質(zhì)量記錄一尚覽表》捏QRP脈02-01占6.2或《增質(zhì)量記錄歸檔識(shí)清單》胳QRP居02-02慨質(zhì)量記錄一覽商表蜻辛捆結(jié)刺仍起客餃君收編號(hào)：鞠豈朋蠅斤黎江