倉庫原材料、半成品及成品的搬運、貯存、包裝、交付程序

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔產(chǎn)品防護控制程序1.目的在產(chǎn)品搬運、貯存、包裝和運輸?shù)冗^程中使用適當?shù)姆雷o方法，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。2 范圍適用于原材料，半成品及成品的搬運、貯存、包裝或交付。3 職責各生產(chǎn)班組，倉庫，業(yè)務(wù)人員負責對產(chǎn)品質(zhì)量的保持，并承擔質(zhì)量事故的責任。4 .程序4.1搬運過程產(chǎn)品標識的防護4.1.1根據(jù)產(chǎn)品的特點確定原材料，半成品及成品的搬運要求，并對有關(guān)人員進行必要的培訓。各生產(chǎn)班組、倉庫對原材料，半成品及成品的搬運采用適當?shù)陌徇\工具。4.1.2搬運過程中，搬運人員應(yīng)對原料卡、檢驗合格證等標識注意保護，不能丟失或損壞。4.1.3搬運過程中發(fā)生產(chǎn)品摔、砸、碰等現(xiàn)象，當事人應(yīng)立即檢查產(chǎn)品是否受到損傷，如損傷交質(zhì)檢員處理，對責任人給予必要的處罰，并由所在責任部門提出糾正措施，由生產(chǎn)部跟蹤驗證。4.2貯存過程中原材料、產(chǎn)品的防護貯存原材料和產(chǎn)品的貯存庫，應(yīng)在室內(nèi)，無陽光直射、不漏雨水，通風良好、環(huán)境干燥，搬運便利。并做好防潮、防鼠、防火及防盜工作。4.2.1原材料貯存（1）進廠的原材料，由質(zhì)檢員負責檢驗，檢驗合格后，倉管員核對數(shù)量、型號無誤后安排入庫；由倉管員負責驗證、驗收，并在入庫單上簽字，核對入庫。（2）入庫原材料要求堆放整齊，標識完整。做到帳、物、卡一致，落實先進先出的原則。定期對貯存環(huán)境及庫存品質(zhì)量進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時向有關(guān)部門報告。4.2.2成品貯存過程產(chǎn)品的防護（1）倉庫在確認產(chǎn)品數(shù)量登記后，安排產(chǎn)品入庫。入庫的產(chǎn)品貯存時應(yīng)按規(guī)定的區(qū)域/架位堆放。（2）成品應(yīng)有庫存卡，存卡上注明成品名稱、型號等，及出入庫數(shù)量、日期。（3）成品出庫時，相關(guān)部門應(yīng)簽發(fā)手續(xù)齊備的出庫單，交到倉庫，由倉管憑出庫單發(fā)貨，對手續(xù)不齊全的出庫單，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨。（4）做到帳、物、卡一致。（5）倉管員應(yīng)經(jīng)常檢查貯存產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和標識狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)貯存產(chǎn)品質(zhì)量下降時或標識不清晰等情況時，應(yīng)及時通知質(zhì)檢人員找出原因，采取糾正和預(yù)防措施。4．3包裝過程產(chǎn)品的防護4.3.1生產(chǎn)/技術(shù)質(zhì)量部對包裝作業(yè)工進行必要的培訓，使其掌握包裝作業(yè)要求。包裝要求：架空導線：應(yīng)采用油氈等不漏水、不粘接導線的材料進行包裝，并用帶子扎緊。電線：采用包裝薄膜或特制包裝膜（有公司名稱）進行包裝，電纜頭應(yīng)密封。電力電纜：采用特制包裝膜（有公司名稱）進行包裝，電纜頭應(yīng)密封。高壓交聯(lián)電纜：采用特制包裝膜（有公司名稱）進行包裝，電纜頭應(yīng)密封。架空絕緣電纜：采用特制包裝膜（有公司名稱）進行包裝，電纜頭應(yīng)密封。4.3.2當運輸條件發(fā)生變化時，應(yīng)及時制訂新的包裝方法。4.3.3包裝工對經(jīng)檢驗合格的成品進行包裝。4.4交付過程產(chǎn)品的防護4.4.1合格的成品在發(fā)貨時由業(yè)務(wù)部根據(jù)具體情況選擇運輸方式，所選擇運輸方式應(yīng)能保證產(chǎn)品質(zhì)量不受損失。運輸方式可以是汽車運輸、船運、火車運輸?shù)?，并由業(yè)務(wù)部做好時間安排，保證能夠準時起運。4.4.2運輸過程中由供銷部采取必要的措施防止雨淋、火種、污染、跌落及化學物品的浸蝕，一般情況應(yīng)派人隨車押送，隨車人員途中應(yīng)經(jīng)常檢查運輸質(zhì)量。4.4.3到達目的地后，隨車人員應(yīng)與需方辦理交接手續(xù)，保證產(chǎn)品完好交到顧客手中。運輸造成的質(zhì)量降低而引起的顧客拒收，由營銷部通過電話、傳真或派人與客戶協(xié)商解決。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔貯存防護控制程序1.目的:提供適宜的存貯場地，對原材料及產(chǎn)品實施貯存、防護和管理，防止在使用或交付前損壞、變質(zhì)或錯用丟失等質(zhì)量問題的發(fā)生。2.范圍:適用于公司所有物資（包括原材料、輔料、在制品、半成品和產(chǎn)品）。3.職責:3.1物流部負責貯存、防護的歸口管理工作。3.2庫管員按規(guī)定做好庫房產(chǎn)品的貯存、防護工作。3.3質(zhì)量部負責產(chǎn)品入庫或交付前的檢驗。4.定義：無5.程序： 職責/接口/記錄物流部、制造部物流部、制造部/技術(shù)部、質(zhì)量部、產(chǎn)品標識和可追溯性控制指導書11．確認物資的狀態(tài)、數(shù)量（重量）、放置地點、貯存和防護方式（注1）22．質(zhì)量部/物流部、物資檢驗記錄、產(chǎn)品合格標簽22入庫檢驗（注2）33．物流部/入庫責任部門、入庫單、合格證、物資臺帳、存料卡33入庫驗收（注3）44．物流部/制造部、質(zhì)量部、庫存管理規(guī)定、控制計劃、領(lǐng)料單、退料單44貯存（注4）5．物流部5．物流部/技術(shù)部、庫存管理規(guī)定、控制計劃、產(chǎn)品防護記錄5防護6.盤存和日常檢查是否符合公司規(guī)定和產(chǎn)品要求？(注5）5.程序（續(xù)）： 6.盤存和日常檢查是否符合公司規(guī)定和產(chǎn)品要求？(注5）66．物流部/質(zhì)量部、制造部；庫房盤存報表、庫存物資質(zhì)量狀況檢查表、庫房日報表7．物流部/質(zhì)量部、技術(shù)部、制造部；糾正和預(yù)防措施控制程序8．物流部/記錄控制程序44YYNN77根據(jù)盤存和檢查情況及時調(diào)整并采取適當?shù)募m正和預(yù)防措施8相關(guān)資料歸檔8相關(guān)資料歸檔6.注釋注釋1：[框1]1.2倉庫應(yīng)建立倉庫平面布置圖，劃定各種產(chǎn)品存放的位置，實施定置管理；1.3安排適宜的貯存環(huán)境條件；1.4規(guī)定各種物品的擺放方式及對各種物品的標識要求；注釋2：[框2]產(chǎn)品入庫前，檢驗員應(yīng)按規(guī)定做好入庫產(chǎn)品的檢驗工作，并做好檢驗和試驗狀態(tài)標識。注釋3：[框3]3.1入庫時倉庫保管員須驗證產(chǎn)品是否檢驗合格，報告是否齊全，是否嚴格執(zhí)行產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格方可入庫的規(guī)定，還應(yīng)仔細核查產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、批號、數(shù)量及合格品標識。確認無誤后辦理入庫手續(xù)，出具入庫單。外協(xié)產(chǎn)品還應(yīng)核對是否與訂單的時間數(shù)量相符情況。3.2尚未檢驗的產(chǎn)品應(yīng)放置于“待檢區(qū)”并用標識卡標識，檢驗不合格的放置于“不合格品區(qū)”并用標識卡標識。3.3對入庫的各類物資應(yīng)及時上帳和登錄存料卡。注釋4：[框4]4.1貯存品的標識：由庫管員負責對倉庫貯存的各類原材料、半成品、成品按類別、品種、型號規(guī)格或生產(chǎn)批號、產(chǎn)品供應(yīng)商的不同分別存放,并在合適位置上掛貼標識,在產(chǎn)品位移過程中,各責任人員負責在其合適位置上掛貼標識移植,并清除任何無效標識。對于無標識產(chǎn)品一律作為不合格產(chǎn)品進行隔離，并按《不合格品控制程序》處置。4.2物資及產(chǎn)品堆放，必須整齊、有序、科學，必須做到以下幾點：4.2.1產(chǎn)品堆放必須考慮產(chǎn)品性能、重量、產(chǎn)品重疊不能超過五層(對于細小零件，重疊不能超過八層)?？饳谑⒎诺漠a(chǎn)品原則上應(yīng)低于上面5公分（以疊放不壓產(chǎn)品為宜）。4.2.2倉庫四周應(yīng)有通道。4.2.3倉庫所有物資及產(chǎn)品的入庫日期、數(shù)量，出庫日期、數(shù)量等應(yīng)有詳細記錄。4.2.4做到三清兩齊三一致：三清是指數(shù)量清、型號清、規(guī)格清；兩齊是指：庫容整齊、堆放整齊；三一致是指：帳、卡、物相一致。倉庫環(huán)境應(yīng)整潔、干凈、通風。4.4倉庫控制4.4.1庫房保管員做到憑領(lǐng)料單按批次發(fā)放。4.4.2由物流部制訂倉庫的安全庫存定額，每月匯總倉庫存貯量，不斷優(yōu)化庫存周期減少庫存，確保庫存量接近安全庫存定額。4.5制造部補發(fā)加工材料，由倉庫保管員根據(jù)規(guī)定發(fā)料。4.6當工段追加生產(chǎn)時，憑制造部的有關(guān)單據(jù)發(fā)料。當工段生產(chǎn)發(fā)生缺料或工廢、料廢時，根據(jù)要求補料。4.7工段生產(chǎn)定額內(nèi)的節(jié)余物資，如調(diào)整生產(chǎn)任務(wù)而多余的原材料及零部件，工段應(yīng)報知制造部，經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格，辦退庫手續(xù)。4.8工段或其它部門因維修，試樣及其臨時申請用料，須報知物流部說明原因，倉庫按要求發(fā)料。4.9制造部每月盤存工段停留產(chǎn)品的數(shù)量，填寫在月報表中。4.10因改型或設(shè)計、工藝更改需要返修、報廢的零組件由庫管員按更改通知單及時隔離，由檢驗人員按《不合格品控制程序》要求辦理返修或報廢，制造部門負責實施。4.11對于產(chǎn)成品的交付、貯存和防護，按照《運輸、交付控制程序》和《包裝控制程序》控制。注釋5：[框6]5.1倉庫保管員每月對原材料、外購（協(xié)）件、半成品（在制品）、成品等進行實物盤點核對，將盤點結(jié)果記錄于盤存表及庫房臺帳上，保持帳、卡、物一致，并向物流部匯報庫存數(shù)量，每次盤點后物流部應(yīng)負責對主要庫