庫(kù)房訪客管理作業(yè)指導(dǎo)書Word文檔

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔目錄1. 目的 -2-2. 適用范圍 -2-3. 職責(zé)與權(quán)限 -2-4. 訪客分類 -2-5. 工作細(xì)則 -3- 目的為提升企業(yè)形象，完善公司制度，進(jìn)一步加強(qiáng)庫(kù)房管理，維護(hù)庫(kù)房良好的工作秩序，保障公司財(cái)產(chǎn)安全，杜絕安全隱患，促進(jìn)訪客管理規(guī)范化，特制訂本規(guī)定。適用范圍適用于中國(guó)海洋石油南海東部石油管理局惠州庫(kù)房全體公司人員及所有訪客的接待管理。職責(zé)與權(quán)限庫(kù)房管理人員有責(zé)任和義務(wù)監(jiān)督所有非本庫(kù)房人員的出入，對(duì)于沒有庫(kù)房人員陪同或許可的訪客，庫(kù)房管理人員有權(quán)責(zé)令其離開。訪客分類定義：所有非本庫(kù)房人員一律視為訪客。公司領(lǐng)導(dǎo)；公司工程師；公司大樓其他工作人員；供應(yīng)商；作業(yè)工人；外來維修人員；以下人員嚴(yán)禁進(jìn)入公司辦公區(qū)：攜帶易燃、易爆及危險(xiǎn)品的人員；不明身份、不告知身份、不進(jìn)行登記的人員；推銷產(chǎn)品或收購(gòu)廢品的人員；來訪人員報(bào)不清受訪部門及受訪人者；穿拖鞋、短褲等衣冠不整的人員。工作細(xì)則訪客必須先填寫訪客登記表（附件一）；訪客進(jìn)入庫(kù)房前由接待員講解庫(kù)房規(guī)則以及安全等注意事項(xiàng)；訪客必須認(rèn)真聽從講解，了解常規(guī)應(yīng)急措施，保障安全，必要時(shí)知道如何利用安全通道進(jìn)行緊急撤離；訪客進(jìn)入庫(kù)房前必須佩帶相應(yīng)的PPE等勞保用品；訪客只有在庫(kù)房人員陪同監(jiān)督下方可進(jìn)入庫(kù)房；訪客只能在庫(kù)房指定區(qū)域內(nèi)活動(dòng)，并聽從庫(kù)房人員的指揮，不得隨意進(jìn)入庫(kù)房收貨區(qū)、備貨區(qū)、貨架區(qū)、庫(kù)等功能作業(yè)區(qū)域；訪客不得擅自查看辦公室內(nèi)任何文件，不得擅自使用電腦、電話、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)施；訪客不得擅自使用扳手、鉗子、撬棍、吊帶等作業(yè)工具，不得擅自使用叉車等其他作業(yè)設(shè)施；訪客不得隨意取用倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資，否則一律視為盜竊，情節(jié)嚴(yán)重的移交公安機(jī)關(guān)處理；訪客在完成工作以后應(yīng)立即離開庫(kù)房，不得逗留。【正文結(jié)束】附件一：訪客登記表姓名來訪日期所屬單位來訪事由來訪時(shí)間結(jié)訪時(shí)間精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔電子商務(wù)倉(cāng)儲(chǔ)管理工作流程圖（一）流程圖報(bào)損折價(jià)處理品收貨據(jù)送貨清單，清點(diǎn)數(shù)量，主管簽名確認(rèn)處理間報(bào)損折價(jià)處理品收貨據(jù)送貨清單，清點(diǎn)數(shù)量，主管簽名確認(rèn)處理間修補(bǔ)次品退貨可修供應(yīng)商檢查貨物是否整潔、缺件、破損等次品倉(cāng)修補(bǔ)次品退貨可修供應(yīng)商檢查貨物是否整潔、缺件、破損等次品倉(cāng)不合格合格質(zhì)檢員不合格合格質(zhì)檢員a、入庫(kù)清點(diǎn)數(shù)量，貼好標(biāo)簽，填寫入庫(kù)單，整理貨架，貨物入架，登記物資卡、臺(tái)賬；b、出庫(kù)按單出庫(kù)，并登記臺(tái)賬據(jù)倉(cāng)管員的合格品、次品入庫(kù)單臺(tái)賬中做入庫(kù)，次品據(jù)判定情況作相應(yīng)退貨及移倉(cāng)單，主管審核統(tǒng)計(jì)員總倉(cāng)a、入庫(kù)清點(diǎn)數(shù)量，貼好標(biāo)簽，填寫入庫(kù)單，整理貨架，貨物入架，登記物資卡、臺(tái)賬；b、出庫(kù)按單出庫(kù)，并登記臺(tái)賬據(jù)倉(cāng)管員的合格品、次品入庫(kù)單臺(tái)賬中做入庫(kù)，次品據(jù)判定情況作相應(yīng)退貨及移倉(cāng)單，主管審核統(tǒng)計(jì)員總倉(cāng)不合格倉(cāng)管員不合格倉(cāng)管員據(jù)打單員打出快遞單和出貨單在倉(cāng)庫(kù)配貨。次品質(zhì)檢員出庫(kù)存?zhèn)湄浥湄泦T合格打包員據(jù)打單員打出快遞單和出貨單在倉(cāng)庫(kù)配貨。次品質(zhì)檢員出庫(kù)存?zhèn)湄浥湄泦T合格打包員根據(jù)銷售訂單作打出快遞單和出貨單3份。并釘在一起。臺(tái)賬中作退貨、換貨。若是換貨，還需要在銷售頁(yè)面減掉相應(yīng)數(shù)量。檢查貨物與出貨單是否一致，并檢查質(zhì)量，貼好相關(guān)標(biāo)簽、快遞單打單員根據(jù)銷售訂單作打出快遞單和出貨單3份。并釘在一起。臺(tái)賬中作退貨、換貨。若是換貨，還需要在銷售頁(yè)面減掉相應(yīng)數(shù)量。檢查貨物與出貨單是否一致，并檢查質(zhì)量，貼好相關(guān)標(biāo)簽、快遞單打單員發(fā)發(fā)貨根據(jù)銷售訂單審核客戶的貨物品名、數(shù)量及金額是否正確。審核員下單購(gòu)買退貨/換貨售后客戶根據(jù)銷售訂單審核客戶的貨物品名、數(shù)量及金額是否正確。審核員下單購(gòu)買退貨/換貨售后客戶 （二）流程圖說明1.產(chǎn)品驗(yàn)收與入庫(kù)：(1）產(chǎn)品到貨后，收貨人員應(yīng)合理安排卸貨；審核送貨單據(jù)和實(shí)物的數(shù)量、狀態(tài)及規(guī)格是否合符采購(gòu)要求，如符合，簽單并搬運(yùn)到指定的區(qū)域。(2）統(tǒng)計(jì)員及時(shí)打印條碼，交與收貨人員貼，標(biāo)簽須與賬、物相符。(3）將供應(yīng)商的送貨單轉(zhuǎn)換成本公司的入庫(kù)單，入庫(kù)單要有倉(cāng)庫(kù)主管和保管人簽字；并及時(shí)交與統(tǒng)計(jì)員，及時(shí)入賬，在入庫(kù)的當(dāng)日辦理相關(guān)入庫(kù)手續(xù)，將入庫(kù)單財(cái)務(wù)聯(lián)傳交財(cái)務(wù)；（統(tǒng)計(jì)人員及時(shí)通知審核人員審核系統(tǒng)單據(jù)，入賬）(4）通知質(zhì)檢人員對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)。(5）產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)后，庫(kù)管根據(jù)質(zhì)檢簽署的意見進(jìn)行分類歸整：①不合格品歸整后統(tǒng)一放置在一起，與合格品進(jìn)行完全隔離，做好標(biāo)識(shí)，并匯總后上報(bào)；并開出移庫(kù)單，并交接單據(jù)，由統(tǒng)計(jì)員做系統(tǒng)移庫(kù)。②合格品放至相應(yīng)的庫(kù)位。(6）產(chǎn)品入庫(kù)后，上報(bào)數(shù)量給部門主管，由部門主管做淘寶上架及發(fā)布入庫(kù)通知。2.與其他部門銜接：(1）新品與產(chǎn)品部：倉(cāng)儲(chǔ)部收到的新品應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)入庫(kù)手續(xù)，辦完手續(xù)的當(dāng)天由倉(cāng)儲(chǔ)部主管及時(shí)通知產(chǎn)品部取樣拍照。物流部準(zhǔn)備好拍照樣品，并填寫好調(diào)撥單（提貨人及倉(cāng)儲(chǔ)主管簽字）（附一，調(diào)撥單注明日期、款號(hào)、尺碼、顏色、數(shù)量、是否延期等內(nèi)容，調(diào)撥單倉(cāng)管員及統(tǒng)計(jì)員各一聯(lián)），統(tǒng)計(jì)員系統(tǒng)做系統(tǒng)移庫(kù)。同時(shí)倉(cāng)儲(chǔ)部測(cè)量尺寸（附二，一式兩份，一份提供產(chǎn)品部，一份倉(cāng)儲(chǔ)部留底），保證貨物能盡快上架。(2）拍照樣品的回收：產(chǎn)品部拍照完后須盡快歸還提取貨物，做好貨品交接工作，并由產(chǎn)品部做系統(tǒng)移庫(kù)工作，倉(cāng)儲(chǔ)部統(tǒng)計(jì)員做系統(tǒng)移庫(kù)審核。超過7天，需要辦理延期手續(xù)，否則，倉(cāng)儲(chǔ)部要求收回產(chǎn)品。(3）清理囤貨：為了提高貨物的周轉(zhuǎn)速度，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)定期清理銷售為客戶預(yù)留的貨物，如銷售無特殊說明，囤貨超過7天則視為放棄處理，所囤貨物進(jìn)入正常銷售流程。統(tǒng)計(jì)員每天對(duì)系統(tǒng)前7天的所以有出庫(kù)單進(jìn)行清理，刪除。并把清理單據(jù)的數(shù)據(jù)補(bǔ)上架。3.貨物存儲(chǔ)與防護(hù)：(1）應(yīng)提供符合要求的場(chǎng)所和環(huán)境貯存產(chǎn)品，要求通風(fēng)、干燥、防塵等，并配備適量的防火設(shè)備。(2）產(chǎn)品要按定要求整齊擺放，分類別、狀態(tài)、批次進(jìn)行管理，標(biāo)識(shí)應(yīng)清楚規(guī)范，貨物同一款原則上只允許一箱（包）打開。必須確保現(xiàn)場(chǎng)物料包裝完整無損。所有人員必須在庫(kù)房人員確認(rèn)的情況下，方可將產(chǎn)品取離庫(kù)房現(xiàn)場(chǎng)。(3）相關(guān)的庫(kù)管應(yīng)有計(jì)劃的進(jìn)行產(chǎn)品循環(huán)盤點(diǎn)，及時(shí)了解庫(kù)存情況，將貯存過程中發(fā)現(xiàn)損壞的產(chǎn)品立即從庫(kù)房中剔除、隔離，并報(bào)填寫相應(yīng)的單據(jù)進(jìn)行處理。（盤點(diǎn)單，移倉(cāng)單，撥廢單）4.貨物調(diào)撥：根據(jù)產(chǎn)品銷售情況是時(shí)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料進(jìn)行合理調(diào)撥。(1）A倉(cāng)管員是時(shí)根據(jù)銷售需求，合理安排A庫(kù)存，然后按庫(kù)存需求開出調(diào)撥，通知B倉(cāng)管員調(diào)貨。(2）B倉(cāng)管人員收到調(diào)撥通知后，及時(shí)按單調(diào)撥物料。立時(shí)調(diào)撥到A倉(cāng)庫(kù)，并跟A倉(cāng)管員進(jìn)行物料交接，并雙方簽名確認(rèn)。(3）調(diào)撥單據(jù)A、B倉(cāng)管員各一份，一份交統(tǒng)計(jì)員，統(tǒng)計(jì)員及時(shí)根據(jù)調(diào)撥單及時(shí)在系統(tǒng)做倉(cāng)位調(diào)整。5.產(chǎn)品發(fā)放（1）打單員審核客戶付款情況，確定已經(jīng)付款，打單員打出快遞單和出庫(kù)單。（2）庫(kù)管員發(fā)料，應(yīng)保證認(rèn)真、及時(shí)、準(zhǔn)確的態(tài)度，做到到見單作業(yè)，嚴(yán)格按單發(fā)貨，發(fā)完后立即完善發(fā)料手續(xù)，與統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行單據(jù)交接，統(tǒng)計(jì)員并于當(dāng)日內(nèi)進(jìn)行對(duì)系統(tǒng)單據(jù)進(jìn)行審核，做到日清日結(jié)，保證帳實(shí)一致性；（3）發(fā)料應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”原則，由此來杜絕因發(fā)放產(chǎn)品程序不規(guī)范造成產(chǎn)品產(chǎn)生質(zhì)變而給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失。6.退貨與換貨（1）銷售過程中，因質(zhì)量問題、規(guī)格型號(hào)、顏色與訂單不符等客觀原因，需要退換貨物的，可憑發(fā)貨單及實(shí)物辦理退換手續(xù)，退換貨物須經(jīng)質(zhì)檢核查及倉(cāng)儲(chǔ)部主管審核確認(rèn)；若非質(zhì)量原因，由客戶人為造成的損壞恕不退換。（2）貨物收回后，倉(cāng)庫(kù)人員（統(tǒng)計(jì)員）需及時(shí)將貨物歸位。所有次品退貨由收貨人員，統(tǒng)一集中退回給相應(yīng)的供應(yīng)商，開次品退廠單，并及時(shí)與統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行單據(jù)交接，統(tǒng)計(jì)員及時(shí)做系統(tǒng)退貨。（生產(chǎn)廠家送貨的，做到一日一清，采購(gòu)的零星貨物做到一星期一退）。7.賬務(wù)處理：（1）為保證帳務(wù)處理的及時(shí)性、規(guī)范性、準(zhǔn)確性，確保帳務(wù)相符，要求帳務(wù)必做到日清日結(jié)；（2）所有有效單據(jù)必須是按規(guī)定的各貨物環(huán)節(jié)的人員簽字確認(rèn)后方可進(jìn)行帳務(wù)處理；（3）單據(jù)填制必須清晰、明了、規(guī)范，保證準(zhǔn)確性，填寫好的信息一般不允許更改，確須更改只能采用劃改（能辨別改前信息）并由更改者簽署全名及更改日期；（4）各類單據(jù)須及時(shí)歸集并安全保管，每月月底相關(guān)做帳人員需對(duì)當(dāng)月的單據(jù)進(jìn)行清理匯總，裝訂成冊(cè)，妥善保存，便于核查和追溯。8.補(bǔ)貨計(jì)劃：倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)發(fā)貨量及倉(cāng)庫(kù)備貨量，每日提出補(bǔ)貨計(jì)劃，提交總經(jīng)辦或采購(gòu)部審批。9.補(bǔ)貨到貨通告：總經(jīng)辦或采購(gòu)部對(duì)補(bǔ)貨貨物一下訂單，就在公司內(nèi)部群里立即通知銷售部及倉(cāng)儲(chǔ)部。倉(cāng)儲(chǔ)部收到補(bǔ)貨貨物，清點(diǎn)無誤后，辦理相關(guān)入庫(kù)手續(xù)，上架銷售，同時(shí)在公司內(nèi)部群里通知產(chǎn)品部和銷售部。附1退貨與換貨1.退供應(yīng)商：(1)對(duì)于來料經(jīng)質(zhì)檢檢驗(yàn)有部分不合格的,由質(zhì)檢部檢驗(yàn)員將當(dāng)批不合格件從整批料件中挑出并隔離開,做好不合格標(biāo)識(shí)，等待供應(yīng)商來退貨。對(duì)當(dāng)月不能及時(shí)清退的廠家,庫(kù)管應(yīng)報(bào)出清單給采購(gòu)部及財(cái)務(wù)部,由其督促?gòu)S家盡快退貨。(2)發(fā)貨過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品,要求打包人員必須將退貨品牌、物料編碼、型號(hào)、名稱、數(shù)量、注明清楚,備注清楚不合格原因，退貨人員（統(tǒng)計(jì)員）根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)物料清點(diǎn)并做出清單（移庫(kù)單）,及時(shí)對(duì)淘寶出售商品做相應(yīng)數(shù)量的下架。根據(jù)清單及時(shí)做系統(tǒng)移庫(kù)，將不合格物料及時(shí)移到次品倉(cāng)庫(kù)。2.銷售退回：售后人員填寫退貨單，倉(cāng)庫(kù)人員（統(tǒng)計(jì)員）確定貨物已經(jīng)退回，清點(diǎn)數(shù)量，簽收，通知質(zhì)檢人員檢驗(yàn)，確定質(zhì)量問題性質(zhì)，確定可退的，由質(zhì)檢人員簽字，單據(jù)交統(tǒng)計(jì)，由統(tǒng)計(jì)人員審核系統(tǒng)退貨單，并通知下一環(huán)節(jié)入賬退款。3.銷售換貨：售后人員填寫退貨單，倉(cāng)庫(kù)人員（統(tǒng)計(jì)員）確定貨物已經(jīng)退回，清點(diǎn)數(shù)量，簽收，通知質(zhì)檢人員檢驗(yàn)，確定質(zhì)量問題性質(zhì)，確定可換的，由質(zhì)檢人員簽字，單據(jù)交統(tǒng)計(jì)，并由統(tǒng)計(jì)員通知發(fā)貨，通知打單員打出發(fā)貨單（備注換貨），收統(tǒng)計(jì)員簽字方可發(fā)貨。附2商品管理1）新到的貨品，倉(cāng)儲(chǔ)部驗(yàn)收當(dāng)天，由倉(cāng)儲(chǔ)部主管向全體人員群發(fā)到貨通知（寫明款號(hào)、貨物名稱），倉(cāng)儲(chǔ)部當(dāng)天內(nèi)須辦完入庫(kù)歸位手續(xù)；成功入庫(kù)后，倉(cāng)儲(chǔ)部主管在產(chǎn)品部群發(fā)完成入庫(kù)通知（寫明款號(hào)、貨物名稱），延誤損失須由倉(cāng)儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)。2）倉(cāng)儲(chǔ)部完成入庫(kù)后，通知產(chǎn)品部取樣拍照的同時(shí)，通知質(zhì)檢員取物測(cè)量尺寸，測(cè)量尺寸注明款號(hào)、貨物名稱，質(zhì)檢員須于收到通知當(dāng)日或者次日測(cè)好尺寸并交于產(chǎn)品部。3）自倉(cāng)儲(chǔ)部發(fā)出入庫(kù)完成通知后，產(chǎn)品部依據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)主管通知中注明的款號(hào)、名稱進(jìn)入系統(tǒng)查詢，可查看該款號(hào)所有顏色，填寫出貨單到倉(cāng)庫(kù)取貨，出貨單須寫明款號(hào)、顏色、尺碼、數(shù)量、提貨人；產(chǎn)品部自倉(cāng)儲(chǔ)部發(fā)出入庫(kù)完成通知后，須在3天內(nèi)完成攝影、制圖、發(fā)布工作。4）熱銷品