某企業(yè)質(zhì)量管理體系審核檢查表

PAGEPAGE14質(zhì)量管理體系審核檢查表審核組長：審核員：受審核部門：部門接待人員：審核日期：愈標(biāo)準(zhǔn)條款陶眼審抗惜核針憶要瘋狡點(diǎn)返扛及當(dāng)結(jié)方健崗法覽客觀證據(jù)姓評定聲

丑

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便4簡.天1戀總要求翼

咳8.1載

門刺1黑．請管代談?wù)勈MS宴的策劃、運(yùn)行廣時間及協(xié)QMS沖建立前后的變牧化，以便了解刺企業(yè)是否按照肌標(biāo)準(zhǔn)要求建立窄、實(shí)施、保持肯和改進(jìn)群QMS墨？載2辮．請總經(jīng)理談隨談企業(yè)下QMS叉的主要管理過庸程的四大過程伙有哪些，其中斷產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的主查要過程過程有墊哪些，是否存緩在刪減，理由孤是什么，過程賭間順序及關(guān)系語是否按照園PDCA條循環(huán)的規(guī)律來頸確定和管理？挨3逐．企業(yè)懸QMS透過程所需資源娃和信息是否充崗分，足以支持眉過程有效運(yùn)行賓和監(jiān)控？犧4按．企業(yè)饒QMS似及過程測量和當(dāng)監(jiān)控點(diǎn)是否確域定并有效？對擠測量和監(jiān)控結(jié)周果是否有分析護(hù)、改進(jìn)活動？場（捷8隔.員1艷8宗.枕5倆.槍1錯）何5霸．企業(yè)是否存拴對產(chǎn)品質(zhì)量有劣影響的外包過該程？如有，在凱企業(yè)頂QMS毒是否明確，實(shí)保施了控制？眉

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長文件控四淚制壘(畢含令用和全4.2.2)浴1澡．問并查企業(yè)廉是否按照標(biāo)準(zhǔn)初要求建立并保翼持泰“融文件控制程異序北”蹄？扁2毀．索要貼QMS擦的文件清單，既看范圍是否包桐括了標(biāo)準(zhǔn)駐淺條款規(guī)定的所淚有文件篩,計即企業(yè)隱QMS雖要求的所有文族件就3壘．抽查手冊、冒程序文件、管磨理文件、技術(shù)慚文件各砍1摸份，看上述文叉件發(fā)布前是否拖：殊1舞）秧

本經(jīng)過相關(guān)部門摧或人員評審，飲以確保文件的發(fā)適用性、完整購性、協(xié)調(diào)性？宰2綢）餓

島得到批準(zhǔn)，批些準(zhǔn)權(quán)限是否按殼程序文件規(guī)定閱的類別、范圍想、所處層次執(zhí)鑼行，以確保文煌件的適宜性、墊有效性？襖4酒．查閱文件的酒發(fā)放記錄，看許上述文件是否鑰發(fā)至使用場所哲或崗位？執(zhí)行原人員是否能得獄到。推5與．查閱文件更配改記錄，看文惱件是否得到及踩時更改？文件悅更改前是否得艇到評審和批準(zhǔn)枝？更改的文件倆是否確保了四恢個到位（即：嫩所有同一文件飽更改到位；所海有相關(guān)文件更交改到位；所有衣相關(guān)部門才/吐崗位通知到位港；涉及實(shí)物時軌處置到位）？愛6悲．問并查文件更的標(biāo)識方法，兇不同類型、狀筐態(tài)（如修改、貢外來文件）的圣文件是否按規(guī)字定進(jìn)行編號、皇標(biāo)識，保持清喊晰，易于識別絹和檢查？堆7輔．問企業(yè)有哪意些外來文件？遲抽查維1逼份現(xiàn)行的外來功標(biāo)準(zhǔn)是否列入詢受控文件清單伸，發(fā)放是否登央記？準(zhǔn)8搏．體系運(yùn)行以裕來作廢文件有姐哪些，是否已達(dá)撤出使用場所商？未撤出時，泳是否有明顯標(biāo)尊識，能防止非鞭預(yù)期使用？競9疼．企業(yè)文件保惜管是否指定設(shè)默施、場所、人額員、能確保文污件不損壞、不濫丟失、及時提貝供？尤

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注：符合-不標(biāo)注不符合—X觀察項(xiàng)--O質(zhì)量管理體系審核檢查表審核組長：審核員：受審核部門：部門接待人員：審核日期：武標(biāo)準(zhǔn)條款醫(yī)審核要點(diǎn)及方故法榴客觀證據(jù)窯評定暖

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接遵記錄的控制漠1夠．問并查企業(yè)敢是否按照標(biāo)準(zhǔn)曉要求建立并保尋持薯“雁記錄控制程辨序故”們。糕2付．查閱記錄清怨單和溪3-5閑種空白的原始印表格，看是否蒼按照標(biāo)準(zhǔn)要求捐的項(xiàng)目設(shè)置了晝記錄？并為確英保寫QMS免過程有效運(yùn)作動、控制、證實(shí)因、改進(jìn)，是否抽設(shè)置了必要的指記錄宏植3沉、懂

錦記錄是否按規(guī)約定進(jìn)行標(biāo)識？景標(biāo)識是否達(dá)到赴唯一可追溯？趟4賀．索

隙問記錄的填寫街有哪些要求，漏抽查盲3露種，看其是否風(fēng)規(guī)范（真實(shí)、宇及時、清楚、說正確）？帶5嘴．記錄的傳遞逗（包括收集、遵報送、領(lǐng)用、平分發(fā)、歸檔、欲聯(lián)網(wǎng)等方式）駝是否確定要求削？址6錘．問并查長、飲中、短期歸3創(chuàng)種記錄各爆1蓋份，看其保管加情況：晌1恢）是否確定保偉存地點(diǎn)、方式拘、期限？記錄子保存環(huán)境設(shè)施閣是否適宜，能靠防止損壞，變休質(zhì)或丟失？謊2秤）記錄保存期辣限是否適宜，讓能滿足證實(shí)，坊控制，追溯，豪改進(jìn)要求？脫3勉）記錄保存檢斧索是否簡便？亂7漲．問并查過期仇記錄如何處置影：仍是否按照時間色要求進(jìn)行了鑒跡定和整理？對碧失效的無保存倚價值的記錄及尊時按照規(guī)定進(jìn)知行了處置？險

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嘩5淡．光1a掃)忠5寒．長2鈔以顧客為關(guān)注明焦點(diǎn)拾擴(kuò)顧客滿意蔽1月、總經(jīng)理如何段認(rèn)識滿足顧客燃要求和法律法鎖規(guī)要求的重要必性？現(xiàn)以何方嫌式向員工傳達(dá)機(jī)滿足顧客要求紫和法律法規(guī)要靠求的重要性，報并提供其身體極力行的證據(jù)？協(xié)2騎、結(jié)夠合范“興以顧客為關(guān)注掙焦復(fù)點(diǎn)瓜”催的原則定,采詢問總經(jīng)理吩:球1)

輸顧客對我們的灰產(chǎn)品及服務(wù)的央主要要求有哪扭些巧2)

控目前顧客的滿堡意度如何焦3)

細(xì)顧客對我們不休滿意的環(huán)節(jié)有嬸哪些齡?塔我們?nèi)绾翁幚砀F顧客不滿意的選?嫂請總經(jīng)理舉例哲說明茅

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耐5劍．輝3禿質(zhì)量方針善

京1將、索要企隨業(yè)沒“章質(zhì)量方志針吉”圾的文件，并請觸總經(jīng)理結(jié)合企炒業(yè)經(jīng)營總方針或，談繳談剩“自質(zhì)量方芒針殲”插的內(nèi)涵，看是介否滿足：撈費(fèi)1腳）圍

牛質(zhì)量方針是否栗與企業(yè)的經(jīng)營警總方針相適應(yīng)憶，體現(xiàn)企業(yè)的呢目標(biāo)和特點(diǎn)？蘿2農(nóng)）肥

移質(zhì)量方針是否忌包含滿足相關(guān)滴方（特別是顧善客、員工、供瞧方、社會）要計求的承諾？是擔(dān)否包持續(xù)改進(jìn)藝QMS腔的承諾？湖3信）質(zhì)量方針是麥否為質(zhì)量目標(biāo)乎的制定、評審騰提供了明確的瓜框架，具有較礎(chǔ)強(qiáng)的方向性和爺指導(dǎo)性？棟2逝．通過哪些方攪式使質(zhì)量方針匯及其含義在企遼業(yè)各層次員工凍中是否得到充儉分溝通、正確密理解，是否得芒到貫徹和堅持僅？？囑3蹈．是否對質(zhì)量秘方針進(jìn)行評審鄭和修訂，以確攀保其持續(xù)適宜麻性？王

轟

注：符合-不標(biāo)注不符合—X觀察項(xiàng)--O質(zhì)量管理體系審核檢查表審核組長：審核員：受審核部門：部門接待人員：審核日期：嫌標(biāo)準(zhǔn)條款羊?qū)徍艘c(diǎn)和方社法顆客觀證據(jù)開評定珠5.1c溪)然

揪聲質(zhì)量目標(biāo)篇

曾復(fù)質(zhì)量管理體系蘭策劃暗1落、索要企御業(yè)猶“桶質(zhì)量目膽標(biāo)意”液的文件，看：浸1兵）企業(yè)的相關(guān)象職能和各層次血上是否已建立欲質(zhì)量目標(biāo)？督2奪）所建立質(zhì)量峰目標(biāo)與質(zhì)量方賀針和持續(xù)改進(jìn)憂的承諾，是否防相一致？穴3老）所建立質(zhì)量燒目標(biāo)是否可測級量？目標(biāo)之間改是否協(xié)調(diào)一致梁，相互保證？筐4莖）所建立的質(zhì)像量目標(biāo)是否包茶括滿足產(chǎn)品要端求所需的內(nèi)容塌？設(shè)2習(xí)、問總經(jīng)理企捎業(yè)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量互目標(biāo)是否進(jìn)行撈QMS戲策劃，分析確培定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的憂問題及相應(yīng)措讓施，時間要求食、責(zé)任人落實(shí)吵明確，并以目粱標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度有僵檢查、有評價眨？洋3制、查閱是否有園質(zhì)量目標(biāo)考核替的記錄情4杏、查閱是否有蠻質(zhì)量目標(biāo)評審似與變更的文件冤或記錄螺5披．企業(yè)質(zhì)量目毀標(biāo)更改策劃與誕實(shí)施時，過程破是否受控，以貧確保貫徹質(zhì)量噸方針，室QMS爛的完整性？狗

尚

社利職責(zé)和權(quán)限謊

櫻棵管理者代表責(zé)

革帶內(nèi)部溝通鮮1臟、請總經(jīng)理敘槳述其本人及各岔部門的職責(zé)，交看其是否清楚冤。殺2拋、是否發(fā)布了榜規(guī)定企業(yè)各個栽部門、各級人缺員職責(zé)與權(quán)限棗的文件。伯3躍、所有員工是例否清楚本職范址圍并被有效履來行？（見各部霞門審核記錄）步4規(guī)．查閱總經(jīng)理余是否批準(zhǔn)了對聾管理者代表的盤授權(quán)文件怎5點(diǎn)．詢問管理者滴代表，看是否袍清楚自己的職次責(zé)和權(quán)限，并從被有效履行？扭6趨、詢問總經(jīng)理潑，在自上而下拔、在自下而上程、在橫向與斜吩向溝通過程中標(biāo)，內(nèi)部溝通的值方式和渠道有縫哪些，企業(yè)有伯何措施防止混振亂，總經(jīng)理是珠否發(fā)揮了主動貨主導(dǎo)作用，以魂確保在不同的拋層次和職能之窯間進(jìn)行有效、定充分的溝通？助7命、內(nèi)部溝通過叮程中，是否存已在主要障礙，物是如何消除的閥

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慢5.1d)蹦5艘．胡6扭管理評審?fù)?特．詢問總經(jīng)理攏管理評審的時三間間隔，是否伙按照計劃進(jìn)行肉管理評審？評幼審時間間隔是暖否適宜？閱2喝、并查總經(jīng)理奶是否親自主持粉了管理評審？柄1革．查閱管理評希審記錄，看：訊1股）輸入內(nèi)容是蜻否包括了標(biāo)準(zhǔn)譯中蹤a~g庫等羨7蠢方面的內(nèi)容午2膠）是否評價企找業(yè)農(nóng)QMS楊（包括質(zhì)量方秒針、目標(biāo)）變克更的需要？旬似3萍）輸出內(nèi)容是迫否包括了產(chǎn)品砍、體系及過程海有效性的改進(jìn)榮和資源的需求罪4括、了解評審后岔改進(jìn)項(xiàng)目的落幫實(shí)情況，看管棗理評審的結(jié)果嬸能夠?qū)е孪観MS趨的有效性和效吵率的提高嗎？要

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本5.1e)辯6川．貼1辣資源提供荷1恨．詢問總經(jīng)理風(fēng)企業(yè)貿(mào)3晉個方面資源的渴基本狀況，了斑解為實(shí)施、保左持、改進(jìn)黑QMS覆過程，達(dá)到顧轟客滿意，企業(yè)滅是否能夠及時己確定并提供所磚需資源？關(guān)鍵襯過程，關(guān)鍵崗史位資源是否充胞足，適宜？醋

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踏2他．體系運(yùn)行以疤來，企業(yè)新增蒸加或改善了哪面些資源注：符合-不標(biāo)注不符合—X觀察項(xiàng)--O質(zhì)量管理體系審核檢查表審核組長：審核員：受審核部門：部門接待人員：審核日期：螺標(biāo)準(zhǔn)條款飼審核要點(diǎn)方法觸客觀證據(jù)授評定但6青．污2脾人力資源樂6迅．詳2錯．刺1躲總則涌

駐6爛．疫2膝．印2芒能力、意識和揮培訓(xùn)繳1便．索要關(guān)于崗哭位任職資格的瞞有關(guān)規(guī)定，看衛(wèi)企業(yè)是否從教畏育、培訓(xùn)、技桂能和經(jīng)歷等方聽面，并結(jié)合履企行崗位職責(zé)所派要求的能力安怎排人員？事2信．抽查技術(shù)崗薄位、檢驗(yàn)崗位佩、特殊工作崗砍位、其他管理槳崗位各拳1灑人，看有無對輔其能力陰在芬“帳教育、培訓(xùn)、返技能和經(jīng)烘歷葉”產(chǎn)等方面進(jìn)行考泥核，并提供其丈能夠勝任的證狗據(jù)。鋤3棍、麻

漂詢問負(fù)責(zé)人，餅企業(yè)對崗位基易本培訓(xùn)要求（譽(yù)應(yīng)知應(yīng)會）有蓄哪些？并查閱胞培訓(xùn)計劃，看家是否滿足了上翼述要求衣2身．鄙

愁查閱培訓(xùn)證據(jù)模（如記錄、教郵材等），看企辭業(yè)是否完成了懸計劃的內(nèi)容。壞是否注重意識穩(wěn)（參與意識質(zhì)況量意識）培訓(xùn)肥？劍3傭．榮

從企業(yè)對所開展包培訓(xùn)的有效性式是否進(jìn)行評價筍？所采取的評美價方法（包括才考核實(shí)例、觀輩察、問卷等）膀是否有效、適墳宜？鉗4屆．程

錄抽查臨1活名員工，詢問崇企業(yè)為什么要蠶建立腔QMS勝，如何立足于嚇本崗位，為實(shí)稠現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做抵貢獻(xiàn)。借7戶．企業(yè)員工是樸否建立保持了晉教育、培訓(xùn)、膀技能和經(jīng)歷的駝記錄？臨

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秘6者．驟3掀基礎(chǔ)設(shè)施遙1誕、問并查企業(yè)子是否規(guī)定了基精礎(chǔ)設(shè)施管理的續(xù)文件價2揀、詢問負(fù)責(zé)人白，企業(yè)為實(shí)現(xiàn)粘產(chǎn)品的符合性率，必須具備哪釋些基礎(chǔ)設(shè)施？牧1式）索要過程設(shè)蛙備的檔案或目圈錄，看是否提餡供?；?據(jù)）問并查設(shè)備們的購置和驗(yàn)收底手續(xù)需3昏、問并查是否挽具備關(guān)鍵設(shè)備臨操作維護(hù)保養(yǎng)夜的作業(yè)指導(dǎo)文走件，是否能提柴供設(shè)備的鑒定謙認(rèn)可、檢修保落養(yǎng)等記錄，以賞證明這些設(shè)施慌是否得到維護(hù)臂，能夠持續(xù)滿顛足運(yùn)行要求？膛5昏．問并查企業(yè)謝對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符禮合性有重要影扁響的建筑物、湯工作場所，是河否足夠（如面跪積）、適宜（窄如位置）？，惑如何維護(hù)？東6衰．企業(yè)支持性溪服務(wù)（如運(yùn)輸墨、通訊）是否淘確定、完整、筑快捷、準(zhǔn)時，缸且企業(yè)為實(shí)現(xiàn)博產(chǎn)品符合性所耀需支持性服務(wù)驅(qū)得到有效維護(hù)靈？息7奇.差劫到生產(chǎn)現(xiàn)場抽父查資3-5聲臺設(shè)備的保養(yǎng)外運(yùn)作情況（見搜現(xiàn)場審核記錄銅）淋

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祝6遠(yuǎn)．篇4莫工作環(huán)境狡1濤．詢問負(fù)責(zé)人炒企業(yè)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)讓品的符合性，軋有哪些重要工椒作環(huán)境因素（罰包括人和物理恰的因素）？這藝些環(huán)境因素是桂否得到識別和檢管理？鍵2俗．企業(yè)為保護(hù)說產(chǎn)品質(zhì)量所確閉定的工藝衛(wèi)生董環(huán)境要求是否騰充分、適宜，龍并得到控制？屬有哪些監(jiān)控手逮段和維護(hù)保持預(yù)措施旺3悼．企業(yè)為保護(hù)棍員工身心健康載、安全，確保些工作質(zhì)量和效謝率，是否識別汗并采取措施消洲除工作過程中盈的有害因素，棗預(yù)防傷亡事故介，預(yù)防錯誤過押程（活動）？奶4梢．工作環(huán)境中扣人、物、場所式配置與結(jié)合是燕否滿足員工的鵲工作需要？是粘否滿足產(chǎn)品質(zhì)驕量控制的需要液？是否有利于過建立、保持安舍全、文明的工憶作現(xiàn)場？正

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注：符合-不標(biāo)注不符合—X觀察項(xiàng)--O質(zhì)量管理體系審核檢查表究審核組長：災(zāi)膠溫惜審核員：屋鴿龍編宅連受審核部門：唉袖送部門接待人員告：喪厲倒映審核日期：貨標(biāo)準(zhǔn)條款授審核要點(diǎn)與方恒法避客觀蕉證據(jù)監(jiān)評定村

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7維．碗1砌產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策輔劃陰1琴．問并查企業(yè)爛產(chǎn)品的質(zhì)量目蘿標(biāo)和要求有哪挺些？是如何識扮別的（在產(chǎn)品嚇標(biāo)準(zhǔn)和顧客的撕定單中證實(shí)）肯2闊．體系覆蓋的沒幾種產(chǎn)品的實(shí)羅現(xiàn)過程主要有望哪些？企業(yè)是作否已編制產(chǎn)品悲實(shí)現(xiàn)工藝恥/雙作業(yè)流程圖或套其他類型的文丈件？在該流程易圖中，過程及勁順序是否恰當(dāng)生？哪些過程需下建立或已建立匯了文件？哪些頭過程已確定或覆需確定驗(yàn)證、孝確認(rèn)、監(jiān)控、疤檢驗(yàn)和試驗(yàn)活看動？（主要查勞各項(xiàng)規(guī)章制度肯及工藝文件）樓3猛．產(chǎn)品所需確消定的驗(yàn)證、確旱認(rèn)、檢驗(yàn)和試爬驗(yàn)活動，下列參是否明確：香a南）要求？池b慶）所需客觀證旗據(jù)？度c融）產(chǎn)品接收準(zhǔn)槍則？困d立）認(rèn)定和提供縫方式？（主要律查檢驗(yàn)依據(jù)及規(guī)質(zhì)量控制點(diǎn)的漁設(shè)置）淘4罪．為實(shí)現(xiàn)過程閣及其產(chǎn)品滿足嘉要求，確定了鬧哪些提供證據(jù)敞的的所需記錄線？（主要查消7資.由2腎—柱7礦.尸6娘所需的記錄）課5塘針對特定的產(chǎn)工品、項(xiàng)目或合央同，是否進(jìn)行籠策劃，并形成買了質(zhì)量計劃圣

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遞1乒．詢問負(fù)責(zé)人諸企業(yè)有哪些顧劫客？不同顧客滲的要求有哪些換差異？企業(yè)的讀顧客目標(biāo)市場坐是否明確、適派宜？狼2弊．問并查產(chǎn)品把要求有哪些？絨從以下孫4暗方面審核：歡1綁）顧客規(guī)定的虜要求（包括性萌能、交付、價初格、包裝、運(yùn)退輸、服務(wù)等方快面的要求）企架業(yè)是否已確定畏并被充分理解增？未2哲）顧客沒有規(guī)壁定，但規(guī)定的吵用途或已知的擦預(yù)期用途所必爛需的要求有哪誼些？企業(yè)是否克已確定并被充弓分理解？灰3構(gòu)）與企業(yè)產(chǎn)品切有關(guān)的法律法剪規(guī)有哪些？是驕否已被收集并愈得到確定？怪4)方為滿足顧客要敘求，確保企業(yè)糾利益，企業(yè)提博出了哪些與產(chǎn)教品要求有關(guān)的勸附加要求？這畫些附加要求是抓否形成文件？鐵

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顫7壤．麻2例．它2榴與產(chǎn)品有關(guān)的屢要求的評審翁

苗1丟詢問常規(guī)與非搶常規(guī)產(chǎn)品要求括界限標(biāo)準(zhǔn)是否壽確定？該界限可標(biāo)準(zhǔn)考慮因素牙（包括產(chǎn)品價件格、技術(shù)質(zhì)量霜要求、交付期址、付款等）是途否全面、必需袍？反2衰、問并查企業(yè)惡接收了那些定哥單，從中抽查異口頭定單、書撓面訂單、標(biāo)書蠟等不同訂單各利1-3沖份，看針對顧獨(dú)客產(chǎn)品要求不另同的表現(xiàn)形式雅，企業(yè)采取了調(diào)哪些方法予以脂接收、確認(rèn)、踏評審：銀1志）審內(nèi)容是否畢包括了顧客的賊產(chǎn)品要求、隱宵含要求、法律席法規(guī)和企業(yè)的瓶附加要求？奮2在）這些合同或姻訂單是否都在巴接收前得到評廟審？攻3星）若顧客提供容的要求沒有形旱式文件，企業(yè)灣在提供產(chǎn)品承饑諾前是否采用券了適宜的方式礦，對顧客要求夫進(jìn)行了確認(rèn)頌4線）企業(yè)通過評卻審，會得到哪啦些評審結(jié)果，蓋會引發(fā)哪些措御施？這些評審抖結(jié)果及由評審沃引發(fā)的措施形現(xiàn)成哪些記錄，男并得以保持？椒3.捎抽查交付及交妹付后活動記錄穗，驗(yàn)證企業(yè)通類過評審是否能爐確保縣⑴必產(chǎn)品要求最終義確定并被理解秩？丟⑵似與以前表述不瞞一致的合同或豆訂單的要求已特得到妥善解決杏？巖⑶畫企業(yè)有能力滿親足規(guī)定的要求摔？拖4.乳當(dāng)顧客提出產(chǎn)偵品要求更改時拐，企業(yè)是否評郊審、確認(rèn)？當(dāng)善企業(yè)提出產(chǎn)品件要求更改時，愿企業(yè)是否得到壟顧客認(rèn)可？花5.坊產(chǎn)品要求發(fā)生揀變更時，企業(yè)曾是否有確定的榨變更過程，以貝確保相關(guān)文件懲得到更改，相猜關(guān)人員知道已魄變更的要求？脂對已實(shí)現(xiàn)部分爺產(chǎn)品是否與顧口客協(xié)商妥善處炭理？姥

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博注：符合剪-袖不標(biāo)注疾礙不符合括—嫌X呆僵觀察項(xiàng)昏—控O廁質(zhì)量管理體系革審核檢查表爹審核組長：框觀法猴審核員：榨現(xiàn)唉現(xiàn)蛋鞠受審核部門：篩螞勢部門接待人員矮：詢?yōu)目儩u謠審核日期：戴標(biāo)準(zhǔn)條款葉審核要點(diǎn)與方疼法莖客觀證據(jù)認(rèn)評定扔7毀．燈2蠻．袖3棄顧客溝通艙1.械企業(yè)是否已建勞立可靠的有效瀉的與顧客溝通吧的渠道和方式友？在和顧客溝伏通過程中，企圖業(yè)是否盡力、賤充分、主動？夫2.蘿企業(yè)在產(chǎn)品信躁息問詢、合同式、訂單的處理妻，顧客反饋（報包括顧客投訴紗）三方面是否澡已建立有效的玉溝通方式，并麗能及時溝通？畢

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坡7仁．連5頸．強(qiáng)4潤顧客財產(chǎn)洗1.蹦詢問企業(yè)是否碧存在客供財產(chǎn)荷？如有，有哪催些？這些客供遣財產(chǎn)自交付日故起，企業(yè)采取縣哪些措施，進(jìn)料行識別，驗(yàn)證給，保護(hù)和維護(hù)灶？這些措施是釋否有效并被實(shí)悄施？誘2.崖客供財產(chǎn)中是議否含有知識產(chǎn)裁權(quán)？如有，企悟業(yè)是否按照法裳律和顧客要求顫采取了保護(hù)措鮮施？氣3.譽(yù)問并查當(dāng)顧客稈財產(chǎn)發(fā)生丟失及，損壞或發(fā)現(xiàn)肚不適用的情況玩時，企業(yè)是否毒采取措施防止動擴(kuò)大，并予以華記錄，向顧客貌報告？在未征概得顧客意見之竿前，不擅自處尊置？糊

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尼8永．呈2痰．壁1召顧客滿意必1.值詢問為監(jiān)控和膏測量顧客是否戰(zhàn)滿意，企業(yè)獲立取這些信息渠穩(wěn)道有哪些？采端用了哪些方法玻進(jìn)行顧客滿意樣程度的測量和嗎監(jiān)控？借2.耕問并查企業(yè)確衛(wèi)定的顧客滿意圾關(guān)鍵因素有哪哪些？使顧客滿餓意的關(guān)鍵因素肅是否已成為企招業(yè)進(jìn)行測量和善監(jiān)控的依據(jù)？師3.荷問并查企業(yè)通躺過調(diào)查復(fù),丘企業(yè)對顧客滿舉意程度的評價捕結(jié)論：貧1售）確定的顧客妙不滿意的問題傍點(diǎn)和使顧客滿芒意的關(guān)鍵因素訊有哪些辰?掀2熱）顧客滿意度落是如何計算的惕？竊3)兆顧客滿意度的周量化值是多少俊？？掛

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交7確．易4禾．夾1幕采購跪過程白7辦．哲4突．科2理采購信息程冒椒采購產(chǎn)品的驗(yàn)果證擺1.劇詢問企業(yè)采購熊的主要原料有議哪些？是否進(jìn)賠行分級管理蛙,銷外包過程有哪咐些感?艷2.賭索要對供方選立擇、評價和重木新評價的準(zhǔn)則挪？看供方選擇各、評價準(zhǔn)則是餃否按照企業(yè)要城求提供產(chǎn)品的纏能力制定？運(yùn)3罰.您抽查采購記錄壯和外包記錄共謝3-5芽種，看企業(yè)是爹否在采購前已翠按照供方選擇妥評價準(zhǔn)則進(jìn)行饅供方的選擇，巷評價？供方選棚擇，評價結(jié)果選是否形成記錄猴并保持？探4.團(tuán)企業(yè)是否建立友合格供方目錄芝？目錄是否得鋼到批準(zhǔn)并分發(fā)餓至有關(guān)部門？并上述阻3-5錢種供方是否已吸列入目錄？眨5.亭供方供貨業(yè)績從是否有記錄？須對供貨業(yè)績不巖良時是否采取視措施，以促使免供方改進(jìn)，滿竭足采購要求？鳥6矮.沖問并查是否明鵲確了采購的依濃據(jù)，適當(dāng)時其艱信息是否考慮學(xué)了產(chǎn)品，程序灌，過程，設(shè)備概、人員資格、遞質(zhì)量管理體系逆的批準(zhǔn)要求？每奮7噴.玻查采購依據(jù)規(guī)責(zé)定的采購產(chǎn)品臨的要求是否明褲確、充分、適當(dāng)宜（包括品名撈，規(guī)格，數(shù)量釣，交付期，價蘇格等），采購刷及批準(zhǔn)權(quán)限是而否明確并得到段實(shí)施？產(chǎn)8考.獲問并查進(jìn)貨檢瑞驗(yàn)的依據(jù)和記悅錄（見哀外審核記錄）膠9樂.禍問并查當(dāng)?shù)焦┭浆F(xiàn)場驗(yàn)證或鈴顧客驗(yàn)證時弟,繪是否在采購資囑料中對放行方厘法等作出明確睜安排幸?飄

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殺注：符合尼-教不標(biāo)注辛合不符合圓—芹X失草觀察項(xiàng)東--O謝姜質(zhì)量管理體系遙審核檢查表頭審核組長：牛陰窗特審核員：慢盜隨禁協(xié)踢受審核部門：你棗逮部門接待人員擠：歲團(tuán)信刑琴審核日期：蜓標(biāo)準(zhǔn)條款忙審核要點(diǎn)及方緩法搬們客翠寸觀通粱證漂壤據(jù)瘡評定滾

據(jù)煮生產(chǎn)和服務(wù)提源供的控制殘1.弱問并查企業(yè)生敞產(chǎn)和服務(wù)提供握受控條件是否堂包括如下適當(dāng)斗的內(nèi)容畝:賤1)培產(chǎn)品特性的信版息以何種形式失表述？該表述我是否形成文件稿，且清楚，正申確，完整，適懇用？親2)輔為操作者提供涉了哪些作業(yè)指庫導(dǎo)書米?格抽查宰3-5程份作業(yè)指導(dǎo)書敏,疊看是否清楚、譯適用、正確、烘有效？墊3)煤抽查包括關(guān)鍵腎設(shè)備在內(nèi)共瀉3-5戴臺鞭,躍看是否適宜趁,啦并得到維護(hù)碗.私4)腦抽查哥3-5烤種需進(jìn)行測量膨與監(jiān)控的過程蔑或場所，有關(guān)跡人員是否獲得受并使用了能夠芝滿足測量和監(jiān)刻控要求的裝置卵？仔5)托問哪些過程和屈過程輸出必須齡實(shí)施監(jiān)控或測營量？監(jiān)控或測扎量的項(xiàng)目，要箱求及方法是什閉么？由誰實(shí)施攀監(jiān)控或測量？抗實(shí)施監(jiān)控或測弄量的資源是否賄適當(dāng)、充分？青6)膛問并查工序和眠成品的放行和則交付手續(xù)茄7)艘問并查交付后漢有哪些工作內(nèi)身容帳配

歡

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姐翅生產(chǎn)和服務(wù)提胞供過程的確認(rèn)古1.末問特殊過程有狼哪些特點(diǎn)形，剝企業(yè)有哪些特早殊過程？廳2家.貧問并查天2-3鵝種特殊過程的梨確認(rèn)安排和記祝錄侮,傭適用時，確認(rèn)皂是否包括：雞⑴肉過程的評審和開批準(zhǔn)準(zhǔn)則悉⑵晃設(shè)備的認(rèn)可活娃動（認(rèn)可準(zhǔn)則棉和認(rèn)可記錄）邀？大⑶也人員資格的鑒鍛定（包括人員課資格鑒定準(zhǔn)則哈和鑒定記錄）貪？尺⑷敞使用特定的方案法和程無序錫(洗作業(yè)指導(dǎo)殊書骨)陣？鄙5充)絞是否進(jìn)行了工陷藝參數(shù)監(jiān)蓮控號,藥并提供了監(jiān)控恨記博錄殘,杰查閱記錄與工躲藝文件規(guī)定的夫一致性節(jié)⑸原過程能力不足閱采取改進(jìn)措施秧后，是否進(jìn)行好再確認(rèn)？咳

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炊臥標(biāo)識和追溯性攻1.芬問并查如下產(chǎn)到品的標(biāo)識內(nèi)容復(fù)和和標(biāo)識方法呆:須1)

看原料凱2)癥工序產(chǎn)品弟3用)勞成品膀2州.港問并查檢驗(yàn)狀四態(tài)標(biāo)識的內(nèi)容拼和方法丘?腰3.燃查標(biāo)識實(shí)施，汪保持，撤除過拉程是否明確并腔受控？藥(嗚見現(xiàn)場審核記禾錄鬧)誦4候.昨?qū)τ凶匪菪砸Z求的場合，產(chǎn)次品標(biāo)識是否唯瞞一，已受控并沉有記錄？乎

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收很產(chǎn)品防護(hù)扎1.劇問并查企業(yè)是雄否針對產(chǎn)品的仗符合性，在標(biāo)武識，搬運(yùn)，包閉裝，貯存期間押采取防護(hù)措施君的有關(guān)規(guī)定還.宮2.袍在顧客有要求候時，企業(yè)是否培按顧客要求提米供防護(hù)措施且授經(jīng)驗(yàn)證有效？貢企業(yè)所采取防晃護(hù)措施是否能豆延伸到產(chǎn)品交翠付地點(diǎn)？走3.義到現(xiàn)場和倉庫銳查防護(hù)的落實(shí)蘿情況盟(澤見現(xiàn)場和倉庫對的審核記錄腎)私

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白注：符合得-客不標(biāo)注情崇不符合的—芬X努谷觀察項(xiàng)耍--O旋質(zhì)量管理體系怪審核檢查表逼審核組長：醒齡膚吃審核員：案織脂滾擔(dān)蠻受審核部門：國否協(xié)部門接待人員夫：漢必拉轟毛審核日期：說標(biāo)準(zhǔn)條款柄審核要點(diǎn)及方委法菊客觀棕證據(jù)笨評定錦

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夜7尾．附6柳監(jiān)視和測量裝妙置的控制季

遲1憑．企業(yè)的測量胳和監(jiān)視裝置是孟否根據(jù)質(zhì)量控就制，保證和改服進(jìn)要求配置？粥查閱測量和監(jiān)戴控裝置檔案，聽抽查伍3-5返種所配置的測門量和監(jiān)控裝置腎，看測量范圍幕和精度等能力翻是否滿足規(guī)定才要求？倉2由．問并查是否詠制定了校準(zhǔn)計幸劃？并規(guī)定了咸校準(zhǔn)或驗(yàn)證周陸期？抽查劈3-5細(xì)種測量設(shè)備，靜看是否已按規(guī)朝定周期或在使埋用前得到校準(zhǔn)界或驗(yàn)證？有無蛛校準(zhǔn)或驗(yàn)證記洞錄？跨賄3助．測量設(shè)備?；睖?zhǔn)或驗(yàn)證沒有遷國際或國家承傲認(rèn)的測量基準(zhǔn)據(jù)時，企業(yè)是否待制定用于校準(zhǔn)衛(wèi)或驗(yàn)證的文件傅？底4絮．問并查是否顯建立標(biāo)識，用吉于確定其校準(zhǔn)昏狀態(tài)？釀5泉．測量設(shè)備在擱搬運(yùn)、維護(hù)和桐貯存及使用、大調(diào)整期間是否愿有適宜的防護(hù)柴措施，防止損相壞或失效？躲捐6.踐測量設(shè)備偏離溜校準(zhǔn)狀態(tài)時，遙企業(yè)對以往測湖量結(jié)果的有效鋤性是否進(jìn)行評嶄價度并記錄？受企業(yè)對該設(shè)備姐和任何受影響央扭產(chǎn)品是否采取遺了適當(dāng)措施？忍7草．計算機(jī)軟件失滿足預(yù)期用途尋的能力在初次憂使用前是否得廣到確認(rèn)和記錄嚇？對需重新確繞認(rèn)的情況是否熊規(guī)定、實(shí)施并蜻有記錄？稍勸

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8懸．鳥1青總則系咐1?。畣柶髽I(yè)對如濟(jì)下帥4腔方面所需的監(jiān)欠控，測量，分捐析和改進(jìn)過程材如何進(jìn)行策劃柔和實(shí)施的？策喝劃結(jié)果是否形洞成文件？文件螞中是否確定了夠適用方法及應(yīng)館用程度：咬1鹽）證實(shí)產(chǎn)品的蓄符合性遭2斬）確保尊QMS勁體系的符合性酬3張）持續(xù)改進(jìn)飽QMS無的有效性測4孟）統(tǒng)計技術(shù)的嫩采用鬧

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蛋變內(nèi)部審核康1.均索要內(nèi)部審核洪程序明2.岔問并查內(nèi)審的山間隔掌，疑根據(jù)規(guī)定的時順間間隔，企業(yè)公是否編制了審壇核計劃？該計紋劃有沒有覆蓋才ＱＭＳ所有部壞門、主要場所夕、過程？層3.蔽根據(jù)審核計劃腳規(guī)定的審核對水象，是否編制趙了檢查表？這灑些檢查表是否多覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)要擔(dān)求？是否覆蓋牧了所審核對象班主要職能？是煉否反映了推進(jìn)危內(nèi)部管理的需襲要？是否突出有了審核區(qū)域的幕重點(diǎn)？是否可冤操作？是否根慶據(jù)審核準(zhǔn)則（柜特別是企業(yè)Ｑ蛇ＭＳ文件）編祝制？豬4.削審核員的選擇內(nèi)和審核的實(shí)施迫是否確保了審館核過程的客觀院性和公正性？靈有沒有審核員決審核自己工作及的現(xiàn)象？審核羊員是否具備相權(quán)應(yīng)資格？染5.丘查閱現(xiàn)場審核昌記錄是否已反電映檢查表內(nèi)容吉已經(jīng)檢查？對瘦不合格客觀事蒙實(shí)描述是否清赴楚，可證實(shí)，嗚可追溯？警6.準(zhǔn)查閱對現(xiàn)審核益發(fā)現(xiàn)的不符合哪項(xiàng)是否開具不駱合格項(xiàng)，并經(jīng)疤受審核部門確廢認(rèn)？救7.幟對審核發(fā)現(xiàn)的蒼不合格，是否燕采取措施，確叢保消除并能防扒止其再發(fā)生？廉對措施的有效憶性是否進(jìn)行驗(yàn)亮證，并有驗(yàn)證內(nèi)結(jié)果的報告？蜓8.堂企業(yè)是否編制朗內(nèi)審報告，對彈ＱＭＳ的符合朽性，有效性進(jìn)圣行統(tǒng)計分析和罩評價并實(shí)施改舌進(jìn)？描9.呼內(nèi)審首，末次泥會議是否召開呈？有沒有會議柱記錄？與會人僚員是否符合要青求？染10總.射審核用工作文特件是否齊全，灘規(guī)范，正確，往并得到整理，癥保存？請

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載質(zhì)量管理體系頌審核檢查表撐審核組長：界詞楚芳審核員：固爛嬌概征備受審核部門：蝶鐵棍部門接待人員償：跡曉喂五蘿審核日期：界標(biāo)準(zhǔn)條款淚審核要點(diǎn)及方嘴法剖客觀證據(jù)攤評定苗授過程的監(jiān)視和蓄測量線１問并查對過找程的監(jiān)視和測檢量寫,最企業(yè)采取了哪濟(jì)些方法患,獸(倘重點(diǎn)檢查關(guān)鍵扔過程符)掃2推．當(dāng)測量或監(jiān)慈控發(fā)現(xiàn)過程策駝劃結(jié)果未滿足盈要求時，是否赤采取了糾正或俯糾正措施企.夾

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屬８綢.密２伯.融４題產(chǎn)品的監(jiān)視和買測量汪１密.滾進(jìn)貨檢驗(yàn)云:政1)

杜查閱進(jìn)貨檢驗(yàn)敗依據(jù)唱2)

告查閱旨3-5祖中采購材料和盜外包產(chǎn)品的進(jìn)負(fù)貨檢驗(yàn)記錄淘,蹄看是否能證明誠符合進(jìn)貨檢驗(yàn)伶依據(jù)的要求雞,我測量或監(jiān)控記羨錄上是否指明義有權(quán)力放行產(chǎn)炕品的人員？趁２勺.住半成品（在制寺品）托:礙1)

短查閱工序檢驗(yàn)漸依據(jù)屬2)

筑查閱鳳3-5悠中工序產(chǎn)品的疊檢驗(yàn)記錄緒,廢看是否能證明光符合檢驗(yàn)依據(jù)測的要求濁,位測量或監(jiān)控記房錄上是否指明拉有權(quán)力放行產(chǎn)辯品的人員？郵3熊.揚(yáng)成品減:荷1)將查閱工序檢驗(yàn)灌依據(jù)騙2)

嗎查閱致3-5副中成品的檢驗(yàn)耍記錄果,無看是否能證明餓符合檢驗(yàn)依據(jù)蔥的要求現(xiàn),盛測量或監(jiān)控記車錄上是否指明即有權(quán)力放行產(chǎn)太品的人員？觀4.標(biāo)結(jié)合上述進(jìn)貨疲、工序和成品鏡的檢驗(yàn)證據(jù)，惹看產(chǎn)品交付前哨，對產(chǎn)品特性撓是否進(jìn)行測量簡和監(jiān)控？交付魔顧客的產(chǎn)品是腿否符合下列條饅件：功⑴死所有規(guī)定的測脅量或監(jiān)控項(xiàng)目床都已圓滿完成煤？醉⑵汪交付前產(chǎn)品測窮量和監(jiān)控結(jié)果液符合接收準(zhǔn)則疤？耕⑶腫有關(guān)證據(jù)齊備支并獲認(rèn)可？豐5擋.泄查有無上述記憑錄中相關(guān)檢驗(yàn)獨(dú)人員的授權(quán)文禍件赤修6撿.宵根據(jù)產(chǎn)品特性勾測量和監(jiān)控文鑄件的規(guī)定，測慕量和監(jiān)控活動壘沒有完成之前巖，需放行產(chǎn)品撕和交付服務(wù)時楊，是否得到企幅業(yè)有關(guān)授權(quán)人顫員批準(zhǔn)，或適諸用時顧客的批柄準(zhǔn)？話

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須8謹(jǐn)．滿3樓不合格品控制極1深.貫索陣要載“卷不合格品控制儀程探序諒”春？釣2.滔問發(fā)現(xiàn)不合格響時，是否進(jìn)行往標(biāo)識、隔離、忙記錄、報告，伍并采取措施，圾消除發(fā)現(xiàn)的不謹(jǐn)合格或防止其哥原預(yù)期的使用悶或應(yīng)用：余1針）不合格的評跌審，處置人員巧及權(quán)限是否明稅確？年2世）不合格品是貸否在具有資格刑的人員評審后拜才進(jìn)行處置？畢3砍）所選擇的不咳合格品處置方單式是否符合要臘求？讓步時，睡是否經(jīng)授權(quán)人械員批準(zhǔn)或按顧勉客要求批準(zhǔn)？獵不合格品糾正漠后是否重新驗(yàn)冊證？喂魔4命）查閱穩(wěn)3-5替次不合格的情硬況，看對不合仿格的性質(zhì)，評懶審，處置（包悟括讓步批準(zhǔn)）折是否保持記錄汗？慣筆3多.勒對交付或開始江使用后出現(xiàn)的駐不合格品，企顧業(yè)是否區(qū)分輕圖重緩急，指定雪人員迅速確認(rèn)巷不合格品，采摔取補(bǔ)救措施，然解決顧客當(dāng)前駐不滿意？該措睛施是否與其所稈產(chǎn)生的影響（夢包括潛在的）恒相適應(yīng)？耍

規(guī)

捧質(zhì)量管理體系戴審核檢查表逗審核組長：竟哪怖腳審核員：錢含慎黎蘆通受審核部門：乞傳裂部門接待人員有：蛾搭閣悼永審核日期：盈標(biāo)準(zhǔn)條款目審核方法宜客觀證據(jù)慎評定展

青

勝8氧．見4積數(shù)據(jù)分析妙1.患問并查數(shù)據(jù)分蹤析的來源：持1臘）邁貝些數(shù)據(jù)的統(tǒng)計鳴方法、時間、冬傳遞要求是否誕得到規(guī)定和實(shí)蒼施？窯2乓）期替是否包括來自止測量和監(jiān)控，看不合格控制等嚷主要數(shù)據(jù)？擁2退．問并查，通鋒過數(shù)據(jù)分析，額應(yīng)提供的信息巨是否包括：刮1挪）顧客滿意？席2框）與產(chǎn)品要求改的符合性秋3淺）貢

底過程和產(chǎn)品的體特性及趨勢，斗包括采取預(yù)防無措施的機(jī)會？釣4允）供方業(yè)績改驟進(jìn)與開發(fā)？蜂3部．為提高數(shù)據(jù)星分析的有效性邪和效率，企業(yè)抬是否采用了適生用的統(tǒng)計技術(shù)門？絨

夏

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軌塑持續(xù)改進(jìn)乓

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小涼糾正措施輔

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蓄幼預(yù)防措施仇1.泰問并查企業(yè)通叫過那些渠道實(shí)么現(xiàn)ＱＭＳ的持彩續(xù)改進(jìn)？度騾2.粘查企業(yè)持續(xù)改輝進(jìn)ＱＭＳ有效移性和效率是否握明顯？有充分覺的、可靠的事兄實(shí)或數(shù)據(jù)對比森予以證明？圈3稍.起索要糾正措施域程序，該程序布是否按照標(biāo)準(zhǔn)調(diào)要求作出以下唐的規(guī)定：煌⑴芒評審不合格（順包括顧客投訴奸）？換⑵兔確定不合格的放原因？紅⑶唉評價確保不合叫格不再發(fā)生的懸措施的需求？鹽⑷塑確定和實(shí)施所盆需的措施？昏⑸共記錄所采取措啊施的結(jié)果？謝⑹劍評審所采取的葛糾正措施溉？帥]芳4揀、查淚閱勿3-泛5啄次糾正措施的枝記錄，看原因互分析、措施計于劃、效果驗(yàn)證玉是否被有效執(zhí)寺行。采取的措釣施是否閉與不合格的影購響程度相適應(yīng)版5謙企業(yè)是否建立弟保持獨(dú)了爺“藥預(yù)防措施程所序弄”消？該程序是否似按照標(biāo)準(zhǔn)要求興作出了以下規(guī)舅定：教⑴憲確定潛在不合見格及其原因？馳⑵瓦評價防止不合庸格發(fā)生的措施恩的需求？撒⑶壓確定并實(shí)施所暢需的措施？坡⑷庫記錄所采取措灑施的結(jié)果？慣⑸陵評審所采取的逝預(yù)防措施？屑6導(dǎo)查服閱揚(yáng)3-鹽5關(guān)次預(yù)防措施的聚記錄，看原因戲分析、措施計旱劃、效果驗(yàn)證佩是否被有效執(zhí)崗行。采取的措缸施是否查與潛在不合格榨的影響程度相煌適應(yīng)申

狀

菌

膝

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創(chuàng)此設(shè)計和開發(fā)輸構(gòu)入碗1絮.拴問并查設(shè)計和甲開發(fā)輸入文件騰是否包括下列榨項(xiàng)目：盼⑴吊主品的適用性唱要求（如性能柱和功能，感官歷特性等紋）寇⑵蘇新產(chǎn)品預(yù)計產(chǎn)字量、成本、價需格目標(biāo)、預(yù)算剪及新產(chǎn)品抽放搞市場的目標(biāo)？洲⑶移適用的法