收發(fā)貨及裝缷貨管理制度外購(gòu)貨物與成品的收發(fā)管理規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔深圳市富益文具裝釘器材有限公司收發(fā)貨及裝缷貨管理程序1.0 目的設(shè)立本程序以規(guī)范收貨和運(yùn)輸動(dòng)作來(lái)防止貨物丟失或非準(zhǔn)許進(jìn)入，滿足美國(guó)海關(guān)C-TPAT防恐要求。2.0 范圍本程序適用于所有從事收貨和運(yùn)輸?shù)呢泜}(cāng)人員和司機(jī)以及其它相關(guān)工作人員。3.0 職責(zé)由貨倉(cāng)部主管策劃和安排貨倉(cāng)工作貨物運(yùn)輸，具體運(yùn)輸工作由司機(jī)人員承擔(dān)。4.0 程序4.1 普通收發(fā)貨管理4.1.1 所有物料由貨倉(cāng)部核對(duì)業(yè)務(wù)部發(fā)出的《采購(gòu)單》，對(duì)無(wú)貨單物料一律拒收。4.1.2 經(jīng)核實(shí)的外來(lái)物料第一時(shí)間進(jìn)入獨(dú)立的待驗(yàn)區(qū)。由IQC對(duì)物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，結(jié)果記錄于《IQC檢查報(bào)告》。4.1.3 來(lái)貨數(shù)量必須符合《采購(gòu)單》或《送貨單》的數(shù)量，對(duì)數(shù)量不符的物料貨倉(cāng)部應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)查，防止一切無(wú)貨單物料的進(jìn)入或被偷竊強(qiáng)取導(dǎo)致物料丟失，嚴(yán)重的需向安全主任舉報(bào)。4.1.4 經(jīng)IQC檢驗(yàn)后，合格的來(lái)料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當(dāng)標(biāo)識(shí)；物料的進(jìn)出應(yīng)記錄于《發(fā)料單》和《入倉(cāng)紙》，以便日后躍進(jìn)追溯，出/入倉(cāng)紙須有以下項(xiàng)目：日期、款號(hào)、品名、數(shù)量及單位，部門(mén)主任簽名，取貨人簽名。4.1.5 所有貨物的儲(chǔ)存環(huán)境必須有防盜防非法進(jìn)入的門(mén)窗，如有問(wèn)題貨倉(cāng)管理員對(duì)物料進(jìn)行調(diào)查并上報(bào)公司或客戶。4.1.6貨倉(cāng)部一旦發(fā)現(xiàn)貨品的項(xiàng)目或數(shù)量與數(shù)據(jù)文件不相符或貨品的包裝有損情況，貨倉(cāng)主任人員須立即通知上級(jí)，并停止所有搬運(yùn)程序并須立即追查原因。4.1.7所有貨品在存入或提出貨倉(cāng)時(shí)，貨倉(cāng)人員須簽發(fā)進(jìn)倉(cāng)或出倉(cāng)紙以作記錄.4.1.8存/提貨人并非廠內(nèi)員工，貨倉(cāng)主任必須核實(shí)及登記存/提貨人的個(gè)人資料，如姓名、身份證號(hào)碼、所屬之公司名稱及電話號(hào)碼等。4.1.9一般物料、半成品對(duì)外運(yùn)輸需憑PMC出具的通知進(jìn)行裝缷。4.２ 成品落貨管理4.2.1 有成品外運(yùn)時(shí)，貨倉(cāng)主任必須記錄到達(dá)的日期（年、月、日），時(shí)間，貨柜司機(jī)的身份證明文件，車牌編號(hào)，以及貨柜的柜身及封條是否完整無(wú)缺及貨柜編號(hào)是否與提單及送柜紙上的數(shù)據(jù)相符。所有數(shù)據(jù)應(yīng)包括下列項(xiàng)目：-裝箱單副本；-貨品名稱、數(shù)量及編號(hào)；-毛重、凈重。-發(fā)票副本-相關(guān)之報(bào)海關(guān)證件副本（如出口證、產(chǎn)地證）4.2.2 貨倉(cāng)主任如發(fā)現(xiàn)走貨品名，數(shù)量和單位及其它數(shù)據(jù)不符時(shí)應(yīng)找安全主任及報(bào)關(guān)員核實(shí)，并等待安全主任之決定。4.2.3所有貨車集裝箱在裝載貨物前必須接受例行的車箱檢查。如發(fā)現(xiàn)車門(mén)不嚴(yán)或車箱破亂及內(nèi)有可疑物品或暗格，應(yīng)將結(jié)果記錄在《貨柜檢查記錄表》，并及時(shí)向貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人和安全主任提出拒絕給該類車箱裝載貨物。4.2.4 在裝載區(qū)域裝載貨物時(shí)，需由貨倉(cāng)物料員監(jiān)控，應(yīng)記錄上落貨的箱數(shù)，品名，和其它有關(guān)資料之核實(shí)，以防當(dāng)中有錯(cuò)漏（如有其它物品混入上落貨），和未經(jīng)許可人員或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。4.2.5 完成所有上落貨程序后，貨倉(cāng)主任確保程序及相關(guān)的數(shù)據(jù)正確無(wú)誤后，并由保安員貼上封條及鎖上貨柜門(mén)拍照以核實(shí)及存檔，完成后，貨倉(cāng)主任須把所有文件復(fù)印一份給船務(wù)部以作存檔。4.2.6 所有車輛由貨倉(cāng)統(tǒng)一管理，客、貨車必須分區(qū)停泊，對(duì)貨車停車區(qū)域?qū)嵤┍O(jiān)控，禁止未經(jīng)準(zhǔn)許人員進(jìn)入。5.相關(guān)記錄《貨柜檢查記錄表》《出倉(cāng)單》《貨柜紙》精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔為規(guī)范公司的原料管理、防范作弊、加強(qiáng)原料成本的管理控制，特制訂本制度。提貨——從火車站提貨流程到貨通知供應(yīng)部到貨通知供應(yīng)部調(diào)度車輛、裝車監(jiān)裝員司機(jī)點(diǎn)數(shù)取貨票開(kāi)《裝車單》存根交司機(jī)運(yùn)費(fèi)聯(lián)自留隨貨同行交倉(cāng)管交財(cái)務(wù)交財(cái)務(wù)物流部司機(jī)到貨后要立即電話通知供應(yīng)部經(jīng)理。確認(rèn)供應(yīng)商、品種、卸貨倉(cāng)庫(kù)。根據(jù)供應(yīng)部的安排，調(diào)試板車，落實(shí)卸貨倉(cāng)庫(kù)。同時(shí)通知生產(chǎn)物管主任準(zhǔn)備接貨。裝車時(shí)要求監(jiān)裝員和司機(jī)同時(shí)點(diǎn)數(shù)。如司機(jī)不點(diǎn)數(shù)，要申明責(zé)任。站臺(tái)《裝車單》一式四聯(lián)（存根、財(cái)務(wù)、隨貨同行、運(yùn)費(fèi)）。要分車板開(kāi)票，不得開(kāi)總票。監(jiān)裝員、司機(jī)簽名。監(jiān)裝員將《裝車單》（運(yùn)費(fèi)聯(lián)）、（隨貨同行聯(lián)）交司機(jī)。司機(jī)將（隨貨同行聯(lián)）交公司倉(cāng)管驗(yàn)收卸車，（運(yùn)費(fèi)聯(lián)）自留。接貨后要取鐵路貨票，將《貨票》、《裝車單》（財(cái)務(wù)聯(lián)）于次日9時(shí)前送財(cái)務(wù)。明確規(guī)定，《鐵路貨票》、《站臺(tái)裝車單》（財(cái)務(wù)聯(lián)），由欽長(zhǎng)凱送達(dá)財(cái)務(wù)部。違規(guī)處罰（元每次）：責(zé)任項(xiàng)目物流經(jīng)理站臺(tái)主任監(jiān)裝員司機(jī)不先通知供應(yīng)部2010（如有責(zé)任）未指定卸貨倉(cāng)庫(kù)2010（如有責(zé)任）未通知物管主任2010（如有責(zé)任）不點(diǎn)數(shù)101010自動(dòng)認(rèn)可誤期交單到財(cái)務(wù)2010（如有責(zé)任）未分板開(kāi)單101010不簽名101010自動(dòng)認(rèn)可來(lái)源品名錯(cuò)漏20（如有責(zé)任）10（如有責(zé)任）5（如有責(zé)任）丟失單據(jù)1020（如有責(zé)任）40（如有責(zé)任）自動(dòng)認(rèn)可少件有責(zé)任賠價(jià)款10%賠價(jià)款20%賠價(jià)款80%誤期被額外收費(fèi)5025責(zé)任項(xiàng)供應(yīng)經(jīng)理供應(yīng)主任供應(yīng)會(huì)計(jì)未指明來(lái)源1010（如有責(zé)任）10（如有責(zé)任）未指明倉(cāng)庫(kù)1010（如有責(zé)任）10（如有責(zé)任）來(lái)源品名錯(cuò)漏2010（如有責(zé)任）10（如有責(zé)任）公司——車皮貨票數(shù)量多于《裝車單》數(shù)量為少件。以車站出具的手續(xù)為依據(jù)。獎(jiǎng)勵(lì)：全月無(wú)過(guò)錯(cuò)，數(shù)量無(wú)錯(cuò)漏，獎(jiǎng)勵(lì)物流部50元。卸貨——原料到廠卸貨流程到廠驗(yàn)《裝車單》到廠驗(yàn)《裝車單》卸車碼花包倉(cāng)管司機(jī)點(diǎn)數(shù)開(kāi)《驗(yàn)收單》運(yùn)費(fèi)聯(lián)給司機(jī)財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)存根軟件開(kāi)《入庫(kù)單》搬運(yùn)聯(lián)交搬運(yùn)回單給倉(cāng)管交會(huì)計(jì)審核入賬司機(jī)生產(chǎn)部（物管、倉(cāng)管）財(cái)務(wù)貨到廠后，倉(cāng)管先驗(yàn)司機(jī)帶回的《裝車單》（隨貨同行聯(lián)），收回。倉(cāng)管安排倉(cāng)位、安排裝卸，碼花包。與司機(jī)同時(shí)點(diǎn)數(shù)。如司機(jī)不點(diǎn)數(shù)，申明責(zé)任。卸車完畢點(diǎn)數(shù)無(wú)誤，倉(cāng)管開(kāi)《驗(yàn)收單》。一個(gè)車板一張單，不能開(kāi)總單。簽名。進(jìn)廠《驗(yàn)收單》一式四聯(lián)（存根、運(yùn)費(fèi)、裝卸、財(cái)務(wù)）。倉(cāng)管將《驗(yàn)收單》（運(yùn)費(fèi)聯(lián)）交司機(jī)，（裝卸聯(lián)）交裝卸工，（存根）自留。倉(cāng)管將《驗(yàn)收單》（財(cái)務(wù)聯(lián)）在次日9時(shí)前送達(dá)財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)員即時(shí)審核，用財(cái)務(wù)軟件開(kāi)《入庫(kù)單》，回《入庫(kù)單》給倉(cāng)管。違規(guī)處罰：責(zé)任項(xiàng)目廠長(zhǎng)、主任倉(cāng)管裝卸司機(jī)不收《裝車單》1020未指定庫(kù)位1020無(wú)人卸車402050不點(diǎn)數(shù)1020自動(dòng)認(rèn)可開(kāi)錯(cuò)單、不簽名1020（如有責(zé)任）自動(dòng)認(rèn)可自動(dòng)認(rèn)可來(lái)源品名錯(cuò)漏20（如有責(zé)任）10（如有責(zé)任）丟失單據(jù)1020（如有責(zé)任）自動(dòng)認(rèn)可自動(dòng)認(rèn)可少件有責(zé)任賠價(jià)款10%賠價(jià)款80%照價(jià)賠償誤期交單給財(cái)務(wù)1020丟失單據(jù)1020自動(dòng)認(rèn)可自動(dòng)認(rèn)可責(zé)任項(xiàng)財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)副經(jīng)理統(tǒng)計(jì)員未即時(shí)開(kāi)《入庫(kù)單》1010（如有責(zé)任）20（如有責(zé)任）不即時(shí)回單1010（如有責(zé)任）20（如有責(zé)任）開(kāi)錯(cuò)單漏單1010（如有責(zé)任）20（如有責(zé)任）未立即審核入賬1020公司——所收實(shí)物少于《驗(yàn)收單》數(shù)量為少件。所收實(shí)物以即時(shí)核點(diǎn)堆碼數(shù)量為依據(jù)。司機(jī)——《驗(yàn)收單》數(shù)量少于《裝車單》數(shù)量，為少件。全月無(wú)過(guò)錯(cuò)、錯(cuò)漏，各部獎(jiǎng)勵(lì)50元。運(yùn)費(fèi)結(jié)算司機(jī)同時(shí)提供《裝車單》（運(yùn)費(fèi)聯(lián)）和《驗(yàn)收單》（運(yùn)費(fèi)聯(lián)），到財(cái)務(wù)結(jié)賬。單據(jù)丟失、缺單，以公司財(cái)務(wù)票據(jù)為準(zhǔn)；出現(xiàn)數(shù)量短缺時(shí)，由司機(jī)照價(jià)賠償；出現(xiàn)數(shù)量盈余，經(jīng)公司與多方協(xié)調(diào)核對(duì)無(wú)誤后，由公司照價(jià)購(gòu)回。制度執(zhí)行本制度也適用于公司派車到外提貨、供應(yīng)商送