收貨制度采購物料入庫驗收規(guī)定采購貨物讓步接收辦法

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔一、采購物料入庫驗收規(guī)定1．目的對本公司采購物料入庫的數(shù).量進行控制，確保進料的數(shù)量滿足生產(chǎn)的需要。2．適用范圍適用于本公司對外采購的物料及發(fā)外加工的半成品。3．職責(zé)3.1倉儲部：負(fù)責(zé)貨物的清點與入庫工作。3.2品質(zhì)管理部：負(fù)責(zé)物料的品質(zhì)檢驗工作。3.3物控部：負(fù)責(zé)物料的接收和急料的協(xié)調(diào)工作。4．工作程序4.1供應(yīng)商送貨4.1.1供應(yīng)商送料車到廠區(qū)后，應(yīng)及時將《送料單》呈交給物控部收料組，由收料組人員安排在指定的待驗區(qū)，若是生產(chǎn)急需的用料，收料組人員可將物料安排至生產(chǎn)備料區(qū)。4.1.2物料到達(dá)指定待驗區(qū)后，收料組人員應(yīng)將大件箱數(shù)與《送料單》進行核對，無誤后開具《進料驗收單》與《送料單》，并一起呈交至相關(guān)貨倉。4.2進料數(shù)量驗收4.2.1貨倉管理員收到單據(jù)后，即核對《送料單》與《訂購單》是否一致，如果有誤，應(yīng)及時通知采購部，并確認(rèn)出錯原因。4.2.2貨倉管理員安排人員再次核對大件箱數(shù)是否有誤，再按5%~15%比例抽查，若出現(xiàn)包裝不足現(xiàn)象，應(yīng)與供應(yīng)商送貨人員一起確認(rèn)，并加大抽樣比例進行檢查。4.2.3加大抽樣比例后，計算包裝不足的平均數(shù)量，然后計算總的包裝不足數(shù)量，并開具《物料異常報告》經(jīng)供應(yīng)商送貨人員簽字。4.2.4貨倉管理員將實際的數(shù)量填入《進料驗收單》中，然后將《進料驗收單》和《物料異常報告》轉(zhuǎn)交至品質(zhì)管理部IQC組。4.2.5數(shù)量驗收處理時間A．物控部收料組處理一般物料的時間應(yīng)在30分鐘內(nèi)，處理急料的時間應(yīng)在10分鐘內(nèi)。B．倉儲部處理數(shù)量驗收的時間應(yīng)在2小時內(nèi)，急料應(yīng)在1小時內(nèi)，特急料應(yīng)在30分鐘內(nèi)。4.3進料品質(zhì)驗收4.3.1品質(zhì)管理部IQC組收到《進料驗收單》后，按《進料檢驗與試驗控制程序》和《進料檢驗規(guī)范》進行檢驗。4.3.2經(jīng)檢驗合格者，在《進料驗收單》上注明“ACCEPT”并標(biāo)明檢驗損耗數(shù)，同時在物料外包裝明顯位置上貼上“IQCPASS”標(biāo)簽，做好檢驗記錄，將《進料驗收單》和《物料異常報告》的回執(zhí)交倉儲部。4.3.3經(jīng)檢驗不合格者應(yīng)在《物料異常報告》上注明，呈交至上級主管，召集相關(guān)部門進行會審，按《特采作業(yè)控制程序》和《不合格品控制程序》進行處理。4.4入庫與入賬4.4.l貨倉收到進料檢驗回執(zhí)的單據(jù)后，若包裝存在不足，則將《物料異常報告》呈交采購部處理。4.4.2貨倉管理員安排人員將合格品搬運到指定庫區(qū)，并掛上《物料卡》。4.4.3貨倉管理員按《進料驗收單》的實際數(shù)量入賬。4.4.4貨倉管理員將當(dāng)天的單據(jù)分散或集中分送到相關(guān)部門。二、采購貨物讓步接收規(guī)定1.目的為了規(guī)范來料檢驗不合格品讓步接收處理流程，保證產(chǎn)品質(zhì)量前提下，盡量減小產(chǎn)品的損耗，降低成本,特制定該流程。2.范圍本規(guī)范適用于公司進料檢驗對供應(yīng)商產(chǎn)品判定不合格讓步接收的管理。3.職責(zé)3.1IQC負(fù)責(zé)原材料品質(zhì)異常反饋單的填寫，負(fù)責(zé)跟據(jù)讓步接收申請單處理結(jié)果對物料進行標(biāo)識。3.2倉管人員負(fù)責(zé)按讓步接收申請單處理結(jié)果對讓步接收物料入庫。3.3采購人員負(fù)責(zé)讓步接收申請的提出，組織各相關(guān)部門對讓步接收進行評審。4.工作內(nèi)容4.1IQC在進料檢驗過程中，對不符合技術(shù)規(guī)范要求的采購物料，應(yīng)及時填寫材料質(zhì)量異常反饋單，給出詳細(xì)的說明，包括供應(yīng)商名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、來料日期、來料數(shù)量、不合格內(nèi)容以及不合格數(shù)量（比例），記錄其真實的質(zhì)量狀況,并反映到相關(guān)部門及人員（如生產(chǎn)部主管，研發(fā)部主管和采購部采購人員）。4.2采購部在接到質(zhì)量異常反饋單后，跟據(jù)讓步接收要求判斷物料是否符合，不符合的物料直接退貨處理，符合讓步接收要求的按讓步接收流程處理。4.3讓步接收要求不符合物料檢驗標(biāo)準(zhǔn)原則上不能讓步接收，但因生產(chǎn)急需，可做讓步接收，不合格品的讓步接收，必須滿足以下二個條件：a、不影響產(chǎn)品功能；b、保證安全可靠；4.4對符合讓步接收要求的物料，采購人員填寫《讓步接收申請單》，采購部、外發(fā)生產(chǎn)部、硬件開發(fā)部分別會簽讓步處理意見。4.5各部門處理意見均同意讓步接收時此物料才能讓步接收，只要有一個部門不同意讓步接收，則此物料不能讓步接收，只能退貨處理。4.6采購部負(fù)責(zé)將質(zhì)量問題及時通告供應(yīng)商《質(zhì)量問題反饋單》,并對讓步使用中發(fā)生的費用(挑選,測試等產(chǎn)生的費用)按照簽訂的質(zhì)量協(xié)議對供應(yīng)商進行索賠信息知會供應(yīng)商。4.7對于不合格品的質(zhì)量問題，采購部要當(dāng)天（不超過8小時）以《質(zhì)量反饋單》形式將質(zhì)量問題及時通報給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商在1天內(nèi)對質(zhì)量問題給出糾正預(yù)防措施，3天內(nèi)給出原因分析報告。4.8對通過讓步接收申請的物料，IQC需在外包裝箱上粘貼讓步接收標(biāo)識。4.9對通過讓步接收申請的物料，倉庫依據(jù)讓步接收申請單開入庫單對不合格件讓步接收，辦理入庫。4.10外發(fā)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)讓步接收物料生產(chǎn)過程的跟蹤，如在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)異常，需及時反饋給各部門人員。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫管理規(guī)定為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項目的進度，較準(zhǔn)確做好各工程式項目成本決算。特制定本管理制度：1、為防止公司材料損失，公司用于工程式項目的工切所購買材料物品（板房所需購買的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人驗收后交倉庫）都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務(wù)部有權(quán)拒絕報帳。、2、倉庫所有物品進行分類建立賬冊。可分為：五金交電電水暖類、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標(biāo)以便拿取。4、倉庫必須建立起分類的入庫賬本和各工程項目的出庫賬本，所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳。5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購員購買的工程項目所需材料物品除外（購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出）6、倉庫每季度進行一次倉庫清理，整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說明）上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公共場所司固定資歷產(chǎn)的機具要及時上報公司財務(wù)部銷帳。8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)、變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司。11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應(yīng)商有意告訴競爭對手或與公懷不相關(guān)的人員。12、嚴(yán)格把好材料預(yù)定和報買關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細(xì)注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。13、認(rèn)真做好材料采購工作。采購員要認(rèn)真審閱采購單的采購要求（不明白問清楚材料員），嚴(yán)格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價便服務(wù)好者中標(biāo)。14、嚴(yán)把材料驗收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉管員要仔細(xì)對照采購定單及參考樣品認(rèn)真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應(yīng)該不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應(yīng)將情