成品倉庫管理規(guī)定規(guī)范成品進、出庫的各項業(yè)務流程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔成品倉管理規(guī)定一、目的：完善成品倉的管理，規(guī)范成品進、出庫的各項業(yè)務流程，明確各職能人員的管理責任，特制本規(guī)定。二、職責與分工：1、成品倉管員：負責對成品倉帳、物和現(xiàn)場的管理；負責成品出貨、制單；負責對客戶退貨的接收及退貨給責任車間。2、業(yè)務部經(jīng)理：負責對運輸組、司機的管理；負責《出貨通知單》的編制；負責送貨、退貨單據(jù)的簽收；負責客戶退貨的確認。3、各車間主任：負責按要求組織成品的包裝、標識、進倉工作；負責組織對退貨的處理。4、各車間統(tǒng)計：負責成品進倉及數(shù)據(jù)的確認；負責本車間責任退貨的數(shù)據(jù)確認。5、生產(chǎn)調(diào)度主管：負責產(chǎn)銷銜接；負責監(jiān)督成品倉管員按規(guī)定開展倉庫管理工作；負責組織現(xiàn)場檢查，實施考核。6、生產(chǎn)計劃主管：負責定期檢查監(jiān)督成品帳物是否一致；負責客戶退貨處理進度的跟蹤。二、成品進倉管理規(guī)定：1、各車間劃定成品臨時存放區(qū)。2、各班組加工完成的成品，由操作工和車間統(tǒng)計確認數(shù)量（雙方簽名）后，把實物進倉或臨時存放于成品臨時存放區(qū)。3、由各車間統(tǒng)計負責聯(lián)系成品庫管員，定時把成品拉到成品倉指定位置，倉庫員與統(tǒng)計確認型號、數(shù)量，并在《進倉、出貨記錄單》上雙方簽名確認。4、《進倉、出貨記錄單》格式見附表1。5、由各車間主任安排人員協(xié)助統(tǒng)計員，將成品實物拉到成品倉。對未包裝好、沒標識的成品嚴禁進倉。三、成品實物與數(shù)據(jù)管理：1、成品倉管員每天下午下班前，根據(jù)入庫單的進倉累計、出貨累計數(shù)計算各成品的帳面結(jié)存數(shù)。2、成品倉管員每天下午下班前，根據(jù)入庫單上的帳面結(jié)存數(shù)，盤點實物數(shù)，當發(fā)現(xiàn)帳物不符時，應立即組織調(diào)查。各相關(guān)統(tǒng)計員、業(yè)務員應無條件配合調(diào)查。務必確保各成品帳物相符。3、建立成品倉動態(tài)管理視板，由倉管員負責及時更新。四、成品出庫管理規(guī)定：＜一＞、成品實物出庫管理規(guī)定：1、每天下午5：00時前，業(yè)務部明確第二天的出貨計劃，并填寫《出貨通知單》，送成品倉管員、生產(chǎn)調(diào)度主管各一份。2、成品倉管員收到《出貨通知單》后，檢查庫存量是否滿足出貨計劃需求，當庫存量不能滿足出貨計劃需求時，成品倉管員將欠貨信息反饋給生產(chǎn)調(diào)度主管，由生產(chǎn)調(diào)度主管組織協(xié)調(diào)處理。3、成品倉管員根據(jù)業(yè)務部的《出貨通知單》，根據(jù)先進先出的原則,確定需出貨的成品,并將寫有裝車車牌號的標識牌放于需出貨的成品的顯眼位置。4、叉車司機根據(jù)倉管員指定的成品進行裝車。5、運輸組長負責指定人員回收標識牌交還倉管員。6、運輸組長﹙或指定的跟車負責人﹚負責根據(jù)送貨單填寫的型號、數(shù)量，檢查裝車的實物與送貨單是否一致，并在送貨單上簽名確認。＜二＞、送貨單管理規(guī)定：1、由成品倉管員根據(jù)出貨型號和數(shù)量打印送貨單﹙一式五聯(lián)﹚，送倉管主管、主管副總、財務主管審核、簽名。2、審核后的送貨單由成品倉管員自留一份，其余四聯(lián)交運輸組長﹙或指定的跟車負責人﹚。貨物出廠時，由運輸組長﹙或指定的跟車負責人﹚將其中一聯(lián)交門衛(wèi)確認留底，另外三聯(lián)隨貨物送客戶簽收?？蛻艉炇蘸?，由運輸組長﹙或指定的跟車負責人﹚將其中一聯(lián)交客戶，另外兩聯(lián)回廠后交成品倉管員，成品倉管員自留一聯(lián)，另一聯(lián)送交財務。3、成品倉管員建立送貨單跟蹤臺帳，記錄每批貨物的出貨單的簽收情況。五、客戶退貨的管理規(guī)定：＜一＞、退貨的實物管理：1、接客戶提出的退貨通知后，由相關(guān)的業(yè)務員到客戶現(xiàn)場確認后，辦理好相關(guān)的退貨手續(xù)，將貨物退回。2、由運輸組長﹙或指定的跟車負責人﹚把退貨實物和相關(guān)的退貨單交成品倉管員，成品倉庫員確認數(shù)量后在退貨單上簽名確認。3、由成品倉庫員在《進倉、出貨記錄單》上沖減相應的進倉和出貨數(shù)量。并將客戶的退貨物料退回該產(chǎn)品的最后加工車間，并開具退倉單，一式四聯(lián)，一聯(lián)自留，一聯(lián)交責任車間的統(tǒng)計，一聯(lián)交生產(chǎn)部計劃主管，一聯(lián)交質(zhì)管部。4、責任車間的生產(chǎn)統(tǒng)計，根據(jù)《退倉單》，在生產(chǎn)臺帳上沖減相應的產(chǎn)量。5、計劃主管根據(jù)《退倉單》，監(jiān)督責任車間的返修進度，對不能返修的及時組織補產(chǎn)。6、關(guān)于退貨的考核：由責任車間的主任自行劃分責任，按指標和相關(guān)規(guī)定實施考核，并將考核結(jié)果交質(zhì)檢部，質(zhì)檢部每月25日前匯總交財務。7、對于退貨的實物由責任車間的主任自行組織處理，對車間內(nèi)部沒能力處理的，可送生產(chǎn)部返修組處理，但費用有相關(guān)的車間承擔，同時由責任車間的車間主任跟蹤返修進度。8、返修好的成品由責任車間按正常的成品安排包裝和辦理進倉手續(xù)。七、成品倉的現(xiàn)場管理要求與考核：1、對包裝不規(guī)范、不作標識或標識不清的成品，成品倉管員有權(quán)拒收。發(fā)現(xiàn)成品倉內(nèi)的貨物不作標識或標識不全的，則扣罰成品倉管員20元/處。2、貨物不能超定置線擺放，檢查發(fā)現(xiàn)貨物超定置線擺放的，則扣罰成品倉管員20元/處。3、以客戶為單位劃分存放區(qū)，不同客戶、不同規(guī)格的產(chǎn)品不能混放。檢查發(fā)現(xiàn)有混放現(xiàn)象的，則扣罰成品倉管員20元/處。4、成品倉管員負責保證成品倉內(nèi)地面清潔、成品外包裝無塵、各類標識清楚。5、對違反成品倉現(xiàn)場管理規(guī)定的個人，成品倉管員有權(quán)提出考核意見，并交生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)度主管實施考核。6、對成品倉管員的獎勵：由生產(chǎn)部組織每周兩次的的現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)檢查，如每月累計問題點小于5處的，獎勵成品倉管員200元。八、實施日期：本規(guī)定從2008年6月26日—簽發(fā)：日期：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔蘇州蘇州天戈體育用品電器有限公司倉庫管理規(guī)定文件編號：TG/C-01修訂版次修訂頁次申請單號修訂人/日期審批人/日期1.范圍：本規(guī)定適用于所有的進料、生產(chǎn)、出貨的所有原材料和半成品、成品出入庫管理作業(yè)的程序，并確保整個作業(yè)過程對產(chǎn)品入庫、出庫、貯存保管管理的有效進行。2.目的：規(guī)定材料及產(chǎn)品的入庫和貯存、出庫以的管理程序，防止產(chǎn)品混裝、誤用、損壞、變質(zhì)（發(fā)霉）及消防安全。3．參考資料3.1ISO9001:2008質(zhì)量管理體系3.2.公安部的《倉庫防火安全管理規(guī)則》4.定義:4.1材料直接投入生產(chǎn)的原材料及輔助材料的總稱。4.2原材料生產(chǎn)所需的實體，按必要的形態(tài)或規(guī)格加工之前的材料。4.3輔助材料滿足生產(chǎn)廠家規(guī)格所需的材料，即保護、防護或提高產(chǎn)品功能，防止變化所需的材料。5.職責和權(quán)限5.1倉庫A主管：(1)負責倉庫物料的區(qū)域規(guī)劃和物料的合理擺放，建立產(chǎn)品物料卡，確保帳、卡、物一致。(2)負責公司的各類生產(chǎn)物料的申購、盤點、物料的儲存（防火、防盜、防潮）安全。⑶負責產(chǎn)品的收料、發(fā)料、存儲保管的倉庫管理，嚴格執(zhí)行先進先出原則，落實公司各項的管理制度的實施。⑷負責倉庫的呆滯品、長期庫存品、不合格的申報、評審、處置等。B倉管員：負責每日物料、卡、賬進出明細的記錄與定期盤存。收發(fā)日報表、入庫單、發(fā)料單、采購驗收單、呆滯料的的異常情況報表、委外產(chǎn)品報表、退貨單等單據(jù)的填寫。物料入庫按規(guī)定區(qū)域擺放、儲存，建立物料卡，隨時做好物料入庫、發(fā)放記錄。（物料卡信息：產(chǎn)品的生產(chǎn)單位、規(guī)格型號、品名、料號、顏色、數(shù)量、生產(chǎn)批號、日期等）。(3)確保倉庫里的物料安全搬運、存放，做好防蟲、防鼠、防火、防盜、防潮工作。5.2銷售部負責對顧客的產(chǎn)品的存放、包裝信息要求的傳遞、反饋。5.3品質(zhì)部負責對入庫產(chǎn)品或退回的不合格品實施檢驗和通報。6.內(nèi)容說明：6.1入庫(包括顧客提供材料)(1)所有入料產(chǎn)品包括進料、產(chǎn)線退回物料、客戶退貨、倉管人員都必須仔細檢查的包裝規(guī)范、整潔，標識明確（產(chǎn)品的生產(chǎn)單位、規(guī)格型號、品名、料號、顏色、數(shù)量、生產(chǎn)批號、日期等），不合要求的不得接收，確認現(xiàn)貨后委托品質(zhì)部進行檢驗。(2)所有入料都要核對物品與訂購單、提貨單、驗收單上的物品的型號、規(guī)格、品名、數(shù)量是否一致，發(fā)現(xiàn)有異常的要立即通知采購及相關(guān)部門處理，并做好記錄，不得私自放行。(3)清點產(chǎn)品數(shù)量時要遵守的包裝檢驗要求，做好產(chǎn)品的防塵、防污、防劃碰傷，絕對不可人為造成產(chǎn)品的外觀損傷、臟污不良或產(chǎn)品的變形損壞不良。(4)倉庫管理員應將判定合格的材料送到指定倉庫指定區(qū)域，危險物品應單獨隔離管制，如有環(huán)境有害化學物質(zhì)的不良品應做好明顯標識，并有專門區(qū)域進行區(qū)分管理。(5)入料后倉庫管理員應及時入賬（手工帳、電子帳）造冊，建立相應的物料卡。6.2搬運(1)搬運時嚴禁拋擲產(chǎn)品及材料，且要防止其受沖擊。運輸過程中產(chǎn)品也要擺放整齊。(2)應使用符合包裝規(guī)格的包裝箱、包裝盒，以免被搬運或運用時產(chǎn)生的沖擊、震動、腐蝕、刮傷或其他條件造成損壞，并確保包裝不會導致產(chǎn)品受有害化學物質(zhì)的污染。6.3貯存(1)為了便于確認數(shù)量及包裝物，貯存時紙箱堆5層，塑料箱堆6層，堆高不得超過1.5米，且不得與地面、墻面直接接觸。產(chǎn)品的存放應遵循公安部制定的《倉庫防火安全管理規(guī)則》：物品應分類存放，置放有序。應保持一定的通道（垛與垛間距不小于1米，垛與墻間距不小于0.5米，垛與梁、柱間距不小于0.3米，主要通道的寬度不小于2米）。(2)重量重的堆在下面，輕的堆在上面，且不得拋擲或沖撞，注意防止損壞及變形。(3)倉庫主管按適當周期（隨時或年底）檢查貯存狀態(tài)，對長期貯存產(chǎn)品（3個月以上），使用前必須再次委托品質(zhì)部實施檢驗。(4)倉庫要保持適當?shù)臏囟取穸?、通風、照明等儲存條件，并依據(jù)管理材料倉庫的溫度及濕度，編制溫濕度管理基準，，以降低溫濕度帶來的不良影響，對有必要防潮的材料，須進行防濕包裝或裝入干燥材料。(5)務必防止灰塵及其他異物混入，有可能發(fā)生變質(zhì)、變色或污染時須采取防止措施并對產(chǎn)品是否含有有害物質(zhì)進行驗證。(6)倉庫里嚴禁吸煙，非倉庫人員不得隨意進入。6.4包裝及標識(1)所有物料都必須有詳細的產(chǎn)品標識產(chǎn)品的生產(chǎn)單位、規(guī)格型號、品名、料號、顏色、數(shù)量、生產(chǎn)批號、日期等），無特殊要求時，可按照我司技術(shù)部門制定的方法包裝及標識部件及產(chǎn)品。⑵.顧客特別指定包裝方法及識別標識時遵循顧客要求。⑶保管場所：倉庫指定的場所。6.5出貨及交付(1)為了保護產(chǎn)品減少儲存時間過長導致的污染，按照先入先出原則出庫產(chǎn)品及部件。(2)倉庫管理員負責合格的產(chǎn)品送到指定的場所，并在產(chǎn)品上貼上客戶指定的管理標識。(3)銷售業(yè)務員依據(jù)顧客需求向生產(chǎn)管理（計劃調(diào)度）發(fā)行出貨計劃，生產(chǎn)管理（計劃調(diào)度）根據(jù)出貨計劃出貨。(4)銷售部主管向負責的業(yè)務員告知產(chǎn)品搬運、裝卸方法及下雨時檢查事項等，以防運輸當中產(chǎn)品受損。(5)按照顧客指定的運輸方式、路徑及包裝規(guī)格，及時向顧客交付所有材料及產(chǎn)品。6.6環(huán)境有害化學物質(zhì)管理不合格品處理在產(chǎn)品的移動或貯存當中發(fā)生環(huán)境有害化學物質(zhì)管理不合格品時，委托品質(zhì)部再實施檢驗，復檢結(jié)果判定不合格時，依照“不合格品控制程序”予以處置。6.7先入先出管理基準原物料入庫時及時增帖標示(月份標簽/先進先出),易于區(qū)分。原料在存儲狀態(tài)時,應隨時調(diào)整原物料存放位置.(依入庫日期,出貨先后)易于先進先出。原物料出庫時.應及時對物料入庫時間,批次(生產(chǎn)日期.模號)進行徹底.細致清查,確認后再出庫。生產(chǎn)指示下達時要結(jié)合倉庫和現(xiàn)場的初期制品數(shù)量,嚴格控制多余數(shù)量制品的生產(chǎn),減少庫存金額。每兩星期做一次先入先出宣導,檢查及評分考核。對逾期無料,呆滯物料進行統(tǒng)計,做好特別管理及放置,及時匯報,并做好天數(shù)統(tǒng)計。對存放3個月沒有出入庫之物料為長期庫存,并放置長期庫存?zhèn)}庫.長期庫存每月在月報上進行通報.協(xié)助銷售及時與客戶進行對應,對已經(jīng)發(fā)生長期庫存金額進行全面的核算,將損失降到最低.接銷售通知后的處理方案知會財務及相關(guān)部門,及時進行處理.長期庫存再使用時，必須由品質(zhì)管理部門進行有害物質(zhì)管理驗證。7.盤點倉庫對所有物料應定期盤點，防止產(chǎn)品的過期、變質(zhì)、短缺或發(fā)生呆滯品和長期庫存。7.1小盤點：每月底盤點一次，核查庫存品的帳物卡是否一致，呆滯物料有無增減。7.2中盤點：每半年盤點一次，庫存品的帳物卡是否一致，核算物料成本有無上升。7.3大盤點：每年年底大盤點一次，對公司的所有的資產(chǎn)進行盤點。7.4小盤點由倉庫主導、財務監(jiān)督；中盤點和大盤點：倉庫主導,生產(chǎn)、行政、財務參與協(xié)同盤點；每次盤點后需要由倉庫出盤點總結(jié)報告，參與盤點的人員簽字確認后交給財務存檔。8.相關(guān)標準文件⑴不合格品控制程序ATG/B-8301(2)供方管理和采購控制程序ATG/B-7401(3)產(chǎn)品檢驗控制程序ATG/B-8241(4)標識、追溯和產(chǎn)品防護控制程序ATG/B-70529.流程圖填表單、檢查報表、現(xiàn)品入庫倉庫管理員負責確認記錄每日資材入庫現(xiàn)況填表單、檢查報表、現(xiàn)品入庫倉庫管理員負責確認記錄每日資材入庫現(xiàn)況倉庫主管確認簽字