物資材料到貨入庫檢驗(yàn)流程不合格物資材料報(bào)告處理流程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物資材料入庫檢驗(yàn)流程 1、目的：加強(qiáng)物資材料檢驗(yàn)工作的管理，為生產(chǎn)及產(chǎn)品提供可靠的質(zhì)量保證。2、依據(jù)：根據(jù)實(shí)際情況。（長(zhǎng)期完善）3、適用范圍：本管理流程適用于公司內(nèi)部對(duì)生產(chǎn)所用物資的質(zhì)量控制、管理。4、責(zé)任：品質(zhì)部、采購(gòu)部、生、技部、倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)人，對(duì)本管理流程的實(shí)施質(zhì)量負(fù)責(zé)。5、制度細(xì)則：5.1質(zhì)檢部現(xiàn)場(chǎng)品檢人員在接到《物資材料入庫報(bào)檢/檢驗(yàn)單》后，必須在24小時(shí)內(nèi)（特殊情況除外）到倉庫進(jìn)行外觀檢查。5.2被抽檢的物資材料必須有廠家提供的產(chǎn)品合格證或檢驗(yàn)證書及保質(zhì)期等有關(guān)質(zhì)量依據(jù)（含產(chǎn)品購(gòu)銷合中質(zhì)量約定的項(xiàng)目）。5.3質(zhì)檢部品檢員應(yīng)嚴(yán)格按照抽樣規(guī)程進(jìn)行抽樣，以保證檢品的代表性一般抽樣。以總來料的5%抽檢。所有產(chǎn)品的取樣、檢驗(yàn)結(jié)果均應(yīng)有相應(yīng)的記錄。5.4質(zhì)檢部品檢員必須嚴(yán)格按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和《檢驗(yàn)操作規(guī)程》進(jìn)行檢驗(yàn)。5.5對(duì)無檢驗(yàn)報(bào)告書、合格證或合同質(zhì)量約定的物資材料，質(zhì)檢員有權(quán)拒絕抽檢驗(yàn)收。（特殊情況特殊處理但需品質(zhì)部經(jīng)理或生技部副總認(rèn)可簽字）但必需做好記錄以便追溯；5.6材料被檢品所有的檢驗(yàn)結(jié)果合格后，由質(zhì)檢部審核無誤后，品檢員再將《物資材料入庫報(bào)檢/檢驗(yàn)單》（一式三份）并及時(shí)送往采購(gòu)部（一份）、庫管員（一份）、一份留底備查。庫管員憑《物資材料入庫報(bào)檢/檢驗(yàn)單》開據(jù)驗(yàn)收入庫單。5.7檢驗(yàn)不合格的物資材料，質(zhì)檢部品檢員或使用部門，應(yīng)及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)；對(duì)不合格物資材料的處理，按《不合格物資料材料處理流程》進(jìn)行處理。5.8物資材料的所有檢查項(xiàng)目，質(zhì)檢部品檢員，需作好原始記錄，所有檢驗(yàn)數(shù)據(jù)均應(yīng)有復(fù)核人簽字。同時(shí)將原始記錄及所有相關(guān)資料裝訂成冊(cè)，留檔備查。5.9對(duì)于緊急放行是指生產(chǎn)急需來不及驗(yàn)證就放行的做法，品檢員必要做好祥細(xì)記錄以便追溯。（若生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格品需立即反饋信息處理）六、附則：本辦法由質(zhì)檢部制定，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)解釋。（暫定條律、長(zhǎng)期完善）不合格物資材料處理流程 1、目的：加強(qiáng)對(duì)不合格物資材料的管理。降低不合格品對(duì)生產(chǎn)成本的直接影響。2、依據(jù)：本公司實(shí)際情況。（長(zhǎng)期完善）3、適用范圍：本處理流程適用于檢驗(yàn)不合格物資材料的處理。4、責(zé)任：品質(zhì)部、采購(gòu)部、生、技部、倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人，對(duì)本制度的實(shí)施質(zhì)量負(fù)責(zé)。5、制度細(xì)則：5.1不合格的物資料材經(jīng)質(zhì)檢部，開具不合格檢驗(yàn)報(bào)告并通知供應(yīng)部，并填寫《不合格物資材料處理報(bào)告單》或電話通知，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人在24小時(shí)內(nèi)（特殊情況除外）處理。5.2如采購(gòu)部門無法作出處理的，上報(bào)公司生、技副總。公司生、技副總領(lǐng)導(dǎo)召集有關(guān)人員，綜合分析不合格項(xiàng)目是否對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成影響，作出可用或不可用的批示（并簽字確認(rèn)）。5.3質(zhì)檢部依照生、技副總處理意見，及時(shí)通知供應(yīng)部及倉庫，同時(shí)將檢驗(yàn)報(bào)告單與《不合格原物資材料處理報(bào)告單》一并交供應(yīng)部與庫管員各一份，品質(zhì)部留一份備案，品檢員需做好記錄以便追溯；5.4可用于生產(chǎn)的物資材料,質(zhì)檢部應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，若車間在使用過程中發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)立即停止使用，并通知采購(gòu)部責(zé)任人即時(shí)處理。5.5不可用于生產(chǎn)的物資材料由供應(yīng)部通知供方對(duì)其處理（退貨或換貨、挑選）。若供方提出物資可在本公司內(nèi)修補(bǔ)或是其他可行方案，在條件允許的前提下和按5.2條例執(zhí)行下品質(zhì)部可做（特采）有條件接收處理。（但所產(chǎn)生的費(fèi)用一切由供方承擔(dān)）。6、附則：本辦法由質(zhì)檢部制定，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)解釋。（暫定條律、長(zhǎng)期完善）本流程附圖1幅。報(bào)報(bào)檢檢驗(yàn)檢驗(yàn)結(jié)果不合格合格退貨換貨挑選特采入庫合格批中的不良品供應(yīng)商有條件接收入庫采購(gòu)部對(duì)供方協(xié)商改善終止入庫緊急放行精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔原材料外購(gòu)件采購(gòu)控制程序一、目的和適用范圍對(duì)提供原材料、外購(gòu)件的供方予以選擇和定期評(píng)審，控制采購(gòu)過程，以確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求。適用于對(duì)原材料、外購(gòu)件等產(chǎn)品采購(gòu)過程控制。二、職責(zé)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)的歸口管理。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，其它部門予以配合。三、工作程序3.1供方的選擇和定期評(píng)價(jià)3.1.1供應(yīng)部根據(jù)本公司生產(chǎn)的需要，遵照“貨比三家，好中取優(yōu)”的原則，對(duì)向本公司提供原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件的廠商進(jìn)行調(diào)查，對(duì)初選入圍的供方由供應(yīng)部、生產(chǎn)部、技術(shù)開發(fā)部、質(zhì)檢部、辦公室負(fù)責(zé)人或其代表組成評(píng)審組予以評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)方式可用以下一種或幾種方法：a)對(duì)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況及對(duì)問題的處理能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。b)對(duì)供方的質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核并對(duì)按計(jì)劃提供所需產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。c)調(diào)查供方顧客滿意度情況。d)調(diào)查供方財(cái)務(wù)情況，服務(wù)和支持能力及后勤能力。e)對(duì)供方相關(guān)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。3.1.2評(píng)價(jià)結(jié)果為百分制。對(duì)評(píng)價(jià)為70分以上確認(rèn)為合格供方，并由供應(yīng)部主辦將其情況填入《合格供方評(píng)審表》后，評(píng)審組成員簽字，最后報(bào)總經(jīng)理簽批。3.1.3供應(yīng)部將合格供方填入《合格供方名錄》。3.1.4合格供方確定后，每年依據(jù)采購(gòu)記錄，對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量及交貨期、價(jià)格等方面的配合度，予以復(fù)評(píng)。復(fù)評(píng)方式如下：3.1.4.1產(chǎn)品質(zhì)量3.1.4.2配合度3.1.4.3內(nèi)容3.1.4.4產(chǎn)品質(zhì)量（60%）質(zhì)量分?jǐn)?shù)=合格批數(shù)/進(jìn)貨批數(shù)×100%3.1.4.5配合度（40%）供應(yīng)部采購(gòu)人員依據(jù)供方交貨期、價(jià)格合理性為配合度作出適當(dāng)評(píng)審。3.1.4.6評(píng)審部門產(chǎn)品質(zhì)量：質(zhì)檢部配合度：供應(yīng)部3.1.4.7評(píng)審分?jǐn)?shù)產(chǎn)品質(zhì)量分?jǐn)?shù)+配合度分?jǐn)?shù)3.1.4.8對(duì)供方復(fù)評(píng)，分為三級(jí)；優(yōu)良：80分以上一般：60-80分差：60分以下3.1.5跟蹤評(píng)審3.1.5.1供應(yīng)部采購(gòu)人員根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量好壞和配合度等情況，將供方評(píng)審結(jié)果填入《供方評(píng)核總表》后由供應(yīng)部經(jīng)理簽批。3.1.5.2評(píng)審“優(yōu)良”以上供方，可考慮擴(kuò)大采購(gòu)量；評(píng)審為“一般”者由供應(yīng)部對(duì)供方提出改進(jìn)意見，并要求限期糾正，糾正效果良好，可繼續(xù)保持供貨關(guān)系。評(píng)為“差”者，暫停向供方采購(gòu)直至接受重新評(píng)審合格。3.2原材料、外購(gòu)件和外協(xié)件的采購(gòu)3.2.1供應(yīng)部根據(jù)簽定的合同或《合同評(píng)審單》和倉庫庫存量填寫《采購(gòu)單》，交供應(yīng)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)，與供方建立合同。采購(gòu)合同包括采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求、數(shù)量、價(jià)格、交付方式等。3.2.2采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)，也可以提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件。所提供的技術(shù)文件，應(yīng)符合《文件控制程序》審批要求。適當(dāng)時(shí)，可以：a)對(duì)供方的產(chǎn)品程序、過程、設(shè)施、設(shè)備和人員提了有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求。b)對(duì)供方的質(zhì)量管理體系部分或整體提出要求。如以上質(zhì)量要求體現(xiàn)在《采購(gòu)合同》中，《采購(gòu)合同》應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.2.3保證只從合格供方處采購(gòu)原材料、外購(gòu)/外協(xié)件。3.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證3.3.1對(duì)本公司日常采購(gòu)原材料、外購(gòu)件，由倉管員驗(yàn)證當(dāng)批進(jìn)貨的數(shù)量、規(guī)格/型號(hào)無誤后，通知專職檢驗(yàn)員依據(jù)相應(yīng)的進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。當(dāng)本公司需要在供方貨源處對(duì)所購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在《采購(gòu)合同》中說明。驗(yàn)證由供應(yīng)部組織，生產(chǎn)部、技術(shù)開發(fā)部、質(zhì)檢部參加。供應(yīng)部負(fù)責(zé)填寫《采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證報(bào)告》。3.3.2當(dāng)顧客要求在供方產(chǎn)品貨源處驗(yàn)證時(shí)，供應(yīng)部應(yīng)與供方聯(lián)系，對(duì)驗(yàn)證工作做出妥善安排，并在《采購(gòu)合同》或采購(gòu)信息中說明。3.4供應(yīng)部對(duì)采購(gòu)控制記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定予以保存。四、參考文件4.1《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》（SXZQEP-15）4.2《不合格品控制程序》（SXZQEP-16）五、記錄5.1合格供方評(píng)審表(DXC-7.4-01)5.2合格供方名錄(DXC-7.4-02)5.3供方評(píng)核總表(DXC-7.4-03)5.4供方基本情況調(diào)查表(DXC-7.4-04)5.5采購(gòu)單(DXC-7.4-05)5.6采購(gòu)記錄表(DXC-7.4-06)5.7采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證報(bào)告(DXC-7.4-07)

合格供方評(píng)審表DXC-7.4-01填表人：日期：供方名稱負(fù)責(zé)人/聯(lián)系人地址電話/傳真企業(yè)性質(zhì)注冊(cè)資本固定資產(chǎn)流動(dòng)資金主營(yíng)產(chǎn)品員工人數(shù)樣品□有□無樣品測(cè)試□合格□不合格項(xiàng)目目評(píng)審項(xiàng)目?jī)?yōu)5良4中3差2劣1滿分得分備注公司廠房公司廠房地理位置5公司廠房設(shè)備狀況5公司廠房?jī)?nèi)外環(huán)境清潔狀況5生產(chǎn)設(shè)備設(shè)備是否能符合本公司要求5設(shè)備保養(yǎng)狀況5設(shè)備更新計(jì)劃5品質(zhì)保證作業(yè)員自我檢驗(yàn)5作業(yè)員是否適當(dāng)訓(xùn)練并具有成熟技術(shù)5檢測(cè)器具精度、校驗(yàn)狀況5產(chǎn)品最終檢驗(yàn)、包裝5出貨能力緊急訂單的處理是否依出貨交期安排5產(chǎn)品出貨前是否依客戶要求作指示5生產(chǎn)計(jì)劃是否依出貨交期安排5零件替換/不良品處理方式5價(jià)格與同類產(chǎn)品之市場(chǎng)可比價(jià)格3022164130評(píng)語及其它意見合計(jì)□列為合格供方□不合格□改善后確認(rèn)評(píng)審部門簽署供應(yīng)部技術(shù)部質(zhì)檢部總經(jīng)理：合格供方名錄DXC-7.4-02序號(hào)供方地址電話傳真聯(lián)絡(luò)人主要產(chǎn)品備注記錄：日期：供方評(píng)核總表DXC-7.4-03供方名稱品質(zhì)分?jǐn)?shù)配合度分?jǐn)?shù)合計(jì)分?jǐn)?shù)評(píng)核等級(jí)備注備注：供方評(píng)審核等級(jí)優(yōu)良：分?jǐn)?shù)達(dá)80分以上一般：分?jǐn)?shù)達(dá)60-80分以上差：分?jǐn)?shù)末達(dá)60分審核：制表：

供方基本情況調(diào)查表DXC-7.4-04供方名稱負(fù)責(zé)人/聯(lián)系人地址電話/傳真企業(yè)性質(zhì)注冊(cè)資本金固定資產(chǎn)流動(dòng)資金主營(yíng)產(chǎn)品員工人數(shù)公司廠房生產(chǎn)設(shè)備檢測(cè)設(shè)備質(zhì)量管理體系認(rèn)證情況價(jià)格服務(wù)經(jīng)辦人/日期：采購(gòu)單DXC-7.4-05公司名稱：采購(gòu)單號(hào)：聯(lián)絡(luò)地址：采購(gòu)日期：聯(lián)系人：負(fù)責(zé)采購(gòu)：電話：傳真：進(jìn)貨日期：付款方式：交貨地點(diǎn)：