(安保體系)工程內(nèi)審資

目錄1、施工現(xiàn)場平安生產(chǎn)保證體系認(rèn)證申請表2、上海市建設(shè)工程平安受監(jiān)登記表3、工程部平安生產(chǎn)保證方案4、公司營業(yè)執(zhí)照資質(zhì)證書5、施工合同6、內(nèi)審報(bào)告施工現(xiàn)場平安生產(chǎn)保證體系認(rèn)證審核申請證明單編號(hào):工程工程名稱上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)公共管廊目華路、南河路〔管架貫穿〕土建工程工程經(jīng)理胡金國工程地址上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)形象進(jìn)度整體工作的60%體系實(shí)施日期200工程經(jīng)理是否經(jīng)過貫標(biāo)培訓(xùn)是內(nèi)審日期第一次：2007年12月聯(lián)系施工現(xiàn)場平安生產(chǎn)狀況自評：本工程開工就進(jìn)行了施工現(xiàn)場平安生產(chǎn)保證體系的貫標(biāo)，施工現(xiàn)場嚴(yán)格按照平安生產(chǎn)保證體系實(shí)施，體系經(jīng)過了兩次內(nèi)審，體系進(jìn)行情況良好，平安生產(chǎn)自評平安優(yōu)良。申請工程工程〔蓋章〕： 企業(yè)內(nèi)審簽證〔蓋章〕 年月日 年月日證明意見： _________安監(jiān)站〔蓋章〕 年月日注：1、此單由申請認(rèn)證審核的工程工程填寫，上級(jí)企業(yè)內(nèi)審簽證后同時(shí)蓋章；2、工程受監(jiān)安監(jiān)站應(yīng)根據(jù)工程的自評，結(jié)合日常監(jiān)督情況作出證明意見； 3、此聯(lián)系單一式三份，一份由安監(jiān)站留底，一份交認(rèn)證機(jī)構(gòu)；一份由申報(bào)外審認(rèn)證的單位留存。施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系認(rèn)證申請表紅陽建設(shè)集團(tuán)紅陽建設(shè)集團(tuán)審核組施工現(xiàn)場平安生產(chǎn)保證體系認(rèn)證申請表申請單位名稱紅陽建設(shè)集團(tuán)施工現(xiàn)場名稱上海化學(xué)工業(yè)區(qū)公共管廊目華路、南河路〔管架貫穿〕土建工程施工現(xiàn)場地址上海化學(xué)工業(yè)區(qū)聯(lián)系人胡金程概況建設(shè)單位上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)公共管廊建筑面積1700設(shè)計(jì)單位上海工程化學(xué)設(shè)計(jì)院結(jié)構(gòu)類型混凝土框架結(jié)構(gòu)監(jiān)理單位上海環(huán)亞咨詢監(jiān)理地下層數(shù)與深度開工日期200地上層數(shù)與高度2200形象進(jìn)度60%申請審核時(shí)間年月日平安體系標(biāo)準(zhǔn)DGJ08-903-2003申請單位聲明：1、授權(quán)限胡金國同志〔申請認(rèn)證施工現(xiàn)場工程經(jīng)理〕為我方代表，負(fù)責(zé)認(rèn)證審核工作的申請和認(rèn)證有效期內(nèi)的各項(xiàng)事務(wù)；2、及時(shí)向認(rèn)證審核機(jī)構(gòu)通報(bào)有關(guān)的重要平安信息〔包括用戶的重大投拆、質(zhì)量平安事故，組織機(jī)構(gòu)和平安保證體系的重大調(diào)整〕；3、如發(fā)生被審核認(rèn)證機(jī)構(gòu)暫停、撤消、注銷認(rèn)證資格情況，立即交回認(rèn)證書。4、不聘請審核認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行平安保證體系咨詢工作。申請單位法定代表人簽名： 年月日〔蓋章〕隨申請表提供以下資料，〔在□中“√〞〕□施工現(xiàn)場平安保證方案〔一份〕□企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)證書復(fù)印件〔各一份〕□平安受監(jiān)登記表復(fù)印件〔一份〕□其他補(bǔ)充資料上海市建設(shè)工程安全受監(jiān)登記表紅陽建設(shè)集團(tuán)說明為了適應(yīng)加強(qiáng)上海市城市建設(shè)和管理的需要，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)我公司施工現(xiàn)場平安管理，根據(jù)上海市工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)?施工現(xiàn)場平安生產(chǎn)保證體系?〔DGJ08-903-2003〕要求，特編寫本管理方案。本管理方案規(guī)定了我工程部施工現(xiàn)場平安生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)管理體系和根本要求，以便于我工程部貫徹公司“質(zhì)量第一、精益求精、顧客至上、誠信效勞、凈化環(huán)境、保障健康、關(guān)注平安、預(yù)防為主、經(jīng)法治企、持續(xù)開展〞的管理方針，自學(xué)遵守適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)要求。通過貫徹本管理方案，使我工程部能充分有效地識(shí)別、評價(jià)施工現(xiàn)場所有施工過程和場所存在的危險(xiǎn)源和不利環(huán)境因素，采取適當(dāng)?shù)募夹g(shù)和管理措施，控制和減小工程部施工現(xiàn)場的平安風(fēng)險(xiǎn)和不利環(huán)境因素，并持續(xù)改良平安業(yè)績，為工程施工創(chuàng)造良好的條件，最大限度地預(yù)防和減少平安事故的發(fā)生。 __________工程部(蓋章) 年月日發(fā)布令為使我工程部施工現(xiàn)場的平安管理更加標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化，進(jìn)一步提高本工程工程部平安管理水平，更好地遵守國家、地方以及公司有關(guān)平安生產(chǎn)的法令、法規(guī)、規(guī)章要求，依據(jù)上海市DGJ08-903-2003?施工現(xiàn)場平安生產(chǎn)保證體系?標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我工程部實(shí)際情況，經(jīng)我工程部全體管理人員共同努力編寫了〈平安生產(chǎn)保證方案〉(第一版),該方案已經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過,是指導(dǎo)本工程現(xiàn)場平安生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)化的綱領(lǐng)性文件,同時(shí)也為審核認(rèn)證提供依據(jù),現(xiàn)予發(fā)布,工程部全體員工及本工程工程合作的分包商們,必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行.本方案從年月日起開始實(shí)施.上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)公共管廊目華路、南河路〔管架貫穿〕土建工程工程部 工程經(jīng)理：日期：年月日工程管理部承諾書我工程經(jīng)理部根據(jù)公司的“管理方針〞，本著“以人為本〞的原那么，特對業(yè)主和社會(huì)作出以下承諾：1、我們在生產(chǎn)建設(shè)施工過程中，根據(jù)對種類危險(xiǎn)源和不利環(huán)境因素的辨識(shí)，對施工過程中可能產(chǎn)生的高空落物、粉塵、污水、噪聲等因素進(jìn)行全面控制。盡可能地減少或預(yù)防事故發(fā)生和對環(huán)境的不利影響。2、預(yù)防為主、加強(qiáng)宣傳、全面籌劃、合理防范、改良工藝。保證平安資源的落實(shí)，確保平安管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，為企業(yè)爭取最正確經(jīng)濟(jì)效益。3、嚴(yán)格遵守國家和地方政府部門公布的有關(guān)平安管理、環(huán)境管理法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)。工程經(jīng)理：年月日 目錄一、說明二、平安生產(chǎn)保證方案審批表三、發(fā)布令四、工程管理承諾書五、平安生產(chǎn)環(huán)境保護(hù)管理方案 1、工程概況 2、安保方案引用的平安標(biāo)準(zhǔn)文件、適用范圍及有效期 3、施工現(xiàn)場平安生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)管理體系要求 3·1總要求 3·2籌劃 3·2·1平安管理目標(biāo) 3·2·2危險(xiǎn)源與不利環(huán)境因素識(shí)別、評價(jià)和控制 3·2·3控制使用法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求 3·2·4施工現(xiàn)場平安生產(chǎn)保證方案 3·3實(shí)施 3·3·1組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)權(quán)限 3·3·2平安教育和培訓(xùn) 3·3·3文件控制 3·3·4平安物質(zhì)采購和進(jìn)場驗(yàn)證 3·3·5分包控制 3·3·6施工過程控制 3·3·7事故的應(yīng)急救援 3·4檢查和改良 3·4·1平安檢查 3·4·2糾正措施和預(yù)防措施 3·4·3內(nèi)部審核 3·4·4平安評估 3·4·5平安記錄上海化學(xué)工業(yè)區(qū)公共管廊目華路、南河路〔管架貫穿〕土建工程施工現(xiàn)場安保體系審核方案一、安保方案發(fā)布日期： 200二、保證方案〔第一版〕工程部內(nèi)審日期： 200三、保證方案〔第一版〕公司內(nèi)審日期： 200四、保證方案〔第一版〕工程部內(nèi)審日期： 200五、保證方案〔第一版〕公司內(nèi)審日期： 200六、報(bào)外審日期： 紅陽建設(shè)集團(tuán)上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)公共管廊目華路、南河路〔管架貫穿〕土建工程目部 2007上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)公共管廊目華路、南河路〔管架貫穿〕土建工程工程部檢測工具一覽表序號(hào)名稱檢測周期使用負(fù)責(zé)人備注1萬用表一年電工:2接地電阻測試儀一年電工:3絕緣搖表一年電工:4力矩扳手一年架子工長:5經(jīng)緯儀一年施工員:6水準(zhǔn)儀一年施工員: 紅陽建設(shè)集團(tuán)上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)公共管廊目華路、南河路〔管架貫穿〕土建工程目部 平安方案發(fā)布令上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)公共管廊目華路、南河路〔管架貫穿〕土建工程工程于2007年11參加人員簽字：工程經(jīng)理工程機(jī)管員工程副經(jīng)理工程技術(shù)員工程工程師工程材料員工程平安員工程預(yù)算員工程施工員工程資料員工程質(zhì)量員 紅陽建設(shè)集團(tuán)上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)公共管廊目華路、南河路〔管架貫穿〕土建工程目部 2007年12月10日 上海化學(xué)工業(yè)區(qū)公共管廊目華路、南河路〔管架貫穿〕土建工程工程通過工程部安保內(nèi)部發(fā)布令上海化學(xué)工業(yè)區(qū)公共管廊目華路、南河路〔管架貫穿〕土建工程工程于2007職務(wù)姓名職務(wù)姓名工程經(jīng)理工程質(zhì)量員工程副經(jīng)理工程機(jī)管員工程工程師工程技術(shù)員工程平安員工程材料員工程施工員工程預(yù)算員工程資料員 紅陽建設(shè)集團(tuán)上海化學(xué)工業(yè)區(qū)公共管廊目華路、南河路〔管架貫穿〕土建工程目部 2007年12月10日 上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)公共管廊目華路、南河路〔管架貫穿〕土建工程工程通過公司安保內(nèi)審發(fā)布令上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)公共管廊目華路、南河路〔管架貫穿〕土建工程工程于200職稱姓名職稱姓名質(zhì)安科長內(nèi)審員內(nèi)審員資料員工程經(jīng)理施工員工程副經(jīng)理技術(shù)員工程工程師綜治辦平安員機(jī)管員 紅陽建設(shè)集團(tuán)上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)公共管廊目華路、南河路〔管架貫穿〕土建工程工程部 2008年3月15日 公司營業(yè)執(zhí)照資質(zhì)證書紅陽建設(shè)集團(tuán)施工合同紅陽建設(shè)集團(tuán)內(nèi)審報(bào)告紅陽建設(shè)集團(tuán)目錄1、工程部管理評審方案2、工程部管理評審記錄3、工程部上報(bào)公司內(nèi)部審核申請表4、審核組人員名單〔及審核組織長任命書〕5、施工現(xiàn)場平安生產(chǎn)保證體系內(nèi)部審核方案6、簽到單7、內(nèi)部平安審核體系審核記錄8、內(nèi)審不合格報(bào)告施工現(xiàn)場平安生產(chǎn)保證體系管理評審方案一、主體：為安保體系上報(bào)公司內(nèi)審及外審機(jī)構(gòu)進(jìn)行外審二、目的：通過安保的貫徹，使我們的平安管理工作更加完善，進(jìn)一步引導(dǎo)施工現(xiàn)場平安生產(chǎn)上水平、上臺(tái)階，走上標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化的管理道路。三、依據(jù)：1、由工程經(jīng)理簽發(fā)的平安管理目標(biāo)的工作落實(shí)情況2、從開工到目前為止安保體系運(yùn)行中，平進(jìn)工程部檢查中存在問題及上級(jí)部門檢查時(shí)提出的整改意見。3、DGJ08-903-2003體系標(biāo)準(zhǔn)及施工現(xiàn)場平安生產(chǎn)保證體系程序文件。四、時(shí)間及地點(diǎn)：管理評審將定于2008年3五、參加會(huì)議人員：工程經(jīng)理： 工程副經(jīng)理兼工程工程師： 平安員： 材料員： 技術(shù)員：施工員： 質(zhì)量員： 資料員：六、議程：1、工程經(jīng)理主持評審會(huì)議的開始；2、工程副經(jīng)理作安保體系總體運(yùn)行情況的報(bào)告；3、有關(guān)人員依次作各自的安保體系運(yùn)行情況的報(bào)告；4、工程經(jīng)理作總結(jié)發(fā)言。編制人：審批人：200施工現(xiàn)場平安生產(chǎn)保證體系公司內(nèi)部認(rèn)證申請表申請單位名稱紅陽建設(shè)集團(tuán)施工現(xiàn)場名稱上海化學(xué)工業(yè)區(qū)公共管廊目華路、南河路〔管架貫穿〕土建工程施工現(xiàn)場地址上海化學(xué)工業(yè)區(qū)聯(lián)系人胡金國工程概況建設(shè)單位上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)公共管廊建筑面積1700設(shè)計(jì)單位上海工程化學(xué)設(shè)計(jì)院結(jié)構(gòu)類型混凝土框架結(jié)構(gòu)監(jiān)理單位上海環(huán)亞工程咨詢監(jiān)理地下層數(shù)與深度開工日期200地上層數(shù)與高度21設(shè)計(jì)竣工時(shí)間200形象進(jìn)度申請審核時(shí)間200平安體系標(biāo)準(zhǔn)DGJ08-903-2003申請工程部說明：1、授權(quán)限_胡金國_同志〔申請認(rèn)證施工現(xiàn)場工程經(jīng)理〕為我方代表，負(fù)責(zé)認(rèn)證審核工作的申請和認(rèn)證有效期內(nèi)的各項(xiàng)事務(wù)；2、及時(shí)向認(rèn)證審核機(jī)構(gòu)通報(bào)有關(guān)的重要平安信息3、其他。申請單位法定代表人簽名： 年月日〔蓋章〕管理評審記錄日期200地點(diǎn)工程部會(huì)議室出席人員：〔附后〕主持人胡金國記錄人呂志橋評審內(nèi)容：一、首先由工程部經(jīng)理胡金國介紹了這次評審的主題、目的和意義。二、工程副經(jīng)理呂志橋介紹了鶴鳴新村工程平安管理目標(biāo)的實(shí)施情況。三、工程部副經(jīng)理呂志橋作平安保證體系運(yùn)行情況報(bào)告，本工程自開工至今安保體系運(yùn)行情況有效，在實(shí)施過程中，運(yùn)用由“方案、實(shí)施、檢查、處理〞諸環(huán)節(jié)構(gòu)成的PDCA動(dòng)態(tài)循環(huán)的管理模式，建立體系，依法辦事，表達(dá)了“預(yù)防為主〞的思想，把握重點(diǎn)。四、由平安員俞可琦作內(nèi)部審核報(bào)告，這次審內(nèi)于4月15日進(jìn)行為一天的審核。審核是未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，涉及要求3.1—，說明施工現(xiàn)象平安生產(chǎn)保證體系運(yùn)行有效。五、由工程副經(jīng)理目呂志橋作糾正和預(yù)防打措施落實(shí)情況的匯報(bào)，工程部在平時(shí)的檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患和不合格項(xiàng)，都根據(jù)“立項(xiàng)、整改、復(fù)查、消項(xiàng)〞的原那么，實(shí)施封閉管理。對重復(fù)的隱患和不合格項(xiàng)，還調(diào)查其原因，并制定糾正措施，實(shí)施控制，明確了糾正措施的執(zhí)行及其有效和可行性。六、工程副經(jīng)理呂志橋管理評審的總結(jié)發(fā)言，同意本工程部報(bào)請公司進(jìn)行平安生產(chǎn)體系內(nèi)部審核。公司內(nèi)部平安生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位〔部門〕： 平安保證要求：3.1總要求3.2籌劃 審核時(shí)間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.1.1總要求工程經(jīng)理部是否建立了文件化的安保體系，并進(jìn)行持續(xù)改良。是否按要素要求對安保體系進(jìn)行PDCA循環(huán)。3.2籌劃1、制定的平安目標(biāo)是否與公司管理方針、目標(biāo)協(xié)調(diào)一致，平安指標(biāo)值和管理目標(biāo)是否完整和切合工程部實(shí)際情況，是否可以測量〔定量化〕。2、是否按59-99平安檢查標(biāo)準(zhǔn)要求，在工程經(jīng)理部內(nèi)按層次和崗位在職能上分解、展開并實(shí)施考核。3、工程平安管理目標(biāo)是否讓全體員工所了解并執(zhí)行。與工程經(jīng)理交談體系如何建立、籌劃、運(yùn)行實(shí)施情況。同上。查平安保證方案中的平安目標(biāo)。查平安目標(biāo)分解、考核表。分別找管理人員與工人班組長交談。注釋：B評估1=符合要求2=根本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部平安生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位〔部門〕平安保證要求：3.2籌劃3.2.2、3.2.3審核時(shí)間:年月日審核提示檢查表審核記錄B1、是否對施工不同階段的危險(xiǎn)源、不利環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評價(jià)和控制，籌劃后制定的方案。2、是否對危險(xiǎn)源和不利環(huán)境因素進(jìn)行不斷識(shí)別、評價(jià)、更新。1、是否建立適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)和其他的文件，收集識(shí)別渠道。2、文件是否向有關(guān)人員和相關(guān)方〔供給商、分包方、業(yè)主、監(jiān)理等〕傳遞信息。查危險(xiǎn)源識(shí)別、評價(jià)、控制清單，評價(jià)、論證記錄。查控制籌劃后制定的方案查更新記錄。查文件管理制度的清單、文件的學(xué)習(xí)、傳達(dá)記錄。查平安目標(biāo)分解、考核表。注釋：B評估1=符合要求2=根本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部平安生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位〔部門〕： 平安保證要求：3.2籌劃3.2.4 審核時(shí)間： 年月日審核提示檢查表審核記錄B1、是否按標(biāo)準(zhǔn)要求在工程設(shè)計(jì)、施工條件變化時(shí)，安保方案及時(shí)進(jìn)行評審修訂。2、是否有收發(fā)文記錄。3、安保方案修改后是否進(jìn)行重新審批。有無組織評審及修訂記錄。查有無重新審批或備案記錄查安保方案收、發(fā)文記錄。查審核、審批記錄。注釋：B評估1=符合要求2=根本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部平安生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位〔部門〕： 平安保證要求：3.3實(shí)施3.3.1組織機(jī)構(gòu)審核時(shí)間： 年月日審核提示檢查表審核記錄B1、是否規(guī)定了各崗位的職責(zé)權(quán)限、相互關(guān)系規(guī)定是否明確、合理，平安員能否正確有效地行使其職責(zé)。2、是否配備了足夠的資源。2、是否配備了規(guī)定數(shù)量的專職平安管理人員。查平安生產(chǎn)責(zé)任制和平安貫標(biāo)職責(zé)權(quán)限，交底與責(zé)任人確實(shí)認(rèn)簽字手續(xù)齊備。查機(jī)械設(shè)備清單，平安防護(hù)措施清單，檢測工具清單，管理人員名冊，平安技術(shù)措施清單，勞動(dòng)保護(hù)用品清單，平安文明施工預(yù)算。查專〔兼〕職平安員名單及上崗證書。注釋：B評估1=符合要求2=根本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部平安生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位〔部門〕： 平安保證要求：3.3實(shí)施3.3.2平安教育 審核時(shí)間： 年月日審核提示檢查表審核記錄B1、是否制定了平安教育制度。2、是否對員工進(jìn)行了教育和培訓(xùn)。3、是否對教育培訓(xùn)的有效性進(jìn)行考核。4、工程經(jīng)理等管理人員是否經(jīng)過教育培訓(xùn)及復(fù)訓(xùn)，特殊工種、中小型機(jī)械操作工及監(jiān)控人員是否持證上崗。5、是否對新工人三級(jí)教育。6、是否進(jìn)行了分層次貫標(biāo)教育。查平安教育制度，如采用公司制度，但需有工程部的教育方案查經(jīng)常性、季節(jié)性、節(jié)假日、針對性、新文件、新標(biāo)準(zhǔn)等的教育記錄，查勞動(dòng)保護(hù)教育卡。查員工考試、考核記錄。查工程經(jīng)理等管理人員上崗證及復(fù)訓(xùn)記錄，查特殊工種、中小型機(jī)械操作上工及監(jiān)控人員上崗證書及復(fù)訓(xùn)記錄。查三級(jí)教育卡及考試記錄。查貫標(biāo)實(shí)施前的教育記錄。注釋：B評估1=符合要求2=根本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部平安生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位〔部門〕： 平安保證要求：3.3實(shí)施3.3.3文件控制 審核時(shí)間： 年月日審核提示檢查表審核記錄B1、是否編制了文件控制程序〔規(guī)定〕。2、工程部發(fā)布的文件是否進(jìn)行審核、審批、修訂后是否進(jìn)行確認(rèn)。3、是否對文件進(jìn)行了標(biāo)識(shí)。4、是否編制了工程部適用、現(xiàn)時(shí)、有效的文件清單，內(nèi)容是否齊全。5、現(xiàn)場是否配備文件的有效版本，作廢文件是否標(biāo)識(shí)或收回。查控制要求或有關(guān)管理規(guī)定。查審核、審批記錄，查確認(rèn)記錄。查文件標(biāo)識(shí)，抽局部文件。查經(jīng)確認(rèn)的文件清單。抽查現(xiàn)時(shí)、有效的文件，查作廢文件收回記錄或作廢標(biāo)識(shí)〔作廢章〕。注釋：B評估1=符合要求2=根本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部平安生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位〔部門〕： 平安保證要求：3.3實(shí)施3.3.4采購 審核時(shí)間： 年月日審核提示檢查表審核記錄B1、是否制定了平安物資采購驗(yàn)證程序〔規(guī)定〕。2、是否建立了合格供給商名錄。3、是否對工程部自行采購的平安物資供給商進(jìn)行業(yè)績評價(jià)。4、采購資料是否符合要求，審批手續(xù)是否齊全。5、平安物資是否在合格供給商名錄中采購。6、企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)移或調(diào)撥的平安物資是否作了檢查驗(yàn)收劃抽樣復(fù)試。7、如不在合格供給商名錄中采購平安物資是否對供給商進(jìn)行了應(yīng)急評價(jià)。8、是否對供給商進(jìn)行定期業(yè)績評價(jià)。9、是否對平安物資進(jìn)行進(jìn)場驗(yàn)證的抽樣檢驗(yàn)。10、對分包方平安物資是否進(jìn)行了控制。11、是否對平安物資和檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行了標(biāo)識(shí)。查安保體系文件〔規(guī)定〕。查是否建立合格供給商名錄。查供給商業(yè)績評價(jià)記錄。查采購方案、合同審批記錄。查相關(guān)平安物資的發(fā)票〔供貨單〕。查驗(yàn)收資料及調(diào)撥單.查供給商應(yīng)急評價(jià)記錄。查定期業(yè)績評價(jià)記錄。查驗(yàn)收證、抽樣檢驗(yàn)記錄。查采購資料、合同的簽認(rèn)記錄，查材料的共同驗(yàn)證記錄。查物資標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)〔牌、表等〕。注釋：B評估1=符合要求2=根本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部平安生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位〔部門〕： 平安保證要求：3.3實(shí)施3.3.3分包控制 審核時(shí)間： 年月日審核提示檢查表審核記錄B1、是否制定了分包方控制的程序。2、是否建立了合格分包方名錄。3、是否對不在合格分包方在使用前進(jìn)行應(yīng)急評價(jià)。4、是否對分包方簽定了平安生產(chǎn)協(xié)議，是否簽訂了分包合同，合同是否符合要求。5、對分包方的平安技術(shù)方案〔措施是否進(jìn)行審批〕。6、是否對分包方的設(shè)備、設(shè)施和平安物資進(jìn)行難和檢驗(yàn)。7、是否對他包方的人員進(jìn)行了平安教育和平安交底手續(xù)是否齊全。8、是否對分包方進(jìn)行了過程控制。9、是否對分包方進(jìn)行了定期業(yè)績評價(jià)。查體系文件〔規(guī)定〕。查合格分包名錄。查分包方應(yīng)急評價(jià)記錄。查平安協(xié)議，工程合同，分包內(nèi)容與平安協(xié)議書上內(nèi)容是否相一致、合同期限。查審批記錄。查驗(yàn)證、檢驗(yàn)記錄。查教育及交底記錄。查檢查記錄及生產(chǎn)例會(huì)記錄。查定斯業(yè)績評價(jià)記錄。注釋：B評估1=符合要求2=根本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部平安生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位〔部門〕： 平安保證要求：3.3實(shí)施3.3.6過程控制 審核時(shí)間： 年月日審核提示檢查表審核記錄B1、是否編制各種施工方案、專項(xiàng)技術(shù)措施，規(guī)章、制度。對特殊“四新〞施工是否編制新的作業(yè)指導(dǎo)書。2、方案、措施是否具有針對性、操作性。3、是否對關(guān)鍵危險(xiǎn)部位、過程監(jiān)控。4、是否進(jìn)行分部、分項(xiàng)、分工種平安交底。5、是否對重點(diǎn)防火部們和平安物資進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、防護(hù)。6、動(dòng)火是否經(jīng)過分級(jí)審批。7、消防設(shè)施配備是否齊全。查平安技術(shù)措施清單〔強(qiáng)制性條件文中規(guī)定的是否在專項(xiàng)和文明施工措施清單〕，查各項(xiàng)管理制度作業(yè)指導(dǎo)書、平安過程控制。查方案、措施。查監(jiān)控記錄。查平安分部、分項(xiàng)、分工種平安交底記錄。巡視現(xiàn)場。查動(dòng)火證。巡視現(xiàn)場。注釋：B評估1=符合要求2=根本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部平安生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位〔部門〕： 平安保證要求：3.3實(shí)施3.3.6過程控制 審核時(shí)間： 年月日審核提示檢查表審核記錄B8、是否對周邊道路與管線制定采取了相應(yīng)措施。9、是否對施工現(xiàn)場環(huán)境進(jìn)行控制。10、對基坑施工引起的地面沉降，周邊建筑物傾斜、開裂進(jìn)行控制。11、是否對臨時(shí)設(shè)施〔活動(dòng)房、圍墻〕的施工、使用、撤除進(jìn)行控制。12、是否對進(jìn)行腳手架、模板撤除的申請，并進(jìn)行審批。13、現(xiàn)場“五有〞設(shè)施是否齊全。14、是否制定了班前活動(dòng)制度，并開展三上崗一講評活動(dòng)。查安保方案巡視現(xiàn)場巡視現(xiàn)場〔節(jié)約級(jí)源、落手清、文明衛(wèi)生、粉塵控制、廢污水排放控制、廢油排放、噪音測試記錄、商品砂漿使用〕。查方案及實(shí)施記錄。查活動(dòng)房搭設(shè)方案、驗(yàn)收手續(xù)及過程監(jiān)控記錄。查申請書及審批記錄。巡視現(xiàn)場。查班前活動(dòng)制度和記錄，查三上崗一講活動(dòng)記錄。注釋：B評估1=符合要求2=根本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部平安生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位〔部門〕 平安保證要求：3.3實(shí)施3.3.6過程控制 審核時(shí)間： 年月日審核提示檢查表審核記錄B15、是否制定設(shè)備、設(shè)施的驗(yàn)收制度。16、是否對設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行維修、保養(yǎng)。17、是否對設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收、檢測、標(biāo)識(shí)。查檢驗(yàn)保養(yǎng)制度。查保養(yǎng)方案及平時(shí)日常維修保養(yǎng)記錄。查大型機(jī)械的企業(yè)內(nèi)部驗(yàn)收記錄及法定檢測機(jī)構(gòu)檢測報(bào)告；查施工升降機(jī)每三個(gè)月一次的轎廂墜落實(shí)驗(yàn)記錄；查使用腳手架的分階段驗(yàn)收記錄；查附著式腳手架的驗(yàn)收記錄；查鋼平臺(tái)驗(yàn)收記錄；查施工用電驗(yàn)收記錄。注釋：B評估1=符合要求2=根本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部平安生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位〔部門〕： 平安保證要求：3.3實(shí)施3.3.7事故與救審核時(shí)間： 年月日審核提示檢查表審核記錄B1、是否制定各種應(yīng)急救援預(yù)案，準(zhǔn)備了救援物資并在事故發(fā)生時(shí)組織實(shí)施，是否配備了足夠的救援的人力資源。2、是否對應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行演練，必要時(shí)并對預(yù)案進(jìn)行修訂。3、對工傷事故調(diào)查分折是否積極配合和制定糾正、預(yù)防措施。查應(yīng)急救援預(yù)案；查救援物資清單；巡視現(xiàn)場；查救援人員組織網(wǎng)絡(luò)名單。查各種預(yù)案的演練記錄，查修訂記錄。查工傷事故、月報(bào)表及工傷事故登記表；查糾正、預(yù)防措施。注釋：B評估1=符合要求2=根本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部平安生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位〔部門〕 平安保證要求：3.4檢查與改良3.4.1平安教育審核時(shí)間：年月日審核提示檢查表審核記錄B1、是否制定了平安生產(chǎn)定期檢查制度，檢查內(nèi)容是否齊全，參加人員、頻次是否確定，專項(xiàng)檢查有否明確。2、是否按平安檢查制定進(jìn)行平安檢查。3、是否按JGJ59-99標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了評分。4、政府〔環(huán)?！巢块T來工地檢查記錄。5、查企業(yè)上級(jí)來工地檢查記錄。6、平安檢查中發(fā)現(xiàn)的問題是否按三定原那么進(jìn)行處置、糾正、重新檢驗(yàn)和驗(yàn)證，并采取了糾正和預(yù)防措施。查平安生產(chǎn)定期檢查制度。查平安定期檢查記錄。查平安檢查評分表〔原那么上每月進(jìn)行一次評分〕。查糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施、難記錄；查重新檢驗(yàn)記錄。查記錄。查記錄。注釋：B評估1=符合要求2=根本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部平安生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位〔部門〕：平安保證要求：3.4檢查與改良3.4.2糾正預(yù)防審核時(shí)間：年月日審核提示檢查表審核記錄B1、是否規(guī)定了糾正預(yù)防措施的制定、實(shí)施、驗(yàn)證人員及職責(zé)。2、是否對不合格、事故、險(xiǎn)肇事故進(jìn)行了原因分折。3、是否對不合格、事故、險(xiǎn)肇事故是否制定了糾正、預(yù)防并進(jìn)行了實(shí)施、難并按時(shí)完成。4、是否對潛在的不合格制定、實(shí)施、驗(yàn)證了預(yù)防措施。5、是否對平安檢測設(shè)備、工具進(jìn)行控制。查平安保證方案〔規(guī)定〕。查糾正和預(yù)防措施記錄表。查糾正措施、實(shí)施記錄、驗(yàn)證記錄。查預(yù)防措施表。查平安檢測設(shè)備、工具一覽表；查平安檢測設(shè)備、工具檢定證書、維護(hù)記錄和標(biāo)識(shí)。注釋：B評估1=符合要求2=根本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部平安生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位〔部門〕：平安保證要求：3.4檢查與改良3.4.3內(nèi)審審核時(shí)間：年月日審核提示檢查表審核記錄B1、是否有詳細(xì)的審核方案并覆蓋標(biāo)準(zhǔn)檢定的要素。2、內(nèi)審員是否經(jīng)過正規(guī)培訓(xùn)持證上崗，并與受審核的部門或崗位無直接責(zé)任關(guān)系。3、檢查表編制是否符合要求，審核記錄是否具有追塑性。4、不合格報(bào)告及對不合格問題，制定、實(shí)施、驗(yàn)證糾正措施的記錄是否標(biāo)準(zhǔn)、齊全、有效。5、內(nèi)審報(bào)告，是否有關(guān)于審核情況簡述、主要存在問題描述、糾正措施制定、實(shí)施與復(fù)查情況的記述，以及平安保證體系的有效性、充分性、適應(yīng)性的評價(jià)。6、內(nèi)審報(bào)告的審核、審批是否符合規(guī)定的要求。查各階段內(nèi)審方案的編制。查閱證書。查審核記錄表內(nèi)的查什么，怎么查抽樣數(shù)量等，審核記錄中時(shí)間、地點(diǎn)、人物等的記錄內(nèi)容完善。查不合格報(bào)告。查內(nèi)審報(bào)告。查內(nèi)審報(bào)告。注釋：B評估1=符合要求2=根本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部平安生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位〔部門〕 平安保證要求：3.4檢查與改良3.4.4評估審核時(shí)間：年月日審核提示檢查表審核記錄B1、是否對平安評估的頻次進(jìn)行籌劃。2、是否按籌劃的時(shí)間間隔進(jìn)行了平安評估。3、評估內(nèi)容是否充分。4、是否有有效性、充分性、適宜性的描述；是否有安保體系運(yùn)行中存在問題的描述及采取糾正、預(yù)防措施、完成期限、驗(yàn)證要求。查整個(gè)施工工期平安評估方案〔或表達(dá)在平安方案內(nèi)〕查平安評估記錄。查平安評估記錄。查平安評估記錄。注釋：B評估1=符合要求2=根本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部平安生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位〔部門〕：平安保證要求：3.4檢查與改良3.4.5記錄審核時(shí)間：年月日審核提示檢查表審核記錄B1、是否制定了平安記錄控制程序。2、是否對工程所使用的平安記錄進(jìn)行了編制、匯總。3、平安記錄是否符合有關(guān)部門規(guī)定。4、平安記錄是否準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、清晰、標(biāo)志明確，是否有追塑性；是否進(jìn)行收集整理；是否對平安記錄進(jìn)行了標(biāo)識(shí)。5、平安記錄是否便于存取、查詢。6、平安記錄是否妥善保管。查平安保證方案〔規(guī)定〕。查平安記錄清單。抽查相關(guān)平安記錄。抽查相關(guān)平安記錄。查平安記錄目錄。查記錄儲(chǔ)存環(huán)境。注釋：B評估1=符合要求2=根本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：施工現(xiàn)場平安生產(chǎn)保證體系內(nèi)部審核方案審核編號(hào)：YJ2021受審核施工現(xiàn)場：上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)公共管廊目華路、南河路〔管架貫穿〕土建工程受審核現(xiàn)場地址；上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)審核日期：200審核目的：施工現(xiàn)場平安生產(chǎn)體系內(nèi)部審核審核依據(jù)：DGJ08-903-2003標(biāo)準(zhǔn)、施工現(xiàn)場平安生產(chǎn)保證方案〔第一版〕審核組成員：楊幼生楊忠具體安排： 8:00——8:00 首次會(huì)議 8:30——10:00 現(xiàn)場巡視 與工程經(jīng)理交談 10:00——11:30 材料員〔3.3.4〕 11:30——12:30 午餐、休息 12:30——15:30 平安員〔3.3.2〕—〔3.3.7〕 平安員〔3.4〕—〔3.4.5〕 工程副經(jīng)理(3.1)—(3.4.5) 15:30——16:00 內(nèi)審組內(nèi)部交流、小結(jié) 16:00——17:00 末次會(huì)議工程部 內(nèi)審組負(fù)責(zé)人〔簽字〕： 組長〔簽字〕 年月日 年月日任命書紅建發(fā)〔2007〕38號(hào)經(jīng)研究決定：任命楊優(yōu)根同志為施工現(xiàn)場安保體系審核小組組長，主持上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)公共管廊目華路、南河路〔管架貫穿〕土建工程內(nèi)部審核工作。紅陽建設(shè)集團(tuán)〔公司蓋章〕200關(guān)于對上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)公共管廊目華路、南河路〔管架貫穿〕土建工程進(jìn)行施工現(xiàn)場平安生產(chǎn)保證體系內(nèi)部審核通知 紅建發(fā)〔2021〕39號(hào)為確保工程施工現(xiàn)場平安生產(chǎn)保證體系持續(xù)有效的運(yùn)行，進(jìn)一步提高運(yùn)行質(zhì)量，依據(jù)DGJ08-903-2003標(biāo)準(zhǔn)、施工現(xiàn)場平安生產(chǎn)保證方案及公司現(xiàn)場平安生產(chǎn)體系程序文件的規(guī)定，決定對?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)公共管廊目華路、南河路〔管架貫穿〕土建工程進(jìn)行平安生產(chǎn)體系內(nèi)部審核。1、審核目的：確定實(shí)現(xiàn)平安管理的有效性，驗(yàn)證安保方案活動(dòng)及其結(jié)果是否符合規(guī)定要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)平安管理是的問題加以糾正和預(yù)防，從而保證平安體系持續(xù)有效地運(yùn)行。2、審核性質(zhì)：例行內(nèi)部平安體系審核，上報(bào)主管審核機(jī)械進(jìn)行外審。3、審核范圍：16要素〔3.3.5無分包〕4、審核依據(jù)：DGJ08-903-2003，施工現(xiàn)場平安保證方案，公司施工現(xiàn)場平安生產(chǎn)保證體系程序文件及國家有關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。5、審核時(shí)間：2007年6、審核組長：楊優(yōu)根審核員：楊幼生楊忠請工程部認(rèn)真做好審核準(zhǔn)備工作！ 紅陽建設(shè)集團(tuán) 〔公司蓋章〕 年月日紅陽建設(shè)集團(tuán) 簽到單會(huì)議〔培訓(xùn)〕的內(nèi)容：首次會(huì)議會(huì)議〔培訓(xùn)〕的時(shí)間：8:00∽8:30主持人：姓名單位職務(wù)〔職稱〕紅陽建設(shè)集團(tuán)上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)公共管廊目華路、南河路〔管架貫穿〕土建工程工地工程部紅陽建設(shè)集團(tuán)上海化學(xué)工業(yè)區(qū)公共管廊目華路、南河路〔管架貫穿〕土建工程工地工程部紅陽建設(shè)集團(tuán)上海化學(xué)工業(yè)區(qū)公共管廊目華路、南河路〔管架貫穿〕土建工程工地工程部紅陽建設(shè)集團(tuán)上海化學(xué)工業(yè)區(qū)公共管廊目華路、南河路〔管架貫穿〕土建工程工地工程部紅陽建設(shè)集團(tuán)上海化學(xué)工業(yè)區(qū)公共管廊目華路、南河路〔管架貫穿〕土建工程工地工程部紅陽建設(shè)集團(tuán)上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)公共管廊目華路、南河路〔管架貫穿〕土建工程工地工程部紅陽建設(shè)集團(tuán)上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)公共管廊目華路、南河路〔管架貫穿〕土建工程工地工程部紅陽建設(shè)集團(tuán)上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)公共管廊目華路、南河路〔管架貫穿〕土建工程工地工程部紅陽建設(shè)集團(tuán)上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)公共管廊目華路、南河路〔管架貫穿〕土建工程工地工程部紅陽建設(shè)集團(tuán)紅陽建設(shè)集團(tuán)紅陽建設(shè)集團(tuán)紅陽建設(shè)集團(tuán) 簽到單會(huì)議〔培訓(xùn)〕的內(nèi)容：末次會(huì)議會(huì)議〔培訓(xùn)〕的時(shí)間：晚上16:00～17:00主持人：姓名單位職務(wù)〔職稱〕紅陽建設(shè)集團(tuán)上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)公共管廊目華路、南河路〔管架貫穿〕土建工程工地工程部紅陽建設(shè)集團(tuán)上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)公共管廊目華路、南河路〔管架貫穿〕土建工程工地工程部紅陽建設(shè)集團(tuán)上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)公共管廊目華路、南河路〔管架貫穿〕土建工程工地工程部紅陽建設(shè)集團(tuán)上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)公共管廊目華路、南河路〔管架貫穿〕土建工程工地工程部紅陽建設(shè)集團(tuán)上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)公共管廊目華路、南河路〔管架貫穿〕土建工程工地工程部紅陽建設(shè)集團(tuán)上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)公共管廊目華路、南河路〔管架貫穿〕土建工程工地工程部紅陽建設(shè)集團(tuán)上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)公共管廊目華路、南河路〔管架貫穿〕土建工程工地工程部紅陽建設(shè)集團(tuán)上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)公共管廊目華路、南河路〔管架貫穿〕土建工程工地工程部紅陽建設(shè)集團(tuán)上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)公共管廊目華路、南河路〔管架貫穿〕土建工程工地工程部紅陽建設(shè)集團(tuán)紅陽建設(shè)集團(tuán)紅陽建設(shè)集團(tuán)公司內(nèi)部平安生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位〔部門〕： 平安保證要求：3.1總要求3.2籌劃 審核時(shí)間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.1.1總要求工程經(jīng)理部是否建立了文件化的安保體系，并進(jìn)行持續(xù)改良。是否按要素要求對安保體系進(jìn)行PDCA循環(huán)。3.2籌劃1、制定的平安目標(biāo)是否與公司管理方針、目標(biāo)協(xié)調(diào)一致，平安指標(biāo)值和管理目標(biāo)是否完整和切合工程部實(shí)際情況，是否可以測量〔定量化〕。2、是否按59-99平安檢查標(biāo)準(zhǔn)要求，在工程經(jīng)理部內(nèi)按層次和崗位在職能上分解、展開并實(shí)施考核。3、工程平安管理目標(biāo)是否讓全體員工所了解并執(zhí)行。與工程經(jīng)理交談體系如何建立、籌劃、運(yùn)行實(shí)施情況。同上。查平安保證方案中的平安目標(biāo)。查平安目標(biāo)分解、考核表。分別找管理人員與工人班組長交談。注釋：B評估1=符合要求2=根本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部平安生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位〔部門〕平安保證要求：3.2籌劃3.2.2、3.2.3審核時(shí)間:年月日審核提示檢查表審核記錄B1、是否對施工不同階段的危險(xiǎn)源、不利環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評價(jià)和控制，籌劃后制定的方案。2、是否對危險(xiǎn)源和不利環(huán)境因素進(jìn)行不斷識(shí)別、評價(jià)、更新。1、是否建立適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)和其他的文件，收集識(shí)別渠道。2、文件是否向有關(guān)人員和相關(guān)方〔供給商、分包方、業(yè)主、監(jiān)理等〕傳遞信息。查危險(xiǎn)源識(shí)別、評價(jià)、控制清單，評價(jià)、論證記錄。查控制籌劃后制定的方案查更新記錄。查文件管理制度的清單、文件的學(xué)習(xí)、傳達(dá)記錄。查平安目標(biāo)分解、考核表。注釋：B評估1=符合要求2=根本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：內(nèi)部平安生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位〔部門〕： 平安保證要求：3.2籌劃3.2.4 審核時(shí)間： 年月日審核提示檢查表審核記錄B1、是否按標(biāo)準(zhǔn)要求在工程設(shè)計(jì)、施工條件變化時(shí)，安保方案及時(shí)進(jìn)行評審修訂。2、是否有收發(fā)文記錄。3、安保方案修改后是否進(jìn)行重新審批。有無組織評審及修訂記錄。查有無重新審批或備案記錄查安保方案收、發(fā)文記錄。查審核、審批記錄。注釋：B評估1=符合要求2=根本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：司內(nèi)部平安生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位〔部門〕： 平安保證要求：3.3實(shí)施3.3.1組織機(jī)構(gòu)審核時(shí)間： 年月日審核提示檢查表審核記錄B1、是否規(guī)定了各崗位的職責(zé)權(quán)限、相互關(guān)系規(guī)定是否明確、合理，平安員能否正確有效地行使其職責(zé)。2、是否配備了足夠的資源。2、是否配備了規(guī)定數(shù)量的專職平安管理人員。查平安生產(chǎn)責(zé)任制和平安貫標(biāo)職責(zé)權(quán)限，交底與責(zé)任人確實(shí)認(rèn)簽字手續(xù)齊備。查機(jī)械設(shè)備清單，平安防護(hù)措施清單，檢測工具清單，管理人員名冊，平安技術(shù)措施清單，勞動(dòng)保護(hù)用品清單，平安文明施工預(yù)算。查?！布妗陈毱桨矄T名單及上崗證書。注釋：B評估1=符合要求2=根本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部平安生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位〔部門〕： 平安保證要求：3.3實(shí)施3.3.2平安教育 審核時(shí)間： 年月日審核提示檢查表審核記錄B1、是否制定了平安教育制度。2、是否對員工進(jìn)行了教育和培訓(xùn)。3、是否對教育培訓(xùn)的有效性進(jìn)行考核。4、工程經(jīng)理等管理人員是否經(jīng)過教育培訓(xùn)及復(fù)訓(xùn)，特殊工種、中小型機(jī)械操作工及監(jiān)控人員是否持證上崗。5、是否對新工人三級(jí)教育。6、是否進(jìn)行了分層次貫標(biāo)教育。查平安教育制度，如采用公司制度，但需有工程部的教育方案查經(jīng)常性、季節(jié)性、節(jié)假日、針對性、新文件、新標(biāo)準(zhǔn)等的教育記錄，查勞動(dòng)保護(hù)教育卡。查員工考試、考核記錄。查工程經(jīng)理等管理人員上崗證及復(fù)訓(xùn)記錄，查特殊工種、中小型機(jī)械操作上工及監(jiān)控人員上崗證書及復(fù)訓(xùn)記錄。查三級(jí)教育卡及考試記錄。查貫標(biāo)實(shí)施前的教育記錄。注釋：B評估1=符合要求2=根本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部平安生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位〔部門〕： 平安保證要求：3.3實(shí)施3.3.3文件控制 審核時(shí)間： 年月日審核提示檢查表審核記錄B1、是否編制了文件控制程序〔規(guī)定〕。2、工程部發(fā)布的文件是否進(jìn)行審核、審批、修訂后是否進(jìn)行確認(rèn)。3、是否對文件進(jìn)行了標(biāo)識(shí)。4、是否編制了工程部適用、現(xiàn)時(shí)、有效的文件清單，內(nèi)容是否齊全。5、現(xiàn)場是否配備文件的有效版本，作廢文件是否標(biāo)識(shí)或收回。查控制要求或有關(guān)管理規(guī)定。查審核、審批記錄，查確認(rèn)記錄。查文件標(biāo)識(shí)，抽局部文件。查經(jīng)確認(rèn)的文件清單。抽查現(xiàn)時(shí)、有效的文件，查作廢文件收回記錄或作廢標(biāo)識(shí)〔作廢章〕。注釋：B評估1=符合要求2=根本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部平安生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位〔部門〕： 平安保證要求：3.3實(shí)施3.3.4采購 審核時(shí)間： 年月日審核提示檢查表審核記錄B1、是否制定了平安物資采購驗(yàn)證程序〔規(guī)定〕。2、是否建立了合格供給商名錄。3、是否對工程部自行采購的平安物資供給商進(jìn)行業(yè)績評價(jià)。4、采購資料是否符合要求，審批手續(xù)是否齊全。5、平安物資是否在合格供給商名錄中采購。6、企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)移或調(diào)撥的平安物資是否作了檢查驗(yàn)收劃抽樣復(fù)試。7、如不在合格供給商名錄中采購平安物資是否對供給商進(jìn)行了應(yīng)急評價(jià)。8、是否對供給商進(jìn)行定期業(yè)績評價(jià)。9、是否對平安物資進(jìn)行進(jìn)場驗(yàn)證的抽樣檢驗(yàn)。10、對分包方平安物資是否進(jìn)行了控制。11、是否對平安物資和檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行了標(biāo)識(shí)。查安保體系文件〔規(guī)定〕。查是否建立合格供給商名錄。查供給商業(yè)績評價(jià)記錄。查采購方案、合同審批記錄。查相關(guān)平安物資的發(fā)票〔供貨單〕。查驗(yàn)收資料及調(diào)撥單.查供給商應(yīng)急評價(jià)記錄。查定期業(yè)績評價(jià)記錄。查驗(yàn)收證、抽樣檢驗(yàn)記錄。查采購資料、合同的簽認(rèn)記錄，查材料的共同驗(yàn)證記錄。查物資標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)〔牌、表等〕。注釋：B評估1=符合要求2=根本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部平安生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位〔部門〕： 平安保證要求：3.3實(shí)施3.3.3分包控制 審核時(shí)間： 年月日審核提示檢查表審核記錄B1、是否制定了分包方控制的程序。2、是否建立了合格分包方名錄。3、是否對不在合格分包方在使用前進(jìn)行應(yīng)急評價(jià)。4、是否對分包方簽定了平安生產(chǎn)協(xié)議，是否簽訂了分包合同，合同是否符合要求。5、對分包方的平安技術(shù)方案〔措施是否進(jìn)行審批〕。6、是否對分包方的設(shè)備、設(shè)施和平安物資進(jìn)行難和檢驗(yàn)。7、是否對他包方的人員進(jìn)行了平安教育和平安交底手續(xù)是否齊全。8、是否對分包方進(jìn)行了過程控制。9、是否對分包方進(jìn)行了定期業(yè)績評價(jià)。查體系文件〔規(guī)定〕。查合格分包名錄。查分包方應(yīng)急評價(jià)記錄。查平安協(xié)議，工程合同，分包內(nèi)容與平安協(xié)議書上內(nèi)容是否相一致、合同期限。查審批記錄。查驗(yàn)證、檢驗(yàn)記錄。查教育及交底記錄。查檢查記錄及生產(chǎn)例會(huì)記錄。查定斯業(yè)績評價(jià)記錄。注釋：B評估1=符合要求2=根本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部平安生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位〔部門〕： 平安保證要求：3.3實(shí)施3.3.6過程控制 審核時(shí)間： 年月日審核提示檢查表審核記錄B1、是否編制各種施工方案、專項(xiàng)技術(shù)措施，規(guī)章、制度。對特殊“四新〞施工是否編制新的作業(yè)指導(dǎo)書。2、方案、措施是否具有針對性、操作性。3、是否對關(guān)鍵危險(xiǎn)部位、過程監(jiān)控。4、是否進(jìn)行分部、分項(xiàng)、分工種平安交底。5、是否對重點(diǎn)防火部位和平安物資進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、防護(hù)。6、動(dòng)火是否經(jīng)過分級(jí)審批。7、消防設(shè)施配備是否齊全。查平安技術(shù)措施清單〔強(qiáng)制性條件文中規(guī)定的是否在專項(xiàng)和文明施工措施清單〕，查各項(xiàng)管理制度作業(yè)指導(dǎo)書、平安過程控制。查方案、措施。查監(jiān)控記錄。查平安分部、分項(xiàng)、分工種平安交底記錄。巡視現(xiàn)場。查動(dòng)火證。巡視現(xiàn)場。注釋：B評估1=符合要求2=根本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部平安生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位〔部門〕： 平安保證要求：3.3實(shí)施3.3.6過程控制 審核時(shí)間： 年月日審核提示檢查表審核記錄B8、是否對周邊道路與管線制定采取了相應(yīng)措施。9、是否對施工現(xiàn)場環(huán)境進(jìn)行控制。10、對基坑施工引起的地面沉降，周邊建筑物傾斜、開裂進(jìn)行控制。11、是否對臨時(shí)設(shè)施〔活動(dòng)房、圍墻〕的施工、使用、撤除進(jìn)行控制。12、是否對進(jìn)行腳手架、模板撤除的申請，并進(jìn)行審批。13、現(xiàn)場“五有〞設(shè)施是否齊全。14、是否制定了班前活動(dòng)制度，并開展三上崗一講評活動(dòng)。查安保方案巡視現(xiàn)場巡視現(xiàn)場〔節(jié)約級(jí)源、落手清、文明衛(wèi)生、粉塵控制、廢污水排放控制、廢油排放、噪音測試記錄、商品砂漿使用〕。查方案及實(shí)施記錄。查活動(dòng)房搭設(shè)方案、驗(yàn)收手續(xù)及過程監(jiān)控記錄。查申請書及審批記錄。巡視現(xiàn)場。查班前活動(dòng)制度和記錄，查三上崗一講活動(dòng)記錄。注釋：B評估1=符合要求2=根本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部平安生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位〔部門〕 平安保證要求：3.3實(shí)施3.3.6過程控制 審核時(shí)間： 年月日審核提示檢查表審核記錄B15、是否制定設(shè)備、設(shè)施的驗(yàn)收制度。16、是否對設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行維修、保養(yǎng)。17、是否對設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收、檢測、標(biāo)識(shí)。查檢驗(yàn)保養(yǎng)制度。查保養(yǎng)方案及平時(shí)日常維修保養(yǎng)記錄。查大型機(jī)械的企業(yè)內(nèi)部驗(yàn)收記錄及法定檢測機(jī)構(gòu)檢測報(bào)告；查施工升降機(jī)每三個(gè)月一次的轎廂墜落實(shí)驗(yàn)記錄；查使用腳手架的分階段驗(yàn)收記錄；查附著式腳手架的驗(yàn)收記錄；查鋼平臺(tái)驗(yàn)收記錄；查施工用電驗(yàn)收記錄。注釋：B評估1=符合要求2=根本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部平安生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位〔部門〕： 平安保證要求：3.3實(shí)施3.3.7事故與救審核時(shí)間： 年月日審核提示檢查表審核記錄B1、是否制定各種應(yīng)急救援預(yù)案，準(zhǔn)備了救援物資并在事故發(fā)生時(shí)組織實(shí)施，是否配備了足夠的救援的人力資源。2、是否對應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行演練，必要時(shí)并對預(yù)案進(jìn)行修訂。3、對工傷事故調(diào)查分折是否積極配合和制定糾正、預(yù)防措施。查應(yīng)急救援預(yù)案；查救援物資清單；巡視現(xiàn)場；查救援人員組織網(wǎng)絡(luò)名單。查各種預(yù)案的演練記錄，查修訂記錄。查工傷事故、月報(bào)表及工傷事故登記表；查糾正、預(yù)防措施。注釋：B評估1=符合要求2=根本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部平安生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位〔部門〕 平安保證要求：3.4檢查與改良3.4.1平安教育審核時(shí)間：年月日審核提示檢查表審核記錄B1、是否制定了平安生產(chǎn)定期檢查制度，檢查內(nèi)容是否齊全，參加人員、頻次是否確定，專項(xiàng)檢查有否明確。2、是否按平安檢查制定進(jìn)行平安檢查。3、是否按JGJ59-99標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了評分。4、政府〔環(huán)保〕部門來工地檢查記錄。5、查企業(yè)上級(jí)來工地檢查記錄。6、平安檢查中發(fā)現(xiàn)的問題是否按三定原那么進(jìn)行處置、糾正、重新檢驗(yàn)和驗(yàn)證，并采取了糾正和預(yù)防措施。查平安生產(chǎn)定期檢查制度。查平安定期檢查記錄。查平安檢查評分表〔原那么上每月進(jìn)行一次評分〕。查糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施、難記錄；查重新檢驗(yàn)記錄。查記錄。查記錄。注釋：B評估1=符合要求2=根本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部平安生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位〔部門〕：平安保證要求：3.4檢查與改良3.4.2糾正預(yù)防審核時(shí)間：年月日審核提示檢查表審核記錄B1、是否規(guī)定了糾正預(yù)防措施的制定、實(shí)施、驗(yàn)證人員及職責(zé)。2、是否對不合格、事故、險(xiǎn)肇事故進(jìn)行了原因分折。3、是否對不合格、事故、險(xiǎn)肇事故是否制定了糾正、預(yù)防并進(jìn)行了實(shí)施、難并按時(shí)完成。4、是否對潛在的不合格制定、實(shí)施、驗(yàn)證了預(yù)防措施。5、是否對平安檢測設(shè)備、工具進(jìn)行控制。查平安保證方案〔規(guī)定〕。查糾正和預(yù)防措施記錄表。查糾正措施、實(shí)施記錄、驗(yàn)證記錄。查預(yù)防措施表。查平安檢測設(shè)備、工具一覽表；查平安檢測設(shè)備、工具檢定證書、維護(hù)記錄和標(biāo)識(shí)。注釋：B評估1=符合要求2=根本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部平安生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位〔部門〕：平安保證要求：3.4檢查與改良3.4.3內(nèi)審審核時(shí)間：年月日審核提示檢查表審核記錄B1、是否有詳細(xì)的審核方案并覆蓋標(biāo)準(zhǔn)檢定的要素。2、內(nèi)審員是否經(jīng)過正規(guī)培訓(xùn)持證上崗，并與受審核的部門或崗位無直接責(zé)任關(guān)系。3、檢查表編制是否符合要求，審核記錄是否具有追塑性。4、不合格報(bào)告及對不合格問題，制定、實(shí)施、驗(yàn)證糾正措施的記錄是否標(biāo)準(zhǔn)、齊全、有效。5、內(nèi)審報(bào)告，是否有關(guān)于審核情況簡述、主要存在問題描述、糾正措施制定、實(shí)施與復(fù)查情況的記述，以及平安保證體系的有效性、充分性、適應(yīng)性的評價(jià)。6、內(nèi)審報(bào)告的審核、審批是否符合規(guī)定的要求。查各階段內(nèi)審方案的編制。查閱證書。查審核記錄表內(nèi)的查什么，怎么查抽樣數(shù)量等，審核記錄中時(shí)間、地點(diǎn)、人物等的記錄內(nèi)容完善。查不合格報(bào)告。查內(nèi)審報(bào)告。查內(nèi)審報(bào)告。注釋：B評估1=符合要求2=根本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部平安生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位〔部門〕 平安保證要求：3.4檢查與改良3.4.4評估審核時(shí)間：年月日審核提示檢查表審核記錄B1、是否對平安評估的頻次進(jìn)行籌劃。2、是否按籌劃的時(shí)間間隔進(jìn)行了平安評估。3、評估內(nèi)容是否充分。4、是否有有效性、充分性、適宜性的描述；是否有安保體系運(yùn)行中存在問題的描述及采取糾正、預(yù)防措施、完成期限、驗(yàn)證要求。查整個(gè)施工工期平安評估方案〔或表達(dá)在平安方案內(nèi)〕查平安評估記錄。查平安評估記錄。查平安評估記錄。注釋：B評估1=符合要求2=根本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部平安生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位〔部門〕：平安保證要求：3.4檢查與改良3.4.5記錄審核時(shí)間：年月日審核提示檢查表審核記錄B1、是否制定了平安記錄控制程序。2、是否對工程所使用的平安記錄進(jìn)行了編制、匯總。3、平安記錄是否符合有關(guān)部門規(guī)定。4、平安記錄是否準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、清晰、標(biāo)志明確，是否有追塑性；是否進(jìn)行收集整理；是否對平安記錄進(jìn)行了標(biāo)識(shí)。5、平安記錄是否便于存取、查詢。6、平安記錄是否妥善保管。查平安保證方案〔規(guī)定〕。查平安記錄清單。抽查相關(guān)平安記錄。抽查相關(guān)平安記錄。查平安記錄目錄。查記錄儲(chǔ)存環(huán)境。注釋：B評估1=符合要求2=根本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：紅陽建設(shè)集團(tuán)施工現(xiàn)場平安生產(chǎn)保證體系審核不合格報(bào)告受審核方上級(jí)單位審核編號(hào)受審核施工現(xiàn)場不合格報(bào)告編號(hào)陪同人員不合格事實(shí)：不符合：嚴(yán)重程度： 嚴(yán)重□ 一般□受審核施工現(xiàn)場代表〔簽字〕： 審核員〔簽字〕： 年月日 年月日原因分折：糾正措施： 受審核施工現(xiàn)場代表〔簽字〕： 年月日方案完成日期：糾正措施驗(yàn)證評價(jià)：驗(yàn)證結(jié)論：轉(zhuǎn)為合格□ 轉(zhuǎn)為一般不合格□ 保持原水平□ 審核員〔簽字〕 年月日紅陽建設(shè)集團(tuán)施工現(xiàn)場平安生產(chǎn)保證體系審核不合格報(bào)告受審核方上級(jí)單位審核編號(hào)受審核施工現(xiàn)場不合格報(bào)告編號(hào)陪同人員不合格事實(shí)：不符合：嚴(yán)重程度： 嚴(yán)重□ 一般□受審核施工現(xiàn)場代表〔簽字〕： 審核員〔簽字〕： 年月日 年月日原因分折：糾正措施： 受審核施工