項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表

附件3：《惠城區(qū)區(qū)級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表》（年度）填報(bào)單位（蓋章）:項(xiàng)目基本情況申報(bào)單位主管部門主管部門編碼項(xiàng)目名稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話項(xiàng)目屬性.新增項(xiàng)目口.延續(xù)項(xiàng)目口項(xiàng)目起止時(shí)間預(yù)算科目名稱及編碼類：款：項(xiàng)目類型.基本建設(shè)類口 其中：新建口 擴(kuò)建口 改建口.行政事業(yè)類口 其中：采購類口 修繕類口獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼類口.其他專項(xiàng)類□項(xiàng)目申請(qǐng)?jiān)颍òㄒ罁?jù)、可行性和必要性）項(xiàng)目資金情況資金來源（萬元）項(xiàng)目上年度資金本年度申請(qǐng)資金本年實(shí)際安排資金（此列由財(cái)政部門填寫）合計(jì)填寫人（簽名）：經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）預(yù)算內(nèi)收費(fèi)基金預(yù)算撥款預(yù)算外資金其他資金支出明細(xì)預(yù)算（萬元）項(xiàng)目上年度資金本年度申請(qǐng)資金測算依據(jù)及說明合計(jì)1.2.3.4.1

5.6.績效目標(biāo)情況預(yù)期目標(biāo)預(yù)期提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)的數(shù)量：項(xiàng)目支出的預(yù)期效果：保障績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)：相關(guān)管理制度：工作措施（方案、規(guī)劃等）：項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)戈U項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容開始時(shí)間完成時(shí)間1.2.3.4.績效指標(biāo)指標(biāo)名稱上年度實(shí)際水平本年度計(jì)劃完成水平指標(biāo)內(nèi)容/計(jì)算公式1.2.3.4.其他需要說明的情況審核意見區(qū)級(jí)主管部門審核意見審核人： 單位公章 年月日區(qū)財(cái)政局審核意見審核人： 單位公章 年月日注：1.本表一式兩份報(bào)區(qū)財(cái)政局。2.本表可在惠城區(qū)財(cái)政局網(wǎng)站上下載。填表人（簽名）： 填表日期： 聯(lián)系電話：填報(bào)單位負(fù)責(zé)人（簽名）:《惠城區(qū)區(qū)級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表》

填表說明本表適用于申請(qǐng)部門預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算時(shí)填報(bào)。項(xiàng)目支出是指區(qū)級(jí)部門單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)、納入?yún)^(qū)級(jí)部門預(yù)算編制范圍的項(xiàng)目支出。包括：區(qū)財(cái)政安排資金200萬元（含200萬元）以上的項(xiàng)目支出；區(qū)財(cái)政局確認(rèn)的其他重要項(xiàng)目支出。二、填寫說明（一）年度：填寫編制部門預(yù)算所屬的年份或申請(qǐng)使用專項(xiàng)資金的年份。如：2014年編制2015年部門預(yù)算，填寫“2015年“。（二）項(xiàng)目基本情況。本表“項(xiàng)目基本情況”欄的內(nèi)容與部門預(yù)算《項(xiàng)目預(yù)算支出申報(bào)表》相應(yīng)欄目內(nèi)容相符，填寫時(shí)注意兩表的銜接。.申報(bào)單位：填寫項(xiàng)目用款單位。.主管部門：填寫項(xiàng)目主管部門（一級(jí)預(yù)算單位）全稱。.主管部門編碼：按照區(qū)財(cái)政局規(guī)定的各部門預(yù)算編碼填列。.項(xiàng)目名稱：應(yīng)與項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)名稱一致。.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：填寫項(xiàng)目用款單位負(fù)責(zé)人。.聯(lián)系電話：填寫項(xiàng)目用款單位負(fù)責(zé)人的聯(lián)系電話。.項(xiàng)目屬性：分為新增項(xiàng)目和延續(xù)項(xiàng)目，在所選項(xiàng)目后面的“□”中劃“J”。其中：新增項(xiàng)目是指本年度新增的需列入本年度（部門預(yù)算）安排的項(xiàng)目；延續(xù)項(xiàng)目是指以前年度（預(yù)算）批準(zhǔn)的、在當(dāng)年度（預(yù)算中）繼續(xù)安排的項(xiàng)目。.項(xiàng)目起止時(shí)間：填寫項(xiàng)目計(jì)劃開始時(shí)間和計(jì)劃完成時(shí)間。.預(yù)算科目名稱及編碼：按照財(cái)政部統(tǒng)一的預(yù)算支出功能科目名稱及編碼填列，至款級(jí)。.項(xiàng)目類型：分為基本建設(shè)類（其中分為新建、擴(kuò)建和改建）、行政事業(yè)類（其中分為采購、修繕、獎(jiǎng)勵(lì)/補(bǔ)貼）、其他專項(xiàng)類，在所選項(xiàng)目后面的“口”中劃“J”。.項(xiàng)目申報(bào)原因：填寫項(xiàng)目申請(qǐng)?jiān)颍?xiàng)目申報(bào)依據(jù)、可行性和必要性以及有關(guān)背景情況等。（三）項(xiàng)目資金情況。.本表“項(xiàng)目資金情況”欄的內(nèi)容與部門預(yù)算《項(xiàng)目預(yù)算支出申報(bào)表》相應(yīng)欄目內(nèi)容相符，填寫時(shí)注意兩表的銜接。.測算依據(jù)及說明：需要填列所申請(qǐng)項(xiàng)目各項(xiàng)明細(xì)支出的測算依據(jù)及說明。.其他欄目按表中要求填寫。（四）績效目標(biāo)情況。.預(yù)期目標(biāo)。本欄的內(nèi)容與部門預(yù)算《項(xiàng)目預(yù)算支出申報(bào)表》相應(yīng)欄目內(nèi)容相符，填寫時(shí)注意兩表的銜接。項(xiàng)目支出績效目標(biāo)要內(nèi)容明確、細(xì)化清晰，有明確的績效總目標(biāo)和階段性（年度）績效目標(biāo)，階段性（當(dāng)年）績效目標(biāo)要根據(jù)項(xiàng)目的特性和具體實(shí)施內(nèi)容，分年度、分階段從數(shù)量、質(zhì)量、成本和時(shí)效等方面進(jìn)一步細(xì)化，形成具體可衡量的目標(biāo)任務(wù)。.保障績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施：為確保項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的支撐條件，包括項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)，相關(guān)資金、項(xiàng)目管理制度，以及工作措施（方案、規(guī)劃等）。.項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃：針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)定分階段的項(xiàng)目具體實(shí)施內(nèi)容計(jì)劃，清晰、明確填報(bào)每個(gè)階段的項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容、開始時(shí)間、完成時(shí)間。.績效指標(biāo)：結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際設(shè)定衡量預(yù)期產(chǎn)出和效果的績效指標(biāo)（個(gè)性指標(biāo)）?？冃е笜?biāo)要盡可能量化測算，能夠進(jìn)行比較、綜合、分析和評(píng)價(jià)。要分別填報(bào)每個(gè)指標(biāo)的名稱及其上年度實(shí)際完成水平、本年度計(jì)劃完成水平，并說明指標(biāo)的具體含義和計(jì)算公式。（五）其它需要說明的情況：填寫項(xiàng)目有關(guān)其他方面需要說明的情況。（六）審核意見。.主管部門審核意見：主管部門