質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系管理手冊(cè)

泰億達(dá)電氣有限公司質(zhì)量/職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊(cè)文件號(hào)TYD/QOEMS-A-20XX版本/修訂A/0實(shí)施日期20XX-03-22第37頁共92頁泰億達(dá)電氣質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系管理手冊(cè)（依據(jù)ISO9001-2021、GB/T28001-2021、ISO14001-2021標(biāo)準(zhǔn)編制）文件編號(hào)：TYD/QOEMS-A-20XX版本號(hào)：第A版編制：日期：批準(zhǔn)：王曉日期：20XX-03-2020XX年03月22日發(fā)布20XX年03月22日實(shí)施泰億達(dá)電氣發(fā)布目錄0.1前言…………………（1）0.2公司簡介……………（2）0.3質(zhì)量手冊(cè)頒布令……………………（3）0.4管理者代表、職業(yè)健康事務(wù)代表任命書…………（4）0.5質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境方針發(fā)布令……………（5）0.6組織結(jié)構(gòu)圖…………（6）0.7管理體系職能分配表………………（7~12）范圍………………（13）規(guī)范性引用文件…………………（14）術(shù)語和定義………………………（15~16）組織的環(huán)境………………………（17）4.1理解組織及其環(huán)境………………（17）4.2理解相關(guān)方需求和期望……………（18）4.3管理體系及其過程…………………（19~20）領(lǐng)導(dǎo)作用…………（21）5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾……………………（21~22）5.2管理方針……………（22~23）5.3崗位職責(zé)權(quán)限………………………（23~29）策劃………………（30）6.1應(yīng)對(duì)分析和機(jī)遇的措施……………（30~35）6.1.1總則………………（35）6.1.2環(huán)境因素…………（35~36）6.1.3危險(xiǎn)源……………（36~38）6.1.4合規(guī)義務(wù)……………(38~39）6.1.5控制措施的策劃…………………（39）6.2目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)的策劃…………………（39~41）6.3變更的策劃…………（41~42）支持………………（43）7.1資源…………………（43）7.1.1總則………………（43）7.1.2人員………………（43）7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施…………（43~44）7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境………………（44）7.1.5監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理……………（44~45）7.1.6知識(shí)管理…………（45）7.2人力資源……………（45~46）7.3意識(shí)…………………（46）7.4溝通…………………（46~48）7.5形成文件的信息……………………（48~51）運(yùn)行…………………（52）8.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃…………………（52）8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求…………………（52~54）8.3設(shè)計(jì)開發(fā)……………（54~57）8.4外部提供過程，產(chǎn)品和服務(wù)控制…………………（57~58）8.5生產(chǎn)和服務(wù)控制……………………（58~62）8.6職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系運(yùn)行控制…………（62）8.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)……………………（62~63）8.8產(chǎn)品和服務(wù)的放行…………………（64）8.9不合格輸出控制……………………（64~65）績效評(píng)價(jià)……………（66）9.1監(jiān)視測(cè)量分析和評(píng)價(jià)………………（66）9.1.2顧客滿意…………（66~67）9.1.3分析評(píng)價(jià)…………（67~68）9.1.4環(huán)境績效監(jiān)視和測(cè)量……………（68）9.1.5職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測(cè)量…………………（68~69）9.1.6合規(guī)性評(píng)價(jià)………………………（69~70）9.2內(nèi)部審核……………（70）9.3管理評(píng)審……………（71~72）改進(jìn)………………（73）10.1總則………………（73）10.2不符合和糾正措施………………（73~75）10.3持續(xù)改進(jìn)…………（75）附1程序文件清單……………………（76）附2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)工藝流程圖……………（77）附3質(zhì)量管理體系過程圖及各過程的順序和相互關(guān)系圖…………（78）0．1前言0.1.1管理手冊(cè)編制說明本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001-2021《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T28001－2021《職業(yè)健康安全管理體系要求》、GB/T24001-2021《環(huán)境管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際編制而成，它規(guī)定了公司管理體系要求，包括：a）公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系范圍（詳見第1章）；b）GB/T19001-2021《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T28001－2021《職業(yè)健康安全管理體系要求》、GB/T24001-2021《環(huán)境管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)及本公司所確定的管理體系程序文件。本手冊(cè)在描述管理體系要求時(shí)引用相關(guān)程序文件；c）公司管理體系過程之間的相互作用的表述，該表述體現(xiàn)為：·以過程方法為基礎(chǔ)的管理體系模式，該模式充份展示了以質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系為對(duì)象的PDCA循環(huán)關(guān)系，且在具體安排上與標(biāo)準(zhǔn)要求保持一致；·管理體系過程之間的聯(lián)系已充分體現(xiàn)在各程序文件中，并在各程序文件中列出。0.1.2管理手冊(cè)的管理管理手冊(cè)為受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布，辦公室統(tǒng)一歸口管理。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將管理手冊(cè)提供給公司以外的人員。管理手冊(cè)持有者在調(diào)離工作崗位時(shí)應(yīng)辦理管理手冊(cè)移交手續(xù)。管理手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失和隨意涂抹。公司內(nèi)部發(fā)放的管理手冊(cè)為受控版本，應(yīng)加蓋受控印章，按部門填寫分發(fā)號(hào)。發(fā)放給審核機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)的管理手冊(cè)均為受控版本。發(fā)放給顧客的管理手冊(cè)為非受控版本。管理手冊(cè)在使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，反饋至辦公室，辦公室應(yīng)定期對(duì)管理手冊(cè)的適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)管理手冊(cè)予以修改。管理手冊(cè)修改應(yīng)按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。本手冊(cè)自20XX年03月22起發(fā)布，20XX年03月22起實(shí)施。0.2公司簡介泰億達(dá)電氣是專業(yè)從事注塑加工、模壓加工，高、低壓電器制造的生產(chǎn)廠家，公司位于“中國電器之都”-浙江省樂清市柳市鎮(zhèn)，交通便利。公司經(jīng)過十幾年的創(chuàng)業(yè)發(fā)展，打造了享譽(yù)國內(nèi)的“泰億達(dá)”品牌，具備了較雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，2021年為擴(kuò)大產(chǎn)能，調(diào)整結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)化動(dòng)作戰(zhàn)略。公司所有產(chǎn)品均通過CCC國家強(qiáng)制認(rèn)證。公司擁有雄厚的技術(shù)研發(fā)力量、先進(jìn)的生產(chǎn)流水線、一流的檢測(cè)設(shè)備和精良的工藝裝備，嚴(yán)格控制各產(chǎn)品工藝流程，確保了產(chǎn)品質(zhì)量的高穩(wěn)定性及高可靠性。憑借一流的產(chǎn)品性能，產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于南方電網(wǎng)、國家電網(wǎng)各省電力公司城鄉(xiāng)農(nóng)網(wǎng)改造項(xiàng)目、建筑名宅項(xiàng)目、石油、交通、企事業(yè)單位、市政及國家大型工程項(xiàng)目。我們的經(jīng)營理念是：誠信務(wù)實(shí)，以人為本，科技創(chuàng)新，客戶滿意，服務(wù)社會(huì)。展望未來，我們的到來會(huì)給行業(yè)帶來新的理念和新的亮點(diǎn)，我們不求最大，但求最好，我們將成為行業(yè)優(yōu)秀供應(yīng)商和領(lǐng)先供應(yīng)商?？偨?jīng)理：王曉公司地址:樂清市柳市鎮(zhèn)峽門工業(yè)區(qū)0.3管理手冊(cè)頒布令本公司依據(jù)GB/T19001-2021《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T28001－2021《職業(yè)健康安全管理體系要求》、GB/T24001-2021《環(huán)境管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際編制完成了本《管理手冊(cè)》，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。本管理手冊(cè)是公司的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，具體闡明了公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方針，對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量、員工和相關(guān)方做出了承諾，并按標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)質(zhì)量管理體系、職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系做了具體描述，是指導(dǎo)公司實(shí)施質(zhì)量管理、開展職業(yè)健康安全環(huán)境管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則。本管理手冊(cè)經(jīng)評(píng)審，符合三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，適應(yīng)本公司實(shí)際，適用于公司的特點(diǎn)和現(xiàn)狀。本管理手冊(cè)自發(fā)布之日起，承諾遵守GB/T19001-2021《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T28001－2021《職業(yè)健康安全管理體系要求》、ISO14001-2021《環(huán)境管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的一切責(zé)任和義務(wù)。本手冊(cè)自20XX年03月22日起發(fā)布，20XX年03月22日起實(shí)施，全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和遵照?qǐng)?zhí)行.王曉日期：20XX年03月22日0.4管理者代表、職業(yè)健康事務(wù)代表任命書為確保我公司貫徹ISO9001-2021《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T28001－2021《職業(yè)健康安全管理體系要求》、ISO14001-2021《環(huán)境管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)，從而推動(dòng)公司質(zhì)量管理和職業(yè)健康安全環(huán)境管理工作的開展，確保公司管理體系正常有效地運(yùn)行，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)研究，決定任命，特任命王世強(qiáng)同志為質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系管理者代表。經(jīng)過員工的推薦，任命唐小元同志為我公司的職業(yè)健康安全管理體系職業(yè)健康事務(wù)代表，負(fù)責(zé)維護(hù)公司及員工的權(quán)益，進(jìn)行必要的信息溝通和協(xié)商。特此任命本文件自簽發(fā)之日起生效。王曉日期：20XX年03月22日0．5質(zhì)量、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)發(fā)布令1、質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方針產(chǎn)品創(chuàng)優(yōu)、客戶滿意；防止污染、珍惜生命控制風(fēng)險(xiǎn)、降低事故遵守法規(guī)、持續(xù)發(fā)展2、質(zhì)量目標(biāo)2.1按照國際標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2021建立質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)。2.2顧客滿意的合格率達(dá)到90％以上。2.3產(chǎn)品一次校驗(yàn)合格率達(dá)95%以上。3、環(huán)境管理承諾、和環(huán)境目標(biāo)3.1環(huán)境管理承諾3.1.1建立并保持環(huán)境管理體系，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理績效；3.1.2保護(hù)環(huán)境，廣泛開展節(jié)能降耗，合理利用水、電等資源；3.1.3強(qiáng)化員工環(huán)境意識(shí)，優(yōu)化資源配置，提高全員污染預(yù)防的能力；3.1.4完善環(huán)境表現(xiàn)和業(yè)績的監(jiān)視和測(cè)量，塑造全新的現(xiàn)代企業(yè)形象；3.2環(huán)境管理目標(biāo)3.2.1廢棄物排放達(dá)標(biāo)；3.2.2杜絕火災(zāi)事故。4、公司職業(yè)健康安全管理目標(biāo)4.1杜絕機(jī)械傷害事故；4.2杜絕觸電事故；4.3杜絕火災(zāi)事故。王曉日期：20XX年03月22日07、管理組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理管代管代供銷部售后服務(wù)辦公室財(cái)務(wù)部技質(zhì)部供銷部售后服務(wù)辦公室財(cái)務(wù)部技質(zhì)部生產(chǎn)部車間倉庫車間倉庫質(zhì)量管理體系職能分配表職能部門ISO9001：2021標(biāo)準(zhǔn)條款總經(jīng)理管代辦公室技質(zhì)部生產(chǎn)部供銷部財(cái)務(wù)部4組織環(huán)境▲△△△△△△4.1理解組織及其環(huán)境▲△△△△△△4.2理解相關(guān)方的需求和期望▲△△△△△△4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍▲△△△△△△4.4質(zhì)量管理體系及其過程▲△△△△△△5領(lǐng)導(dǎo)作用▲△△△△△△5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾▲△△△△△△5.1.1總則▲△△△△△△5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△△△5.2方針▲△△△△△△5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限▲△△△△△△6策劃▲△△△△△△6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施▲△△△△△△6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃△▲△△△△6.3變更的策劃△△△▲△△△7支持△△△△△△△7.1資源▲△△△△△△7.1.1總則▲△△△△△△7.1.2人員△△▲△△△△7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施△△△△▲△△7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境△△▲△▲△△7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源△△△▲△△△7.1.6組織的知識(shí)△△▲△△△△7.2能力△△▲△△△△7.3意識(shí)△△▲△△△△7.4溝通△△▲△△△△7.5形成文件的信息△△▲△△△△職能部門ISO9001：2021標(biāo)準(zhǔn)條款總經(jīng)理管代辦公室技質(zhì)部生產(chǎn)部供銷部財(cái)務(wù)部7.5.1總則▲▲△△△△△7.5.2創(chuàng)建和更新△△▲△△△△7.5.3形成文件的信息的控制△△▲△△△8運(yùn)行△△△▲△△△8.1運(yùn)行的策劃和控制△△△▲△△△8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求△△△△△▲△8.2.1顧客溝通△△△△△▲△8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定△△△△△▲△8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審△△△△▲△8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改△△△△△▲△8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)△△△▲△△△8.3.1總則△△△▲△△△8.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃△△△▲△△△8.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入△△△▲△△△8.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)控制△△△▲△△△8.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出△△△▲△△△8.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)更改△△△▲△△△8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制△△△△△▲△8.4.1總則△△△△△▲△8.4.2控制類型和程度△△△△△▲△8.4.3提供給外部供方的信息△△△△△▲△職能部門ISO9001：2021標(biāo)準(zhǔn)條款總經(jīng)理管代辦公室技質(zhì)部生產(chǎn)部供銷部財(cái)務(wù)部8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供△△△△△▲△8.5.1產(chǎn)品和服務(wù)提供的控制△△△△△▲△8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性△△△△△▲△8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)△▲△△△▲△8.5.4防護(hù)△▲△△△▲△8.5.5交付后的活動(dòng)△△△△△▲△8.5.6更改控制△△△△▲△△8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行△△△▲△△△8.7不合格輸出的控制▲△△▲△△△9績效評(píng)價(jià)△▲△△△△△9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)△▲△△△△△9.1.1總則△▲△△△△△9.1.2顧客滿意△△△△△▲△9.1.3分析與評(píng)價(jià)△△△▲△△△9.2內(nèi)部審核△▲△△△△△9.3管理評(píng)審▲△△△△△△10.0改進(jìn)△▲△△△△△10.1總則△▲△△△△△10.2不合格和糾正措施△△△▲△△△10.3持續(xù)改進(jìn)△▲△△△△△注1：“▲”表示主要職能；“△”表示相關(guān)職能。注2：上表僅按相關(guān)條款作簡略的過程職能分配，具體的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系必須按本手冊(cè)的“4.1職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定”以及其他各章節(jié)（包括程序）的相關(guān)規(guī)定來確定。環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)職能分配表職能部門ISO14001：2021標(biāo)準(zhǔn)條款總經(jīng)理管代辦公室技質(zhì)部生產(chǎn)部供銷部財(cái)務(wù)部4組織環(huán)境▲▲△△△△△4.1理解組織及其環(huán)境▲△△△△△4.2理解相關(guān)方的需求和期望▲▲△△△△△4.3確定環(huán)境管理體系的范圍▲▲△△△△△4.4環(huán)境管理體系▲△△△△△△5領(lǐng)導(dǎo)作用▲△△△△△△5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾▲△△△△△△5.2環(huán)境方針▲△△△△△△5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限▲△△△△△△6策劃▲△△△△△△6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施▲△△△△△△6.1.1總則▲△△△△△△6.1.2環(huán)境因素△△▲△△△△6.1.3合規(guī)義務(wù)△△▲△△△△6.1.4措施的策劃△△▲△△△△6.2環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃△△▲△△△△6.2.1環(huán)境目標(biāo)△△▲△△△△6.2.2實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策劃△△▲△△△△7支持△△▲△△▲△7.1資源▲△△▲△△△7.2能力△△▲△△▲△7.3意識(shí)△△▲△▲△△7.4溝通△△▲△▲△△7.4.1總則△△▲△▲△△7.4.2內(nèi)部信息交流△△▲△△▲△7.4.3外部信息交流△△▲△▲△△7.5文件化信息△△▲▲△△△職能部門ISO14001：2021標(biāo)準(zhǔn)條款總經(jīng)理管代辦公室技質(zhì)部生產(chǎn)部供銷部財(cái)務(wù)部7.5.1總則△△▲△△△△7.5.2創(chuàng)建和更新△△▲△△△△7.5.3文件化信息的控制△△▲△△△△8運(yùn)行△△▲△△△△8.1運(yùn)行的策劃和控制△△▲△△△△8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)△△▲△△△△9績效評(píng)價(jià)△△▲△△△△9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)△△▲△△△△9.1.1總則▲△▲△△△△9.1.2合規(guī)性評(píng)價(jià)△△▲△△△△9.2內(nèi)部審核△▲△△△△△9.2.1總則△▲△△△△△9.2.2內(nèi)部審核方案△▲△△△△△9.3管理評(píng)審▲△△△△△△10.0改進(jìn)▲△△△△△△10.1總則△▲△△△△△10.2不符合和糾正措施△▲△△△△△10.3持續(xù)改進(jìn)△▲△△△△△注1：“▲”表示主要職能；“△”表示相關(guān)職能。職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)職能分配表

管理部門GB/T28001-2021標(biāo)準(zhǔn)條款總經(jīng)理管代辦公室技質(zhì)部生產(chǎn)部供銷部財(cái)務(wù)部4.1總要求▲▲△△△△△4.2管理承諾和方針▲△△△△△△4.3.1危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定△△▲△△△△4.3.2法律法規(guī)及其他要求△△▲△△△△4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案△▲▲△△△△4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限▲△△△△△△4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)▲△▲△△△△4.4.3參與協(xié)商和信息交流△△▲△△△△4.4.4文件△△▲△△△△4.4.5文件控制△△▲△△△△4.4.6運(yùn)行控制△△▲△△△△4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)△△▲△△△△4.5.1績效監(jiān)測(cè)和測(cè)量△△▲△△△△4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)△▲▲△△△△4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正措施/預(yù)防措施△△▲△△△△4.5.4記錄控制△△▲△△△△4.5.5內(nèi)部審核△▲△△△△△4.6管理評(píng)審▲△△△△△△注1：“▲”表示主要職能；“△”表示相關(guān)職能。1范圍1.1總則本管理手冊(cè)編制滿足了GB/T19001-2021《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T28001－2021《職業(yè)健康安全管理體系要求》、GB/T24001-2021《環(huán)境管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求，適用于高壓真空斷路器，高壓負(fù)荷開關(guān)，高壓隔離開關(guān)，高壓跌落式熔斷器，電能計(jì)量箱，電表箱，電纜分支箱，綜合配電箱，低壓固定式開關(guān)設(shè)備，低壓無功補(bǔ)償柜，明裝式電表箱箱體的生產(chǎn)和服務(wù)。包括從顧客與我方簽訂協(xié)議、合同開始到產(chǎn)品交付全過程的質(zhì)量控制，以及產(chǎn)品生產(chǎn)與相關(guān)管理活動(dòng)中涉及職業(yè)健康安全環(huán)境的管理和控制。本手冊(cè)同時(shí)還適用于內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評(píng)定并證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。1.2應(yīng)用 本手冊(cè)覆蓋本公司高壓真空斷路器，高壓負(fù)荷開關(guān)，高壓隔離開關(guān)，高壓跌落式熔斷器，電能計(jì)量箱，電表箱，電纜分支箱，綜合配電箱，低壓固定式開關(guān)設(shè)備，低壓無功補(bǔ)償柜，明裝式電表箱箱體的生產(chǎn)和銷售及相關(guān)管理活動(dòng)，所有生產(chǎn)經(jīng)營管理活動(dòng)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)過程，承諾遵守國家和地方質(zhì)量、職業(yè)健康衛(wèi)生、安全和環(huán)境管理等行政法規(guī)的要求等。本手冊(cè)覆蓋公司公司的所有管理部門（質(zhì)量體系不覆蓋財(cái)務(wù)部門），適用于公司各部門實(shí)施管理體系和外部提供過程（本公司產(chǎn)品外部提供過程：暫無）本公司的生產(chǎn)活動(dòng)對(duì)條款8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)不適用，本公司產(chǎn)品均按國家標(biāo)準(zhǔn)要求及顧客要求生產(chǎn)，產(chǎn)品為配套產(chǎn)品，手冊(cè)中列出僅為與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)一致。特此說明。本手冊(cè)采用GB/T19001-2021《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T28001－2021《職業(yè)健康安全管理體系要求》、GB/T24001-2021《環(huán)境管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)，2、規(guī)范性引用文件本公司引用包括下列文件（但不限于下列文件）中的條款，而成為本手冊(cè)的相關(guān)條款，凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版本均不適用于本手冊(cè)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本手冊(cè)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本，凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊(cè)?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國職業(yè)病防治法》《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》GB/T19000－2021《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》（idtISO9000：2021）GB/T19001－2021《質(zhì)量管理體系要求》（idtISO19001：2021）GB/T28001－2021《職業(yè)健康安全管理體系要求》（idtOHSAS18001：2021）GB/T24001-2021《環(huán)境管理體系要求及使用指南》（idtISO14001：2021）以及與本公司產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)范、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理相關(guān)的國際公約、國家法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。（具體參閱《適用的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)清單》）術(shù)語和定義3.1本手冊(cè)采用GB/T19000-2021《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語》、GB/T19001－2021《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2021《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001－2021《職業(yè)健康安全管理體系要求》中的術(shù)語和定義。本手冊(cè)中出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品”，也可指“服務(wù)”。本手冊(cè)還采用了如下術(shù)語：3.2基本術(shù)語3.2.1管理體系：建立方針和目標(biāo)以及實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的過程的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。3.2.2質(zhì)量管理體系：管理體系中關(guān)于質(zhì)量的部分。3.2.3職業(yè)健康安全管理體系：組織管理體系的一部分，用于制定和實(shí)施組織的職業(yè)健康安全方針并管理其職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。3.2.4環(huán)境管理體系：管理體系的一部分，用來管理環(huán)境因素、履行合規(guī)義務(wù)，并應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。3.2.5最高管理者：在最高層指揮和控制組織的一個(gè)人或一組人。本組織特指公司總經(jīng)理。3.2.6相關(guān)方：可影響決策或活動(dòng)、被決策或活動(dòng)所影響、或自認(rèn)為被決策或活動(dòng)影響的個(gè)人或組織如：員工、顧客、供方、銀行、工會(huì)、合作伙伴、政府相關(guān)主管部門等；本組織的相關(guān)方還包括：采購物資的供應(yīng)方，技術(shù)服務(wù)方（網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、軟件開發(fā)）和其他服務(wù)供方，專業(yè)承包方，勞務(wù)提供方，與公司相鄰的受影響的單位或個(gè)人，以及員工家屬等。3.2.7危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。3.2.8可接受風(fēng)險(xiǎn)：根據(jù)組織法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已降至組織可容許程度的風(fēng)險(xiǎn)。3.2.9重大危險(xiǎn)源：具有不可接受風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源，或在危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)中比較而言風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較大的危險(xiǎn)源。有時(shí)也稱重點(diǎn)危險(xiǎn)源、重大風(fēng)險(xiǎn)因素等。3.2.10環(huán)境因素：本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中與或能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.2.11重要環(huán)境因素：指具有或能夠產(chǎn)生一種或多種重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。3.2.12污染預(yù)防：為了降低有害的環(huán)境影響而采?。ɑ蚓C合采用）過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。注：污染預(yù)防可包括源消減或消除，過程、產(chǎn)品或服務(wù)的更改，資源的有效利用，材料或能源替代，再利用、回收、再循環(huán)、再生或處理。3.13生命周期：產(chǎn)品（或服務(wù)）系統(tǒng)中前后銜接的一系列階段，從自然界或從自然資源中獲取原材料，直至最終處置。注：生命周期階段包括原材料獲取、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、運(yùn)輸和（或）交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置。4組織的環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.1.1公司應(yīng)確定外部和內(nèi)部那些與組織的宗旨、目標(biāo)、戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)外部方面的因素。公司應(yīng)對(duì)這些內(nèi)外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)價(jià)，必要時(shí)，公司應(yīng)更新這些信息。在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時(shí)，公司應(yīng)考慮以下方面：a)可能對(duì)企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)；b)與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；c)組織管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；d)資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更；e)與氣候、空氣質(zhì)量、水質(zhì)量、土地使用、現(xiàn)存污染、自然資源的可獲得性、生物多樣性等相關(guān)的、可能影響組織目的或受組織環(huán)境因素影響的環(huán)境狀況；f)受組織影響的或能夠影響組織的環(huán)境狀況。注1：外部的環(huán)境，可以考慮政治環(huán)境，經(jīng)濟(jì)環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、競(jìng)爭環(huán)境、文化環(huán)境、和自然環(huán)境方面，不管是國際、國家、地區(qū)或本地。注2：內(nèi)部環(huán)境，可以是組織的理念、價(jià)值觀和文化和績效等相關(guān)因素。組織的內(nèi)部環(huán)境包括公司的使命，公司的資源，公司的文化，員工價(jià)值觀等。4.1.2公司宗旨和方向公司外部宗旨：為相關(guān)顧客提供合格產(chǎn)品，保護(hù)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展；公司內(nèi)部宗旨：提供和諧工作環(huán)境，確保員工身心健康；公司戰(zhàn)略方向：創(chuàng)精品、爭一流、思進(jìn)取、求發(fā)展。4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.2.1為避免相關(guān)方對(duì)公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力影響或潛在影響，以及考慮組織的活動(dòng)對(duì)相關(guān)方造成任何有害或有益的影響，公司應(yīng)確定：a)與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方；b)相關(guān)方的要求；c)這些需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。一些相關(guān)方的要求體現(xiàn)了強(qiáng)制性的需求和期望，因?yàn)檫@些需求和期望已被納入法律、法規(guī)、規(guī)章、政府或甚至法庭判決的許可和授權(quán)中。組織可決定是否自愿接受或采納相關(guān)方的其他需求和期望（例如：納入合同關(guān)系或簽署自愿性協(xié)議）。一旦組織采納，這些需求和期望則成為組織的要求，即成為合規(guī)義務(wù)，并在策劃管理體系時(shí)必須予以考慮。對(duì)組織合規(guī)義務(wù)更詳細(xì)的分析見6.1.3公司應(yīng)更新以上確定的結(jié)果，以便于理解和滿足影響相關(guān)方要求和顧客滿意度的需求和期望。公司應(yīng)對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審。4.2.2公司應(yīng)考慮以下相關(guān)方：a)直接顧客；b)最終使用者；c)外部提供方；d)立法機(jī)構(gòu)；e)政府；f)社區(qū)及周圍鄰居；g)雇主及公司員工等。注：應(yīng)對(duì)當(dāng)前的和預(yù)期的未來需求可導(dǎo)致改進(jìn)和變革機(jī)會(huì)的識(shí)別4.2.3相關(guān)方的需求主要利益相關(guān)方的要求和期望：a）顧客——顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的要求,如符合性,價(jià)格,安全性，交付及時(shí)性。b）外部供方——一定的利潤，及時(shí)提供圖紙，最小的變動(dòng)，按時(shí)付款等c）供應(yīng)商——規(guī)格明確，從訂貨到發(fā)貨的時(shí)間充裕，有一定的利潤率，最低限度的非標(biāo)準(zhǔn)件使用量，質(zhì)量要求合理。d）生產(chǎn)運(yùn)營部門——按質(zhì)量要求，按時(shí)或提前形成綜合生產(chǎn)能力，培訓(xùn)了合格的生產(chǎn)人員，建立了合理的操作規(guī)程和管理制度，能保證正常運(yùn)營。e）政府機(jī)構(gòu)——政府的目標(biāo)、政策和立法相一致。f）金融機(jī)構(gòu)——貸款安全，按預(yù)定日期支付，投資能提供較高的回報(bào)，按期清償債務(wù)。g）社會(huì)公眾——企業(yè)生產(chǎn)無社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、無污染及公害，在生產(chǎn)運(yùn)行期內(nèi)對(duì)外部環(huán)境不產(chǎn)生有害的影響，公司有社會(huì)效益，產(chǎn)品或提供的服務(wù)質(zhì)量優(yōu)良，價(jià)格合理。h）內(nèi)部各部門——松弛的工作進(jìn)度表，優(yōu)良的工作環(huán)境，有足夠信息資源、人力資源和物資資源。4.3質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系及其過程4.3.1公司應(yīng)將“過程方法”、“PDCA”、“風(fēng)險(xiǎn)”，三者緊密結(jié)合的管理思想a)公司無論采用過程方法、PDCA循環(huán)，還是基于風(fēng)險(xiǎn)的思考，一定是對(duì)自己所處的環(huán)境進(jìn)行分析后，尤其是分析產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)可能為消費(fèi)者或社會(huì)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)后再進(jìn)行策劃。公司的質(zhì)量管理體系過程分包括產(chǎn)品/服務(wù)的支持過程和實(shí)現(xiàn)過程，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程組成過程網(wǎng)絡(luò)，確定過程順序和相互作用；b)應(yīng)對(duì)按照6.1的要求所確定的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)機(jī)遇；c)PDCA循環(huán)能夠應(yīng)用于所有過程和整個(gè)質(zhì)量管理體系。下圖，展示了第4章到第10章分別與PDCA的關(guān)聯(lián)。4.3.2在策劃環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的過程中，應(yīng)考慮生命周期，預(yù)防為主，持續(xù)改進(jìn)的管理思想。4.3.3根據(jù)管理體系標(biāo)準(zhǔn)，本公司建立的質(zhì)量環(huán)境管理管理體系，其范圍覆蓋公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)生產(chǎn)服務(wù)的全過程（包括工作和活動(dòng)場(chǎng)所、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的監(jiān)測(cè)分析等）。4.3.4為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制，制定了相應(yīng)形成文件的信息以確定控制的準(zhǔn)則和方法。a)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效性不在意管理體系文件有多少，公司保留確認(rèn)其過程按策劃進(jìn)行的形成文件的信息，為能夠證實(shí)可以持續(xù)的提供一致的合格產(chǎn)品。b)提供足夠的資源和信息，以支持這些過程的有效運(yùn)作和監(jiān)控。c)通過這些過程的監(jiān)視、測(cè)量和分析并采取必要的改進(jìn)措施，確保實(shí)現(xiàn)策劃的目標(biāo)和持續(xù)改進(jìn)。5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則總經(jīng)理應(yīng)證實(shí)其對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過：a)對(duì)質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b)確保制定方針和目標(biāo)，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c)確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過程；d)促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；e)確保獲得管理體系運(yùn)行所需的資源；f)溝通有效的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理和符合管理體系要求的重要性；g)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果；h)指導(dǎo)并支持員工努力提高管理體系的有效性；i)推動(dòng)改進(jìn)；j)支持其他管理人員履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)?？偨?jīng)理應(yīng)依據(jù)國家、政府部門有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，結(jié)合公司實(shí)際，通過以下活動(dòng)對(duì)建立、實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾：通過恰當(dāng)方式向員工傳達(dá)滿足顧客和其它相關(guān)方要求以及法律法規(guī)要求的重要性，使員工牢固樹立“顧客滿意”和“法律法規(guī)”觀念；通過制定并實(shí)施管理方針和目標(biāo)，使管理承諾得到落實(shí)；通過按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審，以評(píng)審管理體系的適宜性，充分性和有效性，尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，使管理承諾、方針和目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)；通過確定并配備與管理體系建立、實(shí)施、保持和有效性相適宜的資源，保證管理體系的有效運(yùn)行；通過建立、維護(hù)具有特色的公司文化，以支持管理體系的有效運(yùn)行。5.1.2以顧客、員工、相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)5.1.2.1以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客及社會(huì)滿意為根本目的，通過以下活動(dòng)使顧客要求得到滿足：供銷部通過市場(chǎng)調(diào)研、合同簽訂、與顧客溝通等活動(dòng)，確定顧客的需求或期望，并向總經(jīng)理反饋；通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃等活動(dòng)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，將顧客的要求轉(zhuǎn)化為活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)等要求，不斷滿足顧客要求；供銷部通過顧客滿意度調(diào)查，收集處理顧客意見、報(bào)怨、投訴等，向總經(jīng)理反饋，總經(jīng)理組織研究識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，制定并實(shí)施相應(yīng)的措施，滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望；總經(jīng)理確保公司的各項(xiàng)活動(dòng)和結(jié)果符合法律法規(guī)及其它要求。5.1.2.2其它相關(guān)方要求a)除顧客外，關(guān)注公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全行為或與公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效有利益關(guān)系的相關(guān)方有：員工、股東、供方、同行、周邊社區(qū)居民、政府部門、銀行等；b)公司在制定管理方針和目標(biāo)時(shí)，考慮了相關(guān)方的觀點(diǎn)，如管理方針中包括對(duì)遵守法律法規(guī)和保護(hù)環(huán)境等的承諾，反映了公眾和社會(huì)的需求和期望；c)公司對(duì)污水、固體廢棄物、噪聲的排放和污染等重要環(huán)境因素進(jìn)行有效控制，使其符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，以減少對(duì)周邊社區(qū)環(huán)境和居民生活的影響；d)公司保持與提供物資的外部供方建立互利的關(guān)系，以增強(qiáng)雙方共同創(chuàng)造價(jià)值的能力；e)公司重視員工的意見和建議，并認(rèn)真處理內(nèi)外部相關(guān)方的反饋信息和投訴；f)公司與相關(guān)方之間的信息溝通執(zhí)行《溝通、參與和協(xié)商控制程序》；g)各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)收集、整理和響應(yīng)其它相關(guān)方的要求。5.2管理方針5.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針,并形成文件。5.2.2管理方針是本公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面總的宗旨和方向，其制定原則如下：適合于公司戰(zhàn)略方向、宗旨和工作思路、活動(dòng)的性質(zhì)、規(guī)模及應(yīng)遵守的法律法規(guī)要求；包括對(duì)滿足顧客要求、持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性及其績效的承諾；包括對(duì)遵守有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的承諾；包括保護(hù)環(huán)境的承諾，其中包含污染預(yù)防及其他與組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾；考慮重要環(huán)境因素和重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)；為建立和評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)提供框架；為確定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案奠定基礎(chǔ)；可為公司內(nèi)部及公眾所獲取。5.2.3管理方針的傳達(dá)與實(shí)施：由辦公室通過網(wǎng)站、宣傳欄、簡報(bào)等方式向全體員工傳達(dá)；辦公室負(fù)責(zé)對(duì)外的宣傳；通過目標(biāo)、管理方案的制定，實(shí)施及運(yùn)行控制確保質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針的實(shí)現(xiàn)。5.2.4管理方針評(píng)審總經(jīng)理在管理評(píng)審時(shí),對(duì)管理方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí),對(duì)其進(jìn)行修訂,以適應(yīng)內(nèi)、外部環(huán)境的變化；生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)，要重新評(píng)價(jià)；法律、法規(guī)頒布與修改或與相關(guān)方要求不一致時(shí)，要重新評(píng)價(jià)，以確定是否需要修訂。5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限公司總經(jīng)理應(yīng)確保本公司內(nèi)各部門的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。公司管理體系結(jié)構(gòu)見公司“行政管理組織結(jié)構(gòu)圖”。公司各職能部門的質(zhì)量職能見《質(zhì)量管理體系職能分配表》，職業(yè)健康安全與環(huán)境管理職能見《職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系職能分配表》。主要管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全職責(zé)和權(quán)限如下：5.3.1公司管理者的共同職責(zé)負(fù)責(zé)公司管理方針、目標(biāo)在本部門的貫徹實(shí)施、落實(shí)；履行管理體系職責(zé)分配表的職能，對(duì)所轄范圍內(nèi)管理體系過程有效控制負(fù)責(zé)；各部門要以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，滿足顧客的期望和需求，保證產(chǎn)品達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求；指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查所轄人員按規(guī)定的職責(zé)和程序工作；調(diào)配所轄范圍內(nèi)的資源。5.3.2各部門的通用職責(zé)貫徹執(zhí)行國家、政府和上級(jí)有關(guān)的法律法規(guī)及方針政策；遵守公司的管理承諾、方針、目標(biāo)和各種制度準(zhǔn)則；識(shí)別與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的適用法律法規(guī)；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別及必要控制措施的制定；負(fù)責(zé)與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的管理體系運(yùn)行信息的交流；負(fù)責(zé)與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的管理體系文件和記錄的控制管理；負(fù)責(zé)本部門環(huán)境與危險(xiǎn)因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)及目標(biāo)指標(biāo)管理方案的制定和實(shí)施；負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)事故的調(diào)查、分析和整改；提出本部門人員培訓(xùn)需求計(jì)劃并配合公司人力資源中心落實(shí)；負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的績效考核。5.3負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)、管理手冊(cè)以及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，采取措施確保方針、目標(biāo)得到有效的貫徹和落實(shí)；負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、地方和上級(jí)部門有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的政策、法律法規(guī)及其他要求，并向公司傳達(dá)滿足顧客、員工和社會(huì)要求及法律法規(guī)要求的重要性；負(fù)責(zé)保證管理體系運(yùn)行所必須的組織機(jī)構(gòu)，明確各部門、各崗位的職責(zé)和權(quán)限確保本體系運(yùn)行資源的配置；負(fù)責(zé)公司經(jīng)營活動(dòng)中風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別及必要控制措施的制定；定期主持管理評(píng)審，在公司內(nèi)建立明確的溝通渠道；負(fù)責(zé)任命管理者代表，并授權(quán)其建立、實(shí)施、保持和不斷完善質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系對(duì)內(nèi)對(duì)外發(fā)布管理的承諾；對(duì)管理體系的全過程進(jìn)行決策，承擔(dān)管理體系的最終責(zé)任，并使公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面績效穩(wěn)步提高，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)改進(jìn)及創(chuàng)新。5.3.總經(jīng)理在總公司管理層中指定一名人員為管理者代表，除他原有職責(zé)外還授權(quán)以下職責(zé):確保按照GB/T19001-2021、GB/T24001-2021、GB/T28001-2021標(biāo)準(zhǔn)要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的績效和改進(jìn)的需求；確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足員工、顧客、社會(huì)要求的意識(shí)；負(fù)責(zé)公司管理體系內(nèi)部審核；負(fù)責(zé)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.3.5a）負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)在本部門得到貫徹和實(shí)施；b）負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量及其監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備的歸口管理；d）負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析、不合格品控制、改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施。e)負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)、更新、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和本部門運(yùn)行控制工作。f）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全與環(huán)境管理的信息交流。h)負(fù)責(zé)組織制訂公司的生產(chǎn)工藝和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃工作；5.3.6a)負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)在本部門得到貫徹和實(shí)施；b)負(fù)責(zé)本部門基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制的歸口管理；c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制。d）負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)、更新、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和本部門運(yùn)行控制工作。e)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全與環(huán)境管理的信息交流。f）負(fù)責(zé)組織公司各機(jī)械設(shè)備、安全設(shè)施、環(huán)境保護(hù)設(shè)備的配置和運(yùn)行管理；g)并建立各類設(shè)備的管理檔案。h)負(fù)責(zé)對(duì)公司生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、環(huán)境保護(hù)設(shè)施的安全檢查和檢驗(yàn)，i)負(fù)責(zé)對(duì)公司生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、環(huán)境保護(hù)設(shè)施的日常維護(hù)與保養(yǎng)；5.3a)負(fù)責(zé)質(zhì)量和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)在本部門得到貫徹和實(shí)施；b)負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售，組織與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審，產(chǎn)品的售后服務(wù)；c)負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付的管理、顧客信息的傳遞和顧客溝通管理，并確定顧客滿意程度的收集、評(píng)價(jià)和分析方法。d）負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)、更新、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和本部門運(yùn)行控制工作。e)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全與環(huán)境管理的信息交流。f)負(fù)責(zé)組織對(duì)外部供方進(jìn)行調(diào)查和評(píng)價(jià)，確保外包過程和采購產(chǎn)品得到控制。g)負(fù)責(zé)組織對(duì)外包供方進(jìn)行環(huán)境管理與質(zhì)量控制的定期評(píng)定。h)負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素與危險(xiǎn)源辨識(shí)、更新、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和本部門運(yùn)行控制工作。i）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的環(huán)境與職業(yè)健康安全信息交流。5.3a）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境管理方針、目標(biāo)，保持質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系本部門有效運(yùn)行。b）負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素與危險(xiǎn)源辨識(shí)、更新、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和本部門運(yùn)行控制工作。c）負(fù)責(zé)編制職業(yè)健康安全環(huán)境資金預(yù)算計(jì)劃，并對(duì)計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。d）保證職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系有效運(yùn)行配備所需的資金資源。e）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的環(huán)境與職業(yè)健康安全信息交流。5.3.a）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境管理方針、目標(biāo)，保持質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系本部門有效運(yùn)行；b)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別、收集和管理，并及時(shí)予以更新。c)負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審、內(nèi)部審核工作、改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施的管理；d)主持制定本公司規(guī)章制度、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)，確保這些管理規(guī)定與管理體系文件的相容性。e)負(fù)責(zé)公司管理體系文件、非技術(shù)外來文件管理和記錄的管理。f)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的信息進(jìn)行交流。g）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境管理方針、目標(biāo)，保持質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系本部門有效運(yùn)行；h)組織確定各崗位人員的任職能力需求。i)負(fù)責(zé)組織實(shí)施人力資源管理j)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的環(huán)境職業(yè)健康安全與環(huán)境管理的信息交流。k)負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門的環(huán)境因素與危險(xiǎn)源辨識(shí)、更新、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并確保等到有效控制。L）負(fù)責(zé)建立公司相關(guān)的安全制度和安全操作規(guī)程，并協(xié)助總經(jīng)理落實(shí)各級(jí)安全職責(zé)。m)組織貫徹執(zhí)行國家、政府部門關(guān)于安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)，以及本公司的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，做好安全管理和監(jiān)督檢查工作。n)負(fù)責(zé)安全保證計(jì)劃全過程落實(shí)，針對(duì)安全管理中出現(xiàn)的新問題，對(duì)安保計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)的修訂，上報(bào)批準(zhǔn)后執(zhí)行。o)負(fù)責(zé)職工違章作業(yè)查處,貫徹執(zhí)行國家有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生規(guī)定，采取措施做好職業(yè)病的防治。p)負(fù)責(zé)組織制訂各類安全管理方案，對(duì)技術(shù)改進(jìn)項(xiàng)目中的安全保證措施進(jìn)行審核。q）負(fù)責(zé)組織制訂公司重大突發(fā)事故的應(yīng)急預(yù)案，并組織演練和評(píng)審。i)參與由于安全事故造成的人身傷亡事故的調(diào)查、分析和處理，從技術(shù)上分析事故原因，提出改進(jìn)措施。5.3.10a.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的宣傳、教育，負(fù)責(zé)相關(guān)法律法規(guī)的宣傳、教育；b.每季度組織有關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勞動(dòng)保護(hù)和安全檢查工作；c.監(jiān)督員工職業(yè)病的防治工作和員工工傷的社會(huì)保險(xiǎn)；d.負(fù)責(zé)員工和女工的勞動(dòng)保護(hù)工作，動(dòng)態(tài)進(jìn)行管理。e.5.3公司應(yīng)選舉產(chǎn)生至少一名職業(yè)健康事務(wù)代表，并履行如下方面的職責(zé)與權(quán)限：（1）積極宣傳黨和國家關(guān)于安全生產(chǎn)的方針、政策和法令。（2）做好職工的思想政治工作，發(fā)揮模范帶頭作用，帶動(dòng)職工搞好安全生產(chǎn)，增強(qiáng)職工遵紀(jì)守法、遵章守紀(jì)的自覺性。（3）協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)開展安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)的培訓(xùn)工作。（4）對(duì)職工執(zhí)行遵守勞動(dòng)保護(hù)法令和安全生產(chǎn)規(guī)章制度、遵守勞動(dòng)紀(jì)律的教育。（5）檢查安全技術(shù)和勞動(dòng)保護(hù)措施執(zhí)行落實(shí)情況。（6）組織開展多種形式的安全生產(chǎn)競(jìng)賽活動(dòng)，交流安全工作經(jīng)驗(yàn)，表彰先進(jìn)集體和個(gè)人。（7）代表廣大職工維護(hù)自身的民主權(quán)益，保障職工的經(jīng)濟(jì)利益，關(guān)心職工生活，特別是一些女職工的生活。積極發(fā)揮職能作用。（8）參與重大事故的調(diào)查處理，監(jiān)督安全隱患整改措施的落實(shí)，對(duì)事故責(zé)任者提出處理意見。（9）組織督促有關(guān)部門做好衛(wèi)生防疫工作，加強(qiáng)職工的勞動(dòng)保護(hù)，確保職工在安全健康環(huán)境下快樂的工作。（10）合理組織資源配置，確保文明生產(chǎn)、減少污染、減少疾病和工傷事故節(jié)約資源。5.3.1a)負(fù)責(zé)具體實(shí)施生產(chǎn)過程控制，并監(jiān)督檢查車間工藝紀(jì)律和安全規(guī)程的執(zhí)行情況，對(duì)本車間加工質(zhì)量和安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)；b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)員工的管理，對(duì)加強(qiáng)對(duì)員工的質(zhì)量意識(shí)、安全意識(shí)與環(huán)境保護(hù)意識(shí)的教育與培訓(xùn)；c)負(fù)責(zé)本車間工作現(xiàn)場(chǎng)的材料、在制品、成品的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理和產(chǎn)品防護(hù)工作；d)負(fù)責(zé)車間不合格品的控制和檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理，防止不合格品轉(zhuǎn)序或投入使用、出廠；e)負(fù)責(zé)本車間范圍內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)置的運(yùn)行管理；f)負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量管理、安全與環(huán)境管理進(jìn)行監(jiān)督和檢查；g)負(fù)責(zé)本車間的環(huán)境因素與危險(xiǎn)源辨識(shí)、更新、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和運(yùn)行控制工作；6策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1策劃質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，應(yīng)考慮到公司的內(nèi)外部因素及相關(guān)方的要求，確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便：a)確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；b)增強(qiáng)有利影響；包括外部環(huán)境狀況對(duì)組織的潛在影響；c)避免或減少不利影響；d)實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。公司高管層負(fù)責(zé)組織各部門收集風(fēng)險(xiǎn)管理初始信息。公司各部門負(fù)責(zé)收集本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理初始信息，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，必要時(shí)制定風(fēng)險(xiǎn)管理方案并組織實(shí)施。公司各部門在存在重大風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的情況下，應(yīng)及時(shí)提交相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別情況，供公司管理層決策使用。6.1.1.1企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)一般可分為戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等；6.1.1.2風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇管理流程：(一）收集風(fēng)險(xiǎn)管理初始信息；(二）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；(三）制定風(fēng)險(xiǎn)管理方案；(四）實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案；(五）風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督與改進(jìn)。6.1.1.3公司高管層組織各部門根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化或相關(guān)方要求的變化所帶來的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇.a)在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)方面，公司應(yīng)廣泛收集國內(nèi)外公司戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)失控導(dǎo)致公司蒙受損失的案例，并至少收集與本公司相關(guān)的以下重要信息：（一）國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)政策以及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、本行業(yè)狀況、國家產(chǎn)業(yè)政策；（二）科技進(jìn)步、技術(shù)創(chuàng)新的有關(guān)內(nèi)容；（三）市場(chǎng)對(duì)本公司產(chǎn)品或服務(wù)的需求；（四）與公司戰(zhàn)略合作伙伴的關(guān)系，未來尋求戰(zhàn)略合作伙伴的可能性；（五）本公司主要客戶、供應(yīng)商及競(jìng)爭對(duì)手的有關(guān)情況；（六）與主要競(jìng)爭對(duì)手相比，本公司實(shí)力與差距；（七）本公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃、投融資計(jì)劃、年度經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營戰(zhàn)略，以及編制這些戰(zhàn)略、規(guī)劃、計(jì)劃、目標(biāo)的有關(guān)依據(jù)；（八）本公司對(duì)外投融資流程中曾發(fā)生或易發(fā)生錯(cuò)誤的業(yè)務(wù)流程或環(huán)節(jié)。b)在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)方面，公司應(yīng)廣泛收集國內(nèi)外企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)失控導(dǎo)致危機(jī)的案例，并至少收集本公司的以下重要信息（其中有行業(yè)平均指標(biāo)或先進(jìn)指標(biāo)的，也應(yīng)盡可能收集）：（一）負(fù)債、或有負(fù)債、負(fù)債率、償債能力；（二）現(xiàn)金流、應(yīng)收賬款及其占銷售收入的比重、資金周轉(zhuǎn)率；（三）產(chǎn)品存貨及其占銷售成本的比重、應(yīng)付賬款及其占購貨額的比重；（四）制造成本和管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、營業(yè)費(fèi)用；（五）盈利能力；（六）成本核算、資金結(jié)算和現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)中曾發(fā)生或易發(fā)生錯(cuò)誤的業(yè)務(wù)流程或環(huán)節(jié)；（七）與本公司相關(guān)的行業(yè)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估算、與國際會(huì)計(jì)制度的差異與調(diào)節(jié)（如退休金、遞延稅項(xiàng)等）等信息。c)在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)方面，公司應(yīng)廣泛收集國內(nèi)外企業(yè)忽視市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、缺乏應(yīng)對(duì)措施導(dǎo)致企業(yè)蒙受損失的案例，并至少收集與本公司相關(guān)的以下重要信息：（一）產(chǎn)品或服務(wù)的價(jià)格及供需變化；（二）能源、原材料、配件等物資供應(yīng)的充足性、穩(wěn)定性和價(jià)格變化；（三）主要客戶、主要供應(yīng)商的信用情況；（四）稅收政策和利率、匯率、股票價(jià)格指數(shù)的變化；（五）潛在競(jìng)爭者、競(jìng)爭者及其主要產(chǎn)品、替代品情況。d)在運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)方面，公司應(yīng)至少收集與本公司、本行業(yè)相關(guān)的以下信息：（一）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、新產(chǎn)品研發(fā)；（二）新市場(chǎng)開發(fā)，市場(chǎng)營銷策略，包括產(chǎn)品或服務(wù)定價(jià)與銷售渠道，市場(chǎng)營銷環(huán)境狀況等；（三）公司組織效能、管理現(xiàn)狀、公司文化，高、中層管理人員和重要業(yè)務(wù)流程中專業(yè)人員的知識(shí)結(jié)構(gòu)、專業(yè)經(jīng)驗(yàn)；（四）期貨等衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)中曾發(fā)生或易發(fā)生失誤的流程和環(huán)節(jié)；（五）質(zhì)量、安全、環(huán)保、信息安全等管理中曾發(fā)生或易發(fā)生失誤的業(yè)務(wù)流程或環(huán)節(jié)；（六）因公司內(nèi)、外部人員的道德風(fēng)險(xiǎn)致使公司遭受損失或業(yè)務(wù)控制系統(tǒng)失靈；（七）給公司造成損失的自然災(zāi)害以及除上述有關(guān)情形之外的其他純粹風(fēng)險(xiǎn)；（八）對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程和信息系統(tǒng)操作運(yùn)行情況的監(jiān)管、運(yùn)行評(píng)價(jià)及持續(xù)改進(jìn)能力；（九）公司風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀和能力。e)在法律風(fēng)險(xiǎn)方面，公司應(yīng)廣泛收集國內(nèi)外企業(yè)忽視法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、缺乏應(yīng)對(duì)措施導(dǎo)致企業(yè)蒙受損失的案例，并至少收集與本公司相關(guān)的以下信息：（一）國內(nèi)外與本公司相關(guān)的政治、法律環(huán)境；（二）影響公司的新法律法規(guī)和政策；（三）員工道德操守的遵從性；（四）本公司簽訂的重大協(xié)議和有關(guān)貿(mào)易合同；（五）本公司發(fā)生重大法律糾紛案件的情況；（六）公司和競(jìng)爭對(duì)手的知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況。公司對(duì)收集的初始信息應(yīng)進(jìn)行必要的篩選、提煉、對(duì)比、分類、組合，以便進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。6.1.1.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估a)公司高管層組織各部門應(yīng)對(duì)收集的風(fēng)險(xiǎn)管理初始信息和公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理及其重要業(yè)務(wù)流程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)三個(gè)步驟。b)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)由公司高管層組織有關(guān)職能部門和業(yè)務(wù)單位實(shí)施，也可聘請(qǐng)有資質(zhì)、信譽(yù)好、風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)能力強(qiáng)的中介機(jī)構(gòu)協(xié)助實(shí)施。c)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)是指查找公司各業(yè)務(wù)單元、各項(xiàng)重要經(jīng)營活動(dòng)及其重要業(yè)務(wù)流程中有無風(fēng)險(xiǎn)，有哪些風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)分析是對(duì)辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)及其特征進(jìn)行明確的定義描述，分析和描述風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性的高低、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的條件。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)對(duì)公司實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的影響程度、風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)值等。d)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分析、評(píng)價(jià)，應(yīng)將定性與定量方法相結(jié)合。定性方法可采用問卷調(diào)查、集體討論、專家咨詢、情景分析、政策分析、行業(yè)標(biāo)桿比較、管理層訪談、由專人主持的工作訪談和調(diào)查研究等。定量方法可采用統(tǒng)計(jì)推論（如集中趨勢(shì)法）、計(jì)算機(jī)模擬（如蒙特卡羅分析法）、失效模式與影響分析、事件樹分析等。e)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)定量評(píng)估時(shí)，應(yīng)統(tǒng)一制定各風(fēng)險(xiǎn)的度量單位和風(fēng)險(xiǎn)度量模型，并通過測(cè)試等方法，確保評(píng)估系統(tǒng)的假設(shè)前提、參數(shù)、數(shù)據(jù)來源和定量評(píng)估程序的合理性和準(zhǔn)確性。要根據(jù)環(huán)境的變化，定期對(duì)假設(shè)前提和參數(shù)進(jìn)行復(fù)核和修改，并將定量評(píng)估系統(tǒng)的估算結(jié)果與實(shí)際效果對(duì)比，據(jù)此對(duì)有關(guān)參數(shù)進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。f)風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系分析，以便發(fā)現(xiàn)各風(fēng)險(xiǎn)之間的自然對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的正負(fù)相關(guān)性等組合效應(yīng)，從風(fēng)險(xiǎn)策略上對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行統(tǒng)一集中管理。g)公司在評(píng)估多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)根據(jù)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性的高低和對(duì)目標(biāo)的影響程度的評(píng)估，繪制風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖，對(duì)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行比較，初步確定對(duì)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的管理優(yōu)先順序和策略。h)公司高管層應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理信息實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，定期或不定期實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分析、評(píng)價(jià)，以便對(duì)新的風(fēng)險(xiǎn)和原有風(fēng)險(xiǎn)的變化重新評(píng)估。6.1.1.5風(fēng)險(xiǎn)管理策略a)公司根據(jù)自身?xiàng)l件和外部環(huán)境，圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略，確定風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)承受度、風(fēng)險(xiǎn)管理有效性標(biāo)準(zhǔn)，選擇風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、風(fēng)險(xiǎn)控制等適合的風(fēng)險(xiǎn)管理工具的總體策略，并確定風(fēng)險(xiǎn)管理所需人力和財(cái)力資源的配置原則。b)一般情況下，對(duì)戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)、運(yùn)營和法律風(fēng)險(xiǎn)，可采取風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換、風(fēng)險(xiǎn)控制等方法。對(duì)能夠通過保險(xiǎn)、期貨、對(duì)沖等金融手段進(jìn)行理財(cái)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)，可以采用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)确椒?。c)公司應(yīng)根據(jù)不同業(yè)務(wù)特點(diǎn)統(tǒng)一確定風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受度，即公司愿意承擔(dān)哪些風(fēng)險(xiǎn)，明確風(fēng)險(xiǎn)的最低限度和不能超過的最高限度，并據(jù)此確定風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警線及相應(yīng)采取的對(duì)策。確定風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受度，要正確認(rèn)識(shí)和把握風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡，防止和糾正忽視風(fēng)險(xiǎn)，片面追求收益而不講條件、范圍，認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)越大、收益越高的觀念和做法；同時(shí)，也要防止單純?yōu)橐?guī)避風(fēng)險(xiǎn)而放棄發(fā)展機(jī)遇。d)公司應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)與收益相平衡的原則以及各風(fēng)險(xiǎn)在風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖上的位置，進(jìn)一步確定風(fēng)險(xiǎn)管理的優(yōu)選順序，明確風(fēng)險(xiǎn)管理成本的資金預(yù)算和控制風(fēng)險(xiǎn)的組織體系、人力資源、應(yīng)對(duì)措施等總體安排。e)公司高管層應(yīng)定期總結(jié)和分析已制定的風(fēng)險(xiǎn)管理策略的有效性和合理性，結(jié)合實(shí)際不斷修訂和完善。其中，應(yīng)重點(diǎn)檢查依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)承受度和風(fēng)險(xiǎn)控制預(yù)警線實(shí)施的結(jié)果是否有效，并提出定性或定量的有效性標(biāo)準(zhǔn)。6.1.1.6風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案a)公司應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理策略，針對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)或每一項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)制定風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案。方案一般應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)解決的具體目標(biāo)，所需的組織領(lǐng)導(dǎo)，所涉及的管理及業(yè)務(wù)流程，所需的條件、手段等資源，風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生前、中、后所采取的具體應(yīng)對(duì)措施以及風(fēng)險(xiǎn)管理工具（如：關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)管理、損失事件管理等）。b)公司制定風(fēng)險(xiǎn)管理解決的外包方案，應(yīng)注重成本與收益的平衡、外包工作的質(zhì)量、自身商業(yè)秘密的保護(hù)以及防止自身對(duì)風(fēng)險(xiǎn)解決外包產(chǎn)生依賴性風(fēng)險(xiǎn)等，并制定相應(yīng)的預(yù)防和控制措施。c)公司制定風(fēng)險(xiǎn)解決的內(nèi)控方案，應(yīng)滿足合規(guī)的要求，堅(jiān)持經(jīng)營戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)策略一致、風(fēng)險(xiǎn)控制與運(yùn)營效率及效果相平衡的原則，針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)所涉及的各管理及業(yè)務(wù)流程，制定涵蓋各個(gè)環(huán)節(jié)的全流程控制措施；對(duì)其他風(fēng)險(xiǎn)所涉及的業(yè)務(wù)流程，要把關(guān)鍵環(huán)節(jié)作為控制點(diǎn)，采取相應(yīng)的控制措施。d)公司應(yīng)當(dāng)按照各有關(guān)部門和業(yè)務(wù)單位的職責(zé)分工，認(rèn)真組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案，確保各項(xiàng)措施落實(shí)到位。6.1.1.7風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督與改進(jìn)a)公司應(yīng)以重大風(fēng)險(xiǎn)、重大事件和重大決策、重要管理及業(yè)務(wù)流程為重點(diǎn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理初始信息、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理策略、關(guān)鍵控制活動(dòng)及風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，根據(jù)變化情況和存在的缺陷及時(shí)加以改進(jìn)；b)公司應(yīng)建立貫穿于整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理基本流程，連接各上下級(jí)、各部門和業(yè)務(wù)單位的風(fēng)險(xiǎn)管理信息溝通渠道，確保信息溝通的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，為風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督與改進(jìn)奠定基礎(chǔ)；c)企業(yè)各有關(guān)部門和業(yè)務(wù)單位應(yīng)定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行自查和檢驗(yàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)缺陷并改進(jìn)，其檢查、檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)及時(shí)報(bào)送企業(yè)體系運(yùn)行管理部門。6.1.1.8公司高管層應(yīng)策劃：1)在質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系過程中整合并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案；2)評(píng)價(jià)這些措施的有效性；3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)管理方案是否形成文件性的資料，可以根據(jù)公司不同階段的發(fā)展需求合理確定。6.1.2環(huán)境因素辦公室負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》，組織對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制或能夠?qū)ζ涫┘佑绊懙沫h(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，并從已識(shí)別的環(huán)境因素中判定對(duì)環(huán)境具有重要影響的因素，為目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案制定及運(yùn)行的控制提供依據(jù)；環(huán)境因素識(shí)別范圍應(yīng)覆蓋公司所有辦公、后勤，生產(chǎn)及管理活動(dòng)場(chǎng)所；識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮的情況：正常、異常、緊急三種狀態(tài)和過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)；向大氣排放的污染物；向水體排放的污染物；向土地排放的污染物；噪聲對(duì)周圍環(huán)境的影響；固體廢棄物處理；對(duì)周圍居民的影響；水、電、氣及原材料和自然資源使用對(duì)環(huán)境的影響；應(yīng)考慮生命周期觀點(diǎn)；變更，包括已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)；其他地方環(huán)境問題等。確定重要環(huán)境因素時(shí)要考慮：影響的范圍；影響的程度；影響的持續(xù)時(shí)間；發(fā)生的頻次、頻率；法律、法規(guī)符合程度；社會(huì)的關(guān)注程度；能源、資源的節(jié)約程度；對(duì)相關(guān)方的影響。在評(píng)價(jià)過程中，所搜集的信息必須真實(shí)可靠，并要結(jié)合公司實(shí)際情況；重要環(huán)境因素將通過管理目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案、培訓(xùn)、信息交流、運(yùn)行控制、監(jiān)視和測(cè)量等進(jìn)行控制。對(duì)因經(jīng)濟(jì)狀況、技術(shù)條件等原因暫時(shí)無法實(shí)施的，要納入中長期規(guī)劃的治理范圍；環(huán)境因素的更新：當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)，或法律法規(guī)及其他要求更新時(shí)，或者管理評(píng)審作出相應(yīng)結(jié)論時(shí)，應(yīng)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行重新識(shí)別和評(píng)價(jià)，重新確定重要環(huán)境因素；h）環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)記錄由辦公室保存。6.1.3危險(xiǎn)源辦公室負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定程序》，并組織對(duì)辦公、后勤及產(chǎn)品設(shè)計(jì)，生產(chǎn)管理活動(dòng)過程中,所有可能涉及人員安全和健康損害的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)，從而確定重大危險(xiǎn)源，為制定目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案奠定基礎(chǔ)；危險(xiǎn)源的識(shí)別采用現(xiàn)場(chǎng)觀察、系統(tǒng)安全分析、類比和直觀經(jīng)驗(yàn)等方法。在辨識(shí)、評(píng)價(jià)過程中，所搜集的信息必須真實(shí)可靠，并要結(jié)合公司實(shí)際情況；在辨識(shí)危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)考慮：所有的施工作業(yè)活動(dòng)（常規(guī)和非常規(guī)的）管理活動(dòng)；所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動(dòng)；人的行為、能力和其他人為因素；已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)所控制下人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；在工作場(chǎng)所附近，由公司控制下的生產(chǎn)、管理相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；公司基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；公司及其活動(dòng)的變更、材料的變更，或計(jì)劃的變更；職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過程和活動(dòng)的影響；所有與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法規(guī)義務(wù)；對(duì)工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的能力的適應(yīng)性；要考慮到機(jī)械能、電能、勢(shì)能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人體工程因素（生理和心理）七種危險(xiǎn)源；其它等。在確定重大危險(xiǎn)源時(shí)要考慮：該項(xiàng)活動(dòng)發(fā)生事故的可能性大??；人體暴露在該危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；一旦發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用：“是非判斷法”、“經(jīng)驗(yàn)法”和“作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法”（LEC法）；根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，確定重大風(fēng)險(xiǎn)（不可接受風(fēng)險(xiǎn)）；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)與以往的管理經(jīng)驗(yàn)和所采取的控制措施的能力相適應(yīng)；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)為確定設(shè)施要求、培訓(xùn)需求和進(jìn)行運(yùn)行控制提供信息，為目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案提供依據(jù)。風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)遵循“消除、替代、工程控制措施、標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施、個(gè)體防護(hù)裝備”的原則，實(shí)行分級(jí)控制，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)區(qū)分風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序，予以控制。重大風(fēng)險(xiǎn)的控制應(yīng)滿足以下要求：公司針對(duì)存在的重大危險(xiǎn)源，制定相應(yīng)的目標(biāo)和管理方案，各部門結(jié)合實(shí)際情況，根據(jù)分解的目標(biāo)和存在的重大危險(xiǎn)源，制定出相應(yīng)的有針對(duì)性的管理方案；公司提供實(shí)施重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施或方案的資金、專項(xiàng)技能、防護(hù)設(shè)施和用品等必要資源；通過管理方案、運(yùn)行控制、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的實(shí)施和績效的測(cè)量、監(jiān)視，落實(shí)目標(biāo)和各項(xiàng)改進(jìn)控制措施。危險(xiǎn)源的更新當(dāng)存在以下情況應(yīng)考慮對(duì)危險(xiǎn)源的更新：相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生變化時(shí)；安全科學(xué)技術(shù)出現(xiàn)重大進(jìn)步時(shí)；相關(guān)方要求及公司方針發(fā)生較大變化和更新時(shí)；管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制情況進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以更新、補(bǔ)充和改進(jìn)；辦公室每年要保持危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄,并適時(shí)更新。6.1.4合規(guī)義務(wù)辦公室建立、實(shí)施和保持《合規(guī)義務(wù)管理及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》，以確保公司在管理體系的建立、實(shí)施和保持過程中充分考慮并持續(xù)滿足法律、法規(guī)與其它要求；辦公室負(fù)責(zé)建立法律、法規(guī)與其它要求獲取渠道，及時(shí)獲取、確定、更新適用于本公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其它標(biāo)準(zhǔn)要求，并負(fù)責(zé)將上述環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其它要求傳達(dá)至公司各部門；辦公室負(fù)責(zé)編制公司或部門環(huán)境、職業(yè)健康安全《合規(guī)義務(wù)清單》；相關(guān)部門負(fù)責(zé)將相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求傳達(dá)給員工并遵照?qǐng)?zhí)行；跟蹤環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其它要求頒布與施行情況，定期更新最新施行版本并及時(shí)傳達(dá)；當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化等，要重新確定環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其它標(biāo)準(zhǔn)要求的適用性，及時(shí)更新相應(yīng)清單。6.1.5控制措施的策劃公司應(yīng)策劃：a）采取措施管理：1）重要環(huán)境因素；2）重大危險(xiǎn)源；3）合規(guī)義務(wù)；4）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。b）如何：1）在質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系過程中或其他業(yè)務(wù)過程中融入并實(shí)施這些措施；2）評(píng)價(jià)這些措施的有效性。當(dāng)策劃這些措施時(shí)，組織應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求。6.2目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1管理目標(biāo)和指標(biāo)環(huán)境和職業(yè)安全健康目標(biāo)、指標(biāo)由辦公室組織制定；公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后實(shí)施；各部門根據(jù)本部門工作，將管理目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)一步分解、落實(shí)，制訂本部門的工作目標(biāo)和指標(biāo)，以保證公司管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；建立質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮滿足產(chǎn)品和服務(wù)、顧客、員工、社會(huì)和法律法規(guī)及其它要求；d)建立環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律法規(guī)與其它要求、重要環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，可選技術(shù)方案，財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求以及相關(guān)方的觀點(diǎn)，并考慮其風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。e)管理目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)盡可能量化，可測(cè)量，并與管理方針的要求相一致，環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)包括了保護(hù)環(huán)境，污染預(yù)防、防止人身傷害與健康損害、持續(xù)改進(jìn)和遵守法律法規(guī)的承諾；f)管理目標(biāo)、指標(biāo)的制定、評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)布、實(shí)施、修訂和更新執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定。g)管理目標(biāo)、指標(biāo)的檢查和考核辦公室定期組織對(duì)各部門目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并將檢查結(jié)果作為公司目標(biāo)、指標(biāo)管理考核的依據(jù)；各部門定期自查本部門管理目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，并列入年度考核一并進(jìn)行；管理目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施中出現(xiàn)的問題，應(yīng)采取糾正措施和加以控制；質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)詳見《管理方針、目標(biāo)的批準(zhǔn)令》。6.2.2環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案辦公室負(fù)責(zé)組織環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的制定及落實(shí)的檢查,以確保環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的制定辦公室根據(jù)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)制定公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案并應(yīng)形成文件；應(yīng)充分考慮技術(shù)上的可行性及經(jīng)濟(jì)上的允許性；公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案定稿后經(jīng)部門主要負(fù)責(zé)人審核,并呈管理者代表批準(zhǔn)、分發(fā)并交付各相關(guān)部門執(zhí)行。管理方案的內(nèi)容要針對(duì)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)；要有具體的措施、方法、責(zé)任部門/人員及其職責(zé)權(quán)限；明確規(guī)定完成的時(shí)間和進(jìn)度要求；可行時(shí)，管理方案應(yīng)明確完成目標(biāo)所需的資源要求（如：設(shè)施、物資、資金、技能等）。發(fā)生以下變化時(shí)需對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審、修訂公司的組織結(jié)構(gòu)、活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化；環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)發(fā)生修訂；技術(shù)、工藝、材料、設(shè)備、運(yùn)行條件發(fā)生較大變化；每年的管理評(píng)審會(huì)議對(duì)管理方案的適宜性、符合性進(jìn)行評(píng)審后，認(rèn)為有必要修訂時(shí)。管理方案的檢查辦公室負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)管理方案完成情況的檢查，保留記錄，對(duì)未實(shí)現(xiàn)的問題制定相應(yīng)的糾正措施或，具體執(zhí)行《改進(jìn)措施控制程序》。6.3變更的策劃總經(jīng)理應(yīng)確保根據(jù)本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的特點(diǎn),按照GB/T19001-2021、GB/T24001-2021和GB/T28001-2021標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，以滿足管理方針和目標(biāo)及本手冊(cè)4.1條款的要求。管理體系策劃的時(shí)機(jī)按照管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)管理體系時(shí)；公司組織機(jī)構(gòu)或資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；公司經(jīng)營范圍或市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)；法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)。策劃的內(nèi)容包括：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理組織機(jī)構(gòu)；體系文件的總體架構(gòu)；制定需要達(dá)到的目標(biāo)及確定相應(yīng)的管理過程；確定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的資源