外審時(shí)各部門需準(zhǔn)備的主要

外時(shí)部需備主資管層1、內(nèi)部環(huán)境識(shí)別及評(píng)審表2、相方需求及期望清單3、風(fēng)和機(jī)遇識(shí)別及控制措施清單4、質(zhì)總目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)、安全總標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)；安全管理方案落實(shí)情況；5、內(nèi)審核資料6、管評(píng)審資料7、營執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證、認(rèn)證圍內(nèi)所涉及的資質(zhì)證書復(fù)印件辦室1、部質(zhì)量安全目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)2、部風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別及控制措施清（使用管理層統(tǒng)一的就可以）3、部危險(xiǎn)源識(shí)別清單（可使用辦公統(tǒng)一）4、部安全管理方案及落實(shí)情況（可用公司統(tǒng)一的方案）5、公人員任職能力規(guī)定6、持人員的清單（如建造師、五大、電工、焊工等注明姓名、類別、證號(hào)、有效期等信息7、人資源規(guī)劃及績效考核記錄8、培計(jì)劃及培訓(xùn)記錄9、員體檢記錄；10、組知識(shí)清單11、勞用品分發(fā)記錄；工管處1、部門質(zhì)量安全目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)2、部門風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別及控制措施清（使用管理層統(tǒng)一的就可以）3、部門危險(xiǎn)源識(shí)別清單（可使用辦公統(tǒng)一，注意時(shí)間更新）4、部門安全管理方案及落實(shí)情況（可用公司統(tǒng)一的方案）5、與認(rèn)證范圍相關(guān)的已完成項(xiàng)目的竣報(bào)告及施工總結(jié)；6、針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題的整改資料包括復(fù)查資料）7、數(shù)據(jù)及信息分析記錄（如：目標(biāo)統(tǒng)、施工總結(jié)或其他分析報(bào)告）8、到各在建項(xiàng)目的質(zhì)量環(huán)境安全檢查錄及發(fā)現(xiàn)的不符合的整改、復(fù)查記錄；9、對(duì)辦公區(qū)的日常安全檢查記錄；、公司應(yīng)急預(yù)案及演練記錄、三級(jí)安全教育記錄、安全事故調(diào)查處理記錄（如有）、對(duì)內(nèi)外的安全信息交流記可通過培訓(xùn)告件加會(huì)議等形式體現(xiàn)）、公司對(duì)項(xiàng)目的安全交底資料、工程回訪記錄、法律法規(guī)清單及合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄、體系文件清單及記錄清單、文件更改、發(fā)放、回收記錄；外來文件清單

、施工機(jī)具臺(tái)賬及維護(hù)保養(yǎng)記錄、檢測設(shè)備清單及校準(zhǔn)證書、合格供應(yīng)商名單及供應(yīng)商的選擇評(píng)價(jià)記錄；、采購計(jì)劃及采購單經(jīng)處1、部門質(zhì)量安全目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)2、部門風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別及控制措施清（使用管理層統(tǒng)一的就可以）3、部門危險(xiǎn)源識(shí)別清單4、部門安全管理方案及落實(shí)情況（可用公司統(tǒng)一的方案）5、合同臺(tái)賬及評(píng)審記錄、招投標(biāo)文件審記錄6、顧客滿意度調(diào)查及分析記錄7、客戶投訴及處理記錄8、分包方的選擇評(píng)價(jià)記錄（如有分包項(xiàng)部1、項(xiàng)目質(zhì)量安全目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)2、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別及控制措施清（使用管理層統(tǒng)一的就可以）3、項(xiàng)目危險(xiǎn)源識(shí)別清單（注意時(shí)間更）4、項(xiàng)目安全管理方案及落實(shí)情況（根各項(xiàng)目特點(diǎn)制定）5、施工組織設(shè)計(jì)及報(bào)審記錄6、圖紙會(huì)審記錄、圖紙接收發(fā)放記錄7、開工報(bào)告、人員資格報(bào)審記錄；8、質(zhì)量及安全交底記錄；9、設(shè)備進(jìn)場報(bào)審記錄、設(shè)備維護(hù)記錄、采購計(jì)劃、材料進(jìn)場報(bào)審記錄、施工過程記錄（施工日志、安全日志等）、施工現(xiàn)場的標(biāo)識(shí)、防護(hù)及勞保用品使用符合要求；、項(xiàng)目質(zhì)量安全的自檢記錄；三級(jí)安全教育記錄；、檢驗(yàn)批、分部分項(xiàng)驗(yàn)收記錄；、監(jiān)理及政府職能部門檢查開出的整改通知書及整改記錄、項(xiàng)目使用的檢測設(shè)備及校準(zhǔn)記錄；、應(yīng)急預(yù)案及演練記錄；、勞保用品的分發(fā)記錄；、內(nèi)外部交流記錄（工程聯(lián)絡(luò)單、變更單、工程例會(huì)記錄等）、與認(rèn)證范圍相關(guān)的已完成項(xiàng)目的竣工報(bào)告及施工總結(jié)；、數(shù)據(jù)及信息分析記錄（如：目標(biāo)統(tǒng)計(jì)、施工總結(jié)或其他分析報(bào)告）財(cái)部主要提供2017年6月2018年月的安全投入如每的培訓(xùn)費(fèi)、應(yīng)急器材費(fèi)用、勞保用品費(fèi)用、文明施工措施費(fèi)、檢測、體檢費(fèi)、安全方案的專家論證費(fèi)等總室1、部門質(zhì)量安全目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)2、部門風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別及控制措施清（使用管理層統(tǒng)一的就可以）

3、部門危險(xiǎn)源識(shí)別清單4、