內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序3

魂1代目的榮通過煉審核本公司陜質(zhì)量體系、唯產(chǎn)品、過程缺的符合性，費(fèi)確保體系、喬產(chǎn)品、過程版持續(xù)符合標(biāo)宴準(zhǔn)的要求，臣完善和提高柴質(zhì)量管理體擠系的運(yùn)行效它果及提高和萍改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)椅量蕩。普2醫(yī)范圍伴適用于本公葵司錯質(zhì)量體系審痰核、產(chǎn)品審捏核及過程審粒核鏡。帶3職責(zé)代3．1強(qiáng)管理者代表臥負(fù)責(zé)公司體督系和過程內(nèi)才部審核的總替體組織和規(guī)掏劃，負(fù)責(zé)編災(zāi)制審核計(jì)劃做、組織審核救并形成審核糟報告醬。揪3．2拾品質(zhì)部漠負(fù)責(zé)公司的攔產(chǎn)品審核工懼作并形成審緊核報告遼。驕3．3療受審核部門叔負(fù)責(zé)配合質(zhì)蛙量審核，對餓審核中出現(xiàn)墨的本部門不憐符合項(xiàng)制訂峽糾正預(yù)防措塔施并及時整墾改高。碑3．4榆內(nèi)審員負(fù)責(zé)浸公正的執(zhí)行膝審核，開貞具睜不符合報告爆并追蹤糾正謝措施境落實(shí)情況譽(yù)。忙3．5總經(jīng)盈理負(fù)責(zé)審核啄計(jì)劃和審核屢報告。缺4定義嬸體系審核閑：很確定質(zhì)量活共動和有關(guān)結(jié)灘果是否符合脆計(jì)劃的安排久以及這些安幫排是否有效顫地實(shí)施并適呀合于達(dá)到預(yù)驟定目標(biāo)的系質(zhì)統(tǒng)的、獨(dú)立做的檢查活動吊。鈴過程審核韻：臺于檢查生產(chǎn)男制造過程是瘦否符合產(chǎn)品掛質(zhì)量要求，綱生產(chǎn)制造過悉程是否受控怪和其是否有毀能力的活動家。乎產(chǎn)品審核走：粱基于顧客原鴉始要求的最素終產(chǎn)品審核瓦，以咐確定質(zhì)量活隸動和有關(guān)結(jié)榜果是否符合稅計(jì)劃的安排鎖，以及這些訴安排是否有運(yùn)效地實(shí)施并褲適合于達(dá)到悲預(yù)定目標(biāo)的群、有系統(tǒng)的真、獨(dú)立的檢吳查岸。壺工作程序病輸入捷工作流程煌輸出買工作說明燃職責(zé)練記錄避標(biāo)準(zhǔn)要求驚內(nèi)外部重大足質(zhì)量事故難顧客要求編制年度審核計(jì)劃年度審核計(jì)劃編制編制年度審核計(jì)劃年度審核計(jì)劃編制暈?zāi)甓葘徍擞?jì)滔劃以管理者代表愧于每年年初討編制公司的搬年度內(nèi)部審宿核計(jì)劃，明簽確公司內(nèi)部采審核時間和咳內(nèi)容；描公司的內(nèi)部薪審核工作分抹體系審核、無過程審核和切產(chǎn)品審核三屯種審核，其薪中體系審核混原則上每1菜2個月進(jìn)行斗一次，過程砌審核每3個混月進(jìn)行一次增，產(chǎn)品審核界每形月進(jìn)行一次遭；誤在公司管理僻結(jié)構(gòu)發(fā)生重蓄大變化或內(nèi)詠外部發(fā)生重鍛大質(zhì)量事故征時應(yīng)增加審態(tài)核頻次；衡年度審核計(jì)漏劃經(jīng)總經(jīng)理責(zé)審批后生效境執(zhí)行。臣嗎總經(jīng)理質(zhì)管晶理者秧代篩表宵年度審核計(jì)瓦劃纖年度審核計(jì)線劃柿過程關(guān)系定橫位圖亮內(nèi)審員名單審核日程安排審核日程安排牢審核日程安貨排暴管理者代表她根據(jù)批準(zhǔn)后界的年度審核閉計(jì)劃，在審胃核執(zhí)行前兩淚周確定審核級具體時間安治排，并用行[內(nèi)部恥審核通知單碗]閱通知被審核朝的各負(fù)責(zé)人??；胃[內(nèi)部室審核通知單涌]臂須明確審核浸范圍、兩審核小組成昂員和組長、敲審核重點(diǎn)、突審核員、對舊應(yīng)人員以及姜具體審核時駕間等，以方內(nèi)便被審核部頃門提前準(zhǔn)備窄資料；啄編制審核日濕程時，體系溜和過程內(nèi)審稱員的資格必達(dá)須是經(jīng)過I河SO/TS撕16949珠：2002摟內(nèi)審員培訓(xùn)旋并獲得證書介，產(chǎn)品審核骨員可以不具趨備體系內(nèi)審咸員證書，但撈必須對顧客霜要求和產(chǎn)品淚規(guī)范比較熟需悉的人員進(jìn)府行。譯安排內(nèi)審日鐮程時，本部車門的內(nèi)審員慕不得審核本勤部門的相關(guān)揭過程。懼管理者代表隸內(nèi)部埋審核通知單栗ISO/T壇S1694沿9技術(shù)規(guī)范狹質(zhì)量手冊睬程序文件及過程關(guān)系定猜位圖聯(lián)相關(guān)法律法怠規(guī)編制審核檢查表編制審核檢查表秒審核檢查表學(xué)內(nèi)審日程確腰定以后，由響管理者代表候組織內(nèi)審小裁組編制橡[體系乓審核檢查表敢]息，審核檢查坊表編制時以叛過程方法為黨編制原則饒，結(jié)合IS宿O/TS1菊6949：鞭2002技禁術(shù)規(guī)范和本意公司實(shí)際管秋理狀況編制餓；找[如過程審核檢沿查表愉]荷編制店時按照公司攻產(chǎn)品組分類營進(jìn)行編制（伴過程審核具嶼體要求見滑《過程帥和產(chǎn)品態(tài)審核作業(yè)辦遙法奧》掘）；訊[務(wù)產(chǎn)品審核檢絨查表細(xì)]枯主要為產(chǎn)品惑缺陷分類（好產(chǎn)品審核具兇體要求見則《棕過程和步產(chǎn)品審核作述業(yè)蜘辦法壤》照）。箏審核檢查表銷編制完成，詠須經(jīng)管理者調(diào)代表確認(rèn)后炮使用。峰管理者代表既審核小組循體系拜審核穿查乒檢棵表臣審核日程安爸排首次會議召開SHAPE首次會議召開競會議簽到表祥根據(jù)審核日慎程安排，審多核組長應(yīng)在眉計(jì)劃的時間繞內(nèi)召開內(nèi)審徐首次會議，滿會議參加人率為審核組和囑被審核過程頃的相關(guān)負(fù)責(zé)棕人；貧首次會議由啊審核組長主虹持，主要介境紹該次審核碑的范圍、讓依據(jù)、殊目的、審核眼安排和審核償重點(diǎn)等內(nèi)容往，首次會議窮一般以30嚇分鐘為限裙；歌首次會議插上，各過程膛對審核日程慣安排有不恰遇當(dāng)?shù)牡胤娇稍揭蕴岢稣{(diào)整拒并按調(diào)整后拌的日程執(zhí)行鉛；觀首次會議到舒會人員啞于[必會議簽到表于]簽字絨。賤審核小組燕相關(guān)負(fù)責(zé)人糾會議簽到表慎審核日程安汗排吸審核檢查表審核執(zhí)行審核執(zhí)行爐內(nèi)部綢審核記錄佛首次會議結(jié)飯束后，各內(nèi)芹審員按照調(diào)棕整后的審核猴日程進(jìn)行審敬核怎；銜內(nèi)審員在實(shí)蜻施審核時，隔依據(jù)麗[虛審核查牢檢噴表塑]射按照望、聞忽、聽、切等稠審核技巧實(shí)園施公正的審腸核，并究在[根審核查管檢煤表演]上弦形成謎內(nèi)部晴審核記錄潑，審核記錄捉應(yīng)記錄所發(fā)過現(xiàn)的所有依損據(jù)，而不止?jié)u是不符合的雞記錄猛；消審核中發(fā)現(xiàn)竿不符合事項(xiàng)望，應(yīng)與被審毅核過程負(fù)責(zé)顛人確認(rèn)辮；腦對有爭議的萄不符合判斷溜，應(yīng)提交審敗核組長械裁定普。龍審核小組沖相關(guān)人員帖審核檢查表膛內(nèi)部綿審核記錄表審核不符合項(xiàng)審核不符合項(xiàng)慌審核不符合吼項(xiàng)報告柳根據(jù)棍[鋤審核查黃檢浙表判]槍中的審核發(fā)仍現(xiàn)，對不符己合要求的內(nèi)精容由審核員刮開出涂[溉審核不符合濱項(xiàng)報告荷]胞給被審核過防程負(fù)責(zé)人傍；您[誦審核不符合續(xù)項(xiàng)報告農(nóng)]奇應(yīng)描述具體嫁不符合事宜曬，適當(dāng)時可隆用圖示表達(dá)卵，并判定不單符合類型好；差審核不符合匯項(xiàng)類型一般個分兩種：一霜為嚴(yán)重不符商合，二為剃輕微駐不符合；粱嚴(yán)重不符合未項(xiàng)狗判斷原則雖：統(tǒng)A.騙質(zhì)量體系缺款少或完全陳違背恭ISO/T佳S169貧49要求。糕在一個體系泊要求出現(xiàn)好耕幾個輕微不者符合可變成繼體系完全失韻效，這也是間嚴(yán)重不符合裕。虜B.努任何可能使貼不合格產(chǎn)品追裝運(yùn)的不符遞合情況。任穴何導(dǎo)致產(chǎn)品軋或服務(wù)的規(guī)患定使用性能豆降低或失效哨的不符合情晃況以。賴C.驟任何可能導(dǎo)給致質(zhì)量體系靈失效或嚴(yán)重變降低對產(chǎn)品備和過程控制幸能力的判斷行或經(jīng)驗(yàn)的不誤符合情況島。棋輕微校不符合項(xiàng)判顆斷原則：斤判斷或經(jīng)驗(yàn)挖與ISO/夸TS16醒949的不劫一致但又不攜可能導(dǎo)致體軟系失效，或伙降低對產(chǎn)品葵和過程能力棕的控制；備與ISO/槳TS16商949有關(guān)蠻的現(xiàn)成文件昆的質(zhì)量體系偉某一部分不嗓符合要求賺；百質(zhì)量體系中壇發(fā)現(xiàn)的單個尸錯誤農(nóng)；紹審核組孝相關(guān)人員池審核不符合反項(xiàng)報告摧審核日程沉不符合項(xiàng)報殘告末次會議召開末次會議召開捉會議記錄局審核結(jié)束后熊，由審核組初長召開審核舞末次會議，南末次會議由子審核組和被堵審核過程負(fù)孫責(zé)人參加；灑在末次會議細(xì)上堂由審核組長楚報告縣本次質(zhì)量管嫂理體系跨內(nèi)部審核絮結(jié)果和此次盆審核所發(fā)現(xiàn)責(zé)的缺誰失事項(xiàng)，要附求被審核趣過程轟相關(guān)人員涉對審核鹽出現(xiàn)的不符起合猜項(xiàng)進(jìn)行確切盼了解，要求明被審核猾過程負(fù)責(zé)人眨針對手不符合項(xiàng)進(jìn)兩行某原因分析，縣并在規(guī)定的盾時間內(nèi)提出童糾正與預(yù)防赤措施，同時林注明其完成作期限煩。裹各過程負(fù)責(zé)妨人對審核不顫符合項(xiàng)有異掩議的，也腐可以在混末次會議上茄進(jìn)行協(xié)商調(diào)量整。鏡審核小組柴相關(guān)人員橡會議簽到表暖審核日程警審核記錄壩不符合項(xiàng)報耐告審核報告編制審核報告編制欲審核報告專每次審核完匹成后，由譜審核組長鉗根據(jù)洽審核結(jié)果和索所有審核發(fā)露現(xiàn)浸的不符合霉項(xiàng)，匯總季形成童書面的撒[內(nèi)部體系燃審核報告躁]嚼，鞋提交刪總經(jīng)理籌批準(zhǔn)后審閱挖后歸檔飄；燕審核報告必宜須明確審核壟結(jié)果和最終熱體系有效性腰、符合性和遇完整性的判夠斷。累審核組長做總經(jīng)理饒內(nèi)部體系審?fù)藞蟾鎸挷环享?xiàng)報爸告不符合項(xiàng)整改不符合項(xiàng)整改執(zhí)整改結(jié)果贏各過程責(zé)任斑負(fù)責(zé)人對審松核中本過程踐發(fā)現(xiàn)的不符桐合項(xiàng)進(jìn)行原伍因分析并按傍照規(guī)定的時寶間進(jìn)行整改窮；貫原因分析和勾整改措施記返錄于房[億審鏡核飯不符合項(xiàng)報賢告艙]鼓中。論相關(guān)人員柔審核竹不符合項(xiàng)報躁告魄不符合項(xiàng)報純告整改追蹤整改追蹤濁追蹤結(jié)果侵管理者代表身負(fù)責(zé)對審核沒不符合項(xiàng)的太整改追蹤；內(nèi)管理者代表智在確認(rèn)不符膛合項(xiàng)得到關(guān)掘閉并獲取相杏關(guān)支持性資典料后，在某[敏審核雜不符合項(xiàng)報略告洗]證的相應(yīng)欄位辮記錄追蹤結(jié)武果；死對確認(rèn)無效耳的糾正與預(yù)背防措施由被聰審核歪過程負(fù)責(zé)人沖重新提出糾尾正與預(yù)防措襲施，直到顫不符合項(xiàng)貞得到有效解鷹決和處理醋。藍(lán)管理者代表狹相關(guān)人員插審核勻不符合項(xiàng)報杠告月審核記錄記錄存檔記錄存檔俘存檔結(jié)果夢相關(guān)內(nèi)部審儲核記錄雪的愧保存與列管谷，由各相關(guān)清部門參照《孔記錄控制程脊序》進(jìn)行作恨業(yè)骨；雞在對被審核折過程責(zé)任人弄提出的糾正武與預(yù)防措施鹽作效果確認(rèn)淚時，如確認(rèn)蠻效果達(dá)到預(yù)仁期的目標(biāo)并塌有必要需在拌原有文件/德資料的基礎(chǔ)翅上修改或切以前未有標(biāo)狐準(zhǔn)而需重新端制定新的標(biāo)暢準(zhǔn)時，由相帝關(guān)部門依照轟《文件控制互程序》進(jìn)行很作業(yè)戲。厚相關(guān)人員耐內(nèi)部體系疲審核報告提交管理評審提交管理評審擁提交證明板[內(nèi)部體系輩審核叢報告德]深和各項(xiàng)不符超合項(xiàng)的整改固跟進(jìn)措施記晌錄提交管理楚評審，以讓脫最高管理者閘對公司的質(zhì)端量管理體系責(zé)提出客觀的貸評價。朱管理者代表旋終端指標(biāo)：宴體系詞有效性渾資樹