合江縣川劇團2018年部門預(yù)算編制說明

#2018一、基本職能及主要工作（一）主要職能。創(chuàng)作優(yōu)秀川劇、民族歌舞等劇目；舞臺藝術(shù)作品創(chuàng)作；傳統(tǒng)藝術(shù)整理加工與保護；國內(nèi)舞臺藝術(shù)作品演出；藝術(shù)普及推廣；藝術(shù)創(chuàng)作表演人才培養(yǎng)。（二）201年8重點工作。扶貧創(chuàng)作演出、文化惠民演出二、部門概況合江縣川劇團下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。三、收支預(yù)算總體情況（一）收入預(yù)算情況201年8收入預(yù)算6.萬5元，其中：基本支出6.萬5元，占100；%項目支出0萬元，占0。%（二）支出預(yù)算情況201年8支出預(yù)算6.萬5元，其中：基本支出6.萬5元，占100；%項目支出0萬元，占0。%四、財政撥款收支預(yù)算情況合江縣川劇團 201年8度財政撥款收支總預(yù)算6.萬5元。與201年7相比持平，財政撥款收、支總計各增加/減少0萬元，增長/下降0，%主要是因為0收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入6.萬5元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、教育支出0萬元、文化體育與傳媒6.萬5元,社會保障和就業(yè)支出0萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元、住房保障支出0萬元。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算總體情況合江縣川劇團201年8度一般公共預(yù)算財政撥款支出6.萬元，占本年支出合計的10。0與%201年7相比持平，一般公共預(yù)算財政撥款增加/減少0萬元，增長/下降0，%主要是因為0.（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出結(jié)構(gòu)情況一般公共服務(wù)支出0萬元，占0；%教育支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒6.萬5元,社會保障和就業(yè)支出0萬元，占0；%醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元，占；…。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算具體情況數(shù)為0萬元，主要用于0。.文化體育與傳媒（類）20（7款）0（1項）:20年1預(yù)算數(shù)為6.萬5元，主要用于基本工資。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明合江縣川劇團201年8一般公共預(yù)算財政撥款基本支出6.萬5元，其中：人員經(jīng)費6.萬5元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費0萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算總體情況說明合江縣川劇團201年8度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，公務(wù)接待費0萬元。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算具體情況說明201年8度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算中，因公出國（境）費支出預(yù)算0萬元，占0；公務(wù)用車購置及運行維護費支出預(yù)算0萬元，占0；公務(wù)接待費支出預(yù)算0萬元，占0。%具體情況如下：1因.公出國（境）經(jīng)費201年8因公出國（境）費0萬元。全年安排因公出國（境）團組次，出國（境）人。開支內(nèi)容包括：…（團組名稱、出訪地點、取得成效）等。.公務(wù)用車購置及運行維護費201年8公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額萬元，載客汽車輛、金額萬元，主要用于…。截至年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。公務(wù)用車運行維護費支出萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。.公務(wù)接待費201年8公務(wù)接待費0萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，人，共計支出萬元，具體內(nèi)容包括：…（接待具體項目、金額）。其中：外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要用于接待…（具體項目）。八、政府性基金預(yù)算支出情況說明合江縣川劇團201年8使用政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。九、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況201年8度，合江縣川劇團機關(guān)運行經(jīng)費支出6.萬5元，比201年7增加/減少0萬元，增長/下降0（%或與201年7預(yù)算數(shù)持平）。（二）政府采購情況年度，政府采購支出總額萬元，主要用于…（具體工作）。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至201年7底，合江縣川劇團共有車輛0輛，其中：省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛；單價5萬0元以上通用設(shè)備0臺（套），單價10萬0元以上專用設(shè)備0臺（套）。20年1部8門預(yù)算安排車輛和大型設(shè)備購置情況，若有需說明。（四）預(yù)算績效情況按照預(yù)算績效管理要求，201年8財政廳部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款萬元。十、名詞解釋.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。5用.事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。教育（類）…（款）…（項）：指……?？茖W(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。（解釋本部門預(yù)算報表中全部功能分類科目，至項級，參照《201年8政府收支分類科目》）12結(jié)科余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。13年.末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。14基.本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。15項.目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。16經(jīng).營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。17“.三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映