企業(yè)環(huán)境、物質(zhì)管理流程圖

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環(huán)境管理物質(zhì)管理流程圖流程圖名稱：適用范圍制作編號流程圖符號環(huán)境管理物質(zhì)管理流程圖所有對環(huán)境物質(zhì)有要求的產(chǎn)品潘超庭工作名稱審核負(fù)責(zé)部門協(xié)助部門發(fā)行日期執(zhí)行日期2023-10-172023-10-20修改日期版本批準(zhǔn)工作綱要說明A0文件編號:VQO006010肖雄圖王繼金參考標(biāo)準(zhǔn)使用表單考核參數(shù)流程圖發(fā)行管制

1

尋找供應(yīng)商

采購部

研發(fā)部

供應(yīng)商從事過ROHS標(biāo)準(zhǔn)或有害物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的以往經(jīng)驗(yàn)為佳,有足夠的能力保證產(chǎn)品和原材料的限用物質(zhì)滿足環(huán)保標(biāo)準(zhǔn):2023/53/EC,GMW3059,TS00001G供應(yīng)商選擇及評定控制程序供應(yīng)商調(diào)查表等標(biāo)準(zhǔn).供貨商在做自我評估時,應(yīng)如實(shí)反應(yīng)實(shí)際管制狀況,將調(diào)查結(jié)果回饋給豐和質(zhì)量部,在確認(rèn)各項(xiàng)調(diào)查結(jié)果均符合要求后,采購根據(jù)客戶和實(shí)際要求將其納入環(huán)保ISO9000/QS9000/TS16949供應(yīng)商自我評估報告供應(yīng)商備選中清單中.

2

供應(yīng)商自我評估

質(zhì)量部

采購部

評估分?jǐn)?shù)

3

備選供應(yīng)商確定

采購部

研發(fā)部/生產(chǎn)部

采購單位應(yīng)進(jìn)行供貨商調(diào)查合格后,鑒別其供貨能力及質(zhì)量是否達(dá)到環(huán)保要求供應(yīng)商初步審核客戶指定之供貨商，待樣品承認(rèn)后即可視為環(huán)保合格供貨商，客戶對產(chǎn)品環(huán)供應(yīng)商選擇及評定控制程序保沒有特別要求的情況下,以環(huán)保供貨商為優(yōu)先考慮.客戶對產(chǎn)品環(huán)保有特別要求的情況下,所選擇之供貨商必須滿足環(huán)保要求.備選供應(yīng)商評價

評審分?jǐn)?shù)

4

供應(yīng)商質(zhì)量體系審核

質(zhì)量部

原材料樣品評估前需由采購單位負(fù)責(zé)組織調(diào)查組,成員由采購部.質(zhì)量部.研發(fā)供應(yīng)商自己的程序文件部或其它指定人員組成,必要時顧客品保部.工程部參與調(diào)查;展開其產(chǎn)品環(huán)境采購部/生產(chǎn)部/研管理物質(zhì)調(diào)查,調(diào)查時包含其產(chǎn)品已經(jīng)不使用環(huán)境管理物質(zhì)狀況、對其供貨商發(fā)部的管理和監(jiān)督體系、供貨商廠內(nèi)環(huán)境管制體系等.審核報告符合豐和要求和客ISO9000/TS16949戶要求時,采購部開展其采購工作.

供應(yīng)商質(zhì)量體系審核檢查表

對供應(yīng)商質(zhì)量最終審核可以在PPAP前,也可以在樣品制作前,具體根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目的需要.

供應(yīng)商質(zhì)量體系審核報告

評審分?jǐn)?shù)

5

提交樣品

采購部

采購單位在要求供貨商提供樣品時應(yīng)同時要求其提供零件材質(zhì)成份檢測報告、危害物質(zhì)檢測報告及對限用物質(zhì)的保證申明等.必要時需提交半成品樣品及樣品圖紙/樣件采購指導(dǎo)書相關(guān)環(huán)保測試報告.

樣品標(biāo)識

樣品檢測報告

6

樣品確認(rèn)

研發(fā)部

質(zhì)量部

研發(fā)部在對供應(yīng)商的樣品進(jìn)行驗(yàn)證時，必須先確認(rèn)供應(yīng)商是否有提交重金屬檢測報告和供應(yīng)商的材質(zhì)成份報告等(第三方檢測報告),有必要可以委托相關(guān)圖紙要求質(zhì)量部進(jìn)行內(nèi)部重金屬含量檢測.相關(guān)

檢測結(jié)果符合要求,研發(fā)部下發(fā)樣件批準(zhǔn)書至質(zhì)量部,采