信息安全產(chǎn)品采購管理制度

信息術(shù)和安全品采購管制度一.總為規(guī)范單位采購工作，特制定本制度。本制度適用于單位各項信息安全產(chǎn)品采購。二.采原則2.1.嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序

物品采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。2.2.采購會審、合同會簽制度

物品采購，必須經(jīng)過有關(guān)部門參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)高管審核。2.3.職責(zé)分離

采購人員不得參與貨物和服務(wù)的驗收，采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由信息中心根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成2.4.一致性原則

采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改采購單作參考。2.5.廉潔制度

自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強(qiáng)法治觀念。廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給單位造成損失。

努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新設(shè)備及市場信息。三.采程序3.1.供應(yīng)商的選擇

供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)。對于經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，信息中心應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計。在選擇供應(yīng)商時，必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。3.2.采購程序

固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門報人力資源行政部統(tǒng)一申請。使用中定資產(chǎn)采購申請流程，由各相關(guān)部門審批，對于一定數(shù)額的固定產(chǎn)申請需要報請領(lǐng)導(dǎo)審批，最后交采購部門采購。外銷物品的采購，需求人員須使用OA中的目采購申請流程，由各相關(guān)部門審批，對于毛利率小于%的采購申請需要報請領(lǐng)導(dǎo)審批，最后交采購部門采購。項目采購申請中如果沒有填寫項目編合同編號，應(yīng)退回。采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)技術(shù)中心、財務(wù)及使用部門共同完成，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。技術(shù)中心、使用部門負(fù)責(zé)采購物品的適用性，財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制格查同款條款的審核律門負(fù)責(zé)合同風(fēng)險條款的審查。信息中心負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。采購過程中發(fā)生變化時，銷售需求部門出具采購變更申請，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交信息中心執(zhí)行。

技術(shù)中心、人力資源行政部負(fù)責(zé)接收報告的出具。3.3.付款程序

信息中心根據(jù)付款計劃提出申請，O付款申請流程，各主管總裁簽字，后附付明細(xì)單，交給財務(wù)部辦理付款手續(xù)。無論匯款還是支票要求復(fù)印存檔。發(fā)票：付款時必須索要發(fā)票，核對發(fā)票內(nèi)容是否和合同一致，并填寫發(fā)票明細(xì)單，將藍(lán)綠兩聯(lián)分別放在一起，藍(lán)聯(lián)粘在一起、簽字后交給財務(wù)部核銷。四.違處理

貨物出現(xiàn)延期后，信息中心及時通知銷售、技術(shù)中心及相關(guān)部門。貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題后，由使用部門或技術(shù)中心（外銷貨物）提出意見，報部門經(jīng)理，交信息中心處理。信息中心接到意見后，將情況上報主管副總裁，并按投訴做緊急處理，將情況發(fā)郵件并書面報給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商換貨或退貨。信息中心與供應(yīng)商協(xié)商不成的，或造成損失的，由財務(wù)部核算損失，信息中心負(fù)責(zé)追索。追索不成，由法院裁決。五.審監(jiān)督

采購全過程進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督和審計。在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購結(jié)算過程中，除有業(yè)務(wù)部門、銷售及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財務(wù)部門要全程參與。財務(wù)部門主要負(fù)責(zé)價格的核查及審計。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢采購人員在采