進(jìn)貨檢驗(yàn)管理規(guī)范

進(jìn)貨檢驗(yàn)管理規(guī)范第1頁(yè)/共39頁(yè)進(jìn)貨檢驗(yàn)管理規(guī)范1、目的

對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)過(guò)程實(shí)施控制，確保進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定的要求。2、適用范圍

本規(guī)范適用于本公司的進(jìn)貨檢驗(yàn)和相關(guān)部門。第2頁(yè)/共39頁(yè)3、

工作職責(zé)

3.1.1生產(chǎn)部﹙倉(cāng)庫(kù)員﹚負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品的送檢工作。3.1.2檢驗(yàn)主管或質(zhì)檢科長(zhǎng)負(fù)責(zé)簽收送檢單。3.1.3檢驗(yàn)主管負(fù)責(zé)領(lǐng)取進(jìn)貨產(chǎn)品的圖紙和量具。3.1.4檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，﹙原材料和熱處理件由進(jìn)貨檢驗(yàn)負(fù)責(zé)送往檢測(cè)中心進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)﹚3.1.5檢驗(yàn)主管負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)員反饋的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并及時(shí)與外協(xié)供應(yīng)商溝通制定整改方案。﹙必要時(shí)質(zhì)檢科長(zhǎng)給予協(xié)助分析整改﹚3.1.6檢驗(yàn)主管負(fù)責(zé)新開(kāi)發(fā)供應(yīng)商和新零件的送樣鑒定確認(rèn)，若有連續(xù)三批送樣不合格時(shí)應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)取消該供應(yīng)商對(duì)該零件的加工業(yè)務(wù)。第3頁(yè)/共39頁(yè)3.1.7檢驗(yàn)主管負(fù)責(zé)協(xié)助總庫(kù)的區(qū)域推放和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，必要時(shí)可和倉(cāng)庫(kù)員一起進(jìn)行整理，定位擺放標(biāo)識(shí)。3.1.8檢驗(yàn)主管負(fù)責(zé)做好進(jìn)貨檢驗(yàn)區(qū)現(xiàn)場(chǎng)7S的整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全和節(jié)約。3.1.9檢驗(yàn)主管負(fù)責(zé)做好進(jìn)貨檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)、不允許無(wú)狀態(tài)標(biāo)識(shí)零件放置于進(jìn)貨檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)，任何零件和用品嚴(yán)格按照規(guī)定的區(qū)域進(jìn)行擺放。3.2.0檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)旺盛轉(zhuǎn)外協(xié)加工的零件進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)，避免出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題責(zé)任不明確與外協(xié)廠發(fā)生爭(zhēng)議，做到對(duì)旺盛公司所有委外加工的零件進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。3.2.1檢驗(yàn)主管負(fù)責(zé)與車間巡檢和車間班組長(zhǎng)進(jìn)行質(zhì)量溝通，總結(jié)過(guò)去出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析整改。第4頁(yè)/共39頁(yè)3.2.2檢驗(yàn)主管負(fù)責(zé)針對(duì)首批生產(chǎn)的零件進(jìn)行蹤生產(chǎn)，熟悉了解整個(gè)加工過(guò)程，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題便于整改。3.2.3檢驗(yàn)主管應(yīng)對(duì)供應(yīng)商加工的各類零件進(jìn)行首批確認(rèn)，對(duì)存在有問(wèn)題的檢驗(yàn)項(xiàng)目及時(shí)以首批確認(rèn)報(bào)告單的形式通知生產(chǎn)采購(gòu)人員或供應(yīng)商本人，避免反饋不及時(shí)造成批量性報(bào)廢的損失。3.2.4生產(chǎn)部采購(gòu)人員負(fù)責(zé)首批產(chǎn)品的送檢工作，﹙首批送檢的時(shí)機(jī)應(yīng)該在更換新的供應(yīng)商時(shí)、生產(chǎn)停線后重新啟動(dòng)生產(chǎn)時(shí)、工藝流程變更時(shí)、工裝夾具和模具變更時(shí)、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的首批新產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)都要進(jìn)行首批送檢，首批送檢的數(shù)量通常按10-50件最佳﹚。3.2.5檢驗(yàn)主管負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商異常工藝進(jìn)行分析，必要時(shí)申請(qǐng)技術(shù)部門對(duì)異常工藝進(jìn)行重新驗(yàn)證并更改工藝卡片。第5頁(yè)/共39頁(yè)3.2.6檢驗(yàn)主管負(fù)責(zé)匯總各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄及相關(guān)資料并在月底送往質(zhì)檢科進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并存檔。3.2.7檢驗(yàn)主管應(yīng)該維護(hù)和監(jiān)督質(zhì)量體系的運(yùn)行，組織和管理供應(yīng)商質(zhì)量審核工作，配合質(zhì)檢科完成第二、三方審核所需要的進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告和相關(guān)資料。3.2.8質(zhì)檢科長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行判定處理和協(xié)助采購(gòu)主管制定有效的《供應(yīng)商年度審核計(jì)劃》。3.2.9生產(chǎn)部采購(gòu)主管根據(jù)供應(yīng)商年度審核計(jì)劃組織各部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行審核考評(píng)，對(duì)考評(píng)結(jié)果進(jìn)行分析整改，對(duì)綜合能力強(qiáng)的供應(yīng)商給予增加訂單量或申請(qǐng)財(cái)務(wù)優(yōu)先派款。反之則減少訂單量或延遲派款。第6頁(yè)/共39頁(yè)4、

工作流程4.1供應(yīng)商或公司采購(gòu)在送進(jìn)貨產(chǎn)品到我公司時(shí)，應(yīng)把進(jìn)貨產(chǎn)品暫存在總庫(kù)待檢區(qū)，附帶質(zhì)量證明書(shū)、檢驗(yàn)報(bào)告、入庫(kù)單、發(fā)票等相關(guān)憑據(jù)給予倉(cāng)庫(kù)員進(jìn)行登記預(yù)入庫(kù)。4.2倉(cāng)庫(kù)員根據(jù)供應(yīng)商的相關(guān)憑據(jù)正確的填寫(xiě)送檢單。送檢單需明確的填寫(xiě)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、進(jìn)貨數(shù)量、重量、工序名稱、檢驗(yàn)項(xiàng)目、材料牌號(hào)、爐批號(hào)、生產(chǎn)批次號(hào)、供應(yīng)商名稱等相關(guān)項(xiàng)目。4.3檢驗(yàn)主管或質(zhì)檢科長(zhǎng)在簽收送檢單時(shí)，需向倉(cāng)庫(kù)員或采購(gòu)人員索取質(zhì)量證明書(shū)和相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告。4.4檢驗(yàn)主管或質(zhì)檢科長(zhǎng)簽收送檢單后，應(yīng)立即安排進(jìn)貨檢驗(yàn)員或試驗(yàn)員在規(guī)定的日期完成檢驗(yàn)或試驗(yàn)任務(wù)，并按要求出具《檢驗(yàn)報(bào)告單》或《

金屬材料驗(yàn)證報(bào)告》。第7頁(yè)/共39頁(yè)4.5質(zhì)檢科長(zhǎng)對(duì)檢驗(yàn)或試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行明確的判定，對(duì)合格的進(jìn)貨產(chǎn)品在報(bào)告上簽字確認(rèn)同意入庫(kù)。對(duì)不合格的進(jìn)貨產(chǎn)品按簽上放行入庫(kù)、退貨、返工、返修、挑選、報(bào)廢、等相關(guān)結(jié)論。4.6檢驗(yàn)員或試驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)將結(jié)論合格的報(bào)告給予倉(cāng)庫(kù)員辦理正式入庫(kù)手續(xù)。將結(jié)論不合格的報(bào)告給予倉(cāng)庫(kù)員辦理退貨等相關(guān)手續(xù)。4.7檢驗(yàn)主管或質(zhì)檢科長(zhǎng)負(fù)責(zé)按《不合格品控制程序》和《供應(yīng)商質(zhì)量協(xié)議及管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行處理。4.8合格品正式入庫(kù)后由倉(cāng)庫(kù)員填寫(xiě)《

產(chǎn)品工序流程卡》，除流程卡上要求的項(xiàng)目填寫(xiě)完整外，還應(yīng)填寫(xiě)外協(xié)供應(yīng)商名稱，便于后續(xù)出現(xiàn)問(wèn)題查找責(zé)任人.詳見(jiàn)下頁(yè)工作流程圖第8頁(yè)/共39頁(yè)4.9進(jìn)貨檢驗(yàn)工作流程圖檢驗(yàn)主管或質(zhì)檢科長(zhǎng)倉(cāng)庫(kù)員質(zhì)量證明書(shū)/檢驗(yàn)報(bào)告送檢單原材料或零件檢驗(yàn)員化學(xué)成分/檢測(cè)中心機(jī)械性能/檢測(cè)中心幾何尺寸與外觀/進(jìn)貨檢驗(yàn)區(qū)檢驗(yàn)報(bào)告合格

檢驗(yàn)員試驗(yàn)員狀態(tài)標(biāo)識(shí)供應(yīng)商分析整改技術(shù)/生產(chǎn)/總經(jīng)理正式入庫(kù)入庫(kù)單、發(fā)票產(chǎn)品暫存待檢區(qū)通知處理和分析整改倉(cāng)庫(kù)員預(yù)入庫(kù)通知入庫(kù)嚴(yán)重不合格進(jìn)行評(píng)審質(zhì)量證明書(shū)/檢驗(yàn)報(bào)告整改無(wú)效試驗(yàn)員轉(zhuǎn)序生產(chǎn)供應(yīng)商質(zhì)檢科長(zhǎng)挑選/返工放行入庫(kù)

報(bào)廢/退貨不合格檢驗(yàn)主管檢驗(yàn)主管外協(xié)采購(gòu)員供應(yīng)商信息報(bào)廢合格檢驗(yàn)主管報(bào)廢單廢品庫(kù)送檢單注明返檢質(zhì)量問(wèn)題倉(cāng)庫(kù)員送檢重新整改問(wèn)題關(guān)閉整改有效第9頁(yè)/共39頁(yè)5、進(jìn)貨檢驗(yàn)內(nèi)容和檢驗(yàn)方式5.1檢驗(yàn)的內(nèi)容：5.1.1憑證檢驗(yàn)檢查外協(xié)供應(yīng)商提供的質(zhì)量憑證，主要檢查質(zhì)量證明書(shū)和檢驗(yàn)報(bào)告。確認(rèn)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、進(jìn)貨數(shù)量、工序號(hào)、工序名稱、檢驗(yàn)項(xiàng)目、材料牌號(hào)和重量等相關(guān)項(xiàng)目是否屬實(shí)。5.1.2數(shù)量檢驗(yàn)一般情況由倉(cāng)庫(kù)員進(jìn)行清點(diǎn)數(shù)量，確認(rèn)外協(xié)供應(yīng)商提供的數(shù)量是否與質(zhì)量憑證上的數(shù)量相符。但是為了控制生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)錯(cuò)漏送檢現(xiàn)象，進(jìn)貨檢驗(yàn)也應(yīng)該確認(rèn)送檢單數(shù)量是否屬實(shí)，否則可能會(huì)造成不合格品流入后續(xù)加工現(xiàn)象的發(fā)生。第10頁(yè)/共39頁(yè)5.1.3外觀檢驗(yàn)以目測(cè)的方法檢查零件或原材料外觀是否存在腐蝕、發(fā)霉、變色、劃傷、壓坑、磕碰、缺料、裂紋、變形等外觀缺陷。5.1.4尺寸檢驗(yàn)一般用三大類通用量具和專用量規(guī)等計(jì)量器具檢驗(yàn)零件或原材料外形是否在圖紙公差范圍內(nèi)。5.1.5特性檢驗(yàn)對(duì)零件或原材料的化學(xué)成分、硬度、金相、拉力等相關(guān)機(jī)械性能的的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。第11頁(yè)/共39頁(yè)5.2

進(jìn)貨檢驗(yàn)的方式5.2.1全檢方式適用于進(jìn)貨數(shù)量少、價(jià)值比較高的零件和原材料。如：MMD系列產(chǎn)品、慣性筒、離心板等原材料或毛胚零件。5.2.2免檢方式適用于進(jìn)貨數(shù)量多、價(jià)值低的一般性輔助產(chǎn)品或經(jīng)認(rèn)證為免檢廠商局限性物料。如：擊針套和包裝箱等物料。5.2.3抽樣檢驗(yàn)方式適用于在以上兩者之間平均數(shù)量一般、價(jià)值一般、但經(jīng)常存在生產(chǎn)質(zhì)量不穩(wěn)定的產(chǎn)品和原材料。如：DT系列、接螺系列、擠壓件系列、等等很多品種都比較適合。注：抽樣檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)采用GJB179A-1996抽樣標(biāo)準(zhǔn)第12頁(yè)/共39頁(yè)6、緊急放行6.1緊急放行的目的為了處理好生產(chǎn)與質(zhì)量的關(guān)系，并達(dá)到確保生產(chǎn)進(jìn)度和產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求的目的。6.2緊急放行的范圍適用于急需生產(chǎn)且嚴(yán)重影響生產(chǎn)進(jìn)度的零件和原材料。﹙或因檢測(cè)設(shè)備和其它原因存在問(wèn)題無(wú)法及時(shí)檢測(cè)的零件和材料﹚6.3緊急放行的原則6.3.1對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量穩(wěn)定的，并檢查供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表，在有一定的把握的情況下可以緊急放行。6.3.2根據(jù)放行后的斷點(diǎn)標(biāo)識(shí)和記錄，在放行后出現(xiàn)不合格時(shí)能夠追回的情況下可以緊急放行。6.3.3緊急放行后，一旦出現(xiàn)不合格，質(zhì)量損失不是很大的，不會(huì)造成較多和連帶性損失的情況下可以緊急放行。第13頁(yè)/共39頁(yè)6.4緊急放行的實(shí)施6.4.1由生產(chǎn)部門相關(guān)人員負(fù)責(zé)填寫(xiě)《緊急放行申請(qǐng)單》

，負(fù)責(zé)通知倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行隔離標(biāo)識(shí)。6.4.2質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)緊急放行通知單的審核和簽收并登記。但簽收的緊急放行數(shù)量不宜過(guò)大。6.4.3檢驗(yàn)主管負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤檢驗(yàn)和試驗(yàn)。(注：進(jìn)貨產(chǎn)品確定緊急放行后應(yīng)留樣本并及時(shí)組織檢驗(yàn)和試驗(yàn))。6.4.4倉(cāng)庫(kù)員負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品零件或原材料進(jìn)行斷點(diǎn)標(biāo)識(shí)。(具體的斷點(diǎn)標(biāo)示卡由質(zhì)檢科提供)。6.4.5緊急放行后，跟蹤檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果判定合格的才能通知倉(cāng)庫(kù)正式入庫(kù)，才能進(jìn)行完工檢驗(yàn)。6.4.6緊急放行后，跟蹤檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果判定不合格時(shí)，責(zé)任部門要立即對(duì)所涉及的產(chǎn)品進(jìn)行隔離，同時(shí)按《不合格品控制程序》進(jìn)行管理。詳見(jiàn)下頁(yè)《緊急放行申請(qǐng)單》和《斷點(diǎn)標(biāo)示卡》。第14頁(yè)/共39頁(yè)浙江旺盛動(dòng)力機(jī)電有限公司

緊急放行申請(qǐng)單QR8.2.4-11表

供貨狀態(tài)：□采購(gòu)原材料□外協(xié)加工件□外協(xié)采購(gòu)件供貨廠商：備注產(chǎn)品名稱：材料牌號(hào)：生產(chǎn)批次/爐號(hào)：型號(hào)/規(guī)格：總數(shù)量/重量：緊急放行數(shù)量：檢驗(yàn)工序：材料用途：緊急放行的理由描述：填表人/簽名：生產(chǎn)部/簽名：質(zhì)檢部門意見(jiàn)：技術(shù)部門意見(jiàn)：公司總經(jīng)理意見(jiàn)：注：1、此單主要用于急需生產(chǎn)的零件和原材料﹙或因檢測(cè)設(shè)備和其它原因存在問(wèn)題無(wú)法及時(shí)檢測(cè)的﹚。2、由生產(chǎn)部門相關(guān)人員負(fù)責(zé)填寫(xiě)并通知倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行斷點(diǎn)標(biāo)識(shí)﹙具體斷點(diǎn)標(biāo)識(shí)格式由質(zhì)檢科提供﹚。3、由進(jìn)貨檢驗(yàn)員對(duì)緊急放行零件進(jìn)行跟蹤檢驗(yàn)，直到檢驗(yàn)結(jié)果判定合格時(shí)方可正式入庫(kù)。4、檢驗(yàn)結(jié)果若判定不合格時(shí)由倉(cāng)庫(kù)員統(tǒng)一追回發(fā)出的所有零件和材料，并嚴(yán)格按照不合格控制程序執(zhí)行。相關(guān)倉(cāng)庫(kù)員和檢驗(yàn)員簽名：第15頁(yè)/共39頁(yè)

浙江旺盛動(dòng)力機(jī)電有限公司

材料斷點(diǎn)標(biāo)識(shí)卡QR7.5.3-03表

供應(yīng)廠商：江蘇琪貹金屬材料有限公司斷點(diǎn)時(shí)間：2012年3月31日材料牌號(hào)：HPb59-1銅棒Y2規(guī)格φ7.2mm用途：用于加工713YM/0-3臺(tái)階套爐批號(hào)：生產(chǎn)批次：斷點(diǎn)狀態(tài)：本批未進(jìn)行機(jī)械性能試驗(yàn)和材料分析檢驗(yàn)主管：徐騰備注：第16頁(yè)/共39頁(yè)7、進(jìn)貨檢驗(yàn)的方法與判定標(biāo)準(zhǔn)7.1進(jìn)貨檢驗(yàn)的方法7.1.1進(jìn)貨檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)前應(yīng)認(rèn)真看清圖紙及其技術(shù)要求,如有疑問(wèn)應(yīng)及時(shí)與相關(guān)人員溝通，確認(rèn)清楚，完全理解圖紙等技術(shù)資料要求后開(kāi)始檢驗(yàn)。7.1.2對(duì)幾何尺寸檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)正確使用三類量具和專用量規(guī)，使用時(shí)必須輕輕用力推入或旋入，不得用力過(guò)猛，使用卡尺、千分尺、百分表、千分表等計(jì)量型量具應(yīng)該先校對(duì)零位再開(kāi)始檢驗(yàn)。計(jì)數(shù)型專用量規(guī)嚴(yán)格按照計(jì)量室規(guī)定的周期進(jìn)行校準(zhǔn)后開(kāi)始使用。檢驗(yàn)過(guò)程中根據(jù)實(shí)際情況參照《計(jì)量器具管理制度》和《三類量具與專用量規(guī)使用規(guī)范》執(zhí)行。7.1.3對(duì)所有零件及材料的外觀檢驗(yàn)按照《外觀檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范》執(zhí)行。7.1.4對(duì)原材料的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)方法按照《原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》執(zhí)行。7.1.5對(duì)熱處理零件的硬度和金相檢驗(yàn)按照《熱處理檢驗(yàn)規(guī)范》執(zhí)行。7.2進(jìn)貨檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行記錄保存。第17頁(yè)/共39頁(yè)7.3、進(jìn)貨檢驗(yàn)判定標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)

7.3.1進(jìn)貨檢驗(yàn)判定依據(jù)有產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、各類檢驗(yàn)規(guī)范和檢驗(yàn)規(guī)程、外觀檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。7.3..2尺寸檢驗(yàn)中有未注公差的按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：7.3.3未注形位公差按(GB/T1184—1996)

（mm）執(zhí)行。7.3.4未注線性尺寸的極限偏差值、未注倒圓半徑和倒角高度尺寸的極限偏差值

、

未注角度尺寸的極限偏差值統(tǒng)一按

（GB/T1804—2000）（mm）執(zhí)行。7.3.5未注孔軸公差按（GB/T1800.3—1998）（mm）執(zhí)行。7.3.6（毛胚）未注表面粗糙度Ra值應(yīng)不得大于6.3μm。7.3.7進(jìn)貨檢驗(yàn)批次判定的接收準(zhǔn)則按GJB179A-1996抽樣標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。以上標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)下頁(yè)：第18頁(yè)/共39頁(yè)直線度、平面度的公差值

未注形位公差（摘自GB/T1184—1996）

（mm）基本長(zhǎng)度公差等級(jí)HKL≤100.020.050.1＞10～300.050.10.2＞30～1000.10.20.4＞100～3000.20.40.8＞300～10000.30.61.2＞1000～30000.40.81.6第19頁(yè)/共39頁(yè)垂直度的公差值

未注形位公差（摘自GB/T1184—1996）

（mm）基本長(zhǎng)度公差等級(jí)HKL≤1000.20.40.6＞100～3000.30.61＞300～10000.40.81.5＞1000～30000.512第20頁(yè)/共39頁(yè)對(duì)稱度的公差值

未注形位公差（摘自GB/T1184—1996）

（mm）基本長(zhǎng)度公差等級(jí)HKL≤1000.50.60.6＞100～3000.50.61＞300～10000.50.81.5＞1000～30000.512第21頁(yè)/共39頁(yè)圓跳動(dòng)的公差值

未注形位公差（摘自GB/T1184—1996）

（mm）公差等級(jí)HKL0.10.20.5第22頁(yè)/共39頁(yè)

（摘自GB/T1804—2000）

（mm）未注線性尺寸的極限偏差值

公差等級(jí)

基本尺寸分段0.5～3＞3～6＞6～30＞30～120＞120～400精密f±0.05±0.05±0.10±0.15±0.20中等m±0.10±0.10±0.20±0.30±0.50粗糙c±0.20±0.30±0.50±0.80±1.2最粗v±0.30±0.50±1±1.5±2.5第23頁(yè)/共39頁(yè)倒圓半徑和倒角高度尺寸

的極限偏差值

（摘自GB/T1804—2000）（mm）公差等級(jí)基本尺寸分段0.5～3＞3～6＞6～30＞30精密f±0.2±0.5±1±2中等m粗糙c±0.4±1±2±4最粗v第24頁(yè)/共39頁(yè)角度尺寸的極限偏差數(shù)值

（摘自GB/T1804—2000）公差等級(jí)長(zhǎng)度分段/mm≤10＞10～50＞50～120＞120～400＞400精密f±1°±30′±20′±10′±5′中等m粗糙c±1°30′±1°±30′±15′±10′最粗v±3°±2°±1°±30′±20′第25頁(yè)/共39頁(yè)說(shuō)明：本標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合GJB179A-1996抽樣標(biāo)準(zhǔn)按A、B、C三類缺陷等級(jí)確定樣本大小，不合格數(shù)≤AC判定為合格，不合格數(shù)≥Re判定為不合格。另對(duì)判定合格AC數(shù)的實(shí)際超差范圍的順差應(yīng)≤公差帶的50％并且不影響后續(xù)加工和裝配，否則判定不合格。對(duì)判定為不合格的項(xiàng)目進(jìn)行100％全檢或退貨處理。

批量范圍

缺陷等級(jí)樣本大小n(件)合格質(zhì)量水平(AQL)

加嚴(yán)抽樣

正常抽樣

放寬抽樣0.0650.41.0ACReACReACRe≤500A80503001B80503001C80503012501～1200A125805001B125805012C1258050231200～3200A2001258001B2001258012C20012580343201～10000A31520012501B31520012523C3152001255610001～35000A50031520001B50031520034C50031520067第26頁(yè)/共39頁(yè)8、不合格的處理和控制8.1判定8.1.1不合格品的類型和含義8.1.1.1不合格品包括一般不合格和嚴(yán)重不合格兩種類型。8.1.1.2一般不合格是指：外觀、尺寸、材料的機(jī)械性、熱處理硬度和金相組織滿足不了圖紙要求，可能會(huì)影響后續(xù)加工進(jìn)度和難度或影響裝配等，但經(jīng)過(guò)處理后能夠滿足客戶的要求，處理時(shí)產(chǎn)生的各項(xiàng)檢驗(yàn)費(fèi)、返工費(fèi)、返修費(fèi)、報(bào)廢扣款及生產(chǎn)進(jìn)度損失費(fèi)等累計(jì)損失＜2000元人民幣的，判定為一般不合格。8.1.1.3嚴(yán)重不合格是指：外觀、尺寸、材料的機(jī)械性、熱處理硬度和金相組織嚴(yán)重滿足不了圖紙要求，一定會(huì)影響后續(xù)加工進(jìn)度和難度、影響裝配等。即使經(jīng)過(guò)處理還不一定能滿足客戶要求的，處理時(shí)產(chǎn)生的各項(xiàng)檢驗(yàn)費(fèi)、返工費(fèi)、返修費(fèi)、報(bào)廢扣款及生產(chǎn)進(jìn)度損失費(fèi)累計(jì)損失＞2000元人民幣，判定為嚴(yán)重不合格。第27頁(yè)/共39頁(yè)8.1.2不合格品的狀態(tài)和含義8.1.2.1返工品：為使不合格產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)要求而對(duì)其所采取的措施。8.1.2.2返修品：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。8.1.2.3偏差品：主要指標(biāo)及安全指標(biāo)能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，仍然存在某種不合格，但能滿足使用要求的產(chǎn)品。8.1.2.4報(bào)廢品：無(wú)法達(dá)到基本的使用要求或存在安全缺陷的產(chǎn)品。8.2標(biāo)識(shí)：檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)應(yīng)在外包裝上掛上“不合格”標(biāo)識(shí)牌和填寫(xiě)詳細(xì)的《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡》，明確不合格項(xiàng)目的實(shí)測(cè)結(jié)果和結(jié)論。8.3記錄：檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)應(yīng)準(zhǔn)確詳細(xì)的填寫(xiě)《檢驗(yàn)報(bào)告單》，并在《供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表》上進(jìn)行登記注明不合格批次、數(shù)量、狀態(tài)、和最終結(jié)論。第28頁(yè)/共39頁(yè)8.4隔離：檢驗(yàn)主管和倉(cāng)庫(kù)員對(duì)標(biāo)識(shí)好的不合格品進(jìn)行隔離擺放，嚴(yán)格按照劃分的區(qū)域堆放在指定的“不合格區(qū)域”內(nèi)。8.5評(píng)審：檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題時(shí)應(yīng)該及時(shí)填寫(xiě)《不合格評(píng)審單》，按《不合格品控制程序》經(jīng)質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)進(jìn)行評(píng)審判定，必要時(shí)需經(jīng)公司總經(jīng)理判定處理。對(duì)一般不合格可由質(zhì)檢科判定處理。8.6處置的類型和方法8.6.1讓步接收：8.6.1.1當(dāng)檢驗(yàn)結(jié)果的主要指標(biāo)及安全指標(biāo)能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，仍然存在某種不合格可能會(huì)影響后續(xù)加工的進(jìn)度和難度，但能滿足最終成品使用要求的產(chǎn)品可以判定為讓步接﹙放行入庫(kù)﹚。8.6.1.2讓步接收產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)格按照《供應(yīng)商質(zhì)量協(xié)議與管理規(guī)定》“3.4.1”條款執(zhí)行。8.6.1.3讓步接收的產(chǎn)品由檢驗(yàn)主管進(jìn)行跟蹤生產(chǎn)。第29頁(yè)/共39頁(yè)8.6.2挑選處理：8.6.2.1當(dāng)檢驗(yàn)結(jié)果一次交驗(yàn)合格率達(dá)不到規(guī)定要求或客戶要求時(shí)，并且還會(huì)影響后續(xù)無(wú)法加工和裝配的可判定為挑選處理。8.6.2.2由檢驗(yàn)主管通知采購(gòu)主管或供應(yīng)商派人來(lái)旺盛公司挑選，必要時(shí)可退回供應(yīng)商或換貨處理。8.6.2.3對(duì)挑選的進(jìn)要求嚴(yán)格按照《供應(yīng)商質(zhì)量協(xié)議及管理規(guī)定》的“3.3.5”和“3.4.2”條款執(zhí)行。8.6.4對(duì)挑選出來(lái)的不合格品嚴(yán)格按照《不合格品控制程序》的“4.1”和“4.4”條款和《返工返修管理規(guī)范》的“

4.1.3”的相關(guān)條款執(zhí)行。第30頁(yè)/共39頁(yè)8.6.3退貨處理:8.6.3.1當(dāng)檢驗(yàn)結(jié)果一次交驗(yàn)合格率達(dá)不到規(guī)定要求或客戶要求時(shí)，并且還會(huì)影響后續(xù)無(wú)法加工和裝配的可以判定為退貨處理。8.6.3.2由檢驗(yàn)主管通知采購(gòu)主管和倉(cāng)庫(kù)員辦理退貨手續(xù)8.6.3.3退貨一般適用于原材料供應(yīng)商和長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，對(duì)首次合作沒(méi)有交押金的供應(yīng)商一般不采取退貨處理。8.6.3.4如遇到必須退回供應(yīng)商廠才能返工返修的產(chǎn)品，由采購(gòu)主管負(fù)責(zé)按小批量≤50件進(jìn)行跟蹤返工、返修，并及時(shí)送檢進(jìn)行驗(yàn)證返工、返修的結(jié)果，只有驗(yàn)證合格時(shí)方可批量退回供應(yīng)商進(jìn)行返工、返修﹚。8.6.3.5對(duì)退貨的進(jìn)度要求嚴(yán)格按照《供應(yīng)商質(zhì)量協(xié)議及管理規(guī)定》的“3.3.5”和“3.4.2”條款和參照《返工返修管理規(guī)范》的“

4.1.3”的相關(guān)條款執(zhí)行。第31頁(yè)/共39頁(yè)8.6.4報(bào)廢處理：8.6.4.1無(wú)法達(dá)到基本的使用要求或存在安全缺陷的產(chǎn)品應(yīng)該判定報(bào)廢.8.6.4.2由進(jìn)貨檢驗(yàn)開(kāi)出《廢品通知單》，按《不合格品控制程序》處理并將廢品送入廢品庫(kù)。8.6.4.3一般情況下除外購(gòu)件和原材料外，其它外協(xié)加工件的廢品不允許退回供應(yīng)廠商.8.6.5出現(xiàn)以上問(wèn)題時(shí)供應(yīng)商應(yīng)該在接到通知之日起2天內(nèi)來(lái)我公司確認(rèn)，逾期視為默認(rèn)。第32頁(yè)/共39頁(yè)8.7不合格品的分析和整改8.7.1一般不合格的分析整改：由檢驗(yàn)主管與供應(yīng)商溝通按“質(zhì)量問(wèn)題的三不放過(guò)原則”進(jìn)行整改，整改后連續(xù)三批進(jìn)行加嚴(yán)抽樣或全數(shù)挑選，并保持良好狀態(tài)，否則繼續(xù)整改或由檢驗(yàn)主管申請(qǐng)轉(zhuǎn)移供應(yīng)商。8.7.2嚴(yán)重不合格的分析整改:8.7.2.1由檢驗(yàn)主管通知采購(gòu)主管和供應(yīng)商來(lái)我公司溝通對(duì)接，嚴(yán)格按照

“質(zhì)量問(wèn)題的三不放過(guò)原則”分析制定有效的整改措施。8.7.2.2檢驗(yàn)主管負(fù)責(zé)按《供應(yīng)商整改報(bào)告》的形式進(jìn)行問(wèn)題描述、原因分析、暫定對(duì)策、采取糾正和預(yù)防措施，必要時(shí)質(zhì)檢科長(zhǎng)可以協(xié)助采購(gòu)主管到供應(yīng)商廠生