果蔬采后處理與貯藏保鮮項(xiàng)目可行性研究報(bào)告書(shū)

PAGEPAGE34果蔬采后處理與貯藏保鮮項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

第一章總論1.1項(xiàng)目提要1.1.1項(xiàng)目單位基本情況XX縣XX農(nóng)業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社，建于2011年5月，出資總額66萬(wàn)元，法人代表XXX，主要經(jīng)營(yíng)果蔬生產(chǎn)、貯藏和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，現(xiàn)有總資產(chǎn)66.44萬(wàn)元，無(wú)負(fù)債。1.1.2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目名稱(chēng)：果蔬貯藏保鮮加工項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點(diǎn)：XX縣京石高速公路出口XX縣XXXXXX農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)規(guī)模：年保鮮鮮桃蘋(píng)果2000噸、保鮮蔬菜2000噸、西瓜1000噸?？偨ㄖ娣e3250平方米。建設(shè)期限：1年主要建設(shè)內(nèi)容：征地10畝，建設(shè)冷庫(kù)氣調(diào)和采后商品化處理加工車(chē)間等3250平方米。市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)方略：合作社＋基地＋農(nóng)戶(hù)，以質(zhì)取勝，打造專(zhuān)業(yè)社綠色品牌，為XX縣XXX及XXXXXX農(nóng)產(chǎn)品市提供優(yōu)質(zhì)水果蔬菜。1.1.3項(xiàng)目建設(shè)方案以果蔬標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)為基礎(chǔ)，采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)采后處理技術(shù)和氣調(diào)、速凍和新型殺菌保鮮劑等技術(shù)，確保一流品質(zhì)，選用節(jié)能、節(jié)水制冷設(shè)備，降低能耗。1.1.4總投資概算：總投資536萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資446萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金90萬(wàn)元。其中，建筑工程費(fèi)183.5萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置及安裝工程費(fèi)172.5萬(wàn)元，其它費(fèi)用75萬(wàn)元（含征地費(fèi)用）。不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)15萬(wàn)元。資金籌措：企業(yè)自籌資金521萬(wàn)元，申請(qǐng)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作組織中央補(bǔ)助項(xiàng)目資金15萬(wàn)元。1.1.5主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（1）年總銷(xiāo)售收入1600萬(wàn)元。（2）總成本1235.74萬(wàn)元。（3）年稅后利潤(rùn)128.3萬(wàn)元。（4）年上繳稅金235.95萬(wàn)元。（5）稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率24%（6）稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值397.44萬(wàn)元。（7）投資回收期5.34（年）1.1.6項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力本項(xiàng)目采用果品蔬菜無(wú)污染標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、采后商品化加工處理、氣調(diào)保鮮、速凍保鮮等一系列新技術(shù),技術(shù)輻射力較強(qiáng)，將有力帶動(dòng)河北省果蔬冷藏和深加工業(yè)的發(fā)展。通過(guò)實(shí)施本項(xiàng)目，可增加種植基地5000多畝，新吸收2000個(gè)農(nóng)民加入專(zhuān)業(yè)社，年總增收500萬(wàn)元，農(nóng)民人均純收入增加500元以上，提供新的就業(yè)崗位60個(gè)。1.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1、2007年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南；2、2007年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫(xiě)大綱；3、河北省農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)辦公室關(guān)于2007年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目安排意見(jiàn)，冀農(nóng)開(kāi)辦[2006]114號(hào)文件；4、XX市財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《河北省農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)辦公室關(guān)于2007年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目安排意見(jiàn)》的通知，石財(cái)發(fā)[2006]32號(hào)文件；5、國(guó)家關(guān)于三農(nóng)工作、支持農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)和企業(yè)管理、財(cái)務(wù)、稅收等政策與規(guī)定；6、河北省、XX市、XX縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；7、企業(yè)及相關(guān)部門(mén)提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料；8、本項(xiàng)目的專(zhuān)家意見(jiàn)。1.3綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論本項(xiàng)目是當(dāng)?shù)毓弋a(chǎn)業(yè)高效發(fā)展的亟需，各項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)數(shù)據(jù)均較為理想，具有良好的財(cái)務(wù)盈利能力和較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，財(cái)務(wù)上是可行的；采用的技術(shù)先進(jìn)，市場(chǎng)前景看好，在國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力；所采用的設(shè)備、裝備與工藝技術(shù)先進(jìn)可行，技術(shù)路線(xiàn)合理；符合環(huán)境保護(hù)要求；項(xiàng)目具有較好的盈利能力，且社會(huì)效益顯著，產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)力較強(qiáng)。項(xiàng)目總體可行。對(duì)企業(yè)而言存在的主要問(wèn)題是處于快速成長(zhǎng)階段，新增的工人素質(zhì)有待提高。建議：企業(yè)要加強(qiáng)工人隊(duì)伍的技術(shù)培訓(xùn)，提高素質(zhì)。對(duì)政府部門(mén)而言本項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)作用強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益都較好。建議：農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)和財(cái)政部門(mén)給予支持。第二章項(xiàng)目背景和建設(shè)的必要性2.1項(xiàng)目背景XX縣乃至河北省的果蔬產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的主要問(wèn)題:(1)分散的農(nóng)戶(hù)小規(guī)模生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，導(dǎo)致果蔬產(chǎn)業(yè)抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力低；（2）中低檔產(chǎn)品的生產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、效益差，甚至虧本經(jīng)營(yíng)；（3）采后加工處理能力有限，規(guī)模小，難以與市場(chǎng)接軌，因此，效益較低，農(nóng)民的生產(chǎn)積極性受挫。XX縣是一個(gè)農(nóng)業(yè)大縣。XX縣鮮桃種植4萬(wàn)多畝，其中優(yōu)質(zhì)桃園2萬(wàn)余畝，年產(chǎn)8多萬(wàn)噸，蘋(píng)果種植面積3萬(wàn)畝，年產(chǎn)6萬(wàn)多噸，西瓜種植面積有1萬(wàn)余畝，但是果賤傷農(nóng)的問(wèn)題很突出。XX縣蔬菜總產(chǎn)量約40萬(wàn)噸，絕大部分以原菜的方式銷(xiāo)售，采后商品化處理加工能力很低，生產(chǎn)旺季積壓嚴(yán)重。隨著XX縣XXXXXX農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)的建成營(yíng)運(yùn)，果蔬銷(xiāo)售問(wèn)題將會(huì)有所緩解。但是，要想徹底解決銷(xiāo)售難的問(wèn)題，必須強(qiáng)化市場(chǎng)指導(dǎo)，解決大規(guī)模果蔬貯藏保鮮問(wèn)題，形成錯(cuò)季銷(xiāo)售，才有利于加強(qiáng)農(nóng)民種果、種菜的積極性，利于農(nóng)民增產(chǎn)增收。因此，根據(jù)市場(chǎng)的需要，充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的作用，大力發(fā)展果蔬采后處理和提高貯藏保鮮技術(shù)水平，是果蔬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的亟需。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性本項(xiàng)目建設(shè)以科技為先導(dǎo)，以標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地建設(shè)為基礎(chǔ)，改進(jìn)采后商品化處理與保鮮技術(shù)，目的是提高產(chǎn)品附加值，實(shí)現(xiàn)企業(yè)與農(nóng)民雙贏(yíng)。必要性主要體現(xiàn)在以下四個(gè)方面：1、該項(xiàng)目的建設(shè)是合作社原有基礎(chǔ)項(xiàng)目發(fā)展的需要本項(xiàng)目的實(shí)施，能夠保證果品蔬菜的質(zhì)量，擴(kuò)大產(chǎn)量，提高銷(xiāo)售量，在經(jīng)濟(jì)效益、經(jīng)濟(jì)合作組織、企業(yè)創(chuàng)新、生產(chǎn)技術(shù)等方面取得明顯進(jìn)步。2、項(xiàng)目建設(shè)是國(guó)家政策及當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的需要中央一號(hào)文件明確了農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的總體要求，特別強(qiáng)調(diào)指出，當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期，政府將把加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，作為一項(xiàng)重大而緊迫的戰(zhàn)略任務(wù)。政府下決心調(diào)整國(guó)民收入分配結(jié)構(gòu)，在穩(wěn)定現(xiàn)有各項(xiàng)農(nóng)業(yè)投入的基礎(chǔ)上，把新增財(cái)政支出和固定資產(chǎn)投資切實(shí)向農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民傾斜，逐步建立穩(wěn)定的農(nóng)業(yè)投入增長(zhǎng)機(jī)制。本項(xiàng)目的實(shí)施，能促進(jìn)農(nóng)民經(jīng)濟(jì)合作組織的發(fā)展和壯大。將組織農(nóng)戶(hù)實(shí)施果菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，使農(nóng)民享優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)和產(chǎn)品包銷(xiāo)的益處，預(yù)計(jì)農(nóng)民人均年收入增加500元以上，總增收超過(guò)500萬(wàn)元。3、增強(qiáng)我省農(nóng)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力本項(xiàng)目的實(shí)施，企業(yè)不僅將帶動(dòng)果菜種植業(yè)向標(biāo)準(zhǔn)化、綠色和可持續(xù)方向發(fā)展，同時(shí)將建立起與果農(nóng)菜農(nóng)更加緊密的合作關(guān)系，提高產(chǎn)業(yè)的組織化程度，從而提高我市農(nóng)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。4、有利于創(chuàng)立企業(yè)自己的品牌本項(xiàng)目實(shí)施后，企業(yè)產(chǎn)品以品質(zhì)優(yōu)越、營(yíng)養(yǎng)安全等特點(diǎn)占領(lǐng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，為河北省創(chuàng)立名牌產(chǎn)品，帶動(dòng)XX縣及周邊地區(qū)發(fā)展。綜上所述，本項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入，壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和知名度都具有積極的作用，項(xiàng)目的建設(shè)是必要的。第三章建設(shè)條件3.1項(xiàng)目區(qū)概況3.1.1地理位置及區(qū)域范圍XX縣位于華北平原腹地，京、津、保金三角地帶的核心，北距首都90公里，東距天津、125公里，南距XX53公里。3.1.2自然資源狀況XX縣自然條件優(yōu)越，屬北溫帶亞濕潤(rùn)季風(fēng)性氣候區(qū)，春季干旱多風(fēng)，夏季高溫多雨，秋季天高氣爽，冬季寒冷干燥，四季分明，每年降水集中于7、8月份。年平均氣溫12.5度，全年無(wú)霜期189天，年平均降雨量489毫米，相對(duì)濕度67%，年均日照2710小時(shí)，境內(nèi)地勢(shì)平坦，土壤肥沃，雨熱同季，地下水資源較豐富，水質(zhì)優(yōu)良，平川曠野，沃土連阡，很適合優(yōu)質(zhì)果品和蔬菜種植。項(xiàng)目區(qū)與基地間交通條件好，距京廣鐵路、在建中的京石快客高鐵、京石高速公路、京昆高速公路和107國(guó)道均在本縣經(jīng)過(guò)，交通十分便利。3.1.3社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況XX縣是全國(guó)農(nóng)業(yè)大縣，面積714平方公里，耕地69.7萬(wàn)畝，總?cè)丝?8萬(wàn)人，其中農(nóng)業(yè)人口50余萬(wàn)人，農(nóng)村勞動(dòng)力21萬(wàn)人。農(nóng)業(yè)四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)是畜禽、糧食、蔬菜、果品。3.1.4項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀(1)產(chǎn)前關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)：果品蔬菜種植業(yè)。與本項(xiàng)目密切關(guān)聯(lián)的果品蔬菜基地面積2萬(wàn)余畝，涉及農(nóng)戶(hù)近5000個(gè)，專(zhuān)業(yè)合作社統(tǒng)一采購(gòu)供應(yīng)苗木、種子、肥料、農(nóng)藥等重要的生產(chǎn)資料，統(tǒng)一組織產(chǎn)品收購(gòu)，統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)。企業(yè)與農(nóng)民簽訂了收購(gòu)合同，實(shí)行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)和價(jià)格保護(hù)。農(nóng)民生產(chǎn)開(kāi)始有了標(biāo)準(zhǔn)化意識(shí)，但技術(shù)水平尚參差不齊，需要企業(yè)引導(dǎo)并幫助提高。(2)產(chǎn)后關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)：運(yùn)輸與零銷(xiāo)行業(yè)。社會(huì)運(yùn)力一般情況下能滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)需要，冷運(yùn)力量由企業(yè)配備。企業(yè)擬以XX縣XXXXXX農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)為龍頭，在主要城市建立連鎖商店，以便更有力占領(lǐng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。3.1.5項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇本項(xiàng)目選址XX縣XXXXXX農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)，占地10畝，位于XX縣京石高速公路出口處，交通運(yùn)輸方便、原料就近供應(yīng)而又離開(kāi)居民區(qū)、符合衛(wèi)生要求。3.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析3.2.1優(yōu)勢(shì)條件1、政策環(huán)境本項(xiàng)目符合XX縣政府規(guī)劃，項(xiàng)目實(shí)施單位是XX縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，得到縣政府的重點(diǎn)扶植，與本項(xiàng)目相關(guān)的果品氣調(diào)保鮮技術(shù)，也得到了XX縣科技局重點(diǎn)支持。2、資源優(yōu)勢(shì)在物質(zhì)資源方面，XX市是全國(guó)著名的果菜集中產(chǎn)區(qū)，僅XX縣就有果樹(shù)面積15萬(wàn)畝，蔬菜產(chǎn)量40萬(wàn)噸。在人力資源方面，XX縣靠近XXX、天津、XX等大中城市，可以方便地接受其人才、技術(shù)輻射，目前企業(yè)聘請(qǐng)了20多名退休技術(shù)人員為職員或顧問(wèn)，招聘畢業(yè)大學(xué)生20多人。當(dāng)?shù)厝硕嗟厣?，農(nóng)村有很多剩余勞動(dòng)力，新增工人可就地招聘。3、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)合作社在成立之前，出資農(nóng)戶(hù)，特別是以法定代表人XXX同志就進(jìn)行果蔬菜經(jīng)營(yíng)多年，有自己的銷(xiāo)售渠道，在XXX、天津、XX等地建立了銷(xiāo)售辦事處，初步形成了自己的市場(chǎng)經(jīng)銷(xiāo)體系。4、科技優(yōu)勢(shì)企業(yè)在種植技術(shù)方面，建立了由河北農(nóng)業(yè)大學(xué)12名大學(xué)教授為成員的技術(shù)研發(fā)與服務(wù)隊(duì)伍，承擔(dān)合作社科學(xué)種植、科學(xué)采摘等技術(shù)指導(dǎo)工作。另外，合作社有一批精通果蔬種植技術(shù)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，具有豐富的種植加工技術(shù)經(jīng)驗(yàn)。5、基礎(chǔ)設(shè)施條件優(yōu)勢(shì)合作社所在項(xiàng)目區(qū)域電力設(shè)施完善，能保證項(xiàng)目建設(shè)需要，在XX縣XXXXXX農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)征地10畝進(jìn)行建設(shè)，也無(wú)須新建太多的配套設(shè)施。3.2.2劣勢(shì)分析企業(yè)劣勢(shì)：企業(yè)的規(guī)模還較小，經(jīng)濟(jì)實(shí)力不夠強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品種類(lèi)少，尚不能適應(yīng)客戶(hù)的大批量多品種求購(gòu)要求。3.3主要障礙因素及解決方案企業(yè)發(fā)展的主要障厚因素是缺少資金，融資困難。由于企業(yè)建立時(shí)間不長(zhǎng)，資金積累不足。解決方案：建立現(xiàn)代化企業(yè)管理制度，扎扎實(shí)實(shí)搞好企業(yè)管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，樹(shù)立起重質(zhì)量、重合同、重服務(wù)、守信譽(yù)的企業(yè)形象，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展活力，提高融資能力。同時(shí)，實(shí)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，加強(qiáng)關(guān)聯(lián)企業(yè)的合作，廣開(kāi)招商引資渠道，借助大企業(yè)的資金、經(jīng)驗(yàn)與市場(chǎng)發(fā)展自己。第四章建設(shè)單位基本情況4.1建設(shè)單位概況XX縣XX農(nóng)業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社正式注冊(cè)于2011年，目前合作社成品112戶(hù)，法人代表XXX。成員出資總額66萬(wàn)元。目前合作社實(shí)行“合作社+基地+農(nóng)戶(hù)”的經(jīng)營(yíng)機(jī)制，在家庭承包責(zé)任制的基礎(chǔ)上，引導(dǎo)農(nóng)民不斷加入農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社，因地制宜發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，進(jìn)行適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)。合作社建立健全了成員（代表）大會(huì)、理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)（執(zhí)行監(jiān)事）“三會(huì)”治理結(jié)構(gòu)，并配備相應(yīng)的崗位責(zé)任制，完全實(shí)現(xiàn)了“成員擁有、成員管理、成員受益”，合作社的主要產(chǎn)品是鮮果和鮮菜，銷(xiāo)售方向以XXX、天津?yàn)橹鳌?.2研發(fā)能力合作社有較強(qiáng)的自主技術(shù)研發(fā)和技術(shù)協(xié)作能力。吸收多名退休技術(shù)人員為職員，聘請(qǐng)河北農(nóng)大的12名教授為顧問(wèn)，并建立研發(fā)機(jī)構(gòu)，為合作社及成員的種植、采摘、采后管理提供技術(shù)支持。4.3企業(yè)財(cái)務(wù)狀況至2011年12月底，合作社實(shí)收資本66萬(wàn)元，所有者權(quán)益66.436萬(wàn)元，無(wú)負(fù)債。2011年的經(jīng)營(yíng)收入30.98萬(wàn)元。4.4管理機(jī)制合作社設(shè)有成員大會(huì)、理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)“三會(huì)”的組織結(jié)構(gòu)。辦公條件：合作社辦公設(shè)在XX縣鋪頭村。4.5管理制度合作社健全了民主管理、財(cái)務(wù)管理、生產(chǎn)銷(xiāo)售管理、盈余分配、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、檔案管理和財(cái)務(wù)公開(kāi)等制度，通過(guò)一事一議、社務(wù)公開(kāi)等方式，基本做到了民主決策、民主管理和民主監(jiān)督。4.6法人代表基本情況XXX，男，歲，2011年創(chuàng)辦XX縣XX農(nóng)業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社，任理事長(zhǎng)。懂經(jīng)營(yíng)會(huì)管理，富于開(kāi)拓精神，尊重人才，善于與人合作，以其誠(chéng)實(shí)守信和務(wù)實(shí)作風(fēng)贏(yíng)得了合作社成員的信賴(lài)，與多家流通企業(yè)、科研單位建立了鞏固的合作關(guān)系。第五章市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售5.1市場(chǎng)分析5.1.1產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀鮮食果菜在消費(fèi)中占有重要位置，即使在發(fā)達(dá)國(guó)家，果蔬鮮食比例也占總產(chǎn)量的60%以上。近幾年來(lái)，我國(guó)水果生產(chǎn)已進(jìn)入面積穩(wěn)定、產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)、內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整的新階段。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,自1990年以來(lái),中國(guó)的水果產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,供給能力顯著提高,水果種植面積從1990年的5179千公頃,占農(nóng)作物播種面積的3.49%,發(fā)展到2008年的10734.0千公頃,占農(nóng)作物播種面積的6.86%,年均增長(zhǎng)3.9%;水果總產(chǎn)量從1990年的3598.8萬(wàn)噸發(fā)展到2008年的19220.2萬(wàn)噸,年均增長(zhǎng)17.37%;進(jìn)口水果總量從1990年的27.9萬(wàn)噸,發(fā)展到2008年的143.3萬(wàn)噸,年均增長(zhǎng)16.36%。隨著人民生活水平的提高,水果需求也不斷增加。年人均水果消費(fèi)量從1990年的23.00千克發(fā)展到2008年的37.90千克,年均增長(zhǎng)率為9.1%;由于同一種水果收獲期一般較為集中，因此，水果積壓、滯銷(xiāo),價(jià)格下滑的現(xiàn)象比較突出,嚴(yán)重?fù)p害了人民群眾的利益,阻礙了中國(guó)水果產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康的發(fā)展。

在蔬菜方面，由于我國(guó)菜藍(lán)子工程的大力建設(shè)，2000-2008年我國(guó)蔬菜種植面積由1523萬(wàn)hm2增加到1787.6萬(wàn)hm2,增長(zhǎng)了17.3%.受種植規(guī)模擴(kuò)大的影響,蔬菜產(chǎn)量迅速提高.2008年達(dá)到59240.3萬(wàn)噸。比2000年增加了39.7%。同期，我國(guó)蔬菜的人均占有量也從332千克增至420千克，遠(yuǎn)超世界平均水平。據(jù)FAO統(tǒng)計(jì)，2008年我國(guó)蔬菜播種面積和產(chǎn)量分別占世界的43%和49%。均居世界首位。蔬菜是我們飲食結(jié)構(gòu)中不可或缺的一部分?？傮w來(lái)看，城鎮(zhèn)居民蔬菜人均消費(fèi)量比農(nóng)村居民蔬菜人均消費(fèi)量要大，并且差距存在逐年增大態(tài)勢(shì)?；谑杖氩罹嘣蛞约稗r(nóng)業(yè)社會(huì)長(zhǎng)期形成的簡(jiǎn)樸節(jié)約的消費(fèi)意識(shí)和消費(fèi)習(xí)慣，中國(guó)城鎮(zhèn)居民在蔬菜消費(fèi)數(shù)量上多于農(nóng)村居民。城鎮(zhèn)居民的蔬菜年人均消費(fèi)量平穩(wěn)中略有增加。這與城鎮(zhèn)居民比較注重飲食搭配、注意營(yíng)養(yǎng)均衡的意識(shí)逐步增強(qiáng)有密切關(guān)系。同時(shí)隨著農(nóng)村生活水平的提高，新鮮蔬菜的農(nóng)村消費(fèi)量將大大提高。另外，花椒芽、千菜谷、馬勺菜等特色野菜，由于特殊的營(yíng)養(yǎng)功能和保健功能，也漸漸形成搶手貨，通過(guò)速凍低溫保鮮，可以實(shí)現(xiàn)常年供應(yīng)，目前市場(chǎng)供不應(yīng)求。5.1.2市場(chǎng)前景分析合作社依托XX縣XXXXXX農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)，發(fā)展快、勢(shì)頭強(qiáng)勁，不斷拓展大中城市銷(xiāo)售渠道，產(chǎn)品進(jìn)入XXX各大超市，信譽(yù)很好，從未出現(xiàn)退貨現(xiàn)象，在競(jìng)爭(zhēng)中獲得了有利位置。本項(xiàng)目實(shí)施以后，基地、農(nóng)戶(hù)的果蔬質(zhì)量、采后處理、冷藏保鮮、包裝等方面將全面提高，企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步增強(qiáng)，市場(chǎng)前景很好。5.1.3項(xiàng)目產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析本項(xiàng)目主導(dǎo)產(chǎn)品是：保鮮果蔬。生產(chǎn)規(guī)模：年保鮮鮮桃蘋(píng)果2000噸、保鮮蔬菜2000噸、西瓜1000噸?？偨ㄖ娣e3250平方米。鮮桃、蘋(píng)果、西瓜等，XX縣種植歷史較長(zhǎng)，種植面積大，也有良好的種植技術(shù)，因此，質(zhì)優(yōu)量大。在市場(chǎng)上XX縣的鮮桃、蘋(píng)果、西瓜等水果很具競(jìng)爭(zhēng)力。本項(xiàng)目采用氣調(diào)保鮮、減壓保鮮和速凍保鮮等先進(jìn)技術(shù)，保鮮質(zhì)量比普通冷庫(kù)明顯提高。速凍小包裝野菜。主要有花椒芽、千菜谷和高檔嫩野菜、綠麥仁等，風(fēng)味獨(dú)特，口感好，營(yíng)養(yǎng)豐富，速凍能保證風(fēng)味、口感、營(yíng)養(yǎng)不受破壞，且能常年供應(yīng)。目前在市場(chǎng)上屬于空檔，需求很旺，但供應(yīng)嚴(yán)重不足，預(yù)計(jì)將很容易占領(lǐng)市場(chǎng)。5.2銷(xiāo)售策略、方案和營(yíng)銷(xiāo)模式企業(yè)針對(duì)各個(gè)產(chǎn)品的不同市場(chǎng)情況采取相應(yīng)的營(yíng)銷(xiāo)策略。鮮銷(xiāo)桃、蘋(píng)果市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略：在提高產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上，以XXX、天津、XX等大中城市的市場(chǎng)為主。標(biāo)準(zhǔn)化出口果園建設(shè)和采后處理、加工、冷藏保鮮都要普遍應(yīng)用新技術(shù)，嚴(yán)格過(guò)程控制，確保質(zhì)量達(dá)標(biāo)，以對(duì)應(yīng)進(jìn)口國(guó)不斷強(qiáng)化的綠色壁壘和技術(shù)壁壘。在采后處理加工上，建立標(biāo)準(zhǔn)化加工廠(chǎng)，改進(jìn)包裝，實(shí)行控溫控濕氣調(diào)冷藏，確保出庫(kù)鮮果質(zhì)量和10天以上的貨架期。營(yíng)銷(xiāo)方案：依托已有的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)，依托其批發(fā)市場(chǎng)銷(xiāo)售，打自己的品牌，鞏固原有客戶(hù)，逐步擴(kuò)大渠道。并在XXX、天津、XX及附近的大中城市建立自己的連鎖店與專(zhuān)柜。經(jīng)營(yíng)模式：合作社＋基地＋農(nóng)戶(hù)，產(chǎn)貯緊密結(jié)合，打造精品品牌，突出質(zhì)量。銷(xiāo)售隊(duì)伍建設(shè)：對(duì)原有銷(xiāo)售隊(duì)伍進(jìn)行擴(kuò)充改組，搞好營(yíng)銷(xiāo)策劃，加大營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)的投入，嚴(yán)明獎(jiǎng)罰，充分調(diào)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)人員的積極性；加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高營(yíng)銷(xiāo)人員的素質(zhì)與能力。5.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析5.3.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析保鮮果蔬市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要因素有三個(gè)：一是銷(xiāo)售品牌形象受到破壞；二是產(chǎn)品供應(yīng)局部相對(duì)過(guò)剩，造成價(jià)格下跌。5.3.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)政策對(duì)策：(1)首先嚴(yán)格生產(chǎn)過(guò)程的控制，確保綠色生產(chǎn)技術(shù)措施的落實(shí)，杜絕農(nóng)藥殘留超標(biāo)。其次在采后加工處理中，采用無(wú)殘留、對(duì)人體無(wú)毒副作用的煙劑薰蒸。(2)在確保產(chǎn)品的內(nèi)外質(zhì)量的同時(shí)，加強(qiáng)商標(biāo)保護(hù)，專(zhuān)業(yè)合作社已向國(guó)家工商總局提出商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，使他人不能仿制包裝。(3)針對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上大路貨多精品少的形勢(shì)，以精品打市場(chǎng)。(4)加強(qiáng)宣傳，提高企業(yè)和產(chǎn)品的知名度，擴(kuò)大市場(chǎng)影響。第六章項(xiàng)目建設(shè)方案6.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模本項(xiàng)目土建工程包括：采后處理新車(chē)間、冷庫(kù)氣調(diào)車(chē)間、低溫冷藏庫(kù)工程及綜合樓等?？偯娣e3250平方米。各個(gè)單項(xiàng)工程詳見(jiàn)下表：序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)建筑面積(m2)結(jié)構(gòu)形式元/平方米金額1采后處理加工車(chē)間5001層鋼架彩鋼板75037.52速凍加工車(chē)間2001層磚混40083低溫冷藏庫(kù)3001層磚混500154氣調(diào)冷庫(kù)8001層磚混500405制冷設(shè)備房1001層磚混50056試驗(yàn)室500磚混600307綜合樓500磚混600308員工服務(wù)中心200磚混600129其它150磚混4006合計(jì)3250183.56.2項(xiàng)目規(guī)劃和布局項(xiàng)目設(shè)置三個(gè)功能區(qū)，包括：采后處理區(qū)、冷藏區(qū)和研發(fā)服務(wù)區(qū)。采后處理與冷藏區(qū)在合作社所屬XX縣XXXXXX農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)冷藏基地，主要貯藏出口鮮桃、蘋(píng)果、西瓜、新鮮蔬菜及速凍野菜。研發(fā)開(kāi)發(fā)服務(wù)區(qū)建立在XX縣鋪頭村合作社的生態(tài)農(nóng)業(yè)園內(nèi)，任務(wù)是研究開(kāi)發(fā)貯藏保鮮新技術(shù)、培訓(xùn)和品質(zhì)檢驗(yàn)。6.3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程1、鮮果（菜）采后商品化加工技術(shù)簡(jiǎn)述：鮮果（菜）采后商品化加工主要是對(duì)鮮果（菜）進(jìn)行凈化、分級(jí)、包裝處理，優(yōu)化質(zhì)量，保證衛(wèi)生檢疫指標(biāo)，提高商品價(jià)值。采用美國(guó)乙稀阻斷薰蒸劑和ROSITE殺菌劑進(jìn)行處理，對(duì)提高保鮮效果起到?jīng)Q定性作用。工藝流程示意圖如下：原料→薰蒸滅蟲(chóng)卵處理→進(jìn)處理廠(chǎng)→初選→吹塵（或清洗）→分級(jí)→殺菌劑處理→分級(jí)→包裝稱(chēng)重→質(zhì)檢→入庫(kù)冷藏。2、氣調(diào)保鮮技術(shù)簡(jiǎn)述：用碳分子篩制氮機(jī)制氮，通過(guò)向帳內(nèi)輸入氮?dú)?，改變貯藏環(huán)境中的空氣成份，達(dá)到氧2～4%、二氧化碳小于3%的比例，溫度控制0～-2℃，濕度90～95%，從而抑制呼吸強(qiáng)度，減輕呼吸消耗，抑制霉菌，減緩衰老，防治腐爛。工藝流程示意圖如下：冷庫(kù)預(yù)冷→冷庫(kù)消毒滅菌→產(chǎn)品入庫(kù)裝帳→冷風(fēng)降溫→輸?shù)獨(dú)庹{(diào)節(jié)氣體成份↓出庫(kù)←恒溫3、速凍保鮮技術(shù)簡(jiǎn)述：在－36℃以下，最短時(shí)間內(nèi)將果菜凍實(shí)，讓其細(xì)胞內(nèi)外的水分同時(shí)結(jié)凍，以保證細(xì)胞壁不受擠壓，組織結(jié)構(gòu)不受破壞。然后在盡量短的時(shí)間內(nèi)進(jìn)入－18度冷庫(kù)，使產(chǎn)品不再呼吸，微生物不再活動(dòng)，以延長(zhǎng)保鮮期。工藝流程示意圖如下：清洗→漂湯滅活→甩水→整理裝盤(pán)→迅速凍結(jié)→掛冰衣→小包裝→大包裝↓入低溫庫(kù)6.4項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容6.4.1總體設(shè)計(jì)依據(jù)和要求本項(xiàng)目使用的主要規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)如下：《民用建筑設(shè)計(jì)通則》《辦公建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》《飲食建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》6.4.2建設(shè)內(nèi)容及其技術(shù)要求6.4.2.1采后處理加工車(chē)間跨度20米，鋼架結(jié)構(gòu)，墻體采用150毫米彩鋼保溫板，門(mén)窗嚴(yán)密防蟲(chóng)，便于清塵。6.4.2.2低溫冷藏庫(kù)：制冷系統(tǒng)采用蒸發(fā)式冷凝器，以提高效率，節(jié)能節(jié)水。庫(kù)體保溫層的頂、壁用15cm聚氨脂整體噴涂，地面用20cm高密度聚苯板，下兩層上三層塑膜防水防潮，地面250號(hào)防凍混凝土，門(mén)口處加設(shè)溫度緩沖間。速凍加工車(chē)間：墻體符合食品加工衛(wèi)生要求，設(shè)備與食品直接接觸部分選用不銹鋼材質(zhì)。冷庫(kù)氣調(diào)車(chē)間：選用國(guó)產(chǎn)碳分篩制氮機(jī)，氮?dú)廨斔凸茉谡舭l(fā)器風(fēng)機(jī)上部加螺旋管，降低氮?dú)鉁囟?。?kù)內(nèi)設(shè)氣帳。6.4.2.3給排水工程根據(jù)GB50015-2003的有關(guān)規(guī)定，“生活污水最大小時(shí)流量與生活給水最大小時(shí)流量相同”的規(guī)定，生活污水的排水量與生活給水量相同。排水系統(tǒng)采用枝狀管網(wǎng)，每個(gè)排水立管設(shè)伸頂透氣管由廠(chǎng)區(qū)排水管網(wǎng)匯集后，排入市政污水管網(wǎng)。室內(nèi)排水管道擬采用螺旋線(xiàn)PVC排水管。室外污水管道擬采用鋼筋混凝土排水管。6.4.2.4配電工程供電電源。本工程由XX縣XXXXXX農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)變電所供電。6.4.3主要設(shè)備及實(shí)驗(yàn)儀器列表如下：實(shí)驗(yàn)設(shè)備序號(hào)名稱(chēng)規(guī)格與型號(hào)數(shù)量估價(jià)（萬(wàn)元）合計(jì)（萬(wàn)元）備注1高壓罐（帶小天車(chē)）20升13.83.82空氣壓縮機(jī)8巴11.01.03分析天平1/1000010.40.44離心機(jī)6孔/高速10.50.55高壓滅菌器手提式10.20.26電子天平1/100010.40.47高溫爐300～500度10.40.48可調(diào)干燥箱60×100×12060度20.30.39恒溫培養(yǎng)箱60×100×120120度20.30.610真空干燥箱20.20.411真空泵60L/分20.10.212分光光度計(jì)721-2型10.90.913酸度計(jì)雷磁25型10.20.214高壓氣鋼瓶50.060.315蒸溜器10.80.816量杯200.1合計(jì)10.52、氣調(diào)保鮮與采后處理設(shè)備序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單價(jià)(萬(wàn)元)數(shù)量金額(萬(wàn)元)產(chǎn)地1碳分子篩制氮機(jī)500L／H15115XXX2氮?dú)饫鋮s器0.542.03氧、二氧化碳測(cè)量?jī)x0.1510.154貨架氣帳0.15304.5上海嘉定5輸氣管道2.0自制6木制工作臺(tái)0.1202自制7空氣壓縮機(jī)1.211.2上海8氣槍0.001500.59選果機(jī)339合計(jì)36.353、速凍線(xiàn)與低溫冷庫(kù)設(shè)備序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單價(jià)(萬(wàn)元)數(shù)量金額(萬(wàn)元)產(chǎn)地1氨壓縮機(jī)4AV－170616大連2氨壓縮機(jī)8ASJ－17013.6113.6大連3蒸發(fā)式冷凝器98015.8115.84貯氨器ZA－3.01.011.05低壓循環(huán)桶DXZ－2.51.022.06氨調(diào)分離器YF－1500.610.67中間冷卻器ZL－5.00.810.88排管與支架8.61套8.69氨泵0.154臺(tái)0.610速凍隧道2012011管道閥門(mén)364.212供電系統(tǒng)8.213給排水系統(tǒng)（含水處理）5.614照明系統(tǒng)1.115稱(chēng)重臺(tái)稱(chēng)300.0030.916真空包裝機(jī)0.832.417塑膜熱合機(jī)0.08100.818速凍托盤(pán)0.00182000.3619管道保溫1.420安裝調(diào)試費(fèi)用2.521低溫運(yùn)輸車(chē)1611622不銹鋼工作臺(tái)20T0.3213.6合計(jì)116.066.5項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)周期一年，自2012年7月開(kāi)始，具體劃分為以下階段1、項(xiàng)目前期準(zhǔn)備及論證工作2個(gè)月2、施工圖設(shè)計(jì)及場(chǎng)地平整2個(gè)月3、土建施工5個(gè)月4、設(shè)備安裝2個(gè)月5、試生產(chǎn)1個(gè)月第七章投資估算與資金籌措7.1投資概算本項(xiàng)目投資范圍包括冷庫(kù)、加工車(chē)間公用工程設(shè)施的建設(shè)投資和其他費(fèi)用。1、編制依據(jù)如下：2000年《河北省建筑工程概算費(fèi)用定額》冀建監(jiān)[2000]182號(hào)文及現(xiàn)行概算指標(biāo)、《河北省建設(shè)項(xiàng)目概算其他費(fèi)用定額》。本項(xiàng)目有關(guān)專(zhuān)業(yè)提供的設(shè)計(jì)圖紙，設(shè)備材料及有關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)。XX市和XX縣的其他有關(guān)規(guī)定。2、編制辦法及各項(xiàng)費(fèi)用的確定建筑工程費(fèi)按建（構(gòu)）筑物的結(jié)構(gòu)特征和現(xiàn)行定額（指標(biāo)），參照XX市類(lèi)似工程以單方造價(jià)估算。安裝工程：根據(jù)冀建監(jiān)[2000]182號(hào)關(guān)于頒發(fā)1996年《河北省安裝工程概算定額》過(guò)渡辦法結(jié)合類(lèi)似工程指標(biāo)確定。主要設(shè)備價(jià)格采用生產(chǎn)廠(chǎng)家報(bào)價(jià)，不足部分參照《全國(guó)機(jī)電產(chǎn)品價(jià)格目錄》，并按有關(guān)規(guī)定計(jì)取運(yùn)雜費(fèi)及調(diào)整價(jià)差。其他費(fèi)用：本項(xiàng)目其他費(fèi)用包括土地出讓金及相關(guān)費(fèi)用、建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、建設(shè)監(jiān)理費(fèi)、施工圖審查費(fèi)、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi)、前期工作等費(fèi)用。前期費(fèi)用包括項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告的費(fèi)用，參照國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格[1999]1283號(hào)、省物價(jià)局、省計(jì)委冀價(jià)經(jīng)費(fèi)字[2000]10號(hào)文有關(guān)規(guī)定計(jì)算?；绢A(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用、其他費(fèi)用之和的5%計(jì)算，漲價(jià)預(yù)備費(fèi)根據(jù)國(guó)計(jì)投資[1999]1340號(hào)文規(guī)定按0計(jì)算。投資方向調(diào)節(jié)稅根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行規(guī)定按0計(jì)算。7.2項(xiàng)目建設(shè)投資概算總投資及其構(gòu)成：本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資446萬(wàn)元，其中，建筑工程費(fèi)183.5萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置及安裝工程費(fèi)172.5萬(wàn)元，其它費(fèi)用75萬(wàn)元（含征地費(fèi)用）。不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)15萬(wàn)元。本項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金估算為90萬(wàn)元。項(xiàng)目總投資為固定資產(chǎn)投資與鋪底流動(dòng)資金之和，估算值為536萬(wàn)元。7.3資金來(lái)源與籌措本項(xiàng)目總投資536萬(wàn)元，由項(xiàng)目單位自籌521萬(wàn)元，申請(qǐng)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作組織中央補(bǔ)助項(xiàng)目資金15萬(wàn)元。自籌資金由本社成員增資擴(kuò)股解決。詳見(jiàn)投資計(jì)劃與資金籌措表。7.4資金使用和管理7.4.1無(wú)償資金投資方向本項(xiàng)目農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作組織中央補(bǔ)助項(xiàng)目資金，用向是：1、購(gòu)置實(shí)驗(yàn)設(shè)備10萬(wàn)元；2、科研經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。7.4.2資金管理項(xiàng)目資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)儲(chǔ)存、專(zhuān)款專(zhuān)用，總經(jīng)理負(fù)責(zé)。嚴(yán)格按國(guó)家財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定管理。支出要有預(yù)算、有審核，報(bào)賬要由總經(jīng)理簽字，并接受當(dāng)?shù)刎?cái)政局、稅務(wù)局監(jiān)督。財(cái)務(wù)月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)均報(bào)項(xiàng)目管理部門(mén)。第八章經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)8.1評(píng)價(jià)依據(jù)依據(jù)國(guó)計(jì)投資（1993）530號(hào)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》和國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅制度以及有關(guān)規(guī)定進(jìn)行計(jì)算與評(píng)價(jià)?；A(chǔ)數(shù)據(jù)建設(shè)期、投產(chǎn)期及計(jì)算期：本項(xiàng)目建設(shè)期1年，第二年達(dá)產(chǎn)，計(jì)算期12年?；鶞?zhǔn)收益率：本項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率參照銀行現(xiàn)行長(zhǎng)期貸款利率并考慮一定的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率綜合設(shè)定為8%。8.2銷(xiāo)售收入及銷(xiāo)售稅金估算8.2.1收入計(jì)算：本項(xiàng)目建成后，鮮桃、蘋(píng)果2000噸，銷(xiāo)售收入700萬(wàn)元；蔬菜銷(xiāo)售2000噸，銷(xiāo)售收入600萬(wàn)元；西瓜銷(xiāo)售1000噸，銷(xiāo)售收入300萬(wàn)元。總銷(xiāo)售收入共1600萬(wàn)元。8.2.2稅收及附加按現(xiàn)行政策規(guī)定，本項(xiàng)目果品原料和蔬菜原料從農(nóng)村收購(gòu)，加工應(yīng)交納增值稅。其中：冷藏保鮮增值稅計(jì)算公式為：銷(xiāo)售收入÷1.13×13%；城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加分別按增值稅額的1%和4%計(jì)算。詳見(jiàn)銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金估算表。經(jīng)計(jì)算年銷(xiāo)售稅金及附加為193.18萬(wàn)元。8.3成本費(fèi)用估算正常年外購(gòu)原材料及輔助材料費(fèi)770萬(wàn)元。包裝費(fèi)100萬(wàn)元。燃料、動(dòng)力費(fèi)正常年估算為23萬(wàn)元。本項(xiàng)目福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)提，經(jīng)估算正常年工資及福利費(fèi)總額估算為164.16萬(wàn)元。折舊與攤銷(xiāo)：根據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度規(guī)定，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)凈殘值率取5%，建筑物按40年，設(shè)備按10年提取折舊。無(wú)形資產(chǎn)按10年攤銷(xiāo)，殘值率為0。遞延資產(chǎn)按5年攤銷(xiāo)，殘值率為0。房屋及建筑物年折舊5.41萬(wàn)元、設(shè)備及安裝折舊16.39萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)4.74萬(wàn)元。修理費(fèi)按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的3%提取。其它費(fèi)用按本項(xiàng)目實(shí)際情況和同類(lèi)項(xiàng)目估算。經(jīng)計(jì)算，年平均總成本費(fèi)用為1235.74萬(wàn)元。8.4損益計(jì)算8.4.1銷(xiāo)售利潤(rùn)：本項(xiàng)目年均利潤(rùn)總額171.07萬(wàn)元。企業(yè)所得稅及利潤(rùn)分析：本項(xiàng)目應(yīng)繳納企業(yè)所得稅，稅率為25%，年所得稅42.77萬(wàn)元，年稅后利潤(rùn)128.3萬(wàn)元。8.4.2財(cái)務(wù)盈利能力分析盈利能力分析（全部投資評(píng)價(jià)指標(biāo)）所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為：24%所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為：31%所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%）：397.44萬(wàn)元所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%）：639.26萬(wàn)元所得稅后靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）：5.34年所得稅前靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）：4.46年8.5不確定性分析8.5.1盈虧平衡分析:固定成本盈虧平衡點(diǎn)=×100%銷(xiāo)售收入-可變成本-稅收=66.71%由此可知,當(dāng)達(dá)到產(chǎn)量的66.71%，企業(yè)便可保本。8.5.2敏感性分析：敏感性分析是通過(guò)分析、預(yù)測(cè)項(xiàng)目主要影響因素發(fā)生變化時(shí)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)（NPV、IRR等）的影響，從中找出敏感因素，并確定其影響程度的一種方法。為了考查項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，我們對(duì)影響項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的三種主要因素即價(jià)格、投資和經(jīng)營(yíng)成本進(jìn)行了敏感性分析。當(dāng)某一因素在-10%～+10%幅度內(nèi)變化時(shí)，對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和借款償還期的影響見(jiàn)單因素敏感性分析表。敏感性分析變動(dòng)因素+10%+5%0%-5%-10%價(jià)格29.325.422.819.515.1投資26.724.322.820.418.7成本24.523.822.821.119.6從結(jié)果看，價(jià)格是最敏感的因素，當(dāng)價(jià)格降10%時(shí)，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為15.1%，仍高于社會(huì)平均率8%。說(shuō)明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。8.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論：從計(jì)算的主要評(píng)價(jià)指標(biāo)可以看出，本項(xiàng)目的各項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)數(shù)據(jù)均較為理想，具有良好的財(cái)務(wù)盈利能力、清償能力和較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。綜上所述，本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià)9.1環(huán)境影響項(xiàng)目涉及環(huán)境影響因素是清洗果菜形成廢水，無(wú)其它排放和噪聲產(chǎn)生。9.2環(huán)境保護(hù)與治理措施1、廢水的來(lái)源是清洗果蔬廢水和人員生活廢水，對(duì)其中清洗廢水?dāng)M采用沉淀過(guò)濾后重復(fù)利用，對(duì)生活廢水采取沉淀池沉淀并投入生物制劑對(duì)有害物質(zhì)分解后，排入廠(chǎng)區(qū)內(nèi)養(yǎng)魚(yú)池和廠(chǎng)區(qū)北側(cè)的市政排水管網(wǎng)。2、節(jié)能措施。本項(xiàng)目建筑材料選用建設(shè)部規(guī)定的新型節(jié)能材料；冷庫(kù)保溫采用聚氨脂噴涂，保溫防潮好，制冷系統(tǒng)選用目前國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的蒸發(fā)式冷凝器，門(mén)窗采用密閉性能優(yōu)良的塑鋼窗，門(mén)窗結(jié)縫用保溫材料封嚴(yán)；主要?jiǎng)恿υO(shè)備在滿(mǎn)足功能的前提下選用節(jié)能設(shè)備，照明選用高效節(jié)能燈具，熱力系統(tǒng)入口處安裝調(diào)節(jié)閥及計(jì)量表，用水系統(tǒng)全部采用節(jié)水型設(shè)備，以節(jié)省能源，降低能耗。3、綠化措施。場(chǎng)區(qū)內(nèi)的建筑與建筑之間、建筑與道路之間植樹(shù)，共植樹(shù)和綠地面積200平方米。第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果10.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)10.1.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整通過(guò)本項(xiàng)目實(shí)施可對(duì)XX縣及周邊縣市的果品蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生積極的引導(dǎo)和示范帶動(dòng)作用。10.1.2改善產(chǎn)、加、銷(xiāo)、服的利益聯(lián)結(jié)項(xiàng)目實(shí)施將有力加強(qiáng)種、貯、加、銷(xiāo)的有機(jī)結(jié)合。企業(yè)實(shí)行產(chǎn)前與協(xié)會(huì)、農(nóng)戶(hù)訂立合同，明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格等級(jí)和服務(wù)責(zé)任，產(chǎn)中提供技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)和重要物質(zhì)供應(yīng)服務(wù)，產(chǎn)后負(fù)責(zé)保護(hù)價(jià)收購(gòu)產(chǎn)品。實(shí)行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，達(dá)到出口質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，一般高于市場(chǎng)價(jià)5%～10%，加工原料一般高于市場(chǎng)價(jià)5%～10%。保護(hù)價(jià)可保證農(nóng)民在市場(chǎng)行情差的情況下有利潤(rùn)。合作社還實(shí)行生產(chǎn)預(yù)投資，苗木、接穗、生物有機(jī)物肥、生物農(nóng)藥。暫不收費(fèi)供給基地農(nóng)民，收購(gòu)產(chǎn)品中不計(jì)息分期扣回。詳見(jiàn)合作社與農(nóng)戶(hù)簽訂的合同。10.1.3輻射帶動(dòng)作用本項(xiàng)目采用果品蔬菜無(wú)污染標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、采后商品化處理加工、氣調(diào)保鮮、速凍保鮮等一系列新技術(shù),將成為全省果蔬貯藏保鮮技術(shù)的輻射源，同時(shí)建立種植基地1萬(wàn)多畝。10.1.4提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場(chǎng)化、組織化程度實(shí)施本項(xiàng)目以后，合作社的加工能力、經(jīng)銷(xiāo)能力將進(jìn)一步增強(qiáng)，使1萬(wàn)個(gè)農(nóng)民加入合作社或與合作社進(jìn)行聯(lián)營(yíng)、合作。10.2農(nóng)民增收本項(xiàng)目實(shí)施可使項(xiàng)目區(qū)500個(gè)農(nóng)民人均增收500元以上，總增收250萬(wàn)元。增收來(lái)源：1、優(yōu)質(zhì)加價(jià)，每公斤果蔬價(jià)格比非項(xiàng)目區(qū)高0.3～0.5元；2、增產(chǎn)，通過(guò)有效的技術(shù)指導(dǎo)，一般比非項(xiàng)目區(qū)畝產(chǎn)增加20%左右；3、降低生產(chǎn)費(fèi)用，通過(guò)物資供應(yīng)減少農(nóng)民采購(gòu)費(fèi)用，節(jié)省運(yùn)輸成本；4、工資性收入，增加75個(gè)就業(yè)崗位，年工資總收入144萬(wàn)元。10.3其他影響評(píng)價(jià)本項(xiàng)目的實(shí)施以組織農(nóng)民實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化無(wú)污染生產(chǎn)為基礎(chǔ)，有利于農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境改善，有利于干群關(guān)系改善，有利于提高農(nóng)民的科技素質(zhì)提高和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)增強(qiáng)。第十一章項(xiàng)目組織與管理11.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后勞動(dòng)定員75人，其中研發(fā)中心5人，管理與后勤人員10人，勞動(dòng)工人60人。本項(xiàng)目作為企業(yè)的主導(dǎo)業(yè)務(wù)，實(shí)行理事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)制。下設(shè)研發(fā)中心、辦公室、人力資源部、基地建設(shè)部、質(zhì)檢部、營(yíng)銷(xiāo)部、財(cái)務(wù)部，統(tǒng)一管理生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)。機(jī)構(gòu)設(shè)置與隸屬關(guān)系如下圖：董事會(huì)↓經(jīng)理↓↓↓↓↓辦公室經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理生產(chǎn)副經(jīng)理財(cái)務(wù)部↓↓↓↓↓↓↓基地建設(shè)部銷(xiāo)售部人力資源部質(zhì)檢部研發(fā)中心11.2經(jīng)營(yíng)管理模式：研發(fā)中心工作定位：建設(shè)期為項(xiàng)目配套技術(shù)進(jìn)行試驗(yàn)研究，提出集成技術(shù)方案，對(duì)建設(shè)施工進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，對(duì)工人進(jìn)行上崗前技術(shù)培訓(xùn)，制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)檢測(cè)方法。投產(chǎn)后負(fù)責(zé)生產(chǎn)運(yùn)行中的技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控，進(jìn)行工藝技術(shù)和專(zhuān)用技術(shù)的改進(jìn)研究，試制新產(chǎn)品，為企業(yè)發(fā)展提供技術(shù)儲(chǔ)備。項(xiàng)目實(shí)施按照合作社＋基地＋農(nóng)戶(hù)的經(jīng)營(yíng)機(jī)制運(yùn)行。與農(nóng)民簽訂產(chǎn)購(gòu)合同與服務(wù)協(xié)議。實(shí)行統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)、統(tǒng)一產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一生產(chǎn)資料供應(yīng)、統(tǒng)一優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)收購(gòu)。11.3經(jīng)營(yíng)管理措施1、工程建設(shè)實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)，在確保工程質(zhì)量的前提下，盡量壓低成本，設(shè)備選擇實(shí)行多家報(bào)價(jià)，貨比三家。2、生產(chǎn)管理實(shí)行目標(biāo)責(zé)任制，逐級(jí)簽訂目標(biāo)責(zé)任，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系的要求和程序，進(jìn)行全過(guò)程控制，確保企業(yè)意志落實(shí)到每個(gè)細(xì)節(jié)。3、財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格貫徹執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，千元以上的開(kāi)支要事先提出預(yù)算，每個(gè)合同、協(xié)議都要向財(cái)務(wù)部備案。嚴(yán)格執(zhí)行一支筆簽字。財(cái)務(wù)狀況每月向理事會(huì)報(bào)告一次，避免資金用向的隨意性。4、銷(xiāo)售管理。按照質(zhì)量第一、客戶(hù)至上、誠(chéng)信為本的基本要求，建立現(xiàn)代企業(yè)銷(xiāo)售管理制度，確保合作社營(yíng)銷(xiāo)策略貫徹到每個(gè)銷(xiāo)售人員，完善市場(chǎng)導(dǎo)向的經(jīng)營(yíng)機(jī)制，不斷提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，快速增加市場(chǎng)占有率。11.4技術(shù)培訓(xùn)企業(yè)自身培訓(xùn)。堅(jiān)持以人為本的理念，把搞好的技術(shù)培訓(xùn)、提高全員素質(zhì)作為企業(yè)發(fā)展的頭等大事，做到培訓(xùn)先行、培訓(xùn)到位、效果達(dá)標(biāo)。人力資源部、研發(fā)服務(wù)部負(fù)責(zé)整體培訓(xùn)計(jì)劃的制定與實(shí)施，各生產(chǎn)單位（班組）負(fù)責(zé)每個(gè)人接受培訓(xùn)和檢查每個(gè)人的培訓(xùn)效果。實(shí)行集中培訓(xùn)與個(gè)別指導(dǎo)相結(jié)合的培訓(xùn)方法。企業(yè)在研發(fā)中心培訓(xùn)按建立技術(shù)學(xué)校，常年舉辦培訓(xùn)班。同時(shí)建立圖書(shū)室，為職員自學(xué)創(chuàng)建條件。開(kāi)展技能幫扶活動(dòng)，樹(shù)立技術(shù)標(biāo)兵，激勵(lì)職員自覺(jué)努力學(xué)技術(shù)，提高技能。種植基地培訓(xùn)。把種植基地作為企業(yè)的第一車(chē)間。企業(yè)每年撥出20萬(wàn)元基地建設(shè)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，配備巡回指導(dǎo)專(zhuān)車(chē)。由基地建設(shè)部會(huì)同協(xié)會(huì)組織對(duì)基地農(nóng)民培訓(xùn)。確保把每個(gè)技術(shù)措施落實(shí)到每家每戶(hù)。11.5勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生本項(xiàng)目生產(chǎn)安全隱患主要在用電、制冷設(shè)備操作與高壓作業(yè)車(chē)間。嚴(yán)格按照生產(chǎn)安全部門(mén)的有關(guān)規(guī)范、條例制定嚴(yán)格的安全生產(chǎn)制度，《安全生產(chǎn)手冊(cè)》發(fā)放到每個(gè)員工手里，貫徹到每個(gè)生產(chǎn)細(xì)節(jié)。設(shè)置安全監(jiān)督員，實(shí)行有效監(jiān)督，確保無(wú)事故。勞動(dòng)保護(hù)要作為一項(xiàng)基本的企業(yè)制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，設(shè)立勞動(dòng)保護(hù)與安全基金，保證國(guó)家勞保政策落實(shí)。從廠(chǎng)房設(shè)計(jì)建設(shè)到生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生保持，從企業(yè)衛(wèi)生到個(gè)人衛(wèi)生都要時(shí)刻抓細(xì)抓好。要參照食品出口企業(yè)應(yīng)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章，制定好衛(wèi)生制度，并認(rèn)真落實(shí)到每個(gè)生產(chǎn)單位和個(gè)人，車(chē)間設(shè)置專(zhuān)職衛(wèi)生檢查員，確保衛(wèi)生全面達(dá)標(biāo)。第十二章可行性研究結(jié)論與建議12.1可行性研究結(jié)論本項(xiàng)目總投資536萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資446萬(wàn)元，流動(dòng)資金90萬(wàn)元，由項(xiàng)目單位自籌521萬(wàn)元，申請(qǐng)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作組織中央補(bǔ)助項(xiàng)目資金15萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)期完成全部固定資產(chǎn)投入，預(yù)算項(xiàng)目正常年銷(xiāo)售收入為1600萬(wàn)元，年純利潤(rùn)總額128.3萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率24%(稅后)，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%）為397.44萬(wàn)元。投資回收期（稅后）5.34年。本項(xiàng)目是當(dāng)?shù)毓弋a(chǎn)業(yè)高效發(fā)展的亟需，各項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)數(shù)據(jù)均較為理想，具有良好的財(cái)務(wù)盈利能力和較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，財(cái)務(wù)可行；采用技術(shù)先進(jìn)，市場(chǎng)前景看好，在國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力；所采用的設(shè)備、裝備與工藝技術(shù)先進(jìn)可行，技術(shù)路線(xiàn)合理；符合環(huán)境保護(hù)要求；項(xiàng)目具有較好的盈利能力，且社會(huì)效益顯著，產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)力較強(qiáng)。項(xiàng)目總體可行。12.2問(wèn)題與建議對(duì)企業(yè)而言存在的主要問(wèn)題是處于快速成長(zhǎng)階段，新增的工人素質(zhì)有待提高。建議：企業(yè)要加強(qiáng)工人隊(duì)伍的技術(shù)培訓(xùn)，提高素質(zhì)。對(duì)政府部門(mén)而言，本項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)作用強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益都較好。建議：農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)和財(cái)政部門(mén)給予支持。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第1章總論 11.1項(xiàng)目提要 11.2編制依據(jù) 21.3項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 31.4可行性研究結(jié)論 3第2章項(xiàng)目建設(shè)的必要性 52.1項(xiàng)目建設(shè)背景與由來(lái) 52.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 7第3章棚戶(hù)區(qū)（危舊房）改造需求分析及建設(shè)規(guī)模的確定 103.1安置小區(qū)住宅現(xiàn)狀情況 103.2棚戶(hù)區(qū)（危舊房）改造需求預(yù)測(cè)分析及建設(shè)規(guī)模確定 10第4章建設(shè)條件 124.1自然地理概況及社會(huì)狀況 124.2其他建設(shè)條件 14第5章項(xiàng)目建設(shè)方案 155.1項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)思想及原則 155.2安置小區(qū)總平面布置 165.3住宅建設(shè)方案 185.4輔助配套設(shè)施工程 22第6章消防、安全衛(wèi)生、節(jié)能措施及抗震 346.1消防 346.2勞動(dòng)安全與職業(yè)衛(wèi)生 366.3節(jié)能 376.4抗震設(shè)計(jì) 38第7章環(huán)境影響評(píng)價(jià) 397.1設(shè)計(jì)依據(jù)及建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境現(xiàn)狀 397.2主要污染物 397.3污染防治措施及效果 39第8章招標(biāo)方案 418.1招標(biāo)范圍 418.2招標(biāo)組織形式 41