3安全生產(chǎn)風(fēng)險管控和隱患排查治理體系建設(shè)作業(yè)指導(dǎo)書

煙臺市渤海石油有限公司加油站風(fēng)險管控和隱患排查治理體系建設(shè)作業(yè)指導(dǎo)書1范圍本作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定了將汽車加油站作為小微企業(yè)進(jìn)行的安全生產(chǎn)（含職業(yè)健康，下同）風(fēng)險管控和隱患排查治理體系（以下簡稱雙重預(yù)防體系）建設(shè)的術(shù)語和定義、基本要求、風(fēng)險管控、隱患排查和后續(xù)管理等。本作業(yè)指導(dǎo)書適用于指導(dǎo)中石化煙臺公司汽車加油站安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系的建設(shè)。2規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB 50156 汽車加油加氣站設(shè)計與施工規(guī)范GB 6441 企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼GB30871化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范DB37/T2882-安2全0生16產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則DB37/T 2883生-產(chǎn)2安0全16事故隱患排查治理體系通則DB37/T 2971化-工2企01業(yè)7安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則DB37/T3010-化2工0企17業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則《關(guān)于印發(fā)〈職業(yè)病危害因素分類目錄〉的通知》（國衛(wèi)疾控發(fā)【201】592號）術(shù)語和定義3.汽1車加油站汽車加油站是指具有儲油設(shè)施，使用加油機為機動車加注汽油、柴油等車用燃油，并可提供其他便利性服務(wù)的場所；且已具備相關(guān)法律、法規(guī)要求的基本條件，取得《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》的企業(yè)。以下簡稱加油站、單位、企業(yè)。根據(jù) 8事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患。本文所稱“隱患”限定為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患，即在生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)場存在的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所、從業(yè)人員操作行為等方面的問題或缺陷?；疽?企1業(yè)成立雙體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組公司應(yīng)成立雙體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。4.2制定方案制定本單位雙重預(yù)防體系建設(shè)工作實施方案。實施方案應(yīng)明確雙重預(yù)防體系建設(shè)的工作目標(biāo)、實施步驟、進(jìn)度安排、保障措施等。保障措施應(yīng)從加強組織協(xié)調(diào)、保障資金投入、強化教育培訓(xùn)、實施督查考核等方面進(jìn)行制定，以保證工作任務(wù)切實落實到位。4.建3立制度4.3風(fēng).險1管控制度應(yīng)規(guī)定企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控體系建設(shè)工作流程，明確各崗位風(fēng)險管控職責(zé)；規(guī)定安全生產(chǎn)風(fēng)險管控體系建設(shè)、運行和管理的措施，明確風(fēng)險點確定、風(fēng)險管控措施、安全風(fēng)險告知等內(nèi)容，保證本企業(yè)風(fēng)險管控體系建設(shè)的規(guī)范化。4.3.隱2患排查制度應(yīng)規(guī)定企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)工作流程，明確各崗位隱患排查治理職責(zé)；規(guī)定生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)、運行和管理的措施，明確排查主體、周期、內(nèi)容及實施流程，確定隱患整改、驗收工作流程等。4.3.獎懲3考核制度應(yīng)將雙重預(yù)防體系運行情況，與本單位各崗位人員的薪酬掛鉤，進(jìn)行考核獎懲。.全4員培訓(xùn)企.業(yè)1要制定全員教育培訓(xùn)計劃，指定專人負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作。要充分利用班前會、安全活動日、培訓(xùn)班、員工日常學(xué)習(xí)等方式開展培訓(xùn)。培.訓(xùn)2內(nèi)容應(yīng)包括雙重預(yù)防體系建設(shè)職責(zé)、實施方案、運行制度、相關(guān)概念、風(fēng)險排查辨識方法等。4.4要.明3確培訓(xùn)教育職責(zé)，加強培訓(xùn)督促考核，并將考核結(jié)果與薪酬獎懲掛鉤。風(fēng)險分析管控加油站的風(fēng)險點劃分、風(fēng)險點排查、危害識別以及管控措施的制定，可參照 、的要求，參考同行業(yè)及相近行業(yè)取得的成果，發(fā)動群眾、群策群力，總結(jié)經(jīng)驗、提煉做法，必要時聘請業(yè)內(nèi)專家進(jìn)行指導(dǎo)。險點劃分原則加油1站風(fēng)險點的劃分，應(yīng)遵循便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則。將2加油站的風(fēng)險點劃分為設(shè)備設(shè)施風(fēng)險點、作業(yè)活動風(fēng)險點兩大類。作3業(yè)活動分為常規(guī)作業(yè)活動和非常規(guī)作業(yè)活動。常規(guī)作業(yè)活動是指正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中的作業(yè)活動；非常規(guī)作業(yè)活動是指正常生產(chǎn)經(jīng)營過程之外的其他作業(yè)活動，如動火作業(yè)、受限空間作業(yè)等。5.2風(fēng)險點排查加1油站應(yīng)組織對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進(jìn)行風(fēng)險點排查，形成包括風(fēng)險點名稱、類型、可能導(dǎo)致的事故類型、區(qū)域位置等內(nèi)容的基本信息，建立《風(fēng)險點登記臺賬》，為下一步進(jìn)行風(fēng)險分析、制定管控措施做好準(zhǔn)備。.備2設(shè)施風(fēng)險點的排查，應(yīng)包括儲油罐、加油機等主要設(shè)備設(shè)施。建立《設(shè)備設(shè)施清單》5.2常.規(guī)作業(yè)活動風(fēng)險點的排查，可按生產(chǎn)經(jīng)營過程的主要作業(yè)活動進(jìn)行排查，包括卸油作業(yè)、加油作業(yè)等。建立《作業(yè)活動清單》加4油站的生產(chǎn)經(jīng)營活動比較單一，設(shè)備設(shè)施相對較少，因而非常規(guī)作業(yè)活動較少。即便偶爾涉及，一般委托專業(yè)隊伍進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。因此，對于加油站的非常規(guī)作業(yè)活動，不作為本次雙重預(yù)防體系建設(shè)的風(fēng)險點進(jìn)行單獨管理。根據(jù) 、 列出的事故類型和危險和有害因素，結(jié)合企業(yè)具體涉及的生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行識別。加油站可能導(dǎo)致的事故類型，包括火災(zāi)、容器爆炸、其它爆炸、車輛傷害，以及觸電、中毒、窒息等。5.3風(fēng)險管控措施據(jù).3.制1定管控措施在前期風(fēng)險點排查的基礎(chǔ)上進(jìn)行風(fēng)險分析，針對加油站各風(fēng)險點可能存在的風(fēng)險，制定切實可行、便于操作、風(fēng)險可控的管控措施。形2成管控清單按照風(fēng)險點類別，明確管控措施，分別形成《設(shè)備設(shè)施風(fēng)險管控清單》、《作業(yè)活動風(fēng)險管控清單》。將3卸油作業(yè)、加油作業(yè)可能存在的風(fēng)險及其管控措施進(jìn)行高度概括和提煉，形成卸油“四必須四不準(zhǔn)”、加油“四必須四不準(zhǔn)”等作業(yè)活動風(fēng)險管控要素，便于職工記憶和掌握。企業(yè)應(yīng)分別制作成警示牌，懸掛或張貼在卸油、加油作業(yè)崗位，隨時警示和約束崗位操作人員的作業(yè)行為。隱患排查治理隱患排查6.1對.1于在生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)場實施的動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、高處作業(yè)、臨時用電作業(yè)等特殊作業(yè)以及其它檢維修作業(yè)等非常規(guī)作業(yè)，企業(yè)應(yīng)按照 《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》等法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、文件的要求，制定完善的作業(yè)管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行（或監(jiān)督外來施工單位執(zhí)行），實行作業(yè)許可，實施全過程監(jiān)管。.對于2設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所、從業(yè)人員操作行為等常規(guī)作業(yè)存在的隱患，根據(jù)前期風(fēng)險點排查情況，將風(fēng)險管控清單中確定的風(fēng)險管控措施作為隱患排查的內(nèi)容。根據(jù)《設(shè)備設(shè)施/作業(yè)活動風(fēng)險管控清單》，編制《風(fēng)險管控和隱患排查治理表》。將其中方便崗位檢查、且必須每班檢查的內(nèi)容編制成《（崗位檢查）風(fēng)險管控和隱患排查治理表》（詳見“附錄7”），崗位員工應(yīng)在交接班前或作業(yè)活動中按照治理表的內(nèi)容要求進(jìn)行排查，及時發(fā)現(xiàn)和消除隱患，并做好記錄。將其中帶有一定專業(yè)性、且不需要每班檢查的內(nèi)容編制成《（專業(yè)檢查）風(fēng)險管控和隱患排查治理表》（詳見“附錄8”），由加油站管理人員、或加油站上級單位管理人員、或聘請專業(yè)人員，按照治理表的內(nèi)容要求進(jìn)行排查，及時發(fā)現(xiàn)和消除隱患，并做好記錄。建議排查頻次，加油站管理人員不少于每周一次，加油站上級單位管理人員不少于每月一次，外聘專業(yè)人員不少于每年一次。隱患治理6.2.隱1患治理流程包括下發(fā)隱患整改通知（或填制隱患排查治理臺賬）、實施隱患治理、情況反饋、驗收等環(huán)節(jié)，實現(xiàn)閉環(huán)管理。6.2每.次2隱患排查結(jié)束后，能夠立即整改的隱患應(yīng)立即組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)；難以立即排除的應(yīng)及時進(jìn)行分析，制定整改措施并限期整改。崗位檢查發(fā)現(xiàn)的不能及時消除的隱患，崗位員工應(yīng)及時向加油站安全管理人員匯報；專業(yè)檢查發(fā)現(xiàn)的隱患，應(yīng)及時向隱患排查組織部門通報。隱患排查組織部門/安全管理人員應(yīng)將隱患內(nèi)容、存在崗位、隱患形成原因、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報，制發(fā)隱患整改通知書或填制隱患排查治理臺賬，明確整改責(zé)任人、措施要求、完成期限等。隱患存在崗位在實施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進(jìn)行分析，并制定可靠的治理措施。6.2隱.患3治理驗收。隱患治理完成后，隱患排查組織部門/安全管理人員應(yīng)組織相關(guān)人員對治理情況進(jìn)行驗收，實現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查評估。對政府督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。.隱4患排查治理效果通過隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：——風(fēng)險管控措施全面持續(xù)有效；——風(fēng)險管控能力得到加強和提升；——隱患排查治理制度進(jìn)一步完善；——各級排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實；——員工隱患排查治理水平進(jìn)一步提高。后續(xù)管理文件管理企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括：————法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程及規(guī)范性文件變化或更新；————企業(yè)組織機構(gòu)及安全管理機制發(fā)生變化；————企業(yè)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；————風(fēng)險管控制度、風(fēng)險管控清單等內(nèi)容的文件成果；————隱患排查制度、隱患排查清單等內(nèi)容的文件成果；————制度文件發(fā)放記錄、培訓(xùn)記錄、考核獎懲記錄、隱患排查和治理記錄。持續(xù)改進(jìn)企業(yè)應(yīng)主動根據(jù)以下情況對雙重預(yù)防體系的影響，及時針對變化范圍開展分析，更新相關(guān)信息：————法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程及規(guī)范性文件變化或更新；————企業(yè)組織機構(gòu)及安全管理機制發(fā)生變化；————發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識；————補充辨識出新的危險源、風(fēng)險點；————風(fēng)險程度發(fā)生變化后，需要對風(fēng)險管控措施進(jìn)行調(diào)整；————應(yīng)每年至少要對雙重預(yù)防體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審或更新。信息化管理利用微信或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，建立雙重預(yù)防體系建設(shè)運行管理信息系統(tǒng)，并與當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門相關(guān)監(jiān)管信息系統(tǒng)相連接。附錄1-風(fēng)-險點清單單位：義義義加油站序號風(fēng)險點名稱類型風(fēng)險點信息可能導(dǎo)致的事故類型區(qū)域位置備注儲油罐設(shè)備設(shè)施汽油儲罐規(guī)格尺寸：① X 0 設(shè)備材質(zhì)：工作參數(shù)：常溫、常壓工作介質(zhì)：汽油火災(zāi)容器爆炸其它爆炸中毒和窒息儲油崗位共臺內(nèi)設(shè)：潛油泵附設(shè)：一次油氣回收設(shè)施汽油儲罐規(guī)格尺寸：① X , 設(shè)備材質(zhì)：工作參數(shù)：常溫、常壓工作介質(zhì)：汽油共臺內(nèi)設(shè)：潛油泵汽油儲罐規(guī)格尺寸：① X , 設(shè)備材質(zhì)：工作參數(shù)：常溫、常壓工作介質(zhì)：汽油共臺內(nèi)設(shè)：潛油泵加油機設(shè)備設(shè)施稅控燃油加油機四槍雙油品設(shè)備型號： 8 ?工作介質(zhì)： 2 5 汽油之中的一種或兩種火災(zāi)其它爆炸觸電加油崗位共臺附設(shè)：二次油氣回收設(shè)施。卸油作業(yè)作業(yè)活動將油罐車內(nèi)的燃油以自流方式卸入地下儲油罐內(nèi)?；馂?zāi)容器爆炸其它爆炸車輛傷害職業(yè)病危害儲油崗位根據(jù)經(jīng)營量不同，少則每月多次，多則每日多次。加油作業(yè)作業(yè)活動將油罐內(nèi)的燃油通過潛油泵、加油機給機動車加油?；馂?zāi)其它爆炸車輛傷害觸電職業(yè)病危害加油崗位每日頻繁進(jìn)行附錄2-設(shè)-備設(shè)施清單單位序號設(shè)備名稱類別位號所在部位所屬單位是否特種設(shè)備:備注填表人： 填表日期：年月日審核人： 審核日期：年月日（填表說明：1.設(shè)備十大類別:爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機械類、動力類、化工機械類、起重運輸類、其他設(shè)備類。2.參照設(shè)備設(shè)施臺帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。）附錄3—作業(yè)活動清單單位序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位地點實施單位活動頻率備注填表人： 填表日期：年月日審核人： 審核日期：年月日（活動頻率：頻繁進(jìn)行、特定時間進(jìn)行、定期進(jìn)行。）

附錄4-設(shè)-備設(shè)施風(fēng)險管控清單單位：XXX加油站風(fēng)險點檢查項目潛在風(fēng)險主要危害后果現(xiàn)有控制措施建議新增或改進(jìn)措施備注儲油罐埋地狀況油罐下沉或漂浮拉斷管線，漏油，火災(zāi)埋地油罐安裝在鋼筋混凝土罐池內(nèi)并固定在鋼筋混凝土基礎(chǔ)上（油罐設(shè)在車行道下方時采取承重罐池）防止油罐下沉或漂浮。人孔蓋油氣泄漏油氣積聚，火災(zāi)爆炸油罐操作井內(nèi)的人孔蓋法蘭及各接管法蘭、閥門，緊固良好，防止油氣泄露、滲漏。油罐設(shè)在車行道下方時采用密閉井蓋。通氣管管道倒伏，油氣泄漏油氣積聚，火災(zāi)、中毒通氣管固定良好、無倒伏，保證管口高出地面不小于4沿墻（柱）向上敷設(shè)的高出建（構(gòu)）筑物頂面 以上；通氣管設(shè)置的阻火器、呼吸閥無堵塞、損壞，法蘭連接處無泄漏。卸油口設(shè)置油品泄漏，卸錯油罐火災(zāi)爆炸卸油接口裝設(shè)的快速接頭及密封蓋，完好無損壞；每罐單獨設(shè)置的卸油管道和卸油接口，以及油氣回收接口，均有明顯標(biāo)識。油氣回收設(shè)施油氣泄漏火災(zāi)、中毒油罐卸油系統(tǒng)設(shè)置一次油氣回收設(shè)施、通氣管設(shè)置三次油氣回收設(shè)施，并保持完好。三次油氣回收按當(dāng)?shù)匾笃渌蜌夤芫€油品泄漏油氣泄漏火災(zāi)、中毒油氣管線的焊接點無滲漏，法蘭間墊片完好，螺栓齊全、緊固良好。防雷防靜電設(shè)施連接良好、符合要求靜電積聚，火災(zāi)爆炸鋼制油罐進(jìn)行防雷接地，接地點不少于兩處，接地線無斷裂或脫落；油氣管線法蘭間進(jìn)行靜電跨接，卸油軟管、油氣回收軟管與兩端接頭有電氣連接，跨接線、連接線無斷裂或脫落。按要求定期檢測接地電阻，符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。加油機防撞設(shè)施碰撞加油機火災(zāi)爆炸車輛傷害加油機安裝在按標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)的加油島上；位于加油島端部的加油機附近設(shè)防撞柱欄）油氣管線、閥門油品泄露火災(zāi)、中毒加油槍、油管應(yīng)無老化或機械損傷，加油槍開關(guān)閥完好；加油機內(nèi)的加油管線、設(shè)施、拉斷閥、進(jìn)油管線切斷閥、過濾網(wǎng)無滲漏。油氣回收設(shè)施油氣泄露火災(zāi)、中毒加油系統(tǒng)設(shè)置二次油氣回收設(shè)施，并保持完好。電氣線路靜電火花火災(zāi)爆炸防爆電氣系統(tǒng)的接線盒、穿線管無破損，緊固、密封良好。防靜電設(shè)施靜電積聚火災(zāi)爆炸加油機及其電氣設(shè)備設(shè)置工作接地和保護(hù)接地，接地線無斷裂或脫落。

附錄5-作-業(yè)活動風(fēng)險管控清單單位：義義義加油站風(fēng)險點作業(yè)步驟潛在危險主要危害后果現(xiàn)有控制措施建議新增或改進(jìn)措施備注卸油作業(yè)接卸準(zhǔn)備卸油區(qū)帶入其它點火源火災(zāi)容器爆炸其它爆炸接卸油人員（穿戴防靜電工作服）檢查確認(rèn)油罐車排氣筒安裝有阻火器，檢查油罐車安全狀況，確認(rèn)無異常情況、輪胎氣壓正常；油罐車撞擊站內(nèi)設(shè)施、車輛、人員車輛傷害火災(zāi)其它爆炸引導(dǎo)車輛停在指定的車位，然后拉手剎、熄火、拔車鑰匙，在油罐車兩側(cè)車輪設(shè)置輪擋；設(shè)置警示標(biāo)志和警戒線，禁止無關(guān)人員進(jìn)入卸車區(qū)；備好滅火器、滅火毯，型號、數(shù)量符合要求；油罐車未進(jìn)行靜電導(dǎo)除火災(zāi)容器爆炸其它爆炸油罐車與卸車區(qū)專用靜電接地設(shè)施連接可靠，帶報警功能并能正常報警；按要求定期檢測接地電阻，符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。油品泄漏卸錯油罐火災(zāi)其它爆炸檢查卸油管路、油氣回收管路的完好性，檢查并確認(rèn)油罐的計量孔等操作孔蓋已經(jīng)關(guān)閉；檢查密閉卸油接口裝設(shè)的快速接頭及密封蓋，無損壞；檢查每個油罐各自設(shè)置的卸油管道和卸袖接口，以及油氣回收接口，均有明顯標(biāo)識。進(jìn)貨驗收油罐車靜電導(dǎo)除不徹底，操作人員攜帶點火源火災(zāi)其它爆炸油罐車靜置分鐘后方可上車進(jìn)行取樣、測量油高、水高等作業(yè)（操作人員穿戴防靜電工作服，上車取樣前充分釋放人體靜電，不得攜帶手機、打火機等火種）；油認(rèn)油罐車容量、油品牌號，查驗進(jìn)貨單，核對油品牌號及數(shù)量；檢查擬卸入儲油罐的液位滿足接卸要求，確認(rèn)該罐已停止向加油機加油。接卸油品油品泄漏火災(zāi)其它爆炸將卸油軟管與油罐車、油罐進(jìn)油管快裝接頭可靠連接，并經(jīng)送油、接卸油人員雙方確認(rèn)；開啟油氣回收閥門，再開啟油罐側(cè)卸油閥門，最后再緩慢開啟槽車控制閥門；送油、接卸油人員在現(xiàn)場全程監(jiān)控，隨時檢查油罐車、卸油管和所有操作孔蓋、閥門，有無漏油、溢油跡象；確認(rèn)罐車內(nèi)油品已卸凈后，關(guān)閉罐車控制閥門，將卸油軟管內(nèi)余油順流至油罐內(nèi)，再關(guān)閉油罐進(jìn)油閥門，蓋好卸油帽，最后關(guān)閉油氣回收控制閥門；

罐車出站油罐車?yán)瓟嘤蜌夤芫€，撞擊站內(nèi)設(shè)施、車輛、人員車輛傷害火災(zāi)車輛啟動前，先斷開卸油管線、油氣回收管線，再摘除靜電接地線，最后移除輪擋、警示標(biāo)志和警戒線；接卸油人員引導(dǎo)車輛出站。加油作業(yè)交接班檢查車輛碰撞，存在點火源缺少滅火器材車輛傷害火災(zāi)爆炸站區(qū)車輛出入口分開設(shè)置，無車輛堵塞；加油區(qū)內(nèi)不得有“明火地點”或“散發(fā)火花地點”；加油區(qū)內(nèi)消防器材的位置、型號、數(shù)量符合要求；加油機周邊的加油島、防撞柱欄無撞擊損壞，保持完好；加油機狀況良好、運轉(zhuǎn)正常；交接記錄加油機累積字碼數(shù)、儲罐內(nèi)油品存量。引車到位車輛撞擊站內(nèi)設(shè)施、人員，帶入點火源車輛傷害火災(zāi)加油員（穿戴防靜電工作服）引導(dǎo)車輛停在指定車位；提醒顧客拉手剎、熄滅發(fā)動機，站內(nèi)嚴(yán)禁接打手機、吸煙、檢維修車輛；問清油品加錯油品引起糾紛詢問和確認(rèn)顧客所需品種、牌號、數(shù)量和結(jié)算方式；開油箱蓋油箱位置不合適，油品泄漏火災(zāi)征詢顧客同意后，幫助開啟油箱蓋，確認(rèn)油箱口在加油槍工作范圍內(nèi)；加注油品加錯油品油品泄漏引起糾紛火災(zāi)開始加油前，再次向顧客確認(rèn)品種牌號與數(shù)量，并提示加油機的顯示已回零，提槍、入箱、加注；加油過程中，要注意觀察加油過程是否正常，要注意對后來車輛的引導(dǎo)；蓋油箱蓋油箱未蓋嚴(yán)油品泄漏火災(zāi)力口油結(jié)束后，加油員主動為顧客蓋好油箱蓋，提示顧客確認(rèn)加油數(shù)量、金額，結(jié)算貨款；引車出站車輛撞擊站內(nèi)設(shè)施、人員車輛傷害火災(zāi)引導(dǎo)加完油的車輛出站。

附錄6-作-業(yè)活動風(fēng)險管控要素卸油作業(yè)“四必須四不準(zhǔn)”加油作業(yè)“四必須四不準(zhǔn)”必須對表檢查再作業(yè)不準(zhǔn)吸煙點火打手機必須對表檢查交接清不準(zhǔn)吸煙點火打手機必須停穩(wěn)熄火加輪擋不準(zhǔn)未導(dǎo)靜電先作業(yè)必須定點停穩(wěn)車熄火不準(zhǔn)使用故障加油機必須有警戒線滅火器不準(zhǔn)顛倒順序開關(guān)閥必須問清標(biāo)號再加油不準(zhǔn)使用卸油罐加油必須卸油員全程監(jiān)控不準(zhǔn)未清障礙啟動車必須收槍緊蓋啟動車不準(zhǔn)直接加注塑料桶附錄7.1（-崗-位檢查）風(fēng)險管控和隱患排查治理表崗位名稱：卸油崗位排查頻次：每次卸油作業(yè) 記錄時間：年月日記錄人：序號檢查內(nèi)容檢查人判定備注 -接卸準(zhǔn)備接卸油人員（穿戴防靜電工作服）檢查確認(rèn)油罐車排氣筒安裝有阻火器，檢查油罐車安全狀況，確認(rèn)輪胎氣壓正常、無異常情況；引導(dǎo)車輛停在指定的車位，然后拉手剎、熄火、拔車鑰匙，在油罐車兩側(cè)車輪設(shè)置輪擋；設(shè)置警示標(biāo)志和警戒線，禁止無關(guān)人員進(jìn)入卸車區(qū)；備好滅火器、滅火毯，型號、數(shù)量符合要求；油罐車與卸車區(qū)專用靜電接地設(shè)施連接可靠，帶報警功能并能正常報警；檢查卸油管路、油氣回收管路的完好性，檢查并確認(rèn)油罐的計量孔等操作孔蓋已經(jīng)關(guān)閉；檢查密閉卸油接口裝設(shè)的快速接頭及密封蓋，無損壞；檢查每個油罐各自設(shè)置的卸油管道和卸袖接口，以及油氣回收接口，均有明顯標(biāo)識。

序號檢查內(nèi)容檢查人判定備注二進(jìn)貨驗收油罐車靜置分鐘后方可上車進(jìn)行取樣、測量油高、水高等作業(yè)（操作人員穿戴防靜電工作服，上車作業(yè)前充分釋放人體靜電，不得攜帶手機、打火機等火種）；確認(rèn)油罐車容量、油品牌號，查驗進(jìn)貨單，核對油品牌號及數(shù)量；檢查擬卸入儲油罐的液位滿足接卸要求，確認(rèn)該罐已停止向加油機加油。三接卸油品將卸油軟管與油罐車、油罐進(jìn)油管快裝接頭可靠連接，并經(jīng)送油、接卸油人員雙方確認(rèn)；開啟油氣回收閥門，再開啟油罐側(cè)卸油閥門，最后再緩慢開啟槽車控制閥門；送油、接卸油人員在現(xiàn)場全程監(jiān)控，隨時檢查油罐車、卸油管和所有操作孔蓋、閥門，有無漏油、溢油跡象；檢查確認(rèn)罐車內(nèi)油品已卸凈，關(guān)閉罐車控制閥門，將卸油軟管內(nèi)余油順流至油罐內(nèi)，再關(guān)閉油罐進(jìn)油閥門，蓋好卸油帽，最后關(guān)閉油氣回收控制閥門。四罐車出站斷開卸油管線、油氣回收管線，再摘除靜電接地線，最后移除輪擋、警示標(biāo)志和警戒線；接卸油人員引導(dǎo)車輛出站。說明：檢查結(jié)果符合要求的，在判定欄內(nèi)打“J”；存在問題隱患的，在判定欄內(nèi)打“X”，并在下欄做好記錄，描述清楚隱患狀態(tài)。檢查發(fā)現(xiàn)的問題隱患，能當(dāng)場整改的當(dāng)場整改，整改完成后在下欄做好記錄；不能當(dāng)場整改的，立即向站長匯報。檢查情況記錄:

附錄7.2（-崗-位檢查）風(fēng)險管控和隱患排查治理表崗位名稱：加油崗位排查頻次：每次交接班時 記錄時間：年月日 記錄人：序號檢查內(nèi)容檢查人判定備注 .班前準(zhǔn)備加油員穿戴防靜電工作服；能夠牢記加油作業(yè)“四必須四不準(zhǔn)”，熟練掌握加油作業(yè)“八個步驟”。二交接班檢查站區(qū)車輛出入口分開設(shè)置，無車輛堵塞；加油區(qū)內(nèi)不得有“明火地點”或“散發(fā)火花地點”；加油區(qū)內(nèi)消防器材的位置、型號、數(shù)量符合要求；加油機周邊的加油島、防撞柱欄無撞擊損壞，保持完好；加油機狀況良好、運轉(zhuǎn)正常；交接記錄加油機累積字碼數(shù)、儲罐內(nèi)油品存量。說明：檢查結(jié)果符合要求的，在判定欄內(nèi)打“J”；存在問題隱患的，在判定欄內(nèi)打“X”，并在下欄做好記錄，描述清楚隱患狀態(tài)。檢查發(fā)現(xiàn)的問題隱患，能當(dāng)場整改的當(dāng)場整改，整改完成后在下欄做好記錄；不能當(dāng)場整改的，立即向站長匯報。檢查情況記錄：

附錄8.1（-專-業(yè)檢查）風(fēng)險管控和隱患排查治理表排查頻次：站方每周一次，上級管理部門每月一次，外聘專業(yè)人員每年一次。 記錄時間：年月日記錄人：序號檢查內(nèi)容檢查人判定備注 .作業(yè)環(huán)境加油站的車輛入口和出口應(yīng)分開設(shè)置。作業(yè)區(qū)內(nèi)的停車位和路面不應(yīng)采用瀝青路面。作業(yè)區(qū)內(nèi)不得有明火地點或散發(fā)火花地點,不得設(shè)置經(jīng)營性餐飲、汽車服務(wù)等非站房所屬建筑物或設(shè)施。站內(nèi)應(yīng)設(shè)置易燃易爆、禁止煙火、禁打手機、限速、限高等安全警示標(biāo)志。二工藝設(shè)備埋地油罐無下沉或漂浮。檢查覆土面（油罐設(shè)在車行道下方時檢查路面）有無凹陷或隆起。油罐人孔蓋設(shè)置的操作井完好，人孔蓋法蘭及各接管法蘭、閥門間緊固良好，無油氣泄露、滲漏現(xiàn)象。油罐設(shè)在車行道下方時采用專用密閉井蓋。油罐通氣管無傾斜、倒伏，高度滿足規(guī)范要求（管口高出地面不小于4沿建構(gòu)筑物的墻柱向上敷設(shè)的通氣管，其管口應(yīng)高出建構(gòu)筑物的頂面 及以上）。油罐通氣管設(shè)置阻火器、呼吸閥，并保持完好。油氣管線的焊接點無滲漏，法蘭間墊片完好，螺栓齊全、緊固良好，無油氣泄露、滲漏。油罐卸油系統(tǒng)設(shè)置一次油氣回收設(shè)施、通氣管設(shè)置三次油氣回收設(shè)施，并保持完好。油罐車卸油必須采用密閉卸油方式，卸袖接口裝設(shè)的快速接頭及密封蓋保持完好。每個油罐應(yīng)各自設(shè)置卸油管道和卸袖接口，各卸油接口及油氣回收接口應(yīng)有明顯的標(biāo)識。加油槍、油管應(yīng)無老化或機械損傷，加油槍開關(guān)閥應(yīng)完好；加油機內(nèi)的加油管線、計量設(shè)施、拉斷閥、進(jìn)油管線切斷閥、過濾網(wǎng)應(yīng)無滲漏現(xiàn)象。加油系統(tǒng)設(shè)置二次油氣回收設(shè)施，并保持完好。三電氣儀表鋼制油罐必須進(jìn)行防雷接地，接地點不應(yīng)少于兩處。接地線應(yīng)無斷裂或脫落。

序號檢查內(nèi)容檢查人判定備注埋地鋼制油罐以及非金屬油罐頂部的金屬部件和罐內(nèi)的各金屬部件，應(yīng)與非埋地部分的工藝金屬管道相互做電氣連接并接地。接地線應(yīng)無斷裂或脫落。加油機等電氣設(shè)備應(yīng)有工作接地和保護(hù)接地，接地線應(yīng)無斷裂或脫落。加油機內(nèi)部防爆電氣系統(tǒng)的接線盒、穿線管無破損，緊固、密封良好。汽油罐車卸車場地，應(yīng)設(shè)卸車時用的防靜電接地裝置，并應(yīng)設(shè)置能檢測跨接線及監(jiān)視接地裝置狀態(tài)的靜電接地儀。靜電接地儀應(yīng)保持完好使用。油罐車卸油用的卸油軟管、油氣回收軟管與兩端接頭，應(yīng)保證可靠的電氣連接。防雷防靜電接地裝置的電阻應(yīng)符合《汽車加油加氣站設(shè)計與施工規(guī)范》（ ， 年版）等相關(guān)規(guī)范的要求，并按要求定期檢測。四消防系統(tǒng)每臺加油機應(yīng)配置不少于具 手提式干粉頁火器，或具 手提式干粉滅火器和具泡沫滅火器。加油機不足臺應(yīng)按臺配置。地下儲罐應(yīng)配置臺不小于 推車式干盼滅火器。當(dāng)兩種介質(zhì)儲罐之間的距離超過 時，應(yīng)分別配置。一、二級加油站應(yīng)配置滅火毯塊、沙子m三級加油站應(yīng)配置滅火毯不少于塊、沙子。加油加氣合建站應(yīng)接同級別的加油站配置滅火毯和沙子。五其他為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。定期對勞動防護(hù)用品的使用情況進(jìn)行檢查，確保勞動者正確使用。卸油、加油人員應(yīng)穿戴防靜電工作服。應(yīng)在卸油作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和安全標(biāo)志，擺放滅火器等應(yīng)急救援器材。汽油、柴油以及其中可能含有的苯、甲苯、二甲苯屬于化學(xué)因素類職業(yè)病危害因素，噪聲屬于物理因素類職業(yè)病危害因素。應(yīng)在站區(qū)進(jìn)行危害告知，按要求定期進(jìn)行職業(yè)病危害因素檢測。抽查操作人員是否能牢記卸油作業(yè)“四必須四不準(zhǔn)”，熟練掌握卸油作業(yè)“十個步驟”。抽查操作人員是否能牢記加油作業(yè)“四必須四不準(zhǔn)”，熟練掌握加油作業(yè)“八個步驟”。

序號檢查內(nèi)容檢查人判定備注說明：檢查結(jié)果符合要求的，在判定欄內(nèi)打“4”；存在問題隱患的，在判定欄內(nèi)打“*”，并在下欄做好記錄，描述清楚隱患狀態(tài)。檢查發(fā)現(xiàn)的問題隱患，能當(dāng)