洛玉863國家農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化項目資金申請可行性研究報告

PAGE農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金項目可行性研究報告項目名稱：高產(chǎn)多抗高淀粉型玉米新品種洛玉863配套技術(shù)研究與示范單位名稱：洛陽金谷王種業(yè)有限公司推薦單位：河南省科學(xué)技術(shù)廳編寫時間：2012年4月15

目錄一、總論………………1（一）申請項目概述…………………1（二）項目預(yù)期目標(biāo)…………………11.總體目標(biāo)……………12.階段目標(biāo)……………33.資金投入及使用計劃………………4二、項目技術(shù)成果的先進(jìn)性分析……4（一）簡述……………4（二）項目創(chuàng)新點(diǎn)……………………5（三）知識產(chǎn)權(quán)狀況…………………6三、項目實(shí)施方案分析………………7（一）項目的轉(zhuǎn)化內(nèi)容與技術(shù)路線…………………7（二）項目組織實(shí)施方案……………9（三）項目產(chǎn)品市場調(diào)查與競爭能力預(yù)測…………10（四）投資預(yù)算與資金籌措…………11（五）項目實(shí)施風(fēng)險評價……………15（六）項目實(shí)施計劃…………………16四、項目預(yù)期效益分析………………18（一）成果轉(zhuǎn)化目標(biāo)分析……………18（二）經(jīng)濟(jì)效益分析…………………181.產(chǎn)品成本分析………182.產(chǎn)品單位售價與盈利預(yù)測…………193.經(jīng)濟(jì)效益分析………204.項目投資評價………20（三）社會效益、生態(tài)效益分析……20五、項目支撐條件分析………………21（一）申請單位基本情況……………21（二）單位轉(zhuǎn)化能力論述……………22（三）單位職工隊伍情況……………24（四）單位管理情況…………………24（五）單位財務(wù)經(jīng)濟(jì)狀況……………24（六）合作單位研發(fā)能力……………25-PAGE29-可行性研究報告一、總論（一）項目概述洛玉863（原名洛07-1）是洛陽農(nóng)林科學(xué)院自主選育的適合黃淮海夏玉米區(qū)種植的玉米新品種，2011年通過河南省審定,經(jīng)過協(xié)商，洛陽金谷王種業(yè)有限公司取得該品種生產(chǎn)經(jīng)營權(quán)。該品種高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)、抗病性好、品質(zhì)優(yōu)良。在連續(xù)兩年的河南省區(qū)試和生產(chǎn)試驗(yàn)中產(chǎn)量均居第一名，且抗5種以上主要玉米病害，籽粒粗淀粉含量高達(dá)75.38%，綜合性狀居國內(nèi)先進(jìn)水平。本項目的主要內(nèi)容就是對該品種繼續(xù)試驗(yàn)、研究，通過品種與配套技術(shù)的試驗(yàn)、示范、熟化和集成，為進(jìn)一步大面積推廣提供技術(shù)支撐。（二）項目預(yù)期目標(biāo)1.總體目標(biāo)(1)項目計劃投資額度項目計劃投資200萬元，其中，申請成果轉(zhuǎn)化資金資助100萬元，項目承擔(dān)單位自籌100萬元。(2)項目完成時，擬達(dá)到的主要技術(shù)性能指標(biāo)為：(Ⅰ)高產(chǎn)制種技術(shù)研究研究出洛玉863高產(chǎn)制種技術(shù)規(guī)程，實(shí)現(xiàn)在西北一般制種產(chǎn)量達(dá)450公斤/畝以上。(Ⅱ)高產(chǎn)栽培技術(shù)研究研究出一整套洛玉863高產(chǎn)栽培技術(shù)體系，該體系應(yīng)用后，實(shí)現(xiàn)在中等以上肥力水澆地，一般畝產(chǎn)達(dá)600-700公斤；完成洛玉863雜交種及其親本自交系的生理特性和生長發(fā)育規(guī)律研究。(Ⅲ)新品種示范推廣建立面積5畝以上的超高產(chǎn)攻關(guān)田3塊，其中至少有一塊通過專業(yè)評審組測產(chǎn)，畝產(chǎn)達(dá)900公斤以上。建立百畝高產(chǎn)示范方8個,其中至少有一塊畝產(chǎn)750公斤以上，并輻射帶動洛玉863示范種植80萬畝以上，平均增產(chǎn)達(dá)到8%以上。(Ⅳ)技術(shù)培訓(xùn)召開示范現(xiàn)場及技術(shù)培訓(xùn)會議10次以上，累計培訓(xùn)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣人員500人次，發(fā)放技術(shù)資料30000份，帶動種植戶30000戶。(3)經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)效益本項目屬公益性項目，主要以社會效益為主。實(shí)施本項目的地塊，在基本不增加農(nóng)民投入的情況下，每畝地可增收玉米40公斤，按每公斤玉米2.10元計算，可增加收益84元。項目實(shí)施期內(nèi)，預(yù)計可示范種植該品種80萬畝，按70%縮值系數(shù)換算后，預(yù)計可增加社會效益4704萬元。項目實(shí)施后，該品種的推廣種植面積將會大幅度擴(kuò)大，預(yù)計累計推廣面積在1000萬畝以上，可增產(chǎn)玉米4億公斤，這對確保我國的糧食安全也是一個極大的貢獻(xiàn)。洛玉863的推廣，不但不需增加任何生產(chǎn)性投入，不會對環(huán)境產(chǎn)生破壞，而且，由于該品種抗5種以上主要玉米病害，減少了病害防治次數(shù)，所以，能大大降低對環(huán)境的污染。2.階段目標(biāo)第一階段目標(biāo)（2012年4月-2013年4月）◆在甘肅張掖地區(qū)玉米原種場開展洛玉863畝產(chǎn)450公斤以上的高產(chǎn)制種技術(shù)研究，安排配制高質(zhì)量的雜交制種田3000畝，確保下年度示范和推廣用種?！粼诤幽鲜〔煌鷳B(tài)適應(yīng)區(qū)開展不同產(chǎn)量水平配套高產(chǎn)栽培技術(shù)的研究，完成洛玉863雜交種及親本自交系生理特性、生育規(guī)律研究，研究出一整套該品種高產(chǎn)栽培技術(shù)體系，使其畝產(chǎn)達(dá)600-700公斤?！艚⒚娣e5畝以上的超高產(chǎn)攻關(guān)田1個，建立百畝示范方4個，并帶動示范種植區(qū)20萬畝，平均增產(chǎn)要達(dá)到8%以上。◆召開示范現(xiàn)場及技術(shù)培訓(xùn)會議5次以上，培訓(xùn)基礎(chǔ)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣人員200人次，發(fā)放技術(shù)資料15000份，帶動種植戶15000戶?！敉瓿珊Ｄ夏戏被丶案黜椗涮自O(shè)施的建設(shè)并順利投入使用，在該基地實(shí)施親本加代繁殖技術(shù)研究，安排育種家種子繁殖5畝，原種親本繁殖15畝。第二階段目標(biāo)（2013年4月-2014年12月）◆總結(jié)提高并制定出洛玉863高產(chǎn)雜交制種技術(shù)規(guī)程，安排高質(zhì)量雜交制種田3500畝，為項目完成后大面積推廣提供種子?！魧⒃撈贩N與配套栽培技術(shù)結(jié)合起來在適應(yīng)種植區(qū)域內(nèi)示范，建立面積5畝以上的超高產(chǎn)樣板田2塊，建立百畝示范方4個，并帶動洛玉863示范種植區(qū)共60萬畝，平均增產(chǎn)達(dá)到8%以上?！粽匍_示范現(xiàn)場及技術(shù)培訓(xùn)會議5次以上，培訓(xùn)基礎(chǔ)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣人員300人次，發(fā)放技術(shù)資料15000份，帶動種植戶15000戶。3.資金投入及使用計劃項目執(zhí)行期內(nèi)計劃投資額為200萬元，其中申請農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金100萬元，單位配套資金100萬元，到位情況見表1。表1單位自籌資金到位時間時間到位金額（萬元）2012年5月100二、項目技術(shù)成果的先進(jìn)性分析（一）國內(nèi)外玉米生產(chǎn)和玉米育種的現(xiàn)狀及發(fā)展方向玉米是重要的糧食、飼料、經(jīng)濟(jì)兼用作物，人均占有玉米的數(shù)量已成為世界上衡量各國畜牧業(yè)發(fā)展和人民生活水平的重要標(biāo)志。玉米是我國第二大糧食作物，在我國糧食生產(chǎn)中具有舉足輕重的地位。在今后可以預(yù)見的一個時期內(nèi)，人口的不斷增長和耕地面積的不斷減少將是難以逆轉(zhuǎn)的兩大趨勢。由于化肥用量已接近飽和，所以，通過施肥及其他措施提高玉米產(chǎn)量的余地已十分有限。加上加入WTO對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的挑戰(zhàn)，從保護(hù)我國玉米生產(chǎn)、增強(qiáng)國際競爭力，確保糧食安全的需要出發(fā)，通過提高單產(chǎn)降低成本是解決這些問題是最為現(xiàn)實(shí)的對策。因此，無論是現(xiàn)在還是可以預(yù)見的將來，提高單產(chǎn)都是玉米育種的主要目標(biāo)。同發(fā)達(dá)國家相比，我國的玉米生產(chǎn)還有許多差距，主要是管理粗放、施肥偏氮、種植密度偏低、平均單產(chǎn)不高。出現(xiàn)這種狀況的主要原因：一是前期育成的品種在產(chǎn)量、抗性等方面與生產(chǎn)需要存在一定差距；二是玉米新技術(shù)、新成果的科技轉(zhuǎn)化率較低，即對新品種的推廣力度不夠，配套技術(shù)跟不上。本項目需轉(zhuǎn)化的核心成果是玉米新品種洛玉863，該品種的主要特點(diǎn)是高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)，通過多年多點(diǎn)正規(guī)試驗(yàn)，較當(dāng)前生產(chǎn)上大面積推廣的玉米品種鄭單958、浚單18平均增產(chǎn)10%以上，而且，該品種品質(zhì)優(yōu)良、抗病性好，若在生產(chǎn)上推廣應(yīng)用后，在基本不增加農(nóng)民投入的情況下，將比現(xiàn)有品種每畝增產(chǎn)玉米40公斤左右。同時，該品種的抗病性強(qiáng)，推廣應(yīng)用后，還可減少農(nóng)藥用量，社會效益和生態(tài)效益十分顯著。（二）項目創(chuàng)新點(diǎn)本項目的核心技術(shù)是玉米新品種洛玉863，該品種的主要技術(shù)指標(biāo)和創(chuàng)新點(diǎn)是：1.增產(chǎn)潛力高：洛玉863在2009年河南省玉米區(qū)試中，畝產(chǎn)596.6公斤，比對照浚單18增產(chǎn)13.9%，位居第一；在2010年河南省玉米區(qū)試中，畝產(chǎn)614.8公斤，比對照鄭單958增產(chǎn)12.6%，位居第一；在2010年河南省玉米生產(chǎn)試驗(yàn)中平均畝產(chǎn)585.2公斤，較對照鄭單958增產(chǎn)9.7%，產(chǎn)量位居第一。具體產(chǎn)量情況見表2。2.穩(wěn)產(chǎn)性好：洛玉863在連續(xù)兩年35點(diǎn)次的河南省試驗(yàn)中35點(diǎn)全部增產(chǎn)，在同期參試的品種中表現(xiàn)最為突出，且該品種的Shukla變異系數(shù)（區(qū)試中用于衡量品種穩(wěn)產(chǎn)性的主要指標(biāo)）很低（分別為2.20%、3.4902%）。這些情況表明了此品種具有良好的穩(wěn)產(chǎn)性。表2洛玉863在河南省玉米品種試驗(yàn)中的產(chǎn)量表現(xiàn)品種名稱試驗(yàn)類別試驗(yàn)?zāi)攴輰φ掌贩N產(chǎn)量（公斤/畝）增產(chǎn)（%）試驗(yàn)點(diǎn)次增產(chǎn)點(diǎn)次減產(chǎn)點(diǎn)次位次洛玉863區(qū)域試驗(yàn)2009年浚單18596.613.9101001區(qū)域試驗(yàn)2010年鄭單958614.812.6121201區(qū)域試驗(yàn)兩年匯總鄭單958605.713.322220生產(chǎn)試驗(yàn)2010年鄭單958585.29.71313013.抗病性強(qiáng)：經(jīng)河北省農(nóng)科院植保所對5種主要玉米病害所做的抗病性接種鑒定結(jié)果為：洛玉863高抗玉米莖腐病，高抗矮花葉病，中抗大斑病、小斑病、彎孢菌葉斑病。該品種對指定鑒定的5種主要玉米病害均表現(xiàn)出良好的抗性。4.品質(zhì)優(yōu)良：洛玉863籽粒粗淀粉含量高達(dá)75.38%，粗蛋白質(zhì)9.74%，粗脂肪4.42%，籽粒品質(zhì)達(dá)到普通玉米1等級國標(biāo)；淀粉發(fā)酵工業(yè)用玉米1等級國標(biāo)；高淀粉玉米2等級國標(biāo)。（三）知識產(chǎn)權(quán)狀況本項目的核心技術(shù)洛玉863及其親本自交系是洛陽農(nóng)林科學(xué)院科研人員經(jīng)過近十年南繁北育選育成功的。并于2011年5月通過河南省審定，審定編號為豫審玉2011005。另外，洛玉863已申請品種保護(hù)，公告號CNA007954E。洛陽農(nóng)林科學(xué)院對此品種擁有完全獨(dú)立的知識產(chǎn)權(quán)，洛陽金谷王種業(yè)有限責(zé)任公司具有生產(chǎn)經(jīng)營權(quán)。三、項目實(shí)施方案分析（一）項目的轉(zhuǎn)化內(nèi)容與技術(shù)路線1.項目的轉(zhuǎn)化內(nèi)容（1）高產(chǎn)雜交制種技術(shù)研究主要內(nèi)容是西北春播區(qū)洛玉863畝產(chǎn)400－500公斤雜交種子生產(chǎn)技術(shù)研究，其要點(diǎn)是與其配套的播期、父母本行比、種植密度等，并為試驗(yàn)、示范和推廣提供高純度優(yōu)質(zhì)雜交種子。（2）生理和栽培研究研究洛玉863雜交種及其親本自交系的生理特性和生長發(fā)育規(guī)律；研究出一整套該品種高產(chǎn)栽培技術(shù)體系。（3）品種及配套栽培技術(shù)的熟化、集成和試驗(yàn)示范把洛玉863高質(zhì)量雜交種和配套優(yōu)化栽培技術(shù)結(jié)合起來，建立超高產(chǎn)樣板田和高產(chǎn)示范方，通過對核心示范基地的宣傳，帶動大面積示范種植區(qū)。2.項目采取的技術(shù)路線為保證本項目的按計劃完成，擬采取的技術(shù)路線為：以優(yōu)良品種雜交制種技術(shù)和優(yōu)化栽培技術(shù)的組裝配套為主要轉(zhuǎn)化內(nèi)容；以實(shí)現(xiàn)玉米生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)高效為目標(biāo)；邊試驗(yàn)、邊示范、邊轉(zhuǎn)化，實(shí)現(xiàn)研究、示范、開發(fā)的系列化技術(shù)集成；建立超高產(chǎn)樣板田和試驗(yàn)、示范區(qū)，通過配套技術(shù)集成的“整合效應(yīng)”實(shí)現(xiàn)本項目的產(chǎn)量、效益和技術(shù)指標(biāo)，并為未來玉米實(shí)現(xiàn)更高層次、更高水平的優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)高效提供技術(shù)支撐。3.項目的技術(shù)方案（1）親本自交系繁殖及雜交制種試驗(yàn)通過在不同地區(qū)設(shè)立面積不等的制種試驗(yàn)地，各地均進(jìn)行不同播種期、不同種植密度、不同父母本行比、不同父母本播種錯期試驗(yàn)。除了這幾個因素外，其他一切可以提高制種產(chǎn)量的措施均可配合使用。根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果總結(jié)出各地最佳繁殖制種技術(shù)方案。（2）適宜種植密度及行株距配置試驗(yàn)在河南省不同地區(qū)選擇代表中等肥力以上的地塊對該品種進(jìn)行試驗(yàn)。試驗(yàn)采用二因子二次飽和Ｄ—最優(yōu)設(shè)計，密度水平范圍為3000－4500株/畝，行距水平范圍為40厘米—80厘米，株距根據(jù)不同的種植密度和行距水平進(jìn)行調(diào)節(jié)。根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果得出不同地區(qū)的適宜種植密度和適宜行距。第二年，在相同地塊按相同方案進(jìn)行試驗(yàn)，目的是對前一年的試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。通過對兩年的試驗(yàn)結(jié)果的分析、總結(jié)，研究出該品種在不同地區(qū)的適宜種植密度和行距。（3）優(yōu)化施肥技術(shù)試驗(yàn)在代表河南省不同地區(qū)的地方選擇中等肥力以上的地塊進(jìn)行Ｎ、Ｐ、Ｋ三要素配方施肥試驗(yàn)。采用三因子二次飽和Ｄ－最優(yōu)設(shè)計（“３１０”設(shè)計方案），根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果得出不同地區(qū)、不同肥力水平下Ｎ、Ｐ、Ｋ三要素施用量與產(chǎn)量的回歸模型，根據(jù)玉米和肥料的市場價格進(jìn)行尋優(yōu)，從而得出不同地區(qū)不同肥力水平下最佳施肥方案。（4）洛玉863雜交種及其親本自交系的生理特性及生育規(guī)律研究對洛玉863雜交種及其親本自交系均進(jìn)行試驗(yàn)。苗期每小區(qū)選取有代表性的玉米10株作為標(biāo)準(zhǔn)株，做好標(biāo)記，采樣時做為參考。測定的項目主要有：莖葉夾角和葉向值、葉面積測定、葉面積指數(shù)、光合勢、凈同化率、籽粒灌漿速度測定。通過本試驗(yàn)對洛玉863雜交種及其親本自交系的生理特性有一個全面了解，為雜交種栽培及自交系生產(chǎn)提供參考。（二）項目組織實(shí)施方案1.項目實(shí)施地點(diǎn)與規(guī)模（1）親本自交系繁殖及雜交制種試驗(yàn)在甘肅、洛陽、海南分別設(shè)不同面積制種試驗(yàn)地?？偯娣e為3000畝。（2）生理和栽培研究具體承試地點(diǎn)為洛陽農(nóng)林科學(xué)院、周口農(nóng)科院、溫縣農(nóng)科所試驗(yàn)地。每個點(diǎn)需用試驗(yàn)地5畝。（3）高產(chǎn)示范基地的建立洛玉863超高產(chǎn)示范田安排在河南洛陽。大面積高產(chǎn)示范方安排在河南洛陽、安陽、焦作等地。2.項目具體分工本項目由洛陽金谷王種業(yè)有限責(zé)任公司牽頭，負(fù)責(zé)項目的總體設(shè)計規(guī)劃，制定具體實(shí)施方案，組織科研、農(nóng)技推廣等多部門、多層次優(yōu)秀科技人員分工協(xié)作，開展試驗(yàn)研究與示范。洛陽農(nóng)林科學(xué)院提供核心技術(shù)，并承擔(dān)配套技術(shù)的進(jìn)一步完善研究、組裝集成及其示范；洛陽金谷王種業(yè)有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)高產(chǎn)制種基地和高產(chǎn)示范基地的建立和具體技術(shù)方案的落實(shí)。3.設(shè)備、原輔材料的來源及“三廢”發(fā)生情況開展本項目各項工作所需設(shè)備、原輔材料的來源應(yīng)盡可能利用現(xiàn)有設(shè)施，需新購設(shè)施通過洛陽市政府公開招標(biāo)購置。本項目轉(zhuǎn)化過程中無“三廢”情況發(fā)生。（三）項目市場調(diào)查與競爭力預(yù)測玉米是糧食、飼料、經(jīng)濟(jì)三元作物，在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有重要的地位。根據(jù)專家預(yù)測，到2030年，我國玉米的需求量為2.1億噸，而目前，我國玉米總產(chǎn)只有1.2億噸，玉米的市場缺口之大可想而知。同時，隨著我國加入WTO，出口補(bǔ)貼的減少和國外有關(guān)國家以低關(guān)稅向我國出口玉米，必將沖擊國內(nèi)玉米市場，影響產(chǎn)區(qū)農(nóng)民的收入?；谌丝?、資源、環(huán)境條件，只有不斷增加科技投入，提高農(nóng)業(yè)科技水平，提高品質(zhì)和產(chǎn)量，降低成本，才能增加農(nóng)民收入。本項目的核心技術(shù)洛玉863因具有突出的豐產(chǎn)性和穩(wěn)產(chǎn)性在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上得到推廣應(yīng)用，其適宜的推廣區(qū)域是黃淮海夏玉米區(qū)，總面積在1.2億畝以上。按該品種在50%的適應(yīng)區(qū)域得到推廣許可計，可以推廣的面積為6000萬畝，按市場占有率10%計算，每年的潛在種植面積也在600萬畝以上。從該品種在多年試驗(yàn)中的表現(xiàn)來看，其市場前景十分看好。（四）投資預(yù)算與資金籌措1.投資估算依據(jù)與說明儀器設(shè)備依據(jù)現(xiàn)行市場價格，根據(jù)國家計委“計投資”1340號文規(guī)定，項目基本預(yù)備費(fèi)用按工程建設(shè)費(fèi)及工程建設(shè)其它費(fèi)用的5%估算。項目需新增投資200萬元。這里所進(jìn)行的投資估算全部為項目新增投資部分的估算。2.分項投資估算根據(jù)項目投資內(nèi)容的性質(zhì)，投資估算分為工程建設(shè)費(fèi)、工程建設(shè)其它費(fèi)、基本預(yù)備費(fèi)，下面分別對各投資內(nèi)容進(jìn)行估算：（1）工程建設(shè)費(fèi)本項目該項投資內(nèi)容共需投資83萬元，主要用于南繁基地及種質(zhì)儲藏庫建設(shè)。詳見表3。表3項目工程建設(shè)投資估算序號建設(shè)內(nèi)容單位數(shù)量單價

(萬元)投資費(fèi)用(萬元)投資年度投資來源備注第一年第二年轉(zhuǎn)化資金單位自籌1計算機(jī)臺30.501.501.000.501.500.00試驗(yàn)數(shù)據(jù)處理及資料收集用2種質(zhì)儲藏庫m2500.136.506.500.006.500.00用于種質(zhì)資源的儲藏3房屋建設(shè)m23000.1545.0045.000.000.0045.00南繁基地建設(shè)4灌溉設(shè)施套110.0010.0010.000.000.0010.005曬場m210000.01515.0015.000.000.0015.006圍墻m3000.055.005.000.000.005.00合計83.0082.500.508.0075.00（2）工程建設(shè)其它費(fèi)用工程建設(shè)其它費(fèi)用包括試驗(yàn)費(fèi)、示范費(fèi)、人員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、差旅會議費(fèi)等，此類費(fèi)用共計107萬元，其中試驗(yàn)費(fèi)42萬元、示范費(fèi)53萬元、培訓(xùn)費(fèi)6萬元、差旅及會議費(fèi)6萬元。詳見表4。表4項目工程建設(shè)其它投資估算序號建設(shè)內(nèi)容單位數(shù)量單價

(萬元/)投資費(fèi)用(萬元)投資年度投資來源備注第一年第二年轉(zhuǎn)化資金單位自籌一、試驗(yàn)費(fèi)42.0020.0022.0040.002.001.1南繁費(fèi)畝400.3012.006.006.0012.000.00自交系海南加代繁殖，2年共40畝1.2品種權(quán)申請費(fèi)個12.002.000.002.000.002.00用于申請、測試、及保護(hù)年費(fèi)1.3試驗(yàn)地投資畝2000.0714.007.007.0014.000.00種子、化肥、農(nóng)藥、紙袋等，2年200畝，700元/畝1.4勞務(wù)費(fèi)人/日35000.00414.007.007.0014.000.00用于試驗(yàn)用臨時工工資二、示范費(fèi)用53.0016.5036.5040.0013.002.1示范補(bǔ)助費(fèi)畝25000.00615.004.0011.0015.000.00核心示范區(qū)種植戶補(bǔ)助2.2示范點(diǎn)農(nóng)資投資畝25000.0125.006.0019.0025.000.00核心示范區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料投資2.3現(xiàn)場觀摩會場次43.2513.006.506.500.0013.00每年組織大型現(xiàn)場觀摩會2場，每場參加人員300人以上三、培訓(xùn)費(fèi)6.003.003.006.000.003.1技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)人.次5000.0126.003.003.006.000.00對基層種子經(jīng)營和技術(shù)服務(wù)人員培訓(xùn)四、差旅及會議費(fèi)6.003.502.506.000.004.2差旅費(fèi)4.002.501.504.000.00項目有關(guān)活動的差旅補(bǔ)助等4.1會議費(fèi)2.001.001.002.000.00邀請有關(guān)專家、領(lǐng)導(dǎo)對項目的鑒定、驗(yàn)收合計107.0043.0064.0092.0015.00（3）基本預(yù)備費(fèi)按照國家計委“計投資”1340號文規(guī)定，項目基本預(yù)備費(fèi)用按工程建設(shè)費(fèi)及工程建設(shè)其它費(fèi)用的5%估算，經(jīng)估算項目基本預(yù)備費(fèi)為10萬元。3.總投資估算經(jīng)上述估算，本項目總投資為200萬元，其中工程建設(shè)費(fèi)83萬元，占總投資的41.5％；工程建設(shè)其它費(fèi)用107萬元，占總投資的53.5％；項目基本預(yù)備費(fèi)10萬元，占總投資的5.0％?？偼顿Y、分年度投資及資金來源情況見表5。4.新增資金籌措本項目總投資200萬元，在資金來源上，擬采用申請成果轉(zhuǎn)化資金和單位自籌相結(jié)合的籌資辦法，其中申請成果轉(zhuǎn)化資金100萬元，占新增總投資的50%，其余100萬元由本單位自籌解決，占新增總投資的50%。本單位自籌資金籌措途徑主要是由產(chǎn)品銷售收入中解決。表5項目總投資估算及資金來源表序號建設(shè)內(nèi)容單位數(shù)量單價(萬元)投資費(fèi)用(萬元)占總投資額%投資年度投資來源第一年第二年轉(zhuǎn)化資金單位自籌一工程建設(shè)費(fèi)83.0041.5082.50.508.0075.001計算機(jī)臺30.501.500.751.000.501.500.002種質(zhì)儲藏庫m2500.136.503.256.500.006.500.003南繁基地建設(shè)75.0037.5075.000.000.0075.00二工程建設(shè)其它費(fèi)用107.0053.5043.0064.0092.0015.001中間試驗(yàn)及生產(chǎn)費(fèi)42.0021.0020.0022.0040.002.002示范費(fèi)用53.0026.5016.5036.5040.0013.003培訓(xùn)費(fèi)6.003.003.003.006.000.004差旅及會議費(fèi)6.003.003.502.506.000.00三基本預(yù)備費(fèi)10.005.005.005.000.0010.00四項目建設(shè)總投資200.00100.00130.5069.50100.00100.00五資金來源成果轉(zhuǎn)化資金100.0050.00單位自籌資金100.0050.00銀行貸款0.00.05.資金運(yùn)用按照2012年農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金項目指南和項目建設(shè)實(shí)際，本項目計劃從2012年4月開始建設(shè)，2014年底建設(shè)完成，建設(shè)期2年。在資金運(yùn)用上第一年計劃投資130.50萬元，第二年計劃投資69.50萬元。農(nóng)業(yè)成果轉(zhuǎn)化資金的使用預(yù)算見表6。表6農(nóng)業(yè)成果轉(zhuǎn)化資金使用預(yù)算項目合計（萬元）第1年（萬元）第2年（萬元）1.設(shè)備購置費(fèi)8.007.500.502.中間試驗(yàn)及生產(chǎn)費(fèi)及生產(chǎn)費(fèi)40.0020.0020.003.示范費(fèi)40.0010.0030.004.技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)6.003.003.005.差旅及會議費(fèi)6.003.502.50合計100.0044.0056.00（五）項目實(shí)施風(fēng)險評價1.自然風(fēng)險本項目在室外實(shí)施，受氣候因素的影響較大，但項目示范主要在農(nóng)田水利基本條件較好的水澆地進(jìn)行，就能夠達(dá)到旱能澆、澇能排，旱澇保收，可以把自然風(fēng)險降到最小。2.技術(shù)風(fēng)險玉米育種周期較長，培育一個新品種一般需要10年左右，到大面積推廣仍需一段時間。該項目的核心技術(shù)洛玉863綜合性狀突出，目前處于全國先進(jìn)水平，預(yù)計5年之內(nèi)不會落后；項目組人員研究經(jīng)驗(yàn)豐富，可以在短期內(nèi)通過對品種及配套技術(shù)的研究而進(jìn)行組裝、集成，通過示范、培訓(xùn)等手段盡快占領(lǐng)市場，縮短轉(zhuǎn)化周期，從而把技術(shù)風(fēng)險降到小。3.市場風(fēng)險玉米號稱“飼料之王”，隨著人民生活水平的提高，玉米的需求量將會越來越大，本項目示范種植的玉米品種能夠在基本不增加投入的基礎(chǔ)上提高產(chǎn)量，降低了生產(chǎn)成本，提高了市場競爭力，可有效地降低市場風(fēng)險。4.投資風(fēng)險農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化基金為國家計劃項目，不存在投資風(fēng)險。單位自籌資金由產(chǎn)品銷售收入及其他種子經(jīng)營單位預(yù)繳的品種經(jīng)營許可費(fèi)來解決，在玉米新品種經(jīng)營權(quán)炙手可熱的今天費(fèi)用籌集基本不成問題。（六）項目實(shí)施計劃根據(jù)本項目階段目標(biāo)，項目實(shí)施期內(nèi)，主要完成以下任務(wù)：1.完成玉米南繁基地及各項配套設(shè)施的建設(shè)并順利投入使用。完成時間：2012年11月2.完成洛玉863高產(chǎn)制種技術(shù)研究，使其在西北一般制種產(chǎn)量達(dá)450公斤/畝以上。完成時間：2013年9月3.完成洛玉863配套栽培技術(shù)研究，使其在中等以上肥力水澆地種植畝產(chǎn)達(dá)600-700公斤。完成時間：2012年12月。4.完成洛玉863雜交種及親本自交系生理特性、生育規(guī)律研究。完成時間：2013年4月。5.召開示范現(xiàn)場及技術(shù)培訓(xùn)會議10次以上，累計培訓(xùn)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣人員500人次，發(fā)放技術(shù)資料30000份，帶動種植戶30000戶。完成時間：2014年6月。6.建立面積5畝以上的超高產(chǎn)攻關(guān)田3塊，其中至少有一塊畝產(chǎn)達(dá)900公斤以上。建立百畝高產(chǎn)示范方8個,其中至少有一塊畝產(chǎn)750公斤以上，并帶動示范種植區(qū)80萬畝，平均增產(chǎn)要達(dá)到8%。完成時間：2014年10月。7.2014年11月到12月，完成對項目的全面驗(yàn)收。圖1項目實(shí)施計劃甘特圖任務(wù)任務(wù)1 任務(wù)1任務(wù)2任務(wù)2任務(wù)3任務(wù)3任務(wù)4任務(wù)4任務(wù)5任務(wù)5任務(wù)6任務(wù)6任務(wù)7任務(wù)74月12月8月4月12月時間2012年2013年2014年四、項目預(yù)期效益分析（一）成果轉(zhuǎn)化目標(biāo)分析通過該項目的實(shí)施，完成洛玉863雜交種及其親本自交系的生理特性研究，形成一整套成熟的高產(chǎn)制種和雜交種高產(chǎn)高效栽培技術(shù)體系；建立洛玉863面積5畝以上的超高產(chǎn)攻關(guān)田3塊，其中至少有一塊畝產(chǎn)達(dá)900公斤以上。建立百畝高產(chǎn)示范方8個,其中至少有一塊畝產(chǎn)750公斤以上，并帶動示范種植80萬畝，平均增產(chǎn)達(dá)到8%以上。（二）經(jīng)濟(jì)效益分析項目計劃在農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金開始資助的五年內(nèi)，每年輻射應(yīng)用面積分別為20萬畝、60萬畝、100萬畝、200萬畝、250萬畝，每年用種量分別為40萬公斤、120萬公斤、200萬公斤、400萬公斤、500萬公斤，以下成本和效益分析等依此和各項目目前的市場價格計算。詳見表7、表8。1.產(chǎn)品成本分析表7產(chǎn)品年生產(chǎn)成本表單位：萬元序號項目1人工費(fèi)641983206408002材料費(fèi)120360600120015003制造費(fèi)32961603204004管理費(fèi)3296160320400總成本248750124024803100對產(chǎn)品成本產(chǎn)生負(fù)面影響的主要是天氣環(huán)境、人工和原材料上漲等因素。對于天氣環(huán)境因素，可以通過選擇適宜生產(chǎn)基地、地膜覆蓋栽培、合理施肥與灌溉等來減小負(fù)面影響；對于人工和原材料上漲等，可以通過提高產(chǎn)品質(zhì)量來降低負(fù)面影響。表8洛玉863制種成本計算基礎(chǔ)表內(nèi)容畝用量單價畝成本（元）每公斤成本（元）單項合計人工費(fèi)12607207201.60材料費(fèi)土地費(fèi)用80013503.00親本種子（㎏）2.51025復(fù)合肥（㎏）404160磷酸二銨（㎏）206.5130鉀肥（㎏）10440灌溉水費(fèi)125生物農(nóng)藥費(fèi)70制造費(fèi)加工、烘干費(fèi)3603600.80管理費(fèi)服務(wù)費(fèi)、檢疫費(fèi)等3603600.80合計279027906.20注：制種產(chǎn)量按450公斤/畝計算。2.產(chǎn)品單位售價與盈利預(yù)測目前玉米種子銷售價格為每公斤10～16元,并有進(jìn)一步上漲的趨勢。本項目種子雖然質(zhì)量高，但為了切實(shí)達(dá)到成果轉(zhuǎn)化和促進(jìn)農(nóng)民增收的目的，種子價格控制在每公斤12元左右。根據(jù)產(chǎn)品的成本和市場分析，編制項目五年內(nèi)的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)和推廣應(yīng)用預(yù)測。詳見表9。3.經(jīng)濟(jì)效益分析根據(jù)表9計算，本項目在農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金資助期內(nèi)，累計可實(shí)現(xiàn)銷售收入1920萬元，凈利潤322萬元。表9項目五年內(nèi)盈利預(yù)測單位：萬元總收入4801440240048006000產(chǎn)品銷售收入4801440240048006000總成本3981200199039804975生產(chǎn)總成本24875012402480310074222370740925銷售費(fèi)用38114190380475管理費(fèi)用和折舊38114190380475凈利潤8224041082010254.項目投資評價按行業(yè)基準(zhǔn)折現(xiàn)率10%計，項目的凈現(xiàn)值787.4萬元，內(nèi)部收益率81.75%，投資回收期1.48年。（三）社會效益、生態(tài)效益分析1.社會效益分析項目實(shí)施后，玉米產(chǎn)量可明顯提高。在基本不增加農(nóng)民投入，僅通過品種的增產(chǎn)作用的情況下，農(nóng)民每畝地可增收玉米40公斤，增加收益84元。項目完成后，每年可推廣種植該品種200萬畝以上，按每畝增收玉米40公斤，每公斤玉米2.10元計算，每年可增加社會效益1.68億元。同時，對確保我國的糧食安全也有著積極的影響。加上項目實(shí)施期，按品種使用年限5年計算，累計可創(chuàng)社會效益5.71億元。2.生態(tài)效益分析洛玉863的推廣，不但不需增加任何生產(chǎn)性投入，不會對環(huán)境產(chǎn)生破壞，而且，由于該品種抗5種以上主要病害，減少了病害防治次數(shù)，所以，能大大降低對環(huán)境的污染。3.綜合效益分析項目實(shí)施過程中，通過技術(shù)培訓(xùn)，可普遍提高農(nóng)業(yè)的科技水平和農(nóng)民的文化素質(zhì)，拓寬農(nóng)民的知識面，提高農(nóng)民認(rèn)識新事物、接受新事物的能力，加速成果轉(zhuǎn)化，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的綜合效益；農(nóng)民科技素質(zhì)的提高、種植效益的增加、產(chǎn)品市場競爭力的增強(qiáng)，反過來促進(jìn)了農(nóng)民投資農(nóng)業(yè)的積極性，形成生產(chǎn)與市場的良性循環(huán)，促進(jìn)玉米產(chǎn)業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。五、項目支撐條件分析（一）申報單位基本情況單位名稱：洛陽金谷王種業(yè)有限公司通訊地址：洛陽市洛龍區(qū)趙村東一公里注冊時間:2004年6月注冊資金:510萬元登記注冊類型：有限責(zé)任公司主管單位名稱：河南省農(nóng)業(yè)廳（二）單位轉(zhuǎn)化能力論述1.農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā)能力洛陽金谷王種業(yè)有限公司是以洛陽農(nóng)林科學(xué)院為投資主體，組建的集科研、生產(chǎn)、經(jīng)營于一體的股份制企業(yè)，公司具有農(nóng)作物經(jīng)營許可證及獨(dú)立法人資格，各種證照齊全，注冊資金510萬元，擁有先進(jìn)、完備的種子加工、倉儲、檢驗(yàn)設(shè)備，常年在西北和當(dāng)?shù)亟⒂衩纂s交種制種和小麥新品種繁育基地5萬余畝，利用完善的示范推廣網(wǎng)絡(luò)，年銷售玉米、小麥等農(nóng)作物良種500萬公斤，銷售收入2000萬元以上，創(chuàng)造了顯著的社會經(jīng)濟(jì)效益。2.從事農(nóng)業(yè)成果轉(zhuǎn)化的業(yè)績和投入情況洛陽金谷王種業(yè)有限公司專門從事農(nóng)作物新品種成果轉(zhuǎn)化，公司資金雄厚，設(shè)備齊全，組建了完備的種子繁育體系和試驗(yàn)示范網(wǎng)絡(luò)，常年銷售玉米雜交種200萬公斤以上，小麥良種300萬公斤以上。3.科研轉(zhuǎn)化隊伍情況本項目共有8位科技人員參加，分別從事于玉米育種、良種繁育、栽培、土肥、等相關(guān)技術(shù)的研究與推廣，其中3人具有高級技術(shù)職務(wù)，年齡、專業(yè)及學(xué)歷結(jié)構(gòu)合理，研究推廣經(jīng)驗(yàn)豐富，為項目實(shí)施提供了充足的技術(shù)力量。4.與本項目相關(guān)的技術(shù)儲備（1）后續(xù)品種情況：除了洛玉863，洛陽農(nóng)林科學(xué)院選育的洛07-6在2011年的河南省玉米區(qū)試及生產(chǎn)試驗(yàn)中表現(xiàn)突出，有望通過審定。還有2個玉米品種參加河南省區(qū)試，有1個玉米品種參加河南省預(yù)試，這些品種都是從各級試驗(yàn)中脫穎而出的，具有良好的應(yīng)用前景。（2）前期研究情況：2010-2011年，已經(jīng)對該品種及其親本自交系的生育規(guī)律、生理特性進(jìn)行了初步研究。已初步掌握了該品種的制種及栽培技術(shù)。（3）品種保護(hù)進(jìn)展情況：2011年，洛玉863申請品種保護(hù)，并已獲得公告號。（4）制種基地落實(shí)情況：2012年已安排制種基地3000畝，2013年制種所需親本自交系已安排繁殖。（5）示范基地落實(shí)情況：2012年兩品種高產(chǎn)示范基地已經(jīng)安排妥當(dāng)，各項試驗(yàn)基地也已做好準(zhǔn)備，按期進(jìn)行實(shí)施。5.項目負(fù)責(zé)人的基本情況趙保獻(xiàn)，男，1968年生，農(nóng)學(xué)學(xué)士，農(nóng)業(yè)推廣碩士，研究員。河南省學(xué)術(shù)帶頭人，洛陽市優(yōu)秀專家，河南省五一勞動獎?wù)芦@得者，洛陽市政協(xié)委員，享受國務(wù)院特殊津貼?，F(xiàn)為洛陽農(nóng)林科學(xué)院玉米研究所所長。1990年參加工作以來，一直從事玉米育種及相關(guān)技術(shù)研究。曾主持選育出通過省級以上審定的玉米品種10個，主持完成國家級科研項目5項，省市科研項目10多項，公開發(fā)表學(xué)術(shù)論文30余篇。是該項目核心技術(shù)洛玉863的主要研制者，具有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力和主持重大科研項目的經(jīng)驗(yàn)。（三）單位職工隊伍情況洛陽金谷王種業(yè)有限公司法定代表人張燦軍，男50歲，碩士研究生，農(nóng)學(xué)專業(yè)，研究員，河南省優(yōu)秀專家，享受國務(wù)院特殊津貼。參加工作后一直從事小麥育種及相關(guān)技術(shù)研究，先后獲得國家及省、市科技進(jìn)步獎10余項，發(fā)表論文50余篇。他對農(nóng)業(yè)科研及成果轉(zhuǎn)化工作十分熟悉，具有很強(qiáng)的開拓意識和管理能力，能夠?yàn)楸卷椖康膶?shí)施提供強(qiáng)有力的支持。洛陽金谷王種業(yè)有限公司現(xiàn)有職工52人，其中高級專業(yè)技術(shù)職稱7人，中級16人，種子檢驗(yàn)員8人，加工技術(shù)員3人儲藏技術(shù)人員2人，市場銷售人員16人，能夠保證本項目的順利實(shí)施與完成。（四）單位管理情況洛陽金谷王種業(yè)有限公司實(shí)行現(xiàn)代企業(yè)化管理，實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。建立了一套責(zé)任、有序、科學(xué)、高效的工作運(yùn)行機(jī)制，建立健全了財務(wù)管理、人事管理、科研管理、后勤管理等規(guī)章制度。保證了各項工作秩序井然、高效運(yùn)行。監(jiān)督保障措施進(jìn)一步完善，職責(zé)明確，紀(jì)律嚴(yán)明，獎懲分明。全員優(yōu)化組合，競爭上崗，擇優(yōu)錄用，工資獎金與責(zé)任目標(biāo)掛鉤。真正建立了科學(xué)有序、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的管理機(jī)制。（五）單位財務(wù)經(jīng)濟(jì)狀況洛陽金谷王種業(yè)有限公司截止2011年底，總資產(chǎn)1212.34萬元，總負(fù)債58.75萬元,固定資產(chǎn)667.97萬元，總收入為1200.47萬元，年產(chǎn)品銷售收入為1196.38萬元，凈利潤120.10萬元，上繳稅費(fèi)43.76萬元，流動比率112.47%,速動比率45.13%,總資產(chǎn)報酬率12.55%，凈資產(chǎn)收益率21.26%，應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率105.95%。（六）合作單位研發(fā)能力項目合作單位洛陽農(nóng)林科學(xué)院是河南省較大的綜合性農(nóng)業(yè)科研單位，主要承擔(dān)農(nóng)、林、牧作物新品種的培育和各項新技術(shù)的研究、試驗(yàn)、示范和推廣工作，目前已形成以旱地農(nóng)業(yè)為中心，小麥、玉米、甘薯、蔬菜、花卉、林果、中藥材等新品種選育為重點(diǎn)的科學(xué)研究體系，連續(xù)10年被評為“全省農(nóng)業(yè)科研先進(jìn)單位”和“綜合先進(jìn)單位”，并被農(nóng)業(yè)部列為全國重點(diǎn)建設(shè)的地市級農(nóng)科院。“八五”以來，先后承擔(dān)國際合作、國家及省、市重大科技攻關(guān)項目100余項，獲得科技成果200余項，有60余個農(nóng)作物品種通過國家或省級審（鑒）定，并培養(yǎng)鍛煉出一批優(yōu)秀的中高級專業(yè)技術(shù)人才，完全有基礎(chǔ)和能力在本項目實(shí)施過程中承擔(dān)所負(fù)責(zé)的任務(wù)，提供技術(shù)支持保障，促進(jìn)項目在較高水平上實(shí)施，圓滿完成既定目標(biāo)。目錄第一章總論 1一、建設(shè)單位概況 1二、項目概況 2三、項目綜合評價 3四、項目編制依據(jù) 3五、項目編制原則 4第二章項目建設(shè)背景及必要性 6一、項目建設(shè)背景 6二、項目建設(shè)必要性 6第三章市場供求分析及預(yù)測 9一、市場發(fā)展現(xiàn)狀與前景分析 9二、市場需求分析 10第四章項目建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)條件 11一、項目建設(shè)地點(diǎn) 11二、項目建設(shè)條件 11第五章規(guī)劃設(shè)計 16一、項目概況 16二、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 16三、建設(shè)期限 17四、項目建設(shè)進(jìn)度計劃 17五、項目管理 17六、項目建設(shè)方案 22第六章環(huán)保、消防、安全影響評價 42一、環(huán)境保護(hù) 42二、消防 44三、安全 46第七章組織管理與運(yùn)行 48一、組織機(jī)構(gòu) 48二、經(jīng)營管理模式 49第八章節(jié)能 51一、編制依據(jù) 51二、節(jié)能措施 51第九章招標(biāo)方案 52HYPERLINK"file:///H:\\準(zhǔn)備修改傳百度文檔\\新建文件夾添加目錄20161205