脊髓損傷康復(fù)中心建設(shè)可行性研究報告書

項目可行性研究報告-PAGE20-脊髓損傷康復(fù)中心建設(shè)可行性研究報告

項目名稱與建設(shè)單位項目名稱：空軍工程大學(xué)門診部脊髓損傷臨床康復(fù)中心項目擬建設(shè)地點(diǎn)地址：陜西省西安市長樂東路甲字一號，空軍工程大學(xué)東側(cè)編制依據(jù)1、《中共中央、國務(wù)院關(guān)于衛(wèi)生改革與發(fā)展的決定》中發(fā)[2003]2號；2、《衛(wèi)生部關(guān)于印發(fā)衛(wèi)生事業(yè)第十個五年計劃綱要的通知》衛(wèi)規(guī)財發(fā)[2001]206號；3、《國家計委、財政部、衛(wèi)生部聯(lián)合印發(fā)開展區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃工作指導(dǎo)意見》

計社會［1999］261號；4、《關(guān)于城鎮(zhèn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的指導(dǎo)意見》；5、《綜合醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》；6、《綜合醫(yī)院建筑設(shè)計規(guī)范（試行）》（JGJ49-88）；7、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn)（試行）》；8、項目承建單位提供的有關(guān)本項目的基礎(chǔ)資料、技術(shù)資料等。編制范圍根據(jù)國家對衛(wèi)生系統(tǒng)建設(shè)項目可行性研究階段的工作范圍和深度規(guī)定，對項目建設(shè)的選址和建設(shè)條件進(jìn)行了實地勘察，對項目背景及建設(shè)的必要性、項目選址及建設(shè)條件、建設(shè)方案與規(guī)模、工程技術(shù)方案、環(huán)境保護(hù)、消防安全和節(jié)能、項目管理與實施、組織機(jī)構(gòu)與定員、投資估算與資金籌措和效益等方面進(jìn)行了綜合研究和分析，為項目的決策和建設(shè)提供可靠的依據(jù)。中心概況建設(shè)必要性隨著工業(yè)文明的日益發(fā)展，人們在工作、生活中受到的外界環(huán)境的影響，我國每年由于外傷等各種原因?qū)е碌募顾钃p傷而形成全身癱瘓的人群每年在不斷的遞增。據(jù)國家衛(wèi)生部2009年不完全統(tǒng)計，中國的脊髓損傷的病人高達(dá)3000萬人。僅西北地區(qū)的截癱病人占到總?cè)藬?shù)的11.7%。而真正手術(shù)后在醫(yī)生的指導(dǎo)下得到系統(tǒng)的康復(fù)功能恢復(fù)的病人只有1.3%。而導(dǎo)致這一數(shù)字的產(chǎn)生并不是病人的經(jīng)濟(jì)問題，而是病人的康復(fù)環(huán)境十分惡劣。據(jù)不完全統(tǒng)計，西北地區(qū)沒有一家正規(guī)的針對癱瘓病人所建立的康復(fù)醫(yī)療體系。大醫(yī)院只有設(shè)立了一些只配備簡單器械的康復(fù)理療科，而康復(fù)科也只是以中醫(yī)理療、按摩為主的治療。大部分病人只有選擇北京、上海等大城市的康復(fù)醫(yī)院，進(jìn)行康復(fù)治療。但是高額的費(fèi)用，只能讓有些病人望而卻步。鑒于上述情況，為了西北地區(qū)截癱病人的康復(fù)環(huán)境的發(fā)展，在認(rèn)真調(diào)查研究和反復(fù)論證的基礎(chǔ)上，初步擬定在陜西省西安市建立一所針對西北地區(qū)脊髓損傷病人的康復(fù)訓(xùn)練中心。陜西省西安市是西北地區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化、金融中心，也是我國重要的交通樞紐和人流、物流、信息流的重要集散地。在西安市建立一所脊髓損傷病人的康復(fù)訓(xùn)練醫(yī)院，對于中國康復(fù)醫(yī)學(xué)的發(fā)展，對于截癱病人身心健康都是一個很好的推動作用，立足西北、輻射全國、促進(jìn)康復(fù)醫(yī)學(xué)的發(fā)展建設(shè)。綜上所述，項目的建設(shè)有利于提高廣大人民群眾的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化醫(yī)療資源布局，并通過醫(yī)療、科研、產(chǎn)業(yè)、交流等產(chǎn)業(yè)的融合，有利于當(dāng)?shù)蒯t(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擴(kuò)大勞動就業(yè)，因此，項目的建設(shè)是必要的。建設(shè)規(guī)模與方案脊髓損傷康復(fù)中心的經(jīng)營模式是以截癱病人術(shù)后功能鍛煉為主，以醫(yī)藥治療為輔，，既滿足截癱病人術(shù)后功能鍛煉的需要，同時又滿足附近社區(qū)一般服務(wù)的需求。通過對項目的市場分析和調(diào)查，以及現(xiàn)有可利用資源等因素綜合考慮，擬將脊髓損傷康復(fù)中心建立在西安市長樂東路空軍工程大學(xué)東側(cè)，醫(yī)療中心床位50張。參照衛(wèi)生部、建設(shè)部聯(lián)合制定的《?？漆t(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》，以及截癱病人術(shù)后功能鍛煉要求，本醫(yī)療中心占用面積3000平方米，建設(shè)病房區(qū)、接待區(qū)、功能鍛煉區(qū)、醫(yī)技、保障、行政管理。建設(shè)規(guī)模一覽表序號項目名稱單位規(guī)模一總面積m230001醫(yī)療部分m220001.1病房區(qū)m210001.2接待區(qū)m24001.3醫(yī)技科室m22001.4功能鍛煉區(qū)m210001.6行政管理m2600合計3000序號項目單位數(shù)量備注1征地面積m2346700折合520畝2建設(shè)用地面積m2300300折合450畝3建筑面積m21704004建筑物占地面積m2426005用水量m3/d9756用電負(fù)荷kW96838采暖負(fù)荷104kJ/h2761項目總投資萬元30797.571.1建設(shè)投資萬元29897.57其中：銀行貸款萬元0.00自籌資金萬元29897.571.2鋪底流動資金萬元900.002流動資金萬元3000.00其中：銀行貸款萬元0.00自籌資金萬元3000.003項目總資金萬元32897.573經(jīng)營收入萬元19153正常年4營業(yè)稅萬元0.00正常年5稅金及附加萬元0.00正常年6總成本費(fèi)用萬元10868.11年平均7利潤總額萬元6543.71年平均8所得稅萬元981.56年平均9稅后利潤萬元5562.15年平均10每百元銷經(jīng)營收入占用總資金元/百元214.7011每百元經(jīng)營收入占用建設(shè)投資元/百元195.1212每百元經(jīng)營收入占用流動資金元/百元19.5813投資利潤率%16.9114投資利稅率%19.8915全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率(稅前、%)%14.9016全部投資投資回收期(含建設(shè)期、稅前)年8.3017全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值（稅前）萬元16732.55Ic=8%18全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率(稅后、%)%13.0819全部投資投資回收期(含建設(shè)期、稅后)年8.7620全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值（稅后）萬元11761.25Ic=8%21盈虧平衡點(diǎn)（BET）%38.21結(jié)論與建議脊髓損傷康復(fù)中心建成后將極大的改善西北地區(qū)截癱病人的康復(fù)環(huán)境，提高服務(wù)質(zhì)量，降低平均成本，為來自當(dāng)?shù)丶叭珖鞯氐幕颊咛峁┵|(zhì)優(yōu)價廉的醫(yī)療服務(wù)，對促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，擴(kuò)大勞動就醫(yī)，提升城市形象具有重要作用。建議項目承辦單位加快前期工作，積極落實建設(shè)資金，早日開工，保質(zhì)保量完成項目建設(shè)，盡早投入使用，發(fā)揮其應(yīng)有的效益。

市場分析市場前景分析經(jīng)濟(jì)發(fā)展大大促進(jìn)了對醫(yī)療衛(wèi)生保健需求的增長據(jù)統(tǒng)計，2010年，中國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入10493元，扣除價格因素，比上年實際增長9.6％，增幅比上年提高1.9個百分點(diǎn)。農(nóng)民人均純收入3255元，實際增長6.2％，回落0.6個百分點(diǎn)。消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善，正從傳統(tǒng)的基本生活消費(fèi)逐步向發(fā)展型和享受型消費(fèi)轉(zhuǎn)移。隨著消費(fèi)水平的提高，城鎮(zhèn)居民生活節(jié)奏加快，工作負(fù)擔(dān)加重，醫(yī)療保健意識也隨之加強(qiáng)，在各項消費(fèi)支出中，醫(yī)療保健支出快速增長。醫(yī)療制度改革和藥品價格的調(diào)整更加促使城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保健支出大幅增長。隨著生活水平的不斷提高，“花錢買健康”已被越來越多的人們所認(rèn)同，城鎮(zhèn)居民對自身健康倍加重視，滋補(bǔ)保健品、健身器具的需求明顯增加。康復(fù)醫(yī)學(xué)的發(fā)展對醫(yī)療保健的影響隨著社會發(fā)展和人民生活觀念的轉(zhuǎn)變，康復(fù)治療的對象目前已不僅僅局限于傷殘病人，因為有些疾病，雖然治療后病情能夠得到控制，但如果康復(fù)期護(hù)理不當(dāng)，也會給病人帶來后遺癥和殘疾，凡屬這樣的病人，康復(fù)期患者需要轉(zhuǎn)入康復(fù)醫(yī)院治療。另外，隨著人民生活水平的不斷提高，我國人口的平均預(yù)期壽命已由解放前的不到40歲提高到現(xiàn)在74歲，這一指標(biāo)的提高使人口的老齡化現(xiàn)象日趨明顯和嚴(yán)重。隨著腦血管病、冠心病、腫心病、顱腦損傷等傷殘性疾病的發(fā)病率提高，遺留有功能性障礙而導(dǎo)疾的患者也日益增多，使康復(fù)醫(yī)療的需求量逐漸加大。還有許多慢性病、老年病也迫切需要康復(fù)治療。綜上所述，隨著人民生活水平的提高，各類人群對生活品質(zhì)的要求也越來越高。人們在享受物質(zhì)生活的同時，更注重自己的身體健康。未來健康的需求仍將保持較大幅度的增長。目標(biāo)市場確定該康復(fù)中心周邊毗鄰第四軍醫(yī)大學(xué)附屬西京醫(yī)院、唐都醫(yī)院等全國知名的大型綜合性醫(yī)院，其脊柱外科在全國屬于領(lǐng)先水平、其輻射范圍將包括西北五省及山西、河南等地區(qū)，將附近幾大醫(yī)院的術(shù)后患者作為康復(fù)中心的潛在目標(biāo)顧客。分析1、政策因素目前的康復(fù)醫(yī)療衛(wèi)生政策在一定程度上促成了醫(yī)療市場的競爭機(jī)制，市場機(jī)制將會在醫(yī)療服務(wù)市場起到相當(dāng)?shù)淖饔?，?jīng)濟(jì)效益將成為提供衛(wèi)生服務(wù)的內(nèi)在動力，但是政策的開放程度是有限的，醫(yī)療市場仍是一個不完全放開的賣方市場，醫(yī)療消費(fèi)的不確定性、消費(fèi)信息的不對稱性和消費(fèi)行為的被動性，使得一般商品的市場價格調(diào)節(jié)手段對醫(yī)療服務(wù)難起作用，從而對項目在市場開拓、管理等領(lǐng)略帶來一定的風(fēng)險。2、市場因素醫(yī)療保健服務(wù)市場具有一定的特殊性，醫(yī)療機(jī)構(gòu)的知名度、美譽(yù)度同其它服務(wù)不同，無法通過傳統(tǒng)的媒體渠道告知受眾，其更多是靠廣大患者的相互交流而獲得信息，作為新建醫(yī)療機(jī)構(gòu)，因知名度、美譽(yù)度、醫(yī)療質(zhì)量有待實踐的檢驗，在運(yùn)作的前期會存在一定的市場風(fēng)險。優(yōu)勢分析1技術(shù)優(yōu)勢該中心長期坐診的有五名以上具有十年以上豐富臨床經(jīng)驗的骨科醫(yī)師對病人進(jìn)行功能恢復(fù)的醫(yī)療指導(dǎo)，并不定期的聘請西京、唐都等醫(yī)院的專家、教授進(jìn)行臨床指導(dǎo)，讓病人感到出院后還能享受在醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)。同時該中心聘有功能恢復(fù)理療師，心里康復(fù)醫(yī)生等治療。2區(qū)位優(yōu)勢該中心地處西安市東郊的三環(huán)，毗鄰地鐵一號線，交通十分便利。該中心優(yōu)越的地理位置對周邊地區(qū)有很強(qiáng)的輻射力，人員流動量大，信息網(wǎng)絡(luò)健全，通訊設(shè)備先進(jìn)。

場址選址與建設(shè)條件場址選擇選址原則1、充分考慮區(qū)域現(xiàn)狀醫(yī)療設(shè)施分布情況，力求均衡布局。2、符合城市用地規(guī)劃，滿足用地指標(biāo)要求。3、具有便捷的交通、能源、通訊、供水排污等市政配套設(shè)施，便于利用城市基礎(chǔ)設(shè)施。4、環(huán)境安靜，遠(yuǎn)離污染源，選址周邊有良好的自然環(huán)境和氣候條件，地勢平坦，場地開闊。5、地形力求規(guī)整，選址位置留有充分的發(fā)展余地和空間，滿足醫(yī)院發(fā)展需要。6、遠(yuǎn)離易燃、易爆物品的生產(chǎn)和貯存區(qū)；并遠(yuǎn)離高壓線路及其設(shè)施；不應(yīng)鄰近少年兒童活動密集場所。中心選址位置的確定按照上述選址要求，結(jié)合西安市目前各類醫(yī)院在市區(qū)周邊的分布狀況和近期城市規(guī)劃布局，本項目選址位置最終確定在西安市長樂東路空軍工程大學(xué)旁，較為符合現(xiàn)代醫(yī)院選址要求，符合國內(nèi)目前新建醫(yī)院或改擴(kuò)建醫(yī)院選址的發(fā)展趨勢。1、總體規(guī)劃發(fā)展方向，具有優(yōu)良的城市空間環(huán)境和良好的市政配套基礎(chǔ)2、據(jù)有可靠的就醫(yī)患者來源，發(fā)展前景廣闊該區(qū)域鐵路、公路交通便利，僅本地區(qū)就有相當(dāng)規(guī)模的服務(wù)覆蓋面，加之其高水準(zhǔn)的醫(yī)療定位所吸引的周邊地區(qū)患者，將使該院在未來的發(fā)展中具備豐富的就醫(yī)結(jié)構(gòu)和人群。無論在醫(yī)學(xué)發(fā)展和經(jīng)營效益等方面都具有良好的發(fā)展前景。選址地塊基本條件該康復(fù)中心周邊毗鄰第四軍醫(yī)大學(xué)附屬西京醫(yī)院、唐都醫(yī)院等全國知名的大型綜合性醫(yī)院，其脊柱外科在全國屬于領(lǐng)先水平、其輻射范圍將包括西北五省及山西、河南等地區(qū)，將附近幾大醫(yī)院的術(shù)后患者作為康復(fù)中心的潛在目標(biāo)顧客。勞動定員勞動定員該中心共有病床50張，按床位的1:1配置人員，醫(yī)務(wù)人員10人，護(hù)士20人，理療師10人，管理人員5人，技術(shù)人員5人。人員來源全部面向社會公開招聘解決。人員培訓(xùn)中心要統(tǒng)籌安排、合理規(guī)劃、注重醫(yī)護(hù)人員的基本功訓(xùn)練與專業(yè)訓(xùn)練，一般培養(yǎng)與重點(diǎn)培養(yǎng)，當(dāng)前需要與長遠(yuǎn)需要三結(jié)合的原則。培養(yǎng)一支適宜的具備開拓型、智力型的科技隊伍。為更好的為病人提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)，提高該中心醫(yī)療服務(wù)水平，本項目建成后，應(yīng)對上崗人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)。培訓(xùn)方式可采用請進(jìn)來和送出去相結(jié)合的方式進(jìn)行。經(jīng)常對醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行“基礎(chǔ)理論、基本知識、基本技能”的訓(xùn)練與考核，把“嚴(yán)格要求、嚴(yán)密組織、嚴(yán)謹(jǐn)態(tài)度”落實到各項工作投資估算與資金投入投資估算估算說明臨床康復(fù)中心投資估算范圍，包括房租費(fèi)用、水電費(fèi)、基礎(chǔ)裝修費(fèi)用、器械購置費(fèi)用、人員工資、雜費(fèi)等。編制依據(jù)1、安裝工程根據(jù)設(shè)備購置費(fèi)及設(shè)備安裝類似工程決算，以指標(biāo)形式。2、設(shè)備購置按設(shè)備生產(chǎn)廠家報價及產(chǎn)品樣本價格計入。3、其他費(fèi)用按有關(guān)規(guī)定計取1，房租費(fèi)用：按28元/平方米，每月計入2.商業(yè)水電費(fèi)：按國家商業(yè)用電。用水標(biāo)準(zhǔn)；3，人員工資：面議；1，培訓(xùn)費(fèi)：按有關(guān)規(guī)定計算2，項目建設(shè)其他前期費(fèi)用：按工程費(fèi)用的1.0%計入。項目總投資經(jīng)估算，本項目總投資為220萬元，投資構(gòu)成如下：投資估算構(gòu)成表費(fèi)用名稱裝修工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)其他費(fèi)用合計合計萬元6000008000002000001600000占總投資37.5%50%12.5%100.00%

經(jīng)濟(jì)效益分析13.1總成本費(fèi)用估算主要燃料、動力價格表序號成本項目及名稱單位單價（元）1水噸3.52電kwh1.003采暖m24.0013.1.2項目定員50人，人均月工資按1500元/人計算，工資及附加按1.14計，月工資總額7.5萬元。13.1.4修理費(fèi)用修理費(fèi)用按固定資產(chǎn)原值的0.5%計算，每年6000元。13.1.5其他費(fèi)用其它費(fèi)用主要為其它管理費(fèi)用，按年收入的8％計算，每年120.87萬元。盈利能力分析經(jīng)營收入經(jīng)營收入的計算數(shù)據(jù)如下：1、康復(fù)鍛煉及器械的使用收入建成后流動量按與編制床位數(shù)2:1估算，門診量為100人/日。門診人次平均費(fèi)用按300元/人計取。2、住院收入平均住院日30天，平均費(fèi)用按2500元/人計算。經(jīng)計算，年收入為約2655000萬元。稅金及附加營業(yè)稅為5%，城建維護(hù)費(fèi)及教育附加費(fèi)分別為營業(yè)稅的7%及3%。年平均稅金及附加400萬元。利潤及分配所得稅按33%，經(jīng)營期內(nèi)利潤總額平均126萬元/年，所得稅平均744.15萬元/年，稅后利潤平均1510.85萬元/年。投資利潤率=經(jīng)營期內(nèi)年平均利潤總額/總投資×100%=16%敏感性分析項目在實施與經(jīng)營過程中，可能影響效益的主要因素有：經(jīng)營收入、經(jīng)營成本、建設(shè)投資等。分析計算在上述因素變化時，對全部投資內(nèi)部收益率的影響程度，尋找敏感性因素，以盡力避開風(fēng)險。敏感性分析顯示：經(jīng)營收入、經(jīng)營成本的變化對投資效益的影響最為敏感。詳見下表。敏感性分析表變化內(nèi)容變化幅度收益率變化幅度收益率基準(zhǔn)收益率0%17.44%0%17.44%固定資產(chǎn)投資變化5%16.53%-5%18.43%10%15.68%-10%19.51%收入變化5%18.93%-5%15.92%10%20.38%-10%14.35%原材料成本變化5%15.29%-5%19.53%10%13.09%-10%21.58%

結(jié)論與建議空軍工程大學(xué)門診部脊髓損傷臨床康復(fù)中心建成后將極大的改善脊髓損傷病人功能恢復(fù)的就醫(yī)環(huán)境，提高服務(wù)質(zhì)量，降低平均成本，為來自當(dāng)?shù)丶叭珖鞯氐幕颊咛峁┵|(zhì)優(yōu)價廉的醫(yī)療服務(wù)，對促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，擴(kuò)大勞動就醫(yī)，提升城市形象具有重要作用。項目建成后要加強(qiáng)該中心的各項管理，探索和完善醫(yī)院質(zhì)量評估和醫(yī)院規(guī)章制度、技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。在工作中嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)程序辦事，強(qiáng)化醫(yī)院整體功能，達(dá)到醫(yī)院的整體功能與系統(tǒng)層次的優(yōu)化組合，以提高工作效率與效能，并適應(yīng)不斷發(fā)展的信息技術(shù)，在醫(yī)院建立信息系統(tǒng)，及時準(zhǔn)確地收集分析處理各種信息，保持醫(yī)院內(nèi)外信息的暢通。我們建議建設(shè)單位加快項目的前期工作，積極落實建設(shè)資金，做好新址的選擇和規(guī)劃方案的設(shè)計論證，早日開工，保質(zhì)保量按施工進(jìn)度安排完成項目建設(shè)，早日投入使用，盡快發(fā)揮其應(yīng)有的社會效益。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1總論 11.1項目背景 11.2項目概況 52市場分析與建設(shè)規(guī)模 92.1市場分析 92.2建設(shè)規(guī)模 213場址選擇 233.1場址現(xiàn)狀 233.2場址條件 234建筑方案 294.1項目總體規(guī)劃方案 294.2發(fā)展目標(biāo) 294.3建筑方案 325組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 376項目實施進(jìn)度 396.1工程實施進(jìn)度計劃 396.2施工進(jìn)度計劃圖 407投資估算與資金籌措 417.1總投資估算 417.2資金籌措 43\l"_To