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PAGEPAGE1總經(jīng)辦內(nèi)審檢查表總經(jīng)辦內(nèi)審檢查表部門名稱：總經(jīng)辦內(nèi)審日期：XXXX年XX月XX日審核人員：審核范圍：1.總經(jīng)辦部門制度檢查項是否符合公司制度？是否符合國家法律法規(guī)要求？是否能夠落實？是否有明確的責任分工？是否能實現(xiàn)規(guī)范化、標準化管理？是否能保障安全運營？是否符合公司發(fā)展目標？建議2.總經(jīng)辦合同管理檢查項合同的審核、簽訂、決策等是否符合相關規(guī)定？合同的管理是否開展、完善？是否保障公司利益？是否有風險控制措施？建議3.總經(jīng)辦人事管理檢查項人事管理制度是否規(guī)范？是否做好了員工檔案的存檔工作？招聘、選拔、考核是否符合程序？員工薪酬福利是否規(guī)范？職工安全保障是否得到有效落實？是否制定了有效的激勵機制？建議4.總經(jīng)辦財務管理和審計檢查項是否進行了中長期理財規(guī)劃？是否制定了合理的投資策略？是否規(guī)范開展了記帳、核算、結(jié)算、報稅等工作？審核、審計工作是否持續(xù)開展？建議5.總經(jīng)辦信息化管理檢查項信息安全管理措施是否得到有效的實施？信息技術設備是否安全、穩(wěn)定運行？是否做好了重要數(shù)據(jù)備份、恢復工作？是否開展了信息安全宣傳教育活動？建議6.總經(jīng)辦質(zhì)量管理檢查項質(zhì)量目標是否得到有效落實？是否規(guī)范建立了質(zhì)量管理體系？是否開展了業(yè)務流程的優(yōu)化工作？質(zhì)量管理體系的審核、評估、改進工作是否得到持續(xù)開展？建議7.總經(jīng)辦供應鏈管理檢查項采購、物流、庫存管理是否規(guī)范？是否有靈活、有效的應對供應鏈事件的機制？是否制定了合理的采購計劃？供應商的選擇、合作是否得到有效掌控？建議總經(jīng)辦內(nèi)審檢查結(jié)論：以上為總經(jīng)辦內(nèi)審檢查表內(nèi)容，經(jīng)核對發(fā)現(xiàn)，總經(jīng)辦的各項管理制度運行基本正常，存在一些管理方面的不足，需要進一步加強完善

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