醫(yī)院物資管理制度

物資管理辦法為規(guī)范我院的物資管理工作，提高經(jīng)濟(jì)效益，降低經(jīng)營成本同步杜絕物資管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理辦法。適用范圍:凡醫(yī)院所需的所有物資均適用此辦法。一、采購/入庫管理流程：1、招標(biāo)流程采購部門（采購員）組織供應(yīng)商招標(biāo)，招標(biāo)完成后，由采購部門（采購員）打印中標(biāo)的物資材信息交到物價(jià)辦確認(rèn)是否收費(fèi)，采購部門（采購員）將中標(biāo)的供應(yīng)商信息和中標(biāo)的物資材料信息錄入望海物流系統(tǒng)中；2、采購/通知供應(yīng)商對(duì)于常備物資：庫房庫管員對(duì)常備物資設(shè)置安全庫存基數(shù)，采購部門（采購員）每周四下午根據(jù)庫存基數(shù)生成采購訂單，并通知供應(yīng)商安排送貨；對(duì)于零庫存物資：1)、業(yè)務(wù)科室每周一上午，在HERP系統(tǒng)中錄入本周物資材料的需求計(jì)劃，并提報(bào)到相應(yīng)庫房；2)、藥劑科每周一下午完成對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)科室的需求計(jì)劃匯總，3)、根據(jù)匯總后的科室需求計(jì)劃編制采購計(jì)劃，審核后并提交采購部門；3、送貨供應(yīng)商根據(jù)采購部門（采購員）通知所采購的材料進(jìn)行備貨，并集中在每周三送貨到庫房，業(yè)務(wù)科室急用的材料隨時(shí)送貨；4、驗(yàn)貨前提條件：供應(yīng)商將所采購的物資材料送到庫房，附帶隨貨清單、采購驗(yàn)收單；驗(yàn)貨人員：庫管、采購部門的采購員；驗(yàn)貨內(nèi)容：物資材料的效期、批號(hào)、品種、數(shù)量、單價(jià)；必須保證發(fā)票上的品種、數(shù)量與實(shí)物保持一致；發(fā)票上的供應(yīng)商必須與采購?fù)ㄖ獑紊系墓?yīng)商保持一致，否則視為驗(yàn)收不通過。驗(yàn)收完成后，采購部門的采購員、庫管員共同在采購驗(yàn)收通知單上簽字確認(rèn)，由物資會(huì)計(jì)及時(shí)進(jìn)行入庫單的編制及實(shí)物的入庫。驗(yàn)貨職責(zé)：采購部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收物資材料的質(zhì)量；庫管員負(fù)責(zé)物資材料的品種、數(shù)量、批號(hào)、效期等信息；采購部門必須參加所有物資材料的驗(yàn)貨；二、物資材料入庫及日常管理1、在物資材料通過驗(yàn)收后，由物資會(huì)計(jì)在HERP物流系統(tǒng)中進(jìn)行入庫操作，在填制入庫單時(shí)應(yīng)注意：A、選擇提供材料的供應(yīng)商和入庫的庫房；B、在錄入材料信息時(shí)，除了錄入單價(jià)、數(shù)量外，針對(duì)醫(yī)用衛(wèi)生材料同時(shí)要錄入材料的效期、批號(hào)，并保存入庫單；同時(shí)由物資會(huì)計(jì)對(duì)入庫單進(jìn)行審核、入庫確認(rèn)，并打印入庫單，物資會(huì)計(jì)、庫管員、采購部門的采購員在入庫單上簽字確認(rèn)，最后由庫管員做實(shí)物的入庫處理。注：入庫單一式三份，第一聯(lián)交供貨商；第二聯(lián)交物資會(huì)計(jì)、第三聯(lián)交總會(huì)計(jì)；2、總務(wù)科、藥劑科在物資的保管過程中，應(yīng)按照不同的規(guī)格型號(hào)、用途、形狀實(shí)行科學(xué)合理的擺放，以便于發(fā)放和清點(diǎn)，對(duì)于保質(zhì)期管理的物資，應(yīng)按照采用先進(jìn)先出的方式進(jìn)行管理，為了保證倉庫的安全和防止物資變質(zhì)，要做好防火、防盜、防潮工作，還需要建立健全檔案管理，及時(shí)掌握和反饋需求、供應(yīng)、耗用和儲(chǔ)存等狀況，對(duì)于設(shè)置安全庫存管理的物資，由藥劑科負(fù)責(zé)向采購部門提報(bào)采購需求計(jì)劃；附件2物資管理相關(guān)科室職責(zé)一、采購部門1、負(fù)責(zé)供應(yīng)商字典的維護(hù)；在系統(tǒng)中維護(hù)供應(yīng)商的相關(guān)證件信息，對(duì)即將到期的供應(yīng)商證件進(jìn)行預(yù)警提示；2、對(duì)于資質(zhì)過期或沒有審核通過的供應(yīng)商及時(shí)停用，保證無法對(duì)其辦理入庫手續(xù)；3、需要采購部門嚴(yán)格控制供應(yīng)商信息，如果供應(yīng)商不是中標(biāo)單位，不能錄入到物流管理系統(tǒng)中，如果在材料入庫時(shí)調(diào)不出隨貨清單或者發(fā)票上所提供的供應(yīng)商時(shí)，說明中標(biāo)供應(yīng)商與實(shí)際提供材料的供應(yīng)商不符，則無法辦理材料入庫，這樣便可以控制提供材料的供應(yīng)商與中標(biāo)供應(yīng)商不一致的問題；4、負(fù)責(zé)物資材料字典的維護(hù)，醫(yī)用材料必須使用產(chǎn)品注冊(cè)證的名稱，可以在系統(tǒng)中維護(hù)醫(yī)用材料的生產(chǎn)許可證信息，對(duì)即將到期的證件進(jìn)行預(yù)警，可以控制沒有通過招標(biāo)的物資材料無法辦理入庫手續(xù)；5、每周一和庫管員、物資會(huì)計(jì)共同對(duì)供應(yīng)商送來的物資進(jìn)行驗(yàn)貨，主要檢驗(yàn)物資的質(zhì)量；6、對(duì)供應(yīng)商的價(jià)格、品質(zhì)、交期及供貨能力進(jìn)行考評(píng)，以確保供應(yīng)商的供貨能力；7、及時(shí)跟蹤供應(yīng)商價(jià)格行情及品質(zhì)情況，以便提高物資材料品質(zhì)和降低采購成本；8、采購部門每周五下午完成對(duì)供應(yīng)商的送貨通知，如果延誤造成供應(yīng)商送貨的延遲，由采購部門負(fù)責(zé)；9、因中標(biāo)物資材料信息、中標(biāo)供應(yīng)商信息維護(hù)及中標(biāo)供應(yīng)商資質(zhì)造成的相關(guān)問題，由采購部門負(fù)責(zé)。二、總務(wù)科、藥劑科、設(shè)備科1、每周一和采購部門共同對(duì)物資入庫進(jìn)行驗(yàn)收，主要驗(yàn)收物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)和效期等；2、藥劑科必須在每周五中午12點(diǎn)之前完成對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)科室的需求匯總并生成采購計(jì)劃，并提交采購部門，因提交不及時(shí)造成采購的延誤由藥劑科負(fù)責(zé)3、藥劑科必須在每周三中午12點(diǎn)之前完成對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)科室的領(lǐng)用申請(qǐng)審批并生成出庫單；4、負(fù)責(zé)出入庫單的錄入和審核并打??；5、負(fù)責(zé)物資的盤點(diǎn)和清查；6、藥劑科存放保質(zhì)期管理的物資，一定按照先進(jìn)先出的方式出庫，對(duì)于保質(zhì)期到期之前還未出庫的物資，要及時(shí)通知供應(yīng)商協(xié)調(diào)安排更換或退貨等處理；7、物資材料在倉庫存放過期或因存放發(fā)生的質(zhì)量等問題，由設(shè)備科負(fù)責(zé)；8、設(shè)備科因條件不足，暫時(shí)不參與本制度制定。三、業(yè)務(wù)科室1、負(fù)責(zé)科室需求計(jì)劃的錄入及審核；2、負(fù)責(zé)對(duì)臨時(shí)領(lǐng)用物資材料領(lǐng)料申請(qǐng)單的錄入及審核；3、業(yè)務(wù)科室領(lǐng)用物資材料時(shí)一定要在物流系統(tǒng)中填寫領(lǐng)料申請(qǐng)單或需求計(jì)劃，杜絕書面形式的申請(qǐng)單及需求計(jì)劃；4、業(yè)務(wù)科室物資需求計(jì)劃必須在周二晚上24點(diǎn)完成，逾時(shí)將順延一個(gè)星期安排出庫；5、業(yè)務(wù)科室領(lǐng)用過的物資材料，要及時(shí)使用，對(duì)于保質(zhì)期管理的物資，要在保質(zhì)期到期1個(gè)月之前通知藥劑科，藥劑科把將要過期