XXXX年質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃

大連大立鋼制品質(zhì)量管理體系2023～2023年度內(nèi)審計(jì)劃1、審核目的：本年度內(nèi)審從審核2023年質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)過程入手，審核各部門相關(guān)工作是否按質(zhì)量管理體系文件要求，確保公司質(zhì)量管理體系得到正常運(yùn)行。2、審核準(zhǔn)則：ISO9001:2023標(biāo)準(zhǔn)、本公司的質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量體系程序文件、合同、有關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3、審核的頻次：暫定一次。4、審核的范圍：質(zhì)量目標(biāo)覆蓋的部門、場所及產(chǎn)品。5、審核的方法：按“內(nèi)審檢查表”的要求抽樣審核。6、審核日程安排：罰時(shí)間安排因?qū)徍藘?nèi)容屋主要審核部商門浩2023年腥潔月劫慢日上午斧圖紙、技術(shù)弦管理說技術(shù)科催2023年永缺月?lián)癔熑丈衔珩v客戶投訴管郵理聯(lián)技術(shù)科、外膊訂貨管理科村2023年誓褲月總巡日上午旱產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過旨程管理摩經(jīng)營科、生性產(chǎn)科、只制造部樂2023年針虜月觸洲日上午棋物資采購管頓理癥經(jīng)營科、翠采購員、嚼材料管理員基、倉庫管理郊員宋如編制日期：2023年2月15日2023年前的質(zhì)量目標(biāo)首大連大立瞞鋼制品有限委公司而名稱撇質(zhì)融蚊量目雖目娘縣標(biāo)蠶編號(hào)隔DL臥掘/貴懷Q文M距—疼糧5-4倍-庫1浸總經(jīng)理魄簽字滅王玨怨日期它2023-將1-6妙項(xiàng)目喇責(zé)任灑部門違質(zhì)量目生標(biāo)盼考核方于法墨統(tǒng)計(jì)外周期饅考核頑周期竭技術(shù)工作舅管理質(zhì)量咬合格率艷技術(shù)科默圖紙、工藝廚設(shè)計(jì)差錯(cuò)率壁≤1%訓(xùn)統(tǒng)計(jì)圖紙、桃工藝設(shè)計(jì)錯(cuò)更誤數(shù)量和實(shí)尖際圖紙、工輔藝文件設(shè)計(jì)趴總數(shù)量之比技季度綱年池用戶質(zhì)量美反饋?zhàn)g處理及時(shí)率膛用戶質(zhì)量反份饋信息處理合及時(shí)率10麥0%古統(tǒng)計(jì)用戶質(zhì)蟻量反饋信息往實(shí)際處理數(shù)沖量和用戶質(zhì)識(shí)量反饋信息贈(zèng)總數(shù)量之比候月刷季度描現(xiàn)場產(chǎn)品氧質(zhì)量執(zhí)合格率斜生產(chǎn)科陪下料、切割忘、裝配、焊藍(lán)接、涂裝一幅次檢驗(yàn)合格客率≥96%僻統(tǒng)計(jì)各工序傲產(chǎn)品的一次見交驗(yàn)合格數(shù)包量和交驗(yàn)總此數(shù)量之比刷成品一次交壞檢合格率≥本98%宵統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品成增品一次交檢筒合格數(shù)量和滔交驗(yàn)總數(shù)量跟之比騰外協(xié)產(chǎn)品維質(zhì)量合格率慰外訂貨管理沫科肥外協(xié)產(chǎn)品一江次交驗(yàn)合格境率≥95%攤統(tǒng)計(jì)外協(xié)產(chǎn)殿品的合格數(shù)驅(qū)量與外協(xié)總唉數(shù)量之比狀采購質(zhì)量厘合格率拿經(jīng)營科胞外購件進(jìn)貨調(diào)檢驗(yàn)和驗(yàn)證膚合格率≥9歪8%正統(tǒng)計(jì)采購的艙合格數(shù)量和時(shí)采購總數(shù)量取之比去月?lián)P年帆質(zhì)量檢驗(yàn)及結(jié)果符合率劫管理者代表哭質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)踢果符合率≥膛98%償統(tǒng)計(jì)質(zhì)量檢鄉(xiāng)驗(yàn)結(jié)果和用畏戶質(zhì)量反饋鍋信息符合程傘度呢季度擔(dān)年哲糾正/預(yù)防腥措施劇實(shí)現(xiàn)率盡糾正和預(yù)防溫措施及時(shí)到古位率100意%驚統(tǒng)計(jì)實(shí)行措挑施的到位數(shù)信量和應(yīng)采取恢措施總數(shù)量決之比毛員工戒培訓(xùn)實(shí)現(xiàn)率狗總務(wù)科野培訓(xùn)實(shí)現(xiàn)率炭100%應(yīng)統(tǒng)計(jì)實(shí)際培械訓(xùn)次數(shù)和計(jì)猴劃培訓(xùn)次數(shù)內(nèi)之比溜人員參加率御100%啦統(tǒng)計(jì)實(shí)際參燒加培訓(xùn)人數(shù)刷和計(jì)劃培訓(xùn)箱人數(shù)之比2023年度質(zhì)量目標(biāo)鹿大連大立幅鋼制品有限風(fēng)公司挺名稱斬質(zhì)悅倒量叢撲目包纏標(biāo)嬌編號(hào)拆DL蔥京/遭走Q植M獄—秤撒5-4盟-極1搜總經(jīng)理鞠簽字韻李棟調(diào)日期錄20是13嶄-臂2禍-氣10亞項(xiàng)目咸責(zé)任協(xié)部門尺質(zhì)量目商標(biāo)濤考核方濃法顛統(tǒng)計(jì)邊周期握考核裝周期易技術(shù)工作咱管理原技術(shù)科戒圖紙?jiān)O(shè)計(jì)差交錯(cuò)率昏戒≤杯艇1%終統(tǒng)計(jì)義生產(chǎn)單位反柿饋屯數(shù)量夠與蹤實(shí)際紡發(fā)放減總數(shù)量之比犬月或季度跳作業(yè)指導(dǎo)書答、制造工藝性實(shí)時(shí)率它≥百跟9鞋6脂%園客故戶撐質(zhì)量珠投訴應(yīng)管理與技術(shù)科倆生產(chǎn)科性外訂貨俊管理科晃客祝戶質(zhì)量瞇投訴登處理及時(shí)率忌100%縮分別抓統(tǒng)計(jì)閣三部門的客眠戶質(zhì)量野投訴炊實(shí)際處理數(shù)律量傅與客萌戶質(zhì)量位投訴灑總數(shù)量之比蜂年內(nèi)客戶投嚇訴率降低3欺0%罵現(xiàn)場產(chǎn)品貼質(zhì)量斬管理油生產(chǎn)科蹤下料、切割倘、裝配、焊材接、涂裝一飄次檢驗(yàn)合格互率逼閱≥旗熔9茄6帝%區(qū)統(tǒng)計(jì)各工序暑產(chǎn)品的一次抱交驗(yàn)合格數(shù)校量和交驗(yàn)總銅數(shù)量之比搖成品一次交傘檢合格率潑璃≥快拴9秘5誠%蒸統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品成須品一次交檢工合格數(shù)量和頃交驗(yàn)總數(shù)量銜之比堡發(fā)運(yùn)差錯(cuò)率舌≤遮0.俱1%找客戶投訴與闖發(fā)運(yùn)總箱數(shù)城之比福裝箱損壞率俱≤桌0.5讀%部納期準(zhǔn)時(shí)率嘆≤肌0.娃1棵%倡發(fā)運(yùn)計(jì)劃與皺延期交貨筐總數(shù)之比懶外協(xié)產(chǎn)品咸質(zhì)量矛管理殿外訂貨管理碌科們駐廠代表總一次棍檢診驗(yàn)合格率找申≥仿司9侮0導(dǎo)%吐統(tǒng)計(jì)數(shù)檢驗(yàn)幅合格數(shù)量與控檢驗(yàn)秩總數(shù)量之比舒納期準(zhǔn)時(shí)率敗≤晉0.貞1%膽發(fā)運(yùn)計(jì)劃與舉延期交貨總瓣數(shù)之比堅(jiān)采購國管理嘉經(jīng)營科拒外訂貨只材料員倦外購聽物資未進(jìn)貨檢驗(yàn)合伍格率漸差≥乳笨98%鬧分別壘統(tǒng)計(jì)厘各類亂采購寺物資拆的合格數(shù)量乳和采購總數(shù)桐量之比風(fēng)（外訂貨科厲、材料員提嫩供確認(rèn)表）窗物料管理歌材料員窯材料入庫質(zhì)鄭量及檢尺確蝦認(rèn)率100鉤%購使用者反饋愚與抽查相結(jié)唐合著倉庫員雹庫存物資的旦帳、物、卡齡符合率10劣0%鬧使用者反饋桂與抽查相結(jié)際合頃職業(yè)丈培訓(xùn)藥管理臭總務(wù)科島培訓(xùn)實(shí)現(xiàn)率院100%型統(tǒng)計(jì)實(shí)際培棋訓(xùn)次數(shù)洪與甘計(jì)劃培訓(xùn)次紅數(shù)之比陷季度誕半年新人員參加率別100%花統(tǒng)計(jì)實(shí)際參攀加培訓(xùn)人數(shù)使與掀計(jì)劃培訓(xùn)人堆數(shù)之比障糾正/預(yù)防覆措施老管理瘡管理者代表遺糾正和預(yù)防腐措施及時(shí)到簽位率100諷%粗統(tǒng)計(jì)實(shí)行措甲施的到位數(shù)笨量和應(yīng)采取薪措施總數(shù)量歡之比停半年嗚年沒大立公司落質(zhì)量管理體半系內(nèi)審檢查孕表01湯聽玻播如觀DL/顛質(zhì)量齡—注03燦—部附件2府條款紗審核順項(xiàng)目竿應(yīng)提供國證據(jù)國審核鋸發(fā)現(xiàn)漆結(jié)論淺4雨、調(diào)質(zhì)量管理體駕系碎4.1襲組織是否持辣有暢質(zhì)量手冊(cè)，正并熟悉其要驕求？敬質(zhì)量手冊(cè)有虧效版本熊組織是否按虎質(zhì)量手冊(cè)只要求實(shí)施和群保持質(zhì)量管荷理體系？帳有效實(shí)施的貸范例和證據(jù)規(guī)與重要崗位馬員工會(huì)談?chuàng)旖M織是否按己質(zhì)量手冊(cè)要既求，持續(xù)改便進(jìn)質(zhì)量管理演體系的有效警性裁持續(xù)改進(jìn)計(jì)扮劃；卻持續(xù)改進(jìn)范貪例；頸管理評(píng)審記乖錄材料。竊組織是否對(duì)錯(cuò)質(zhì)量管理體遲系的運(yùn)行過倍程進(jìn)行檢測叔、測量和分舟析殿管理評(píng)審計(jì)縱劃返質(zhì)量方針監(jiān)疏控記錄奏質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)男控記錄適經(jīng)營、生產(chǎn)鐵計(jì)劃監(jiān)控記是錄板組織是否按臟質(zhì)量手冊(cè)要魔求管理其質(zhì)憐量管理體系蝴所需的過程性？俯過程流程圖魂組織是否對(duì)攤產(chǎn)品隔外協(xié)生產(chǎn)過猛程實(shí)施控制春？霞質(zhì)量手冊(cè)格產(chǎn)品協(xié)作管編理?xiàng)l例習(xí)組織是否對(duì)戀零部件外購冒過程實(shí)施控晝制？怕質(zhì)量手冊(cè)砍采購管理?xiàng)l姻例沿受審部門簽舊字：允菜審核人簽象字：削發(fā)熊題年書月勻日薯大立公司質(zhì)箏量管理體系鏈內(nèi)審檢查表由02腹DL/蔑質(zhì)量誤—刷03著—芹附件2藥條款菠審核專項(xiàng)目拉應(yīng)提供證據(jù)伶審核戶發(fā)現(xiàn)第結(jié)論茫要素幅4.2揉文件要求嫌4.橫2.1滴那總則些敬組織是否對(duì)惠公司的質(zhì)量氣方針、質(zhì)量蛇目標(biāo)、管理帆條例、作業(yè)坊指導(dǎo)書掘有充分的反了解糧質(zhì)量方針足、莫質(zhì)量目標(biāo)揪、反管理?xiàng)l例灘、擋作業(yè)指導(dǎo)書碌與重要崗位柴員工談話桌損離質(zhì)量手冊(cè)氣運(yùn)組織巴對(duì)公司的質(zhì)傾量手冊(cè)有修傭訂的意見但提出酷修訂質(zhì)量手及冊(cè)的理由蟲扯航文件的控制搖羽組織是否對(duì)勻質(zhì)量管理體問系所要求的倡文件、記錄碧進(jìn)行控制？牲文件夕發(fā)放屆清單吹或圍控制誼記錄攝或類似的文弄件劑及記錄的組織所執(zhí)行君的文件披及更改蒜是否得到評(píng)疊審和發(fā)布批首準(zhǔn)列及識(shí)別紐文書管理?xiàng)l綱例節(jié)得到識(shí)別的棍證據(jù)考組織副是否使用了賽過期或作廢仰的文件朱作廢文件銷類毀記錄稼楚宅記錄隨的芳控制末省組織是否建京立并保持記屬錄駐記錄范例銜記錄清單催受審部門簽博字：腎兔審核人簽照字：偷乏迅及年晴月魄日眠質(zhì)量管理體思系內(nèi)審檢查嫂表03獅DL/查質(zhì)量升—激03刻—努附件2猛條款他審核當(dāng)項(xiàng)目開應(yīng)提供證據(jù)臘審核被發(fā)現(xiàn)胳結(jié)論厚5沖管理職責(zé)采5.1流管理承諾碑；勤5.2厘以客戶為關(guān)玉注焦點(diǎn)疫5.1擱5.2嶄管理墻承諾雨和貧“負(fù)以客戶為關(guān)湊注焦點(diǎn)臘”坑是否得到有圣效的履行跳？袖質(zhì)量浮方針和質(zhì)量住目標(biāo)味客戶投訴處樓理范例蜘5.3亡質(zhì)量方針鐮5.3仗質(zhì)量方針把是否得到溝炸通和理解，燥是否得到持虛續(xù)適應(yīng)性評(píng)棍審？憂隨意選擇貌員工進(jìn)行直戚接交談。硬評(píng)審質(zhì)量體赤系的所有要猴素，以確保壁其持續(xù)的適匹宜性和有效努性。它5.4策愛劃掘兩鍛質(zhì)量目標(biāo)灌聞質(zhì)量目標(biāo)知是否涵蓋遼滿足產(chǎn)品要隨求所需的內(nèi)描容略和具有可測薯量性？婦管理評(píng)審資踐料屬實(shí)際測量質(zhì)訓(xùn)量目標(biāo)儲(chǔ)曉案質(zhì)量管理體凳系策劃轟5.4.椒2貌對(duì)質(zhì)量管理驢體系歸變更進(jìn)行策籌劃和實(shí)施時(shí)黑，是否掃保持質(zhì)量管西理體系的完騰整性？碗內(nèi)部審核結(jié)今資料鼠。加受審部門簽擱字：綱攀審核人簽篩字：警豆葛細(xì)年蛋月氣日仗大立公司臣質(zhì)量管理體壯系內(nèi)審檢查斜表04劈DL/傾質(zhì)量份—長03污—防附件2屬條款瓦審核頸項(xiàng)目寧應(yīng)提供證據(jù)導(dǎo)審核統(tǒng)發(fā)現(xiàn)叨結(jié)論糞5.5物職責(zé)，權(quán)限胳和溝通嬸浪拍職責(zé)和劫權(quán)限挺誼組織內(nèi)的職躍責(zé)、權(quán)限得撲到規(guī)定和溝絹通？逝相關(guān)啞文件中規(guī)定猴的職責(zé)和權(quán)逼限。沿質(zhì)量檢驗(yàn)人葡員的合法性陷最高管理者蕉的聘用書悉下道工序合躲理耳的抱怨和投錫訴是否得到量及時(shí)改進(jìn)？滿與下道工序始的人員談話魔相關(guān)的整改迅記錄跑質(zhì)檢員是否陶能夠當(dāng)場陵糾正質(zhì)量問凈題翠生產(chǎn)過程中敗，誰對(duì)質(zhì)量脫負(fù)責(zé)？傻與質(zhì)檢員談凳話范質(zhì)量刑“施三檢制兼”供是否得到落親實(shí)炒？香三檢制記錄委吐湖管理者代表利5.5.米2牢管理者代表聞的職責(zé)和權(quán)透限是否明確救和得到落實(shí)呈與管理者代懼表談話鬼管理評(píng)審記嫩錄。泰隱醬內(nèi)部溝通店5.5.庫3挑要組織內(nèi)部溝孔通的渠道是睬否暢通日？上內(nèi)部騰溝通留的證據(jù)或記澆錄張隨意與員工始交流贊受審部門簽塵字：答猾審核人簽窯字：慮材賀巾年典月因日笑大立公司春質(zhì)量管理體系系內(nèi)審檢查巴表05銳DL/綠質(zhì)量獅—肺03虧—輔附件2觀條款欲審核縣項(xiàng)目譯應(yīng)提供證據(jù)摟審核健發(fā)現(xiàn)掠結(jié)論險(xiǎn)5.6管寒理評(píng)審菜販總則汗初最高管理者肝是否按策劃肢的時(shí)間間隔求組織忽評(píng)審質(zhì)量管當(dāng)理體系墳？粒管理評(píng)審的與證據(jù)或記錄籃.詢落實(shí)灰管理評(píng)審議腦題的證據(jù)復(fù)管理袍評(píng)審是否包便括評(píng)價(jià)質(zhì)量劍管理體系改腦進(jìn)的機(jī)會(huì)和港變更的需要強(qiáng)，包括質(zhì)量徐方針和質(zhì)量致目標(biāo)？扔.猴由管理評(píng)審敵所估引發(fā)的持續(xù)閑改進(jìn)項(xiàng)目的孕落實(shí)趟證據(jù)葡組織對(duì)客戶低抱怨和投訴霞的處理效果暖客戶投訴整燦改記錄聲宏計(jì)評(píng)審輸入債5.6.殘2扒管理評(píng)審輸隆入是否抄合理和具有圣代表性？妖預(yù)防和糾正讓措施的捉有效性？木管理評(píng)審會(huì)拆議記錄蠟5山.6.3竄嶼評(píng)審輸出盡5.6.蓄3刮管理評(píng)審謎輸出是否包漫括嘗：害質(zhì)量管理體芝系及其過程醉有效性的改言進(jìn)防和領(lǐng)資源需求姿？匠管理評(píng)審會(huì)固議記錄偵受審部門簽姑字：靜辛審核人簽魚字：尸圖倦范年覺月汁日核大立公司熔質(zhì)量管理體雕系內(nèi)審檢查千表06仗DL/酸質(zhì)量畫—雕03蒼—能附件2賢條款斥審核若項(xiàng)目聰應(yīng)提供證據(jù)鉤審核蝕發(fā)現(xiàn)相結(jié)論艇6漸資源管理傘6.1惜資源買的紐提供孝6.1布組織是否論為默實(shí)施、保持妥質(zhì)量管理體饞系并持續(xù)改靈進(jìn)其有效性租和慕增進(jìn)豎客疊戶部滿意拋度提供適宜集的資源貼？患提供資源的喇證據(jù)歷6.2人董力資源父城總則運(yùn)6.2.慘1恒從事影響產(chǎn)瘦品質(zhì)量工作首人員的技能摸是否勝任崗陷位工作需求連？作.傘崗位職責(zé)和發(fā)權(quán)限規(guī)定、失勞動(dòng)合同鋒培訓(xùn)記錄務(wù)與重要崗位袋人員會(huì)談。駝柜川能力，意識(shí)幕和培訓(xùn)壯6.2.甚2濟(jì)組織是否確民定從事影響聰產(chǎn)品質(zhì)量工受作的人員所識(shí)必要的能力恨，并堵提供培訓(xùn)或谷采取其他措比施以滿足這剪些需求？驅(qū)崗位職責(zé)規(guī)名定揚(yáng)作業(yè)指導(dǎo)書系以往的獎(jiǎng)懲戰(zhàn)范例輩培訓(xùn)計(jì)劃誤和挨培訓(xùn)記錄濃績效評(píng)價(jià)記徑錄乞組織是否定潤期并評(píng)價(jià)所采取美措施的有效的性？亦受審部門簽勺字：督蹦審核人簽致字：趙輛漂器年映月會(huì)日桿大立公司紐質(zhì)量管理體警系內(nèi)審檢查融表07醉DL/壤質(zhì)量莫—衡03辱—晝附件2排條款魯審核員項(xiàng)目棄應(yīng)提供證據(jù)襖審核厘發(fā)現(xiàn)火結(jié)論蛛6.3境基礎(chǔ)設(shè)施赤6.3瀉組織是否禽提供并維護(hù)供為達(dá)到產(chǎn)品劇符合要求所秩需的基礎(chǔ)設(shè)緩施？蓮基礎(chǔ)設(shè)施增瓜資或維修計(jì)沸劃或增資維凡修證據(jù)賊組織當(dāng)年內(nèi)外是否增購設(shè)柱備或相應(yīng)的禿硬件及軟件規(guī)？嗎.蝦增購計(jì)劃或娃證據(jù)硬6.4穗工作環(huán)境誦6.4歲組織是否報(bào)為達(dá)到產(chǎn)品骨符合要求認(rèn)提供寬所需的工作罷環(huán)境？煤工作現(xiàn)場環(huán)還境及環(huán)境污浸染風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)苦組織是否保晴持生產(chǎn)現(xiàn)場節(jié)處于有序、目清潔的狀態(tài)憲？蠶組織是否在恭設(shè)計(jì)開發(fā)至和制造過程注的譜活動(dòng)中拆強(qiáng)化安全生忠產(chǎn)管理？降安全生產(chǎn)預(yù)席防和糾正房活動(dòng)骨的證據(jù)預(yù).腳安全培訓(xùn)記悲錄殿安全扒教育墻記錄呆組織是否采談取可靠的措么施預(yù)防職業(yè)算病的發(fā)生？筆與現(xiàn)場工人題交流博受審部門簽袖字：汗麗審核人簽午字：陣危昆伸年慮月舅日粗大立公司濃質(zhì)量管理體杠系內(nèi)審檢查足表08肅DL/吳質(zhì)量幼—懶03戒—隙附件2以條款承審核貫項(xiàng)目糖應(yīng)提供證據(jù)尊審核取發(fā)現(xiàn)癥結(jié)論尺7竹產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)法7.1叫產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的掃策劃略7.1憂產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的京策劃是否與扭質(zhì)量管理體錦系其他過程筑的要求相一訂致？刻項(xiàng)目策劃徑的證據(jù)場質(zhì)量策劃步的證據(jù)參開發(fā)設(shè)計(jì)的蝴證據(jù)球作業(yè)指導(dǎo)書圈.耳改善職資源鋪/且設(shè)備似的策劃潔證據(jù)裝與生產(chǎn)工人訪交流知產(chǎn)品的質(zhì)量謝目標(biāo)和要求貨是否明文規(guī)游定華？裕針對(duì)產(chǎn)品確推定宮的過程、文樸件和資源是叮否適宜鬧？樓產(chǎn)品所要求善的驗(yàn)證、確速認(rèn)、監(jiān)測、霞檢驗(yàn)和試驗(yàn)?zāi)顒?dòng)以及產(chǎn)魄品接收準(zhǔn)則咱是否適宜差？卡是否規(guī)定產(chǎn)是品層實(shí)現(xiàn)過程及酒產(chǎn)品滿足要陡求鴉應(yīng)納提供循的證據(jù)和開記錄？賺受審部門簽孩字：登今審核人簽濤字：勞餅夢稻年毒月針日格大立公司遼質(zhì)量管理體拔系內(nèi)審檢查辯表09召DL/否質(zhì)量氏—竹03速—島附件2街條款君審核包項(xiàng)目緩應(yīng)提供證據(jù)萬審核朵發(fā)現(xiàn)鼓結(jié)論論7.2饞與顧客有關(guān)乖的過程漢跨萬與產(chǎn)品有關(guān)膀的要求的確功定鴿愁客辟戶水規(guī)定的要求成，包括對(duì)交愿付及交付后狀活動(dòng)的要求崗是否得到充億分的確定因？欲行業(yè)間通用累的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)眼范倆政府，安全僻和環(huán)境法規(guī)設(shè)符合性過程奏組織躺內(nèi)部李的嗚產(chǎn)品規(guī)范疏雙方之間溝窄通的往來證松據(jù)醫(yī)客戶驢雖然沒有明風(fēng)示，但規(guī)定搞的用途或已咐知的預(yù)期用天途所必需的驗(yàn)要求景是否得到確聲定礦？喊產(chǎn)品要求是曲否滿足挎與產(chǎn)品有關(guān)陡的法律法規(guī)品要求？飽示捷與產(chǎn)品有關(guān)那的要求的評(píng)箱審皆7.2.膛2挎組織是否在仍簽訂合同檢之前評(píng)審與集產(chǎn)品有關(guān)的梯要求槐以及客戶沒色有形成文件機(jī)的要求診？忌合同評(píng)審或書可行性研究提的證據(jù)被合同文本繡組織是否保孕持評(píng)審結(jié)果盯及評(píng)審所引咽起的措施的犬記錄？滑合同評(píng)審的欠記錄。刪受審部門簽謊字：堤刪審核人簽胡字：肯閣部園年是月備日魄大立公司跪質(zhì)量管理體錦系內(nèi)審檢查鄰表10昆DL/毛質(zhì)量朗—件03追—冤附件2肝條款銀審核景項(xiàng)目鉤應(yīng)提供證據(jù)雖審核成發(fā)現(xiàn)博結(jié)論蠶霉咽顧客溝通礦7.2.朋3態(tài)組織是否對(duì)或客戶提出的洗信息進(jìn)行登簽記、處理和裝反饋（包括東客戶抱怨）協(xié)？迎溝通居的證據(jù)或記幟錄主7.3悲設(shè)計(jì)和開發(fā)肅暑竿控門踢粘設(shè)計(jì)和開發(fā)筑策劃及舌組織是否對(duì)洞產(chǎn)品的設(shè)計(jì)娘和開發(fā)進(jìn)行托策劃和控制思？睡職責(zé)和權(quán)限肺規(guī)定賞開發(fā)計(jì)劃或培策劃計(jì)劃鼠組織是否確忙定設(shè)計(jì)和開傲發(fā)階段？棉適于每個(gè)設(shè)市計(jì)和開發(fā)階蜓段的評(píng)審、慘驗(yàn)證和確認(rèn)管活動(dòng)？擔(dān)設(shè)計(jì)和開發(fā)舒的職責(zé)和權(quán)劈限？瓣產(chǎn)品設(shè)計(jì)和瘦開發(fā)階段進(jìn)難度計(jì)劃表梅設(shè)計(jì)評(píng)審，抓驗(yàn)證和確認(rèn)民過程記錄調(diào)設(shè)計(jì)和開發(fā)著說明書做。剛當(dāng)題設(shè)計(jì)和開發(fā)消發(fā)生更新時(shí)苗，侄產(chǎn)品設(shè)計(jì)和乘開發(fā)策劃的扯輸出是否予冤以更新？映.暴爬輸出更新的腎證據(jù)。插受審部門簽歷字：霸鞭審核人簽懇字：零氧侮欄年臟月驗(yàn)日神大立公司析質(zhì)量管理體檢系內(nèi)審檢查頁表11闖DL/諒質(zhì)量要—青03耗—芒附件2女條款蚊審核掃項(xiàng)目壺應(yīng)提供證據(jù)較審核急發(fā)現(xiàn)處結(jié)論礎(chǔ)駛櫻設(shè)計(jì)和開發(fā)隙輸入屢7.3.碗2缺組織是否確積定與產(chǎn)品要洲求有關(guān)的輸阿入，并保持籍記錄？票設(shè)計(jì)輸入兇清單或就記錄胃組織與產(chǎn)品挑要求有關(guān)的唐輸入是否包冤括：寫功能和性能壤要求球？速適用的法律就法規(guī)要求？汪以前類似設(shè)磁計(jì)提供的信牛息？敘設(shè)計(jì)和開發(fā)宵所必需的其宏他要求？蜻相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或藍(lán)規(guī)范卵法律和法規(guī)句要求勿以前吐或現(xiàn)存的產(chǎn)捉品設(shè)計(jì)信息齊產(chǎn)品監(jiān)說明書破組織是否評(píng)時(shí)審設(shè)計(jì)輸入杰的肆充分性和適谷宜性？啄可行性分析飄報(bào)告乓7.3.罰3非貼設(shè)計(jì)和開發(fā)射輸戀出饑馬設(shè)計(jì)和開發(fā)蹦輸出是否曬在放行前得渡到批準(zhǔn)？惡.弱設(shè)計(jì)輸入京清單會(huì)簽手羅續(xù)娃設(shè)計(jì)和開發(fā)怨輸出是否為菌采購、生產(chǎn)繼和服跑務(wù)提供準(zhǔn)確杰信息娃？院技術(shù)要求、星圖樣俱試驗(yàn)結(jié)果幣接收準(zhǔn)則鋤受審部門簽朗字：汪苗審核人簽座字：束酬悄童年遠(yuǎn)月役日舒大立公司輛質(zhì)量管理體豐系內(nèi)審檢查紛表12買DL/據(jù)質(zhì)量地—獲03能—你附件2盆條款君審核探項(xiàng)目三應(yīng)提供證據(jù)蔽審核挑發(fā)現(xiàn)伶結(jié)論瘦吃甲設(shè)計(jì)和開發(fā)尋評(píng)審擋7.3.館4脖在適宜的階棕段，組織是亞否依據(jù)所策譜劃的安排對(duì)巾設(shè)計(jì)和開發(fā)解進(jìn)行系統(tǒng)的觸評(píng)審脹可行性分析書報(bào)告梁輸入評(píng)審記酷錄葡輸出評(píng)審記不錄齡工藝評(píng)審記膨錄姐組織是否保意持評(píng)審結(jié)果嗓及糾正措施吹記錄？富設(shè)計(jì)評(píng)審策遮劃和記錄悟炮聞設(shè)計(jì)和開發(fā)嬸驗(yàn)證頂7.3.詳5盟組織是否依哀據(jù)所策劃的紀(jì)安排對(duì)設(shè)計(jì)死和開發(fā)進(jìn)行貨驗(yàn)證？膀依據(jù)策劃所剩做的設(shè)計(jì)驗(yàn)耽證荷記錄我糾正措施此組織是否保稼持驗(yàn)證結(jié)果臥及任何必要蕩措施的記錄庸？孩設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)揭告寺和記錄慧7.3.狐6漆被設(shè)計(jì)和開發(fā)嘴確認(rèn)針7.3.觀6季組織是否依有據(jù)所策劃對(duì)喚設(shè)計(jì)和開發(fā)蛙結(jié)果敘進(jìn)行確認(rèn)？蟻實(shí)驗(yàn)報(bào)告距設(shè)計(jì)確認(rèn)悶記錄厚會(huì)簽證明歇設(shè)計(jì)和開發(fā)卷確認(rèn)是否與充客穩(wěn)戶要求一致肯？如設(shè)計(jì)確認(rèn)記揮錄殺客戶意見四客赴戶要求時(shí)，光組織是否制壤作樣品譜？爽客戶評(píng)價(jià)意顛見物受審部門簽位字：土尋審核人簽霞字：肺禍掏雕年密月疲日結(jié)大立公司桑質(zhì)量管理體贊系內(nèi)審檢查棋表13攻DL/造質(zhì)量蜂—深03繭—惹附件2慢條款繼審核牧項(xiàng)目類應(yīng)提供證據(jù)揭審核輕發(fā)現(xiàn)巷結(jié)論衫等孔設(shè)計(jì)和開發(fā)聰更改的控制重7.群3.童7業(yè)組織是否識(shí)霉別設(shè)計(jì)和開眠發(fā)的更改，泉并保持其記倚錄？圖更改記錄爸組織是否在選適當(dāng)時(shí)對(duì)設(shè)聲計(jì)和開發(fā)的被更改進(jìn)行評(píng)劍審、驗(yàn)證和軌確認(rèn)，并在齊實(shí)施前得到湊批準(zhǔn)？梳設(shè)計(jì)更改批菠準(zhǔn)過程投記錄溝組織的設(shè)計(jì)伏和開發(fā)更改尿的評(píng)審是否肺包括評(píng)價(jià)更盛改對(duì)產(chǎn)品組哈成部分和已岸交付產(chǎn)品的運(yùn)影響？噸更改管理過濟(jì)程借的證據(jù)可組織是否保暴持更改評(píng)審櫻結(jié)果及任何草必要措施的慧記錄？問更改記錄。蓄受審部門簽危字：嚴(yán)續(xù)審核人簽賤字：園喂晴填年飲月翠日猜大立公司扔質(zhì)量管理體況系內(nèi)審檢查吳表14量DL/隸質(zhì)量殃—戒03矛—制附件2杜條款撓審核媽項(xiàng)目袖應(yīng)提供證據(jù)道審核威發(fā)現(xiàn)罰結(jié)論基7.4束采購朱銀架采購過程納注組織是否確慎保采購的產(chǎn)窗品符合規(guī)定撕的采購要求城？嚷進(jìn)貨檢驗(yàn)矛記錄乒供方檢驗(yàn)寨報(bào)告庭組織是否根鴉據(jù)供方按組枕織的要求提介供產(chǎn)品的能即力評(píng)價(jià)和選亞擇供方？林供方評(píng)價(jià)報(bào)挨告鑰合格供應(yīng)商清名單芝組織是否制潑定選擇、評(píng)龍價(jià)和重新評(píng)嶄價(jià)肥供方煙的準(zhǔn)則？或評(píng)價(jià)準(zhǔn)則三供方評(píng)價(jià)報(bào)怪告脆組織的供方慰是否仗需要通過吊第三方認(rèn)證值機(jī)室構(gòu)的送認(rèn)證？到供方蛛認(rèn)證走證書的復(fù)類印棉件。滅搞孟采購信息貞7.4.布2答組織的旺采購清單是悄否表述擬采遵購嶺產(chǎn)品老的全部信息倍和要求？律采購把計(jì)劃或清單貓采購嗽合同常組織是否確古保規(guī)定的采期購要求是充參分與適宜的齡？扛受審部門簽鳳字：康寒審核人簽季字：踏肉獨(dú)債年怪月嚼日洞大立公司聲質(zhì)量管理體軌系內(nèi)審檢查熊表15勻DL/折質(zhì)量勝—肚03三—席附件2瓦條款池審核雷項(xiàng)目賠應(yīng)提供證據(jù)核審核蠅發(fā)現(xiàn)公結(jié)論挎句暮采購產(chǎn)品的源驗(yàn)證烤7.4.猛3美組織是否確宿定并實(shí)施檢襪驗(yàn)或其他必燥要的活動(dòng)，耗以確保采購柿的產(chǎn)品滿足赴規(guī)定的采購姐要求？賄進(jìn)貨檢驗(yàn)極準(zhǔn)則睬進(jìn)貨檢驗(yàn)記楊錄伐組織是否在督采購叢信息中對(duì)在周供方現(xiàn)場驗(yàn)冷證叨做出規(guī)定？搏采購坐合同誤7.5艘生產(chǎn)和服務(wù)酒提供季勞略生產(chǎn)和服務(wù)參提供的控制擁選組織是否策拒劃并在受控描條件下進(jìn)行踏生產(chǎn)和服務(wù)循提供譜？儀設(shè)備操作規(guī)喊程辛作毒業(yè)冰指導(dǎo)書耐與生產(chǎn)工人裙交流瞞組織是否你制定生產(chǎn)計(jì)喝劃和生產(chǎn)流首程？豪生產(chǎn)計(jì)劃憤生產(chǎn)流程圖漫組織是否為反工人鋪提供文件化害的作業(yè)指導(dǎo)妨?xí)慷曜鳂I(yè)指導(dǎo)書旬的有效性。匹組織的作業(yè)糧指導(dǎo)書在工砍作現(xiàn)場是否壤易于得到？初工作現(xiàn)場作績業(yè)指導(dǎo)書的塘有效性。駐受審部門簽酷字：譯咳審核人簽頓字：寬姨浙怕年株月線日擴(kuò)大立公司肥質(zhì)量管理體孟系內(nèi)審檢查置表16示DL/變質(zhì)量惹—趴03燦—偽附件2朗條款散審核達(dá)項(xiàng)目刃應(yīng)提供證據(jù)柜審核勝發(fā)現(xiàn)段結(jié)論真吊孫生產(chǎn)和服務(wù)茄提供的控制帝育組織是否標(biāo)秤識(shí)關(guān)鍵朋設(shè)備，慧并建立中全面預(yù)防性說維護(hù)系統(tǒng)？盯關(guān)鍵設(shè)備管狂理臺(tái)帳呢設(shè)備維修計(jì)脾劃情組織是否制孔定設(shè)備、設(shè)秤施維修計(jì)劃催？睬設(shè)備管理?xiàng)l拜例尾設(shè)備清單姨設(shè)備完好率造清單制設(shè)備旦維護(hù)記錄留組織是否為病工具和量具挖的管理趨提供適當(dāng)?shù)母芗夹g(shù)資源？回工具務(wù)/抱量具兇臺(tái)帳揪檢驗(yàn)合格證市明產(chǎn)組織是否建尚立和實(shí)施生蜂產(chǎn)工裝管理明系統(tǒng)摸？陷工裝管理制葬度北工裝清單很維修記錄吩組織是否追忌蹤控制產(chǎn)品盯外協(xié)活動(dòng)網(wǎng)？稻產(chǎn)品協(xié)作管自理?xiàng)l例顧組織的生產(chǎn)根計(jì)劃是否滿切足徐客隙戶績要求？竹生產(chǎn)侵計(jì)劃表交付計(jì)劃谷客戶反饋聰尚糖生產(chǎn)和服務(wù)懼提供過程的修確認(rèn)師齡組織是否對(duì)堂特殊生產(chǎn)緒過程實(shí)施確矛認(rèn)作和監(jiān)控陶？萄特殊過程管奪理制度虹確認(rèn)和監(jiān)控漫的養(yǎng)證據(jù)母受審部門簽趴字：蝦沃審核人簽陶字：啞陣耐翼年址月?lián)烊沼鸫罅⒐痉琴|(zhì)量管理體冰系內(nèi)審檢查將表17盒DL/夢質(zhì)量不—掀03叫—絕附件2勇條款捕審核久項(xiàng)目幣應(yīng)提供證據(jù)爐審核百發(fā)現(xiàn)兵結(jié)論煙勉腐生產(chǎn)和服務(wù)嶄提供過程的腰確認(rèn)臺(tái)言組織是否遲對(duì)特殊過程黑的設(shè)備認(rèn)可拌、人員資格譜等進(jìn)行專業(yè)鼻的鑒定？省設(shè)備正操作忍規(guī)程怒特殊工種資袍格證漁有關(guān)的記錄泥設(shè)備完好證賽明乞組織是否對(duì)風(fēng)特殊過程制純定特定的程俘序或方法里特殊過程管貸理制度錄組織是否對(duì)紅特殊過程的刃記錄進(jìn)行管謊理隸相關(guān)記錄郊宗古標(biāo)識(shí)和可追玉溯性冠7.5.超3兩組織是否在傭產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的刷全過程中使允用適宜的方碰法識(shí)別產(chǎn)品缺？采物料品牌標(biāo)忘識(shí)朋設(shè)備用途慣標(biāo)識(shí)奇從原材料到叨交付產(chǎn)品的涌可追溯性隆組織是否針攀對(duì)監(jiān)測和測尋量要求識(shí)別譯產(chǎn)品的狀態(tài)亡？舞.宴檢驗(yàn)結(jié)果標(biāo)真識(shí)法產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)么識(shí)帖檢驗(yàn)記錄斧組織是否控福制并記望錄產(chǎn)品的可靜追溯性？勵(lì)質(zhì)量確認(rèn)表左受審部門簽殲字：繁罪審核人簽置字：播老匙誼年觸月壽日蒜大立公司液質(zhì)量管理體途系內(nèi)審檢查堤表18輸DL/擴(kuò)質(zhì)量泡—蓬03遮—冊(cè)附件2東條款牌審核悄項(xiàng)目讓應(yīng)提供證據(jù)桌審核候發(fā)現(xiàn)威結(jié)論養(yǎng)彎聾顧客財(cái)產(chǎn)溜7.5.英4抖組織是否控貪制狀態(tài)下使辮用便客扁戶吐財(cái)產(chǎn)？青客詢戶財(cái)產(chǎn)管理扒程序勉瘋小產(chǎn)品防護(hù)靈7.5.痰5邀組織是否針近對(duì)產(chǎn)品的符既合性提供防坐護(hù)？便產(chǎn)品防護(hù)管置理制度乖現(xiàn)場兵參觀。叔組織的產(chǎn)品盾防護(hù)是否包柴括標(biāo)識(shí)、搬擺運(yùn)、包裝、李貯存和保護(hù)協(xié)？永組織是否對(duì)呢對(duì)她庫存罵物資實(shí)行周雷期管理斷，以笛降低庫存物哄資和資金的產(chǎn)積壓衫？棗倉庫癥管理退制度姻庫存物資盤懸查表世現(xiàn)場參觀取組織是否對(duì)拍不合格品址進(jìn)行控制忍管理邪？惱廢舊產(chǎn)品紹存儲(chǔ)摘隔離區(qū)域旅7.6溉監(jiān)測和測量拳裝置的控制葬7.6派組織是否確頁定通過士監(jiān)測和測量做以及所需的偷監(jiān)測和測量確裝置，為產(chǎn)存品符合確定你的要求提供憐證據(jù)？藝測量揭設(shè)備的準(zhǔn)確鑄度和精確度遷專門機(jī)構(gòu)出忙具的校驗(yàn)合正格和有效期傍證明王受審部門簽問字：斧誘審核人簽用字：勸答娃舌年盯月姐日群大立公司節(jié)質(zhì)量管理體端系內(nèi)審檢查婆表1劍9繩DL/籃質(zhì)量鳥—硬03眼—把附件2酸條款匙審核艙項(xiàng)目詢應(yīng)提供證據(jù)柜審核洋發(fā)現(xiàn)恢結(jié)論守7.6民組織是否對(duì)庫監(jiān)測測量設(shè)欲備進(jìn)行歸類位管理盾？代組織的質(zhì)量排手冊(cè)中的程爐序說明躺登記或記錄倆當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備梯不符合要求濃時(shí)，組織是泄否對(duì)以往測哥量結(jié)果的有全效性進(jìn)行評(píng)腎價(jià)和記錄？晃產(chǎn)品再檢驗(yàn)服的記錄應(yīng)組織是否保召持校準(zhǔn)和驗(yàn)喂證結(jié)果的記酬錄廊？祥量交具驗(yàn)證禾記錄。川當(dāng)計(jì)算機(jī)軟績件用于類監(jiān)測和測量享時(shí)，組織是瑞否確認(rèn)其滿剃足預(yù)期用途抵的能力？諷校準(zhǔn)記錄棋8隱測量，分析捧和改進(jìn)脾8.1背總則袍8.1斧組織是否策昆劃并實(shí)施脅監(jiān)測、測量遮、分析和改貫進(jìn)過程清，以頁證實(shí)志：魚產(chǎn)品脅符合性？陪質(zhì)量管理體哨系歉符合性？持屯續(xù)改進(jìn)質(zhì)量弄管理體系的膀有效性？座內(nèi)審擦結(jié)果挑產(chǎn)品符合資務(wù)料笛受審部門簽滴字：藍(lán)找審核人簽耽字：泊就捕連年則月叮日剖大立公司扔質(zhì)量管理體葛系內(nèi)審檢查顆表20紙DL/輩質(zhì)量傳—強(qiáng)03使—被附件2嫩條款畜審核蚊項(xiàng)目幟應(yīng)提供證據(jù)伍審核礎(chǔ)發(fā)現(xiàn)杯結(jié)論鋪8.1丙組織是否對(duì)格統(tǒng)計(jì)報(bào)告中爬的數(shù)據(jù)差異乖、運(yùn)行穩(wěn)定嚇性和過程能期力進(jìn)行懷調(diào)整？尖.程分別姜與鉛管理者、員負(fù)工數(shù)會(huì)談鞭統(tǒng)計(jì)技術(shù)培美訓(xùn)記錄活組織是否使伍用統(tǒng)一的統(tǒng)民計(jì)技術(shù)適？船數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)互報(bào)告邪8.2飛監(jiān)測和測量有納雖顧客滿意畢泡組織是否對(duì)縣客吩戶兩滿足其要求紀(jì)的感受的信柴息進(jìn)行監(jiān)測費(fèi)？哪證明盲客險(xiǎn)戶起滿意伙度的有關(guān)捕信息麗客陰戶煮滿意趕度分析報(bào)告留整改的證據(jù)肉組織是否對(duì)乘客戶滿意度誠進(jìn)行歸類整兆改糕？艙終崗內(nèi)部審核電8.2.陸2懂組織是否定即期進(jìn)行內(nèi)審施，以確定質(zhì)指量管理體系呀符合組織隊(duì)的要求袖，并席得到有效實(shí)免施與保持？例內(nèi)審計(jì)劃康內(nèi)匪審飯記錄緒組織是否規(guī)絨定審核的準(zhǔn)蜻則、范圍、童頻次和方法踩？醋質(zhì)量手冊(cè)中厘的內(nèi)部審核風(fēng)程序航受審部門簽黑字：瞞拾審核人簽寨字：斜膛其登年慎月御日總大立公司診質(zhì)量管理體招系內(nèi)審檢查察表21眨DL/倉質(zhì)量升—年03種—殿附件2蘇條款易審核酬項(xiàng)目怖應(yīng)提供證據(jù)歪審核貫發(fā)現(xiàn)棍結(jié)論夢8.2.桿2傍組織是否確痕保審核荒員選擇和審再核的實(shí)施過窩程逝客觀性和公陵正性？桂審核員只能得審核獨(dú)立于辛他們職能之餡外的區(qū)域搖內(nèi)審員名單打組織是否在子程序?qū)游募幸?guī)定害策劃和實(shí)施油審核頌及報(bào)告結(jié)果遞和保持記錄振的職責(zé)和要弓求？凡.鐵質(zhì)量手冊(cè)學(xué)內(nèi)審報(bào)告低負(fù)責(zé)受審區(qū)剃域的管理者榨是否確保及怎時(shí)手消除所發(fā)現(xiàn)辱的不合格及雖其原因？伸內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不批合格項(xiàng)的偉時(shí)間協(xié)整改記錄四組織的內(nèi)審噴是否對(duì)改進(jìn)粥措施的驗(yàn)證孫和驗(yàn)證結(jié)果包進(jìn)行跟蹤管丹理？綢驗(yàn)證的記錄擊組織是否審脆核質(zhì)量管理址體系炭與賭ISO/T不S惑900略1初：壩200倚8殘質(zhì)量管理體拔系要求的符睬合性？酒與不同部門降的管理者耗會(huì)談披內(nèi)檢審槐報(bào)告競組織是否審限核產(chǎn)品要制造過程，寇以決定其有筋效性？敢審核計(jì)劃掛審核報(bào)告榆受審部門簽蕉字：械竟審核人簽陸字：疑很筒技年首月曉日再大立公司棵質(zhì)量管理體淹系內(nèi)審檢查側(cè)表22巧DL/逢質(zhì)量蠢—弱03欄—俊附件2鐘條款祖審核娘項(xiàng)目繳應(yīng)提供證據(jù)緒審核包發(fā)現(xiàn)鞋結(jié)論鵲8.2.扛2取組織是否以拉適宜的頻率燦，對(duì)新開發(fā)糕產(chǎn)品及其交糠付情況進(jìn)行牌審核，以驗(yàn)體證符合所有必規(guī)定的要求藍(lán)（如產(chǎn)品尺樹寸、功能、鏡包裝、標(biāo)簽升等）？卸產(chǎn)品審核程殖序和界審核鑒報(bào)告。擴(kuò)組織的年度旅內(nèi)部審核是謎否覆蓋所有干與質(zhì)量管理串有關(guān)的過程授、活動(dòng)和部語門震？奴內(nèi)審使計(jì)劃焰內(nèi)袍審塌日程表通當(dāng)內(nèi)部毀或蔑外部審核發(fā)像生不符合或墻客溉戶嚴(yán)重投訴債時(shí)，組織是味否適當(dāng)?shù)卦霰娂訉徍祟l率沫？省內(nèi)據(jù)審計(jì)劃鄙安排族組織的內(nèi)審忍員是否具有笨審核萍資格？陽內(nèi)審員名單值及資格證書貢吃復(fù)過程的監(jiān)測隨和測量睬8.2.近3伍組織是否采回用適宜泄方法對(duì)質(zhì)量壤管理體系貼運(yùn)行柜過程進(jìn)行監(jiān)范測，并在適燦用時(shí)進(jìn)行測蒜量？換質(zhì)量手冊(cè)薯檢測、測量孕記錄日管理評(píng)審決梨議傍受審部門簽膊字：幻洪審核人簽絕字：筐輸扒哲年濱月栽日墻大立公司漲質(zhì)量管理體倆系內(nèi)審檢查席表23糖DL/漁質(zhì)量代—題03私—板附件2般條款蓮審核架項(xiàng)目育應(yīng)提供證據(jù)輕審核捧發(fā)現(xiàn)濃結(jié)論矛8.2.驢3轟當(dāng)甲發(fā)生未能達(dá)顆到所策劃的塘結(jié)果時(shí)，組胳織是否采取桂適當(dāng)?shù)脑m正措施，松以確保產(chǎn)品鴨的符合性？故改進(jìn)報(bào)告擔(dān)組織是否對(duì)釋所有新產(chǎn)品旱制造過程進(jìn)懼行驗(yàn)證俗，以驗(yàn)證過魂程能力并庭根據(jù)驗(yàn)證結(jié)炎果抖為過程控制幸提供補(bǔ)充輸駁入？慰新產(chǎn)品制造錫過程驗(yàn)證報(bào)價(jià)告騾生產(chǎn)憶計(jì)劃瓣新產(chǎn)品生產(chǎn)歐過程控制圖搶組織是否對(duì)木重要的奮控制過程進(jìn)字行標(biāo)識(shí)誰？罵制造過程（其流程）控制撐圖脊組織是否對(duì)鉆已經(jīng)表現(xiàn)沖為不穩(wěn)定和定能力不足的方過程特性啟不動(dòng)適當(dāng)?shù)母哪竭M(jìn)租計(jì)劃？涂實(shí)施改進(jìn)貫的記錄社為確保過程袋穩(wěn)定和衣能力屋提升，組織允是否制定則糾正措施計(jì)炊劃？跑糾正措施報(bào)牲告燦受審部門簽議字：乒性審核人簽籮字：獅控逆斗年棟月封日牛大立公司滅質(zhì)量管理體言系內(nèi)審檢查訓(xùn)表24塵DL/泄質(zhì)量忙—船03核—還附件2嬌條款洽審核里項(xiàng)目卷應(yīng)提供證據(jù)那審核宣發(fā)現(xiàn)旗結(jié)論貓翁勺產(chǎn)品的監(jiān)測絲和測量吃8.2.象4怎組織是否對(duì)冠產(chǎn)品的特性刺進(jìn)行監(jiān)測和脹測量，以驗(yàn)柔證產(chǎn)品要求扎已得到滿足腿？巷質(zhì)量檢驗(yàn)琴計(jì)劃歲各過程的煉檢驗(yàn)記錄祖質(zhì)量確認(rèn)表占8.2.芒4漲組織關(guān)于產(chǎn)叼品監(jiān)測和測訓(xùn)量管理制度瓣中較是否指明有紛權(quán)放行產(chǎn)品元的人員？愁質(zhì)量手冊(cè)姿相關(guān)的管理拒制度蟲8.3場不合格控制現(xiàn)8.3關(guān)組織是否確樸保不符合產(chǎn)舍品要求的產(chǎn)怒品得到識(shí)別罵和控制，以吊防止其非預(yù)補(bǔ)期的使用或鞭交付？奸.捷不合格品的廣管理現(xiàn)狀閱不合格斧品管理制度誓組織是否在母程序憐文件攤中對(duì)不合格貧品符的控制以及漢處置的有關(guān)彼職責(zé)和權(quán)限榴做出規(guī)定？銳質(zhì)量手冊(cè)牛組織是否對(duì)筑糾正后的不山合格品適進(jìn)行旁再次射驗(yàn)證，以證餓實(shí)符合要求定？俗.蒼再次驗(yàn)證導(dǎo)的伶記錄秩受審部門簽夜字：臟久審核人簽痰字：灌向頓乏年陸月點(diǎn)日順大立公司落質(zhì)量管理體狀系內(nèi)審檢查眾表2砍5鋼DL/目質(zhì)量陰—毫03肝—夸附件2減條款辣審核緞項(xiàng)目率應(yīng)提供證據(jù)冰審核脊發(fā)現(xiàn)她結(jié)論閱8.3把在寶產(chǎn)品萄交付或暫客戶開始使諒用后發(fā)現(xiàn)幅不合格截品時(shí)，組織宜是否采取宜相適應(yīng)的污預(yù)防糾正演措施？豐.亦預(yù)防糾正案滾例覆組織的作業(yè)灘指導(dǎo)書中是現(xiàn)否包含以往芳不合格品的抄范例，是否顯易于被伍操作者取得馬和使用？砌作業(yè)指導(dǎo)書該與現(xiàn)場工人友交流稍當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合第格產(chǎn)品被發(fā)巖運(yùn)時(shí)，組織姑是否立即通容知奸客埋戶激？姑.查通知客戶的瞧案例恭被讓步放行歐的不合格產(chǎn)善品裝運(yùn)時(shí)，雕組織是否在釣包裝箱上做謀適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)公？崇.納標(biāo)注齊/蹄標(biāo)識(shí)抹的案例簡組織是否將鞋不合格品隸讓步近放行規(guī)定也聯(lián)應(yīng)用于采購善產(chǎn)品？撤質(zhì)量手冊(cè)添的定義們受審部門簽胖字：方皂審核人簽朽字：覽克疑耀年脹月船日您大立公司司質(zhì)量管理體烈系內(nèi)審檢查耗表2農(nóng)6同DL/性質(zhì)量盈—鋼03吧—編附件2計(jì)條款陵審核旱項(xiàng)目獻(xiàn)應(yīng)提供證據(jù)鼠審核侍發(fā)現(xiàn)華結(jié)論堤8.4察數(shù)據(jù)分析穩(wěn)8.4忠組織是否滲確定、收集玻和分析適當(dāng)?shù)暗臄?shù)據(jù)，以賓證實(shí)質(zhì)量管眼理體系的適獨(dú)宜性和有效里性？身經(jīng)營武性能數(shù)據(jù)抓報(bào)表矛技術(shù)管理能失力分析數(shù)據(jù)牽報(bào)表神勞動(dòng)襪效率豆分析數(shù)據(jù)報(bào)吃表汗過程能力凈分析副數(shù)據(jù)捐報(bào)表熱制造成本分派析數(shù)據(jù)報(bào)表兵內(nèi)逮審茂數(shù)據(jù)報(bào)表呈產(chǎn)品處試驗(yàn)結(jié)果和數(shù)據(jù)報(bào)表斷現(xiàn)場加產(chǎn)品檢驗(yàn)閃數(shù)據(jù)報(bào)表微不良六品蕉質(zhì)量成本后報(bào)表律外怖協(xié)產(chǎn)品躺質(zhì)量數(shù)據(jù)薦報(bào)表辭協(xié)作廠能力冬等級(jí)枕分析數(shù)據(jù)報(bào)樸表架客朱戶投訴分析礎(chǔ)數(shù)據(jù)報(bào)表坊員工夸技術(shù)能